土地開發(fā)整理項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)程完整

1、 土地開發(fā)整理項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)程（TD/T1013-2000）（修訂）國土資源部土地整理中心省水利工程建設(shè)監(jiān)理公司二七年九月目 次前言21 總則32 術(shù)語33 驗(yàn)收條件44 工程中間驗(yàn)收65 項(xiàng)目組織管理和制度執(zhí)行驗(yàn)收96 資金使用管理驗(yàn)收107 權(quán)屬和效益驗(yàn)收108 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收119 項(xiàng)目技術(shù)檔案15附錄A：分部工程驗(yàn)收簽證格式16附錄B：單位工程驗(yàn)收鑒定書格式18附錄C：單項(xiàng)工程驗(yàn)收鑒定書格式20附錄D：初步驗(yàn)收報(bào)告格式22附錄E：竣工驗(yàn)收報(bào)告格式25附錄F：竣工驗(yàn)收主要報(bào)告編制大綱29附錄G：驗(yàn)收應(yīng)提供的資料目錄40附錄H：驗(yàn)收備查資料目錄41附錄I：工程驗(yàn)收施工質(zhì)量檢測資料核查表42附錄J

2、：土地開發(fā)整理項(xiàng)目歸檔資料分類表44條文說明45前 言為了進(jìn)一步增加土地開發(fā)整理項(xiàng)目驗(yàn)收工作的可操作性，明確各級國土資源管理部門與相關(guān)參建單位的驗(yàn)收責(zé)任，完善項(xiàng)目驗(yàn)收的組織管理，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施管理工作的水平，適應(yīng)新形勢下土地開發(fā)整理項(xiàng)目驗(yàn)收工作的要求，國土資源部組織有關(guān)單位成立了課題組對TD/T1013-2000進(jìn)行修訂。課題組經(jīng)過深入調(diào)查研究，認(rèn)真總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，參考、借鑒相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在廣泛征求意見和試點(diǎn)應(yīng)用的基礎(chǔ)上修訂形成了本規(guī)程。對TD/T1013-2000進(jìn)行修訂的主要容是：對適用圍進(jìn)行了修改；增加了工程中間驗(yàn)收環(huán)節(jié)、驗(yàn)收資料清單目錄；修訂了驗(yàn)收容、驗(yàn)收組織、驗(yàn)收條件、驗(yàn)收人員的相關(guān)規(guī)定

3、；增加、修訂了驗(yàn)收成果名稱、編寫要求與格式；取消了效益分析報(bào)告。本規(guī)程附錄AF為規(guī)性附錄；本規(guī)程由國土資源部負(fù)責(zé)管理和解釋；本規(guī)程主編單位：國土資源部土地整理中心；本規(guī)程參編單位：本規(guī)程主要起草人：1 總 則1.0.1 為了加強(qiáng)土地開發(fā)整理項(xiàng)目實(shí)施過程管理、完善驗(yàn)收組織和程序、強(qiáng)化竣工驗(yàn)收，使驗(yàn)收工作制度化、規(guī)化，特制定本規(guī)程。1.0.2 本規(guī)程適用于新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)安排的土地開發(fā)整理項(xiàng)目，其他土地開發(fā)整理項(xiàng)目可參照執(zhí)行。1.0.3 土地開發(fā)整理項(xiàng)目驗(yàn)收工作分為：工程中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。工程中間驗(yàn)收包括分部工程驗(yàn)收、單位工程驗(yàn)收、單項(xiàng)工程驗(yàn)收；竣工驗(yàn)收包括初步驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。1.0.4

4、土地開發(fā)整理項(xiàng)目工程質(zhì)量等級分為合格和不合格。1.0.5 驗(yàn)收工作應(yīng)與時(shí)組織進(jìn)行，未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程不得進(jìn)行后續(xù)工程施工。1.0.6 驗(yàn)收工作由驗(yàn)收組負(fù)責(zé)，驗(yàn)收結(jié)論須經(jīng)驗(yàn)收組2/3以上成員簽字同意。初步驗(yàn)收組和竣工驗(yàn)收組應(yīng)由5人以上單數(shù)組成。驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由驗(yàn)收組提出處理意見。組長對爭議問題有裁決權(quán)。若有1/2以上驗(yàn)收組成員不同意裁決意見時(shí)，應(yīng)報(bào)請驗(yàn)收主持單位或上級國土資源管理部門決定。1.0.7 驗(yàn)收組應(yīng)對驗(yàn)收容提出明確的認(rèn)定意見，驗(yàn)收組成員對驗(yàn)收結(jié)論有保留意見時(shí)，應(yīng)在驗(yàn)收成果資料中明確記載，并由保留意見人簽字。1.0.8 對存在的遺留問題，驗(yàn)收組應(yīng)在驗(yàn)收成果資料中提出處理意

5、見，并明確責(zé)任單位、完成時(shí)間、檢查驗(yàn)收單位。2 術(shù) 語單項(xiàng)工程 一般指具有獨(dú)立設(shè)計(jì)文件，建成后可以獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或工程效益的一組配套齊全的工程項(xiàng)目。單位工程 指具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)文件，可獨(dú)立組織施工，但建成后不能獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或工程效益的工程，是單項(xiàng)工程的組成部分。分部工程 指按單位工程施工作業(yè)區(qū)（片）、組成類別進(jìn)一步分解的工程，是單位工程的組成部分。單元工程指由幾種施工工序完成的工程最小綜合體，是構(gòu)成分部工程質(zhì)量考核和合同支付審核的基本單位，是分部工程的組成部分。隱蔽工程 指在施工過程中將被后續(xù)工序所掩蓋的或施工后不便檢查的工程項(xiàng)目。重要單項(xiàng)工程 占項(xiàng)目施工費(fèi)用比重較大或?qū)?xiàng)目發(fā)揮效益起重要

