耗材管理辦法試行

1、廈門理工學(xué)院耗材管理辦法（試行）-n-第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)耗材的采購、保管、領(lǐng)用和處置等環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理，保證學(xué)校教學(xué)、科研和行政等各項工作的順利進(jìn)行，提高資產(chǎn)的使用效益，根據(jù)事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法等有關(guān)法律法規(guī)及政策文件精神，結(jié)合我校實際，制定本管理辦法。第二條本辦法所指耗材包括辦公耗材、教學(xué)、實驗耗材及其他耗材。（一）辦公耗材是指日常辦公時使用的消耗性產(chǎn)品。包括硒豉、粉倉、墨盒、文件夾、筆、檔案盒、訂書機(jī)、筆記本、便簽本、色帶框與色帶、碳帶、紙張、復(fù)印紙、彩噴紙等。（二）教學(xué)、實驗耗材是指全校教學(xué)及實驗項目所需的教學(xué)、實驗用耗材，包括管控類耗材（?；罚┖徒虒W(xué)、實驗專用類耗材

2、。教學(xué)、實驗專用類耗材又包括材料類耗材和易耗品類耗材，其中材料類耗材是指一次使用后即消耗或不能復(fù)原的物資，如各種原材料、燃料、試劑、實驗小動物和裝、改使用的元件、零配件等。易耗品類耗材是指不屬于固定資產(chǎn)和低值耐用品，又不屬于材料范圍的用具設(shè)備，如低值儀器儀表、工具量具、玻璃器皿、一般用具以及獨(dú)立使用的元件、配件，還包括足球、籃球、乒乓球等低值體育用品等。（三）其他耗材是指各單位為完成本職工作所使用到的上述耗材以外的耗材，如水電維修材料、信息化材料等。第三條學(xué)校根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、專人負(fù)責(zé)、節(jié)約使用”的原則，對耗材進(jìn)行規(guī)范化管理，提倡勤儉節(jié)約、愛護(hù)公物、自覺管好用好耗材，反對鋪張浪費(fèi)、公物

3、私用等行為。第四條教務(wù)處負(fù)責(zé)全校教學(xué)用耗材采購與管理工作的監(jiān)管；科研處負(fù)責(zé)全校各類縱向科研項目、平臺等耗材采購與管理的工作監(jiān)管；產(chǎn)融處負(fù)責(zé)全校橫向科研項目及平臺耗材采購與管理工作的監(jiān)管；后勤處負(fù)責(zé)全校行政辦公耗材采購與管理工作的監(jiān)管；財務(wù)與資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)耗材管理辦法的制定，負(fù)責(zé)組織批量耗材的集中采購；二級單位是耗材采購與管理的具體實施者，對耗材的采購與管理等負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)制定本單位耗材采購計劃，按本辦法規(guī)定進(jìn)行采購、管理與處置等工作，接受相關(guān)部門的檢查和監(jiān)督。第二章耗材（不含?；罚┑牟少?、驗收、報賬第五條教學(xué)用耗材應(yīng)實行批量集中采購，否則不予報賬。教務(wù)處定期匯總各二級教學(xué)單位教學(xué)耗材采購實

4、施計劃（含耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)估價、用途等），形成批量采購需求，報財務(wù)與資產(chǎn)管理處組織集中采購。對確實無法集中采購的，經(jīng)教務(wù)處審批后可由二級單位自行組織采購。第六條科研用實驗耗材的采購按學(xué)?？蒲薪?jīng)費(fèi)管理相關(guān)辦法實行。學(xué)校豉勵科研處/產(chǎn)融處定期匯總各二級單位科研用耗材采購實施計劃，形成批量采購需求，報財務(wù)與資產(chǎn)管理處組織集中采購。第七條辦公用耗材中的復(fù)印紙屬于大宗貨物政府采購，按廈門市財政局大宗貨物政府采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，財務(wù)與資產(chǎn)管理處根據(jù)后勤處采購計劃向政府大宗采購平臺采購，由后勤處委托校內(nèi)文具店代辦倉儲、領(lǐng)用和結(jié)算等事宜,各單位不得再通過其他渠道采購，報支相關(guān)費(fèi)用。第八條其他辦公用

5、耗材原則上實行定點供應(yīng)商資格采購，按協(xié)議供貨，零庫存管理。由后勤處定期向各二級單位統(tǒng)計采購實施計劃，形成采購需求，報財務(wù)與資產(chǎn)管理處實行定點供應(yīng)商資格采購，各單位不得再通過其他渠道采購，報支相關(guān)費(fèi)用。第九條其他耗材應(yīng)實行批量集中采購，否則不予報賬。由需求單位定期匯總采購計劃報財務(wù)與資產(chǎn)管理處集中采購。對確實無法集中采購的，可由二級單位自行按規(guī)定組織采購。第十條全校匯總后，相關(guān)耗材批量仍未達(dá)到學(xué)校集中采購標(biāo)準(zhǔn)的：3萬元（含）以上5萬元以下的，由教務(wù)處組織二級單位“貨比三家”（既可比價格，也可比質(zhì)量和性能，還可綜合擇優(yōu)）后執(zhí)行采購；3萬元以下的，經(jīng)二級單位主要領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行采購，應(yīng)通

