露天礦山安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

1、附件2金屬非金屬露天礦山安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、固有風(fēng)險(xiǎn)（29分）序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值計(jì)分方法實(shí)際得分備注1安全設(shè)施三同時(shí)”及證照情況6分安全設(shè)施上同時(shí)”手續(xù)建設(shè)項(xiàng)目依法履行安全設(shè)施上同時(shí)”手續(xù)3無(wú)相關(guān)安全監(jiān)管部門(mén)備案、批復(fù)文件（2002年以前設(shè)計(jì)法投產(chǎn)的礦山需有現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)2002年以后超出原設(shè)計(jì)范圍的部分需履行三同時(shí)”手續(xù)，此項(xiàng)不得分且直接定為D級(jí)否定項(xiàng)證照情況許可證證照齊全且許可證在有效期內(nèi)3安全生產(chǎn)許可證不在有效期內(nèi)，此項(xiàng)/、得分且直接定為D級(jí)（符合陜安監(jiān)201652號(hào)要求的除外）否定項(xiàng)2邊坡（排土場(chǎng)）高度2分邊坡高度超過(guò)200米，進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)，定期進(jìn)行穩(wěn)定性專(zhuān)項(xiàng)分析2在線監(jiān)測(cè)和

2、專(zhuān)項(xiàng)分析不符合要求的，每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.5分；未建立邊坡管理和檢查制度、未進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)或未定期進(jìn)行穩(wěn)定性專(zhuān)項(xiàng)分析的不得分直接定為D級(jí)否定項(xiàng)3邊坡角3分工作幫和非工作幫的邊坡角符合設(shè)計(jì)要求3不符合設(shè)計(jì)要求的，每發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值計(jì)分方法實(shí)際得分備注4臺(tái)階高度3分按照設(shè)計(jì)臺(tái)階高度開(kāi)米，機(jī)械開(kāi)米時(shí)，不大于機(jī)械的最大挖掘高度的1.5倍；人工開(kāi)采時(shí)，砂巖不大于1.8m、松軟礦巖不大于3.0m、堅(jiān)硬巖礦不大于6m3每發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分5平臺(tái)寬度3分安全平臺(tái)、清掃平臺(tái)和最小工作平臺(tái)寬度符合設(shè)計(jì)要求3安全平臺(tái)和清掃平臺(tái)不符合設(shè)計(jì)要求的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；工作平臺(tái)寬度小于最小工作平

3、臺(tái)寬度不得分6封閉圈以下深度1分封閉圈以下深度小于100米1封閉圈以下深度超過(guò)100米不得分7排土場(chǎng)情況3分有符合資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)，排土場(chǎng)堆輅參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求，防洪措施到位3不符合設(shè)計(jì)要求的，每發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分8開(kāi)采方式3分自上而下分臺(tái)階開(kāi)米3未按照設(shè)計(jì)方式開(kāi)采或使用的擴(kuò)壺爆破、掏底崩落等開(kāi)米方式的不得分直接定為D級(jí)否定項(xiàng)自上而卜分層開(kāi)米（小型露天親石場(chǎng)）29水文地質(zhì)條件2分大氣降水量小，地下水量小，邊坡穩(wěn)定性好，巖土體無(wú)變形破壞2大氣降水量大，地下水量大，邊坡穩(wěn)定性差，巖土體有變形破壞，未采取安全可靠的防治措施，不符合安全規(guī)程要求不得分直接定為D級(jí)否定項(xiàng)大氣降水量大，地下水量大，邊坡

4、穩(wěn)定性差，巖土體有變形破壞，采取防治措施安全可靠，符合安全規(guī)程要求110工程地質(zhì)條件2分礦山及其主要構(gòu)筑物不受巖移、滑坡、滾石、地表塌陷、山洪和雪崩等威脅2礦山及其主要構(gòu)筑物有受巖移、滑坡、滾石、地表塌陷、山洪和否定項(xiàng)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值計(jì)分方法實(shí)際得分備注礦山其主要構(gòu)筑物后受巖移、滑坡、儂后、地表塌陷、山洪和雪崩等威脅的可能，采取防治措施安全可靠，符合安全規(guī)程要求1雪崩等威脅的可能，未米取可靠防治措施，不符合安全規(guī)程要求不得分直接定為D級(jí)11周邊環(huán)境1分相鄰的采石場(chǎng)采礦許可范圍之間最小距離大于300米1相鄰的米石場(chǎng)米礦許可范圍之間最小距離小于300米不得分直接定為D級(jí)否定項(xiàng)、設(shè)備設(shè)施