6、作用的單項(xiàng)工程。主要分部工程 對重要單項(xiàng)工程發(fā)揮效益起主要作用的分部工程。外觀 通過觀察和必要的量、測所反映的工程外在質(zhì)量。項(xiàng)目承擔(dān)單位 批準(zhǔn)下達(dá)的項(xiàng)目投資計(jì)劃文件中確定的單位。初步驗(yàn)收 在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之前，對項(xiàng)目實(shí)施情況全面檢查驗(yàn)收、為項(xiàng)目竣工驗(yàn)收進(jìn)行技術(shù)性準(zhǔn)備的一系列活動(dòng)?？⒐を?yàn)收 指項(xiàng)目初步驗(yàn)收合格后，省級國土資源管理部門按照規(guī)定的程序和方法，對土地開發(fā)整理項(xiàng)目進(jìn)行的全面檢驗(yàn)和綜合評價(jià)的活動(dòng)。3 驗(yàn)收條件3.0.1 分部工程驗(yàn)收應(yīng)具備的條件所有單元工程已經(jīng)完成且質(zhì)量全部合格，單元工程質(zhì)量評定資料完備。3.0.2 單位工程驗(yàn)收應(yīng)具備的條件所有分部工程已經(jīng)完成并驗(yàn)收合格，全部履行了分部工程驗(yàn)

7、收手續(xù)，分部驗(yàn)收提出的遺留問題已處理。3.0.3 單項(xiàng)工程驗(yàn)收應(yīng)具備的條件1 所有單位工程已經(jīng)完成并驗(yàn)收合格；2 工程投入使用、運(yùn)行管理的條件已經(jīng)具備；3 需要移交管護(hù)單位投入使用時(shí)，與使用單位已達(dá)成管護(hù)意向或已簽訂管護(hù)協(xié)議。3.0.4 初步驗(yàn)收應(yīng)具備的條件1 工程建設(shè)容已按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)全部完成；2 項(xiàng)目資金已全部到位，并具備財(cái)務(wù)決算條件；3 有關(guān)驗(yàn)收報(bào)告已準(zhǔn)備就緒；4 工程管護(hù)責(zé)任主體已確定，各單項(xiàng)工程具備投入使用條件。3.0.5 竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件1 已經(jīng)初步驗(yàn)收合格；2 各單項(xiàng)工程能正常運(yùn)行；3 歷次驗(yàn)收遺留問題已處理完畢；4 歸檔資料符合本規(guī)程要求與有關(guān)規(guī)定；5 土地權(quán)屬調(diào)整方案已落實(shí)

8、；6 竣工決算已經(jīng)完成并通過審計(jì)；7 工程管護(hù)責(zé)任主體和資金籌集渠道已落實(shí)并已簽訂管護(hù)協(xié)議；8 由于特殊原因致使少量尾工不能完成，在不影響工程正常安全使用情況下，可以進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)對尾工進(jìn)行審核，責(zé)成有關(guān)單位限期完成。4 工程中間驗(yàn)收4.1 驗(yàn)收依據(jù)4.1.1 經(jīng)批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更申請與批準(zhǔn)文件；4.1.2 經(jīng)核準(zhǔn)的項(xiàng)目實(shí)施方案；4.1.3 經(jīng)批準(zhǔn)的工程質(zhì)量評定項(xiàng)目分解方案；4.1.4 施工合同，經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽發(fā)的施工圖紙等；4.1.5 監(jiān)理細(xì)則，經(jīng)監(jiān)理單位批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)措施，設(shè)備廠家提供的技術(shù)文件；4.1.6 國土資源部關(guān)于土地開發(fā)整理項(xiàng)目的相關(guān)辦法、規(guī)定；4.1.

9、7 其他相關(guān)的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.2 驗(yàn)收組織4.2.1 分部工程驗(yàn)收由項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)主持，監(jiān)理機(jī)構(gòu)與承包單位有關(guān)技術(shù)人員組成驗(yàn)收組。項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)派代表參加主要分部工程的驗(yàn)收；4.2.2 單位工程驗(yàn)收由項(xiàng)目承擔(dān)單位主持，項(xiàng)目承擔(dān)單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、承包單位有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成驗(yàn)收組； 4.2.3 單項(xiàng)工程驗(yàn)收由項(xiàng)目所在地的縣級國土資源管理部門主持，由項(xiàng)目承擔(dān)單位與監(jiān)理機(jī)構(gòu)、承包單位、工程管護(hù)等單位有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成驗(yàn)收組。設(shè)計(jì)單位應(yīng)委派代表參加重要單項(xiàng)工程的驗(yàn)收。4.3 驗(yàn)收工作容 4.3.1 分部工程驗(yàn)收工作容 1 檢查單元工程質(zhì)量評定資料完備性；2 認(rèn)定分部工程質(zhì)量等級；3 對遺留問題

10、提出處理意見，并督促承包單位與時(shí)完成。4.3.2 單位工程驗(yàn)收工作容1 檢查施工合同建設(shè)任務(wù)完成情況；2 檢查各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求；3 認(rèn)定單位工程質(zhì)量等級；4 檢查遺留問題處理情況，提出處理意見。4.3.3 單項(xiàng)工程驗(yàn)收工作容1 檢查工程是否按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)完成建設(shè)任務(wù)；2 檢查工程質(zhì)量情況，對質(zhì)量缺陷提出處理要求；3 認(rèn)定單項(xiàng)工程質(zhì)量等級；4 檢查遺留問題處理情況，提出處理意見。4.4 驗(yàn)收工作程序4.4.1 分部工程驗(yàn)收工作程序1 承包單位向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提出分部工程驗(yàn)收申請；2 監(jiān)理機(jī)構(gòu)提前3天下達(dá)驗(yàn)收通知；3 分部工程驗(yàn)收主持人宣布參加驗(yàn)收人員；4 檢查單元工程質(zhì)量評定資料；5 驗(yàn)收組

11、成員發(fā)表意見；6 起草、討論驗(yàn)收結(jié)論；7 通過驗(yàn)收結(jié)論并簽字。主要分部工程還應(yīng)在驗(yàn)收開始時(shí)先查看工程現(xiàn)場。4.4.2 單位工程驗(yàn)收工作程序1 監(jiān)理機(jī)構(gòu)向單位工程驗(yàn)收主持單位提出驗(yàn)收建議；2 單位工程驗(yàn)收主持單位提前3天下達(dá)驗(yàn)收通知；3 召開單位工程驗(yàn)收會(huì)1）單位工程驗(yàn)收主持人宣布參加驗(yàn)收單位與驗(yàn)收組成員；2）查看工地現(xiàn)場；3）承包單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)分別匯報(bào)工程施工和監(jiān)理工作情況；4）查看工程資料；5）驗(yàn)收組成員發(fā)表意見；6）起草、討論驗(yàn)收結(jié)論；7）通過驗(yàn)收結(jié)論并簽字。4.4.3 單項(xiàng)工程驗(yàn)收工作程序1 項(xiàng)目承擔(dān)單位向單項(xiàng)工程驗(yàn)收主持單位提出驗(yàn)收申請；2 單項(xiàng)工程驗(yàn)收主持單位提前5天下達(dá)驗(yàn)收通知；3