6、過福建省政府采購網(wǎng)上超市、網(wǎng)上競價平臺、天貓超市、京東超市、蘇寧易購、萬翔網(wǎng)商等網(wǎng)上電商平臺、大型連鎖超市等正規(guī)渠道采購。第十一條耗材采購?fù)瓿珊螅墕挝粦?yīng)組織專人負(fù)責(zé)驗收。對貴重、稀缺、易變質(zhì)和有特定技術(shù)要求的耗材，應(yīng)指派有經(jīng)驗的人協(xié)助；對驗收中發(fā)現(xiàn)的變質(zhì)、損壞、短缺、錯貨等問題，應(yīng)做好驗收記錄，由具證據(jù)，向有關(guān)供貨或運(yùn)輸單位辦理退、換、補(bǔ)、索賠等手續(xù)。第十二條耗材驗收完后應(yīng)及時辦理報賬手續(xù)。具體做法如下：（一）定點協(xié)議供貨耗材由二級單位與供應(yīng)商定期匯總結(jié)算。（二）批量集中采購的由教務(wù)處/科研處/產(chǎn)融處等部門匯總相關(guān)資料向財資處報賬。（三）其他方式采購的由二級單位采購經(jīng)辦人、驗收人在有效票據(jù)

7、背面簽字確認(rèn)后持有效票據(jù)、交易小票、公務(wù)卡支由憑證、支付審批表等材料到財務(wù)與資產(chǎn)管理處辦理報賬手續(xù)。第三章耗材（不含危化品）的日常管理第十三條根據(jù)國家、省市關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)的精神，各二級單位應(yīng)制定和完善耗材采購與管理的實施細(xì)則，對不相容崗位要相互分離，對耗材的采購、驗收入庫、費(fèi)用報銷、保管、由庫使用和廢棄物處置等都要指定專人負(fù)責(zé)，實行崗位分離，建立采購經(jīng)辦人、驗收人、保管員和使用人相互監(jiān)督、相互制約機(jī)制。做到采購合法合規(guī)、驗收嚴(yán)肅認(rèn)真，進(jìn)由賬目手續(xù)清楚，記錄健全，并定期核對檢查，做到賬賬相符、賬物相符。第十四條加強(qiáng)耗材的信息化管理。（一）對于教學(xué)、實驗專用類耗材的管理，教務(wù)處對教學(xué)、實

8、驗專用類耗材的采購申請、審批、采購、驗收、登記入庫、報賬、專人領(lǐng)用、處置等實行信息化管理。（二）在信息化系統(tǒng)建設(shè)之前，各二級單位應(yīng)建立耗材分類明細(xì)賬，按品種、規(guī)格型號、數(shù)量等進(jìn)行增減記賬，做到賬物清楚。對貴重稀缺物品應(yīng)加強(qiáng)保管，精確計量和記載領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人、領(lǐng)用數(shù)量，并定期核對。第十五條財資處、教務(wù)處、科研處、產(chǎn)融處、后勤處加強(qiáng)對耗材的采購、驗收、保管、領(lǐng)用和處置等過程定期進(jìn)行抽查監(jiān)督。第四章?；饭芾淼谑鶙l?；肥侵妇哂幸兹肌⒁妆?、有毒、有害和放射性等物質(zhì)，在運(yùn)輸裝卸和儲存保管過程中易造成人員傷亡和財產(chǎn)損毀而需要特別保護(hù)的物品。第十七條?；返牟少彴凑諊?、省市有關(guān)?；凡少徱?guī)定實行嚴(yán)格

9、的審批程序，從公安正規(guī)渠道進(jìn)行采購。學(xué)校授權(quán)暫由環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院代為采購，各二級單位將采購計劃報至環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院。第十八條?；饭芾碛筛鞫墕挝回?fù)責(zé)，并將詳細(xì)使用情況定期匯總至環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院填報采購系統(tǒng)。加強(qiáng)對劇毒品的保管，精確計量和記載領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人、領(lǐng)用數(shù)量，并定期核對。第十九條?；饭芾響?yīng)堅持“五雙制度”，即“雙人保管、雙人領(lǐng)取、雙人使用、雙人把鎖、雙本記賬”。對提運(yùn)、保管和使用危險品的人員，應(yīng)加強(qiáng)安全教育，采取必要的安全防護(hù)措施，保證人身和物品的安全并主動爭取和接受消防公安和學(xué)校保衛(wèi)部門的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。第二十條學(xué)校綜合治理辦公室要加強(qiáng)安全監(jiān)督檢查，對不符合規(guī)定的場地和消防安保設(shè)施進(jìn)行改造，并配備適用足量的消防、急救等器材，如滅火器、消防栓、沙包、報警器、急救箱等，置于位置明顯、取用方便之處，并指定專人負(fù)責(zé)，妥善保管。保管使用單位應(yīng)建立經(jīng)常性的安全檢查制度，防止因變質(zhì)、分解造成自燃和爆炸事故發(fā)生，確保存放地點絕對安全。第二十一條教務(wù)處按照“安全第一、便于裝卸、規(guī)范科學(xué)”的原則，統(tǒng)一建設(shè)學(xué)校實驗室廢棄物暫存柜系統(tǒng)，并與社會有資質(zhì)的專業(yè)公司定期統(tǒng)一處置。各二級單位設(shè)置安全環(huán)保員，負(fù)責(zé)本單位?；返娜粘Ｂ?lián)絡(luò)管理工作和監(jiān)督廢棄物的處置，嚴(yán)禁隨意處置?；窂U棄物，由此引起的嚴(yán)重后果，將依紀(jì)依法依規(guī)追究有關(guān)人員責(zé)任。第五章附則第二十二條在耗材采購、保管、領(lǐng)用和處置等過程