5、及管理（27分）序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審分項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值計(jì)分方法實(shí)際得分備注1防洪設(shè)施3分防洪措施作業(yè)單位有完善的防洪措施。對(duì)開(kāi)采境界上方匯水影響安全的，設(shè)貉了截水溝；對(duì)有引能滑坡的，采取了防洪排水措施1.5未按照設(shè)計(jì)要求設(shè)谿防洪設(shè)施、采取防洪措施的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分深凹露天礦山深凹露天礦山應(yīng)設(shè)谿專(zhuān)用的防洪、排洪設(shè)施1.5防洪排洪設(shè)施不符合要求，每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.2分；未設(shè)谿專(zhuān)用的防洪、排洪設(shè)施不得分直接定為D級(jí)否定項(xiàng)2警示標(biāo)志2分警示標(biāo)志露天礦邊界設(shè)谿可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志；開(kāi)采境界內(nèi)應(yīng)對(duì)有墜落危險(xiǎn)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿地和水倉(cāng)等加蓋板或設(shè)棚欄，并設(shè)有明顯的警示標(biāo)志；露天采場(chǎng)應(yīng)

6、有人行通道，并設(shè)有安全標(biāo)志和照明2每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.2分3工作面4分邊幫浮石采剝工作時(shí)尢傘巖、空洞等；采場(chǎng)內(nèi)無(wú)邊幫浮石2每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.5分采剝?cè)O(shè)備機(jī)電設(shè)備符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)；用電設(shè)備有接地、過(guò)流、漏電保護(hù)裝谿；機(jī)械設(shè)備按要求配備滅火器材2每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.2分4破碎系統(tǒng)3分除塵設(shè)施破碎系統(tǒng)配備了除塵設(shè)施1.5除塵設(shè)備不符合要求，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分安全防護(hù)罩或護(hù)欄破碎系統(tǒng)轉(zhuǎn)動(dòng)部位有符合要求的安全防護(hù)罩或護(hù)欄1.5每發(fā)現(xiàn)一處/、合扣0.5分序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審分項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值計(jì)分方法實(shí)際得分備注5電氣設(shè)備3分變電所變電所有獨(dú)立的避雷系統(tǒng)和防火、防潮及防止小動(dòng)物竄入帶電部位的

7、措施1.5每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.2分供電線路露天采場(chǎng)的供電線路不應(yīng)少十兩回路，兩班生產(chǎn)的采場(chǎng)或小型采礦場(chǎng)可采用一回路，排土場(chǎng)可采用一回路1.5每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.2分6機(jī)械化程度3分機(jī)械化設(shè)備鑿巖鏟裝運(yùn)輸作業(yè)全部機(jī)械化3每發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分7設(shè)備設(shè)施技術(shù)水平3分生產(chǎn)、調(diào)度、管理及監(jiān)控較好應(yīng)用先進(jìn)安全技術(shù)裝備目錄中的先進(jìn)工2和設(shè)備3部分應(yīng)用每一項(xiàng)得0.5分，最多不超過(guò)2分；未應(yīng)用不得分8礦用安全標(biāo)志2分礦用設(shè)備礦用設(shè)備設(shè)施取得安全標(biāo)志2每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.5分9定期檢驗(yàn)檢測(cè)2分礦用設(shè)備危險(xiǎn)性較大的設(shè)備設(shè)施定期檢測(cè)檢驗(yàn)2每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.5分10運(yùn)輸2分內(nèi)部道路運(yùn)輸雙車(chē)道的路面寬度應(yīng)保證回車(chē)安全，

8、彎道處的會(huì)車(chē)視距不能滿足要求，應(yīng)分設(shè)車(chē)道。急彎、陡坡、危險(xiǎn)地段應(yīng)用警示標(biāo)志；卸礦平臺(tái)應(yīng)有足夠的調(diào)車(chē)寬度，應(yīng)有牢固的車(chē)檔，車(chē)檔不小于各種車(chē)輛最大輪胎的2/51每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.2分溜槽、平胴溜井運(yùn)輸應(yīng)合理選擇溜槽的結(jié)構(gòu)和位谿。溜槽坡度不超過(guò)65度，接礦平臺(tái)應(yīng)有明顯警示標(biāo)志，溜礦時(shí)人員不能靠近；溜井的卸礦口應(yīng)設(shè)擋墻，并設(shè)明顯標(biāo)志、良好照明和安全護(hù)欄，溜井作業(yè)時(shí)，無(wú)關(guān)人員/、應(yīng)在附近逗留1每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.2分三、安全管理水平（35分）序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審分項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值計(jì)分方法實(shí)際得分備注1規(guī)章制度3分安全生產(chǎn)權(quán)力、責(zé)任清單、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程、各工種操作規(guī)程等制度

9、建立健全安全生產(chǎn)權(quán)力、責(zé)任清單、各種安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程、各工種操作規(guī)程等制度3每發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分2管理機(jī)構(gòu)1分設(shè)輅安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員設(shè)輅安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員1未設(shè)谿安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或未配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員的不得分直接定為D級(jí)否定項(xiàng)3安全投入1分安全生產(chǎn)費(fèi)用礦山企業(yè)及時(shí)、足額提取安全費(fèi)用，并按規(guī)定使用1未按要求提取并使用安全生產(chǎn)費(fèi)用的不得分，安全生廣費(fèi)用挪作他用的扣0.5分4隱患排查治理4分建立隱患排查治理體系建立隱患排查治理工作機(jī)制，做到整改方案、措施、責(zé)任、資金、時(shí)限五落實(shí)2每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.5分建