12、 召開單項(xiàng)工程驗(yàn)收會(huì)。單項(xiàng)工程驗(yàn)收會(huì)程序按照單位工程驗(yàn)收會(huì)程序進(jìn)行，驗(yàn)收組還應(yīng)聽取項(xiàng)目承擔(dān)單位的匯報(bào)。設(shè)計(jì)單位應(yīng)派代表參加重要單項(xiàng)工程驗(yàn)收并匯報(bào)工作。4.5 驗(yàn)收成果4.5.1 分部工程驗(yàn)收的成果是分部工程驗(yàn)收簽證（見附錄A）。4.5.2 單位工程驗(yàn)收的成果是單位工程驗(yàn)收鑒定書（見附錄B）。4.5.3 單項(xiàng)工程驗(yàn)收的成果是單項(xiàng)工程驗(yàn)收鑒定書（見附錄C）。4.5.4 歷次單位工程和單項(xiàng)工程驗(yàn)收時(shí)有關(guān)單位匯報(bào)材料應(yīng)保留，作為驗(yàn)收成果的附件。以上驗(yàn)收成果原件不少于5份，均暫交項(xiàng)目承擔(dān)單位保存，待項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，分送設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位。5 項(xiàng)目組織管理和制度執(zhí)行驗(yàn)收5.0.1 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)驗(yàn)

13、收組應(yīng)對項(xiàng)目組織管理和制度執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)收。5.0.2 組織管理驗(yàn)收工作容主要檢查財(cái)務(wù)管理、監(jiān)督檢查等組織管理工作情況。1 查閱文件、影像資料、會(huì)議記錄等，檢查項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組建與發(fā)揮作用情況；2 聽取項(xiàng)目參建各單位主要工作人員關(guān)于項(xiàng)目組織管理方面的意見。5.0.3 制度執(zhí)行驗(yàn)收工作容主要檢查項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、公告制、合同制和審計(jì)制等“六項(xiàng)制度”執(zhí)行情況。1 查看會(huì)議記錄、監(jiān)督檢查資料等，檢查項(xiàng)目承擔(dān)單位作為項(xiàng)目法人，是否對項(xiàng)目實(shí)施履行了全過程監(jiān)督管理責(zé)任；2 查看招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件（包括中標(biāo)和未中標(biāo)）、評標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書、施工合同等，檢查招投標(biāo)制度執(zhí)行情況；3 查看

14、監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置，監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理日記，監(jiān)理質(zhì)量、投資、進(jìn)度控制等資料，檢查監(jiān)理制度執(zhí)行情況；4 查驗(yàn)項(xiàng)目基本情況公告、招標(biāo)公告、權(quán)屬調(diào)整方案公告、補(bǔ)償公告和項(xiàng)目區(qū)標(biāo)志牌等，走訪當(dāng)?shù)厝罕?，檢查公告效果；5 查看各類合同的簽訂和履行情況，檢查合同制度執(zhí)行效果；6 查看竣工決算報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等資料，檢查審計(jì)制度執(zhí)行情況。6 資金使用管理驗(yàn)收6.0.1 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)驗(yàn)收組應(yīng)對項(xiàng)目資金使用管理情況進(jìn)行驗(yàn)收。6.0.2 驗(yàn)收工作容1 檢查項(xiàng)目資金到達(dá)項(xiàng)目承擔(dān)單位賬戶情況。2 檢查資金管理情況主要包括財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配備情況，專款專用、單獨(dú)核算情況，有無截留、挪用、擠占項(xiàng)目資金情況，資金

15、撥付文件、財(cái)務(wù)賬目、財(cái)務(wù)報(bào)表、竣工決算表等財(cái)務(wù)資料齊全、完整性。3 檢查資金使用情況主要包括現(xiàn)金管理，費(fèi)用開支符合支出圍和標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定程序支出審批資金，施工費(fèi)用支付經(jīng)過總監(jiān)理工程師簽字，是否有超出投資圍等情況。4 檢查竣工決算情況竣工決算報(bào)告與審計(jì)報(bào)告編制情況，項(xiàng)目資金支出、核銷情況。7 權(quán)屬和效益驗(yàn)收7.0.1 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)驗(yàn)收組應(yīng)對項(xiàng)目區(qū)土地權(quán)屬管理工作與項(xiàng)目實(shí)施完成后預(yù)期效益情況進(jìn)行驗(yàn)收。7.0.2 驗(yàn)收工作容主要包括：權(quán)屬調(diào)整方案批準(zhǔn)、落實(shí)情況，土地利用變更調(diào)查與登記情況，項(xiàng)目具備取得預(yù)期效益條件等情況。1 室驗(yàn)收1）聽取土地權(quán)屬調(diào)整情況的匯報(bào)，查看權(quán)屬調(diào)整公告與異議處理記錄，評價(jià)權(quán)

16、屬調(diào)整方案批準(zhǔn)、落實(shí)情況；2）審閱土地權(quán)屬、土地利用現(xiàn)狀調(diào)查與確認(rèn)資料，包括查驗(yàn)土地權(quán)屬界線協(xié)議書、土地權(quán)屬界線圖或地籍圖、土地登記等有關(guān)材料。2 室外驗(yàn)收實(shí)地抽查土地權(quán)屬界線、界址點(diǎn)標(biāo)志，查驗(yàn)土地權(quán)屬界線與土地權(quán)屬界線圖或地籍圖上標(biāo)注的一致性。3 開展現(xiàn)場勘查、走訪農(nóng)戶與查看設(shè)計(jì)資料等工作，鑒定完成后的工程能否投入正常運(yùn)行并發(fā)揮設(shè)計(jì)功能，能否滿足項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶實(shí)際生產(chǎn)需要，能否發(fā)揮預(yù)期投資效益。8 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收8.1 竣工驗(yàn)收依據(jù)土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收應(yīng)以經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件，有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)，土地開發(fā)整理項(xiàng)目有關(guān)管理辦法、規(guī)定以與工程中間驗(yàn)收成果等為依據(jù)。8.2 初步驗(yàn)收8.2.1 項(xiàng)目竣工

17、驗(yàn)收前須進(jìn)行初步驗(yàn)收。初步驗(yàn)收由地（市）級國土資源管理部門主持，由地（市）級國土資源管理部門、相關(guān)單位代表與土地、工程、財(cái)務(wù)等有關(guān)專家組成初步驗(yàn)收組。8.2.2 項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)在初步驗(yàn)收14天前將附錄G所列資料1套送達(dá)項(xiàng)目初步驗(yàn)收主持單位。8.2.3 初步驗(yàn)收工作容1 審查土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工報(bào)告（初稿）、設(shè)計(jì)工作總結(jié)報(bào)告、監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告、施工管理工作總結(jié)報(bào)告與工程檔案資料的準(zhǔn)備情況；2 查驗(yàn)工程建設(shè)任務(wù)完成情況，工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)和合同要求情況； 3 確定尾工容清單、完成期限和責(zé)任單位等； 4 檢查權(quán)屬管理情況、管護(hù)責(zé)任主體擬定情況；5 檢查資金使用管理情況，項(xiàng)目工程具備投入正常運(yùn)行、發(fā)揮設(shè)

18、計(jì)功能的條件等情況；6 歷次驗(yàn)收中的遺留問題和已投入使用單項(xiàng)工程在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題處理情況，存在問題與處理意見；7 提出竣工驗(yàn)收的建議日期。8.2.4 初步驗(yàn)收一般程序1 項(xiàng)目承擔(dān)單位逐級向初步驗(yàn)收主持單位提出初步驗(yàn)收申請；2 初步驗(yàn)收主持單位提前5天下達(dá)初步驗(yàn)收通知；3 召開初步驗(yàn)收會(huì)。1）成立工程、財(cái)務(wù)、綜合等各專業(yè)小組；2）聽取設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的工作總結(jié)報(bào)告；3）查看工程影像、文字資料；4）分專業(yè)組開展檢查工作，討論并形成各專業(yè)組檢查意見；5）召開初步驗(yàn)收組會(huì)議，聽取各專業(yè)組檢查意見；討論并形成“初步驗(yàn)收工作報(bào)告”；6）宣讀“初步驗(yàn)收工作報(bào)告”。8.2.5 初步驗(yàn)收的成果是“初步驗(yàn)收

19、工作報(bào)告”（格式見附錄D），原件的份數(shù)應(yīng)滿足項(xiàng)目承擔(dān)單位、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位與上報(bào)主管部門備案等需要，暫由項(xiàng)目承擔(dān)單位保存，待竣工驗(yàn)收后分送有關(guān)單位。8.3 竣工驗(yàn)收8.3.1 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收由省級國土資源管理部門主持，省級國土資源管理部門、相關(guān)單位代表與土地、工程、財(cái)務(wù)等有關(guān)專家組成竣工驗(yàn)收組。8.3.2 項(xiàng)目承擔(dān)單位、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、審計(jì)、工程管護(hù)單位作為被驗(yàn)單位不參加驗(yàn)收組，但應(yīng)列席驗(yàn)收組會(huì)議，負(fù)責(zé)解答驗(yàn)收組的質(zhì)詢。8.3.3 項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)在竣工驗(yàn)收14天前將附錄G所列資料1套送達(dá)竣工驗(yàn)收主持單位。8.3.4 省級國土資源管理部門在接到竣工驗(yàn)收建議后，應(yīng)同有關(guān)單位進(jìn)行協(xié)商，擬定驗(yàn)收時(shí)

20、間、地點(diǎn)與驗(yàn)收組組成單位和人員等有關(guān)事宜。8.3.5 竣工驗(yàn)收工作容1 審查項(xiàng)目承擔(dān)單位“土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工報(bào)告”、初步驗(yàn)收組“初步驗(yàn)收工作報(bào)告”、竣工決算報(bào)告與審計(jì)報(bào)告；2 檢查項(xiàng)目是否全面按照批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)完成了建設(shè)任務(wù)；3 核定項(xiàng)目已建工程的數(shù)量與質(zhì)量；4 核查土地開發(fā)整理建設(shè)規(guī)模、新增耕地面積是否達(dá)到計(jì)劃指標(biāo)，包括開發(fā)整理前后各類土地面積與變化情況；5 檢查組織管理和制度執(zhí)行情況；6 審查預(yù)算執(zhí)行與資金使用管理情況；7 檢查土地權(quán)屬調(diào)整方案落實(shí)情況，土地利用變更調(diào)查、登記工作開展情況；8 檢查管護(hù)措施與資金籌集渠道落實(shí)情況；9 鑒定工程能否正常發(fā)揮設(shè)計(jì)功能、產(chǎn)生預(yù)期效益；10 復(fù)核初

21、步驗(yàn)收所提問題的處理情況，對仍未處理的問題提出處理意見并確定落實(shí)和檢查、驗(yàn)收的責(zé)任單位；11 總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施管理中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，提出改進(jìn)意見；12 討論并通過“竣工驗(yàn)收報(bào)告”。8.3.6 竣工驗(yàn)收一般程序1 初步驗(yàn)收主持單位向竣工驗(yàn)收主持單位提出竣工驗(yàn)收建議；2 竣工驗(yàn)收主持單位提前5天下達(dá)竣工驗(yàn)收通知；3 召開竣工驗(yàn)收會(huì)。1）成立工程、財(cái)務(wù)、綜合等各專業(yè)小組； 2）聽取土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工報(bào)告；3）聽取初步驗(yàn)收組“初步驗(yàn)收工作報(bào)告”；4）查看項(xiàng)目影像、文字資料；5）實(shí)地檢查工程、走訪農(nóng)戶；6）召開驗(yàn)收組會(huì)議，協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題，討論并通過“竣工驗(yàn)收報(bào)告”；7）宣讀“竣工驗(yàn)收報(bào)告”。8.3.7 如