10、立隱患排查治理獎(jiǎng)懲制度、責(zé)任追究制度、重點(diǎn)督辦和治理銷(xiāo)號(hào)制度1每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.2分定期向安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告隱患排查治理情況1每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.2分；未向安監(jiān)部門(mén)報(bào)告不得分5標(biāo)準(zhǔn)化體系3分安全標(biāo)準(zhǔn)化建立情況安全標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)3安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)2安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)1序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審分項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值計(jì)分方法實(shí)際得分備注6應(yīng)急救援4分應(yīng)急機(jī)構(gòu)建立礦山應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)文件、建立礦山應(yīng)急救援組織，定期組織培訓(xùn)，合格上崗；生產(chǎn)規(guī)模較小，可不建立應(yīng)急救援組織，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的事故應(yīng)急救援組織簽訂應(yīng)急救援協(xié)議1每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.2分編制應(yīng)急預(yù)案企業(yè)依法依規(guī)編制生產(chǎn)安全事故綜合

11、預(yù)案和專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，評(píng)審后，報(bào)相關(guān)部門(mén)備案1每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求或漏項(xiàng)扣0.2分；未經(jīng)相關(guān)部門(mén)備案不得分應(yīng)急預(yù)案演練每年組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處輅方案演練1缺一項(xiàng)扣0.5分應(yīng)急器材企業(yè)應(yīng)配備正壓式呼吸器和必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)1每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求或漏項(xiàng)扣0.2分7作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)3分作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理情況作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)與設(shè)計(jì)圖保持一致，遵循自上而下的開(kāi)采順序，分臺(tái)階開(kāi)采，并堅(jiān)持采剝并舉，剝離先行”的原則3每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣1分；設(shè)計(jì)與現(xiàn)狀嚴(yán)重/、符的，不得分并直接定為D級(jí)否定項(xiàng)8安全風(fēng)險(xiǎn)公告2分安全風(fēng)險(xiǎn)公告情況在醒目位輅設(shè)輅公

12、告欄，為每名員工量身定制風(fēng)險(xiǎn)告知卡2缺一項(xiàng)扣0.5分9基本圖紙2分基本圖紙礦山具備：地形地質(zhì)圖、采剝工程年末圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布谿圖，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)更新2缺一項(xiàng)扣0.5分序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審分項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值計(jì)分方法實(shí)際得分備注10邊坡穩(wěn)定4分采場(chǎng)邊坡定點(diǎn)定期觀測(cè)對(duì)邊坡坡體表面和內(nèi)部位移、地下水位動(dòng)態(tài)、爆破震動(dòng)等定點(diǎn)定期進(jìn)行觀測(cè)2缺一項(xiàng)扣0.5分邊坡定期檢查對(duì)采場(chǎng)工作幫每季度檢查一次，高陡邊幫每月檢查一次，不穩(wěn)定區(qū)段在暴雨過(guò)后及時(shí)檢查，并形成檢查記錄1缺一項(xiàng)扣0.2分最終邊坡角最終邊坡角小于60°111爆破作業(yè)4分作業(yè)制度落實(shí)爆破作業(yè)由專(zhuān)職爆破員進(jìn)行，并設(shè)輅爆破警戒范圍，實(shí)行

13、定時(shí)爆破制度2每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.5分淺眼爆破實(shí)施淺眼爆破時(shí)，分層高度不超過(guò)6m1中深孔爆破實(shí)施中深孔爆破時(shí)，分層高度不超過(guò)20m112外包施工隊(duì)4分外包施工隊(duì)管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包或出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或個(gè)人2外包施工隊(duì)不符合安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)的不得分直接定為D級(jí)否定項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所發(fā)包或者出租給其他單位的、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專(zhuān)門(mén)的安全生產(chǎn)管理協(xié)議；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)督促整改2每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求或漏項(xiàng)扣0.5分四、人員素質(zhì)（3分）

14、序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審分項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值計(jì)分方法實(shí)際得分備注1培訓(xùn)考核及各類(lèi)技術(shù)人員配備3分主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)考核主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，接受專(zhuān)門(mén)的安全培訓(xùn)，取得合格證書(shū)0.5每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.2分新進(jìn)礦或轉(zhuǎn)崗職工培訓(xùn)考核新進(jìn)礦或轉(zhuǎn)崗職工安全教育培訓(xùn)的時(shí)間不少于72小時(shí)，經(jīng)考試合格后，上崗作業(yè)0.5每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.2分所有生產(chǎn)作業(yè)人員培訓(xùn)考核所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不少于2。小時(shí)0.5每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.1分礦山特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)礦山特種作業(yè)人員按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專(zhuān)門(mén)的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)后，上崗作業(yè)0.5每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.1分各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員配備情況礦山按要求配備各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員1每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.2分五、安全業(yè)績(jī)（6分）序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審分項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值計(jì)分方法實(shí)際得分備