22、果在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)重大問題，驗(yàn)收組可終止驗(yàn)收，并與時(shí)報(bào)告省級國土資源管理部門。8.3.8 竣工驗(yàn)收的成果是“竣工驗(yàn)收報(bào)告”（格式見附錄E），原件的份數(shù)應(yīng)滿足驗(yàn)收主持單位以與項(xiàng)目承擔(dān)單位和設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、管護(hù)、審計(jì)單位與上報(bào)主管部門備案等需要。8.3.9 對于竣工驗(yàn)收遺留問題，省級國土資源管理部門應(yīng)責(zé)成有關(guān)單位妥善處理。項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)負(fù)責(zé)檢查和落實(shí)遺留問題的處理，與時(shí)將處理結(jié)果逐級報(bào)省級國土資源管理部門。9 項(xiàng)目技術(shù)檔案9.0.1 工程驗(yàn)收資料由項(xiàng)目承擔(dān)單位統(tǒng)一組織制備，有關(guān)單位按項(xiàng)目承擔(dān)單位的要求與時(shí)完成。9.0.2 技術(shù)檔案制備的要求1 有關(guān)的報(bào)告、資料紙統(tǒng)一采用A4紙；2 正本不得采用復(fù)印件

23、；3 歸檔部分裝訂采用線裝，不得采用塑料、硬質(zhì)封面；4 竣工圖紙折疊成A4幅面，按序裝入檔案盒；5 項(xiàng)目竣工圖與單體工程竣工圖均應(yīng)按與規(guī)劃設(shè)計(jì)圖紙同比例尺繪制；6 與規(guī)劃設(shè)計(jì)圖紙完全一致的單體工程項(xiàng)目，可直接在原規(guī)劃設(shè)計(jì)圖紙加蓋竣工圖章，不需另行繪制。9.0.3 技術(shù)檔案管理的要求 1 歸檔資料須齊全、完整； 2 應(yīng)對檔案資料進(jìn)行分類、整理； 3 應(yīng)安排專人、專用場所對技術(shù)檔案進(jìn)行存放、管理。附錄A：分部工程驗(yàn)收簽證格式編號(hào)：土地開發(fā)整理項(xiàng)目分部工程驗(yàn)收簽證（封面格式）單項(xiàng)工程名稱：單位工程名稱：分部工程名稱：分部工程驗(yàn)收組年 月 日分部工程驗(yàn)收簽證分部工程位置承包單位施工容主要設(shè)計(jì)指標(biāo)開、完

24、工日期施工過程（使用的設(shè)備，施工程序和方法）完成的工程量單元工程質(zhì)量評定資料質(zhì)量認(rèn)定意見存在問題與處理意見驗(yàn)收結(jié)論保留意見參加驗(yàn)收人員簽字承包單位監(jiān)理單位項(xiàng)目承擔(dān)單位附錄B：單位工程驗(yàn)收鑒定書格式編號(hào)：土地開發(fā)整理項(xiàng)目單位工程驗(yàn)收鑒定書（封面格式）單項(xiàng)工程名稱：單位工程名稱：項(xiàng)目單位工程驗(yàn)收組年 月 日一、工程概況設(shè)計(jì)建設(shè)任務(wù)（容、規(guī)模、主要工程量），承包單位與合同金額。二、單位工程驗(yàn)收工作概況參加驗(yàn)收有關(guān)單位與人員，驗(yàn)收時(shí)間、依據(jù)、方法。三、施工過程開、完工日期，采用的主要措施與效果。四、項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成情況列出實(shí)際完成工程量與其經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，與設(shè)計(jì)對比分析。五、工程質(zhì)量對照歷次分部工程驗(yàn)收

25、質(zhì)量認(rèn)定意見，認(rèn)定單位工程質(zhì)量等級。六、技術(shù)檔案分部工程質(zhì)量評定資料與分部工程驗(yàn)收手續(xù)的完備性。七、存在問題和處理意見歷次分部工程驗(yàn)收遺留問題處理情況，仍存在的問題與處理意見。八、驗(yàn)收結(jié)論對工程質(zhì)量、工期、技術(shù)資料作出評價(jià)。九、單位工程驗(yàn)收組成員簽字表單位職務(wù)/職稱簽字組長成員保留意見：保留意見人簽字附錄C：單項(xiàng)工程驗(yàn)收鑒定書格式土地開發(fā)整理項(xiàng)目單項(xiàng)工程驗(yàn)收鑒定書（封面格式）項(xiàng)目單項(xiàng)工程驗(yàn)收組年 月 日一、工程概況設(shè)計(jì)建設(shè)任務(wù)（容、規(guī)模、主要工程量），承包單位與合同金額。二、單項(xiàng)工程驗(yàn)收工作概況參加驗(yàn)收有關(guān)單位與驗(yàn)收組成員，驗(yàn)收時(shí)間、依據(jù)、方法。三、施工過程開、完工日期，采用的主要措施與效果。

26、四、項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成情況列出實(shí)際完成工程量與其經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，與設(shè)計(jì)對比分析。五、工程質(zhì)量對照歷次單位工程驗(yàn)收質(zhì)量認(rèn)定意見和單項(xiàng)工程外觀質(zhì)量評定結(jié)果，認(rèn)定單項(xiàng)工程質(zhì)量等級。六、技術(shù)檔案單位工程質(zhì)量評定資料與單位工程驗(yàn)收手續(xù)的完備性。七、存在問題和處理意見歷次單位工程驗(yàn)收遺留問題處理情況，仍存在的問題與處理意見。八、驗(yàn)收結(jié)論對工程質(zhì)量、工期、技術(shù)資料作出評價(jià)。九、單項(xiàng)工程驗(yàn)收組成員簽字表單位職務(wù)/職稱簽字組長成員保留意見：保留意見人簽字附錄D：初步驗(yàn)收報(bào)告格式土地開發(fā)整理項(xiàng)目初步驗(yàn)收報(bào)告（封面格式）項(xiàng)目初步驗(yàn)收組年 月 日一、初步驗(yàn)收工作概況參加驗(yàn)收有關(guān)單位與驗(yàn)收組成員，驗(yàn)收依據(jù)、時(shí)間、方法。二、

27、制度執(zhí)行情況對公告制、項(xiàng)目法人制、監(jiān)理制、招投標(biāo)制、合同制與其它項(xiàng)目管理制度制定和執(zhí)行情況逐項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)。三、項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成情況對照經(jīng)批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)和變更材料，列表說明實(shí)際完成工程量與其經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。四、工程質(zhì)量對照歷次工程中間驗(yàn)收工程質(zhì)量的認(rèn)定情況，認(rèn)定項(xiàng)目工程質(zhì)量。五、土地權(quán)屬管理土地權(quán)屬調(diào)整方案編制、批準(zhǔn)、落實(shí)情況。六、工程管護(hù)工程管護(hù)責(zé)任主體擬定情況。七、項(xiàng)目預(yù)期效益項(xiàng)目是否具備發(fā)揮設(shè)計(jì)功能的條件、農(nóng)戶對項(xiàng)目的評價(jià)。八、技術(shù)檔案是否滿足竣工驗(yàn)收要求，列明已具備的技術(shù)檔案資料目錄。九、存在問題和處理意見歷次工程中間驗(yàn)收遺留問題處理情況，仍存在的具體問題，提出處理意見，并明確整改責(zé)任單位與

28、完成時(shí)間。十、初步驗(yàn)收結(jié)論明確說明項(xiàng)目具備或不具備竣工驗(yàn)收條件，若具備竣工驗(yàn)收條件應(yīng)提出竣工驗(yàn)收日期建議；若不具備竣工驗(yàn)收條件應(yīng)明確再次初步驗(yàn)收時(shí)間，若發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)、違紀(jì)問題，初步驗(yàn)收主持單位應(yīng)報(bào)上級國土資源管理部門處理。十一、初步驗(yàn)收組成員簽字表單位職務(wù)/職稱簽字組長成員保留意見保留意見人簽字附錄E：竣工驗(yàn)收報(bào)告格式土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報(bào)告（封面格式）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收組年 月 日一、竣工驗(yàn)收工作概況參加驗(yàn)收有關(guān)單位與驗(yàn)收組成員，驗(yàn)收依據(jù)、時(shí)間、方法。二、項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目圍項(xiàng)目區(qū)四至與涉與的村、鎮(zhèn)。2、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模3、項(xiàng)目計(jì)劃工期4、規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)任務(wù)主要工程數(shù)量，土地開發(fā)整理建設(shè)

29、規(guī)模、新增土地面積與新增耕地率。三、項(xiàng)目組織管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，各類必要專業(yè)人員配備，相關(guān)的項(xiàng)目管理制度。四、制度執(zhí)行情況五、項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成情況六、工程質(zhì)量歷次單項(xiàng)工程驗(yàn)收時(shí)間與對單項(xiàng)工程質(zhì)量的認(rèn)定情況，抽驗(yàn)的工程數(shù)量與占實(shí)際完成數(shù)量的百分比，抽驗(yàn)工程質(zhì)量認(rèn)定情況。 七、資金使用與管理項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，資金到位與撥付審批、支出情況，竣工決算與審計(jì)等情況。 八、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目開、完工日期與各單項(xiàng)工程開、完工日期。與計(jì)劃進(jìn)度對比與原因分析。九、土地權(quán)屬管理與土地利用變更調(diào)查、登記土地權(quán)屬調(diào)整方案編制、批準(zhǔn)、落實(shí)情況，土地利用變更調(diào)查、登記情況。十、工程管護(hù)工程和設(shè)備移交情況，管護(hù)組織、制度和人員落實(shí)

30、情況，是否落實(shí)了管護(hù)資金渠道。提出工程使用管理的建議。十一、項(xiàng)目預(yù)期效益項(xiàng)目是否具備發(fā)揮設(shè)計(jì)功能的條件、農(nóng)戶對項(xiàng)目的評價(jià)。十二、檔案管理歸檔資料是否齊全，是否專人、專庫、分類管理，是否制定了管理制度。十三、存在問題和處理意見項(xiàng)目存在的具體問題，提出處理意見，并明確責(zé)任單位、完成時(shí)限與監(jiān)督處理單位。十四、竣工驗(yàn)收結(jié)論1、對項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)、工期、質(zhì)量、資金使用管理、制度執(zhí)行、權(quán)屬調(diào)整、預(yù)期效益分析、工程管護(hù)以與工程技術(shù)檔案的結(jié)論。2、對項(xiàng)目承擔(dān)單位和設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、管護(hù)、審計(jì)等單位做出評價(jià)。3、對項(xiàng)目是否通過竣工驗(yàn)收并交付使用提出建議。十五、保留意見載明驗(yàn)收組成員對驗(yàn)收結(jié)論的保留意見與本人簽名。十

31、六、竣工驗(yàn)收組成員簽字表十七、被驗(yàn)單位代表簽字表竣工驗(yàn)收組成員簽字表姓 名單 位職務(wù)/職稱簽 字組 長成 員保留意見：保留意見人簽字被驗(yàn)單位代表簽字表姓 名單 位職務(wù)/職稱簽 字項(xiàng)目承擔(dān)單位（全稱）：監(jiān)理單位（全稱）：設(shè)計(jì)單位（全稱）：承包單位（全稱）：竣工決算審計(jì)單位（全稱）：工程管護(hù)單位（全稱）：附錄F：竣工驗(yàn)收主要報(bào)告編制大綱F.1土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工報(bào)告（項(xiàng)目承擔(dān)單位）一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目區(qū)位置、主要建設(shè)任務(wù)與經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，項(xiàng)目批復(fù)過程。二、項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備情況。公告宣傳、監(jiān)理單位委托、工程招投標(biāo)過程、合同簽訂等。三、項(xiàng)目實(shí)施情況單項(xiàng)工程項(xiàng)目開、完工日期，建設(shè)任務(wù)完成情況，對項(xiàng)目實(shí)施有較大影響

32、的問題與處理情況等。四、項(xiàng)目管理與制度執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)置與工作情況，項(xiàng)目建設(shè)管理采取的措施和制度建設(shè)執(zhí)行情況，主要設(shè)計(jì)變更原因、容和批準(zhǔn)情況，價(jià)款結(jié)算與不同類型的合同執(zhí)行情況，建設(shè)補(bǔ)償與拆遷情況。五、工程建設(shè)質(zhì)量列表說明歷次驗(yàn)收時(shí)間與工程質(zhì)量認(rèn)定情況。六、資金使用與管理預(yù)算執(zhí)行，竣工決算，設(shè)計(jì)與實(shí)際完成的工程量對比與增減原因說明，竣工決算審計(jì)結(jié)論等。七、土地權(quán)屬管理與土地利用變更調(diào)查、登記土地權(quán)屬調(diào)整方案編制、批準(zhǔn)、落實(shí)情況，地籍變更登記工作計(jì)劃安排情況。八、項(xiàng)目預(yù)期效益1、經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目發(fā)揮設(shè)計(jì)功能情況。2、社會(huì)效益：項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶對項(xiàng)目的評價(jià)情況。3、生態(tài)效益：生態(tài)工程質(zhì)量情況，能否發(fā)揮預(yù)期生態(tài)防護(hù)

33、功能。項(xiàng)目存在的影響預(yù)期效益發(fā)揮的主要問題，解決措施。九、工程管護(hù)與基本農(nóng)田劃定管護(hù)單位與資金籌集渠道落實(shí)情況，基本農(nóng)田劃定和標(biāo)志牌設(shè)立情況。十、項(xiàng)目檔案管理十一、經(jīng)驗(yàn)、建議與存在問題的改進(jìn)措施十二、附件1、項(xiàng)目承擔(dān)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置與主要工作人員情況表2、項(xiàng)目實(shí)施大事記3、項(xiàng)目建設(shè)情況表（見表1）4、預(yù)算執(zhí)行和資金使用情況（見表2）5、土地開發(fā)整理前后土地利用結(jié)構(gòu)變化情況表（見表3）6、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)圖7、項(xiàng)目竣工圖8、整理前、后土地利用現(xiàn)狀圖9、土地權(quán)屬界線圖表1： ×××項(xiàng)目建設(shè)情況表預(yù)算總額與下達(dá)時(shí)間建設(shè)期實(shí)施狀態(tài)承擔(dān)單位設(shè)計(jì)單位資質(zhì)等級簽訂合同時(shí)間監(jiān)理單位資質(zhì)等

34、級簽訂合同時(shí)間承包單位資質(zhì)等級簽訂合同時(shí)間審計(jì)單位機(jī)構(gòu)性質(zhì)簽訂合同時(shí)間招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)等級簽訂合同時(shí)間工程招標(biāo)方式開工時(shí)間竣工時(shí)間公告種類 受益農(nóng)戶戶，人。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 (公頃)批準(zhǔn)下達(dá)數(shù)新增耕地面積(公頃)批準(zhǔn)下達(dá)數(shù)完 成 數(shù)完 成 數(shù)建設(shè)容單位計(jì)劃數(shù)變更數(shù)完成數(shù)土地平整工程農(nóng)地平整公頃未利用地平整公頃廢棄地平整公頃合 計(jì)公頃土（石）方量開挖萬m3回填萬m3其他萬m3合計(jì)萬m3農(nóng)田水利工程排灌工程km噴（微）灌工程km農(nóng)用井工程眼水工建筑物抽水站座水 閘座橋 涵座渡 槽座蓄水池座倒虹吸座溢流面（堰）座涵 洞座輔助建筑物m2輸電線路km變 壓 器臺(tái)田間道路田間道km生產(chǎn)路km其他工程農(nóng)田防護(hù)種

35、 樹株種 草m2水土保持固沙工程表2： ×××項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和資金使用情況單位：萬元項(xiàng)目名稱資金來源預(yù)算下達(dá)時(shí)間建 設(shè) 期財(cái)政批準(zhǔn)預(yù)算總額累計(jì)下達(dá)預(yù)算累計(jì)撥入數(shù)已下達(dá)預(yù)算未撥入數(shù)累計(jì)支出數(shù)結(jié)余容批復(fù)預(yù)算實(shí)際支出合計(jì)工程施工費(fèi)土地平整工程農(nóng)田水利工程田間道路工程其他工程設(shè)備費(fèi)作其他費(fèi)用前期工作費(fèi) 土地清查費(fèi) 項(xiàng)目可行性研究費(fèi) 土地勘測費(fèi) 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)與預(yù)算編制費(fèi) 項(xiàng)目招標(biāo)費(fèi) 重大工程規(guī)劃編制費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)拆遷補(bǔ)償費(fèi)竣工驗(yàn)收費(fèi) 項(xiàng)目工程驗(yàn)收費(fèi)項(xiàng)目決算編制與審計(jì)費(fèi)整理后土地重估與登記費(fèi)基本農(nóng)田補(bǔ)劃與標(biāo)記設(shè)定費(fèi)業(yè)主管理費(fèi)不可預(yù)見費(fèi)備注說明：根據(jù)資金來源情況，每種來源單獨(dú)填寫本

36、表。表3： ×××項(xiàng)目土地開發(fā)整理前后土地利用結(jié)構(gòu)變化情況表地 類土地開發(fā)整理前面積（公頃）土地開發(fā)整理后面積（公頃）前后增減面積（公頃）增減百分比（%）耕地園地林地草地商服用地工礦倉儲(chǔ)用地住宅用地公共管理與公共服務(wù)用地特殊用地交通運(yùn)輸用地水域與水利設(shè)施用地其他土地耕 地園 地林 地草 地商服用 地工礦倉儲(chǔ)用 地住宅用 地公共管理與公共服務(wù)用地特殊用 地交通運(yùn)輸用 地水域與水利設(shè)施用地其他土 地F.2監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告一、工程概況主要描述工程位置，監(jiān)理的工程圍與涉與的主要工程數(shù)量、規(guī)模、技術(shù)指標(biāo)。二、監(jiān)理組織監(jiān)理合同委托、監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置、監(jiān)理工作制度的建立和執(zhí)行情況。

37、三、監(jiān)理合同履行情況根據(jù)監(jiān)理合同委托的監(jiān)理任務(wù)，敘述質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制工作容、方法、措施，合同和信息管理、組織協(xié)調(diào)工作情況。四、監(jiān)理工作成效綜合評價(jià)質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制工作取得的成效。五、經(jīng)驗(yàn)與建議施工過程中出現(xiàn)的問題與其處理情況和建議。六、附件1、主要監(jiān)理人員情況表序號(hào)職務(wù)職稱備注1總 監(jiān)2監(jiān)理工程師.2、監(jiān)理大事記。F.3施工管理工作總結(jié)報(bào)告一、合同工程概況簡述合同工程位置、容、數(shù)量，主要技術(shù)指標(biāo)。二、工程投標(biāo)過程投標(biāo)過程，投標(biāo)書編制原則等。三、施工總布置、總進(jìn)度和完成的工程量 施工總體布置、施工總進(jìn)度以與分階段施工進(jìn)度安排（附施工場地總布置圖和施工總進(jìn)度表），分析工程提前或推遲完成的原

38、因；完成的工程量（列表說明）等。四、主要施工方法施工中采用的主要施工方法與應(yīng)用于本工程的新技術(shù)、新設(shè)備、新方法等。五、施工質(zhì)量管理施工質(zhì)量保證體系與實(shí)施情況，質(zhì)量事故與處理，工程施工質(zhì)量自檢情況等。六、文明施工與安全生產(chǎn)安全保證體系、安全制度和措施與實(shí)施情況，文明施工情況。七、合同價(jià)款結(jié)算與財(cái)務(wù)管理合同價(jià)與實(shí)際結(jié)算價(jià)的對比分析，財(cái)務(wù)管理制度的制定和執(zhí)行情況，盈虧的主要原因等。八、經(jīng)驗(yàn)與建議九、附件1、施工管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與主要管理人員情況用文字或框架圖說明施工管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，列表說明主要管理人員的、職務(wù)、職稱（見下表）。主要管理人員情況表序號(hào)職務(wù)職稱備注1項(xiàng)目經(jīng)理2技術(shù)負(fù)責(zé)人3質(zhì)檢負(fù)責(zé)人4安全負(fù)

39、責(zé)人5財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人.2、投標(biāo)時(shí)計(jì)劃投入的資源與施工實(shí)際投入資源情況表。序號(hào)名稱/型號(hào)數(shù)量計(jì)劃投入數(shù)量實(shí)際投入數(shù)量備 注12.3、施工管理大事記。F.4設(shè)計(jì)工作總結(jié)報(bào)告（規(guī)劃設(shè)計(jì)編制單位）一、項(xiàng)目概況二、設(shè)計(jì)任務(wù)委托過程三、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)四、主要設(shè)計(jì)變更變更原因、依據(jù)、容，主要設(shè)計(jì)變更與原設(shè)計(jì)對比，變更后的建設(shè)規(guī)模、新增耕地、預(yù)算等技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的變化情況。五、規(guī)劃設(shè)計(jì)文件質(zhì)量管理質(zhì)量管理制度和質(zhì)量保證體系，工序、專業(yè)之間資料交接與審簽制度，設(shè)計(jì)圖紙與報(bào)告質(zhì)量保證等。六、設(shè)計(jì)為項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)代表現(xiàn)場工作、參加驗(yàn)收情況等；項(xiàng)目實(shí)施與設(shè)計(jì)的符合性，項(xiàng)目的設(shè)計(jì)功能能否得到發(fā)揮，

40、變更對原設(shè)計(jì)功能的影響，項(xiàng)目完工后能否產(chǎn)生原設(shè)計(jì)預(yù)期效益。七、經(jīng)驗(yàn)與建議八、附件1、設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和主要設(shè)計(jì)人員情況表主要設(shè)計(jì)人員包括設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、工程設(shè)計(jì)人員、預(yù)算編制人員、設(shè)計(jì)變更人員、規(guī)劃設(shè)計(jì)成果與設(shè)計(jì)變更的審核和批準(zhǔn)人員，列明其職務(wù)、職稱。2、項(xiàng)目設(shè)計(jì)大事記F.5竣工決算報(bào)告一、竣工財(cái)務(wù)決算編制依據(jù)二、項(xiàng)目實(shí)施情況1、項(xiàng)目實(shí)施組織2、項(xiàng)目實(shí)施管理制度建設(shè)與執(zhí)行情況，實(shí)際效果3、財(cái)務(wù)組織管理包括機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配置，采用的會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)政策。4、主要合同合同類型、乙方單位全稱、合同額。3、項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成情況設(shè)計(jì)建設(shè)任務(wù)實(shí)際完成情況；設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)與審批情況，對項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與預(yù)算影響情況；初步驗(yàn)

41、收結(jié)果。三、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和資金到位情況四、工程投資完成情況五、資金使用管理1、是否執(zhí)行了“?？顚Ｓ谩痹瓌t，是否存在違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象；2、資金使用管理采取的措施與其效果；3、主要資金使用構(gòu)成情況。六、資產(chǎn)移交與債權(quán)、債務(wù)1、工程與設(shè)備向管護(hù)責(zé)任主體移交情況；2、涉與竣工項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)清償情況說明。七、經(jīng)驗(yàn)與建議資金使用管理工作中取得的主要經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，對下一步加強(qiáng)和完善項(xiàng)目資金管理的意見和建議。八、其它需要說明的事項(xiàng)1、尚未處理的事項(xiàng)對竣工決算的影響情況；2、現(xiàn)行規(guī)章制度尚無明確規(guī)定的費(fèi)用支出，在竣工決算時(shí)是如何處理的等情況。九、財(cái)務(wù)決算報(bào)表F.6竣工決算審計(jì)工作報(bào)告一、審計(jì)任務(wù)審計(jì)任務(wù)的委托情況，根

42、據(jù)合同確定的審計(jì)容。二、審計(jì)工作組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員投入、工作制度的建立和執(zhí)行情況。三、審計(jì)遵循的原則四、審計(jì)采用的方法五、審計(jì)程序六、審計(jì)過程有關(guān)問題的處理七、審計(jì)決定決定出具的審計(jì)報(bào)告類型。八、附件：審計(jì)報(bào)告F.7權(quán)屬管理工作報(bào)告（縣級國土資源管理部門）一、項(xiàng)目區(qū)概況項(xiàng)目區(qū)位置，涉與的村鎮(zhèn)、農(nóng)戶、人口，土地面積、等級等情況。二、組織管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備情況，工作制度。三、土地權(quán)屬、利用現(xiàn)狀調(diào)查與確認(rèn)情況四、權(quán)屬調(diào)整方案權(quán)屬調(diào)整原則、依據(jù)、程序與落實(shí)情況，群眾參與程度。五、權(quán)屬調(diào)整異議處理情況六、權(quán)屬調(diào)整資料管理七、經(jīng)驗(yàn)與建議八、附件1、土地權(quán)屬調(diào)整前后界線圖2、土地權(quán)屬調(diào)整協(xié)議書附錄G：驗(yàn)收應(yīng)提供的資料目錄序號(hào)資料名稱分部工程驗(yàn)收單位工程驗(yàn)收單項(xiàng)工程驗(yàn)收初步驗(yàn)收竣工驗(yàn)收提供單位1項(xiàng)目竣工報(bào)告項(xiàng)目承擔(dān)單位2設(shè)計(jì)工作總結(jié)報(bào)告設(shè)計(jì)單位3