企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

1、版本： A有限公司量手冊(cè)擬制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：發(fā)放號(hào)碼：文件編號(hào)：發(fā)布日期：實(shí)施日期：51 / 68有限公司0.3 頒布令版本/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次1/10.3章節(jié)號(hào)本公司依據(jù)GB/T190012000質(zhì)量管理體系一一要求編制完成了質(zhì) 量手冊(cè)第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管 理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理:有限公司0.4 任命書(shū)章節(jié)號(hào)0.4版本/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次1/1為了貫徹執(zhí)行GB/T19002000質(zhì)量管理體系一一要求加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管 理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命副經(jīng)理 牟國(guó)偉為我公司的管理者代表。管理者代

2、表的職責(zé)是：1 .確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；2 .向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3 .確保在公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；4 .就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:工有限公司章節(jié)號(hào)0.1錄版本/修訂狀 態(tài)A/00. 1目頁(yè)次1/1標(biāo)題GB/T19001 2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.1目錄0.2質(zhì)量手冊(cè)修改控制0.3頒布令0.4任命書(shū)0.5企業(yè)概況1. 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明2. 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3. 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表4.質(zhì)量管理體系4.1、4.24.1文件控制程序4. 2. 34.2質(zhì)量記錄控制程序4. 2. 45.管理職責(zé)5.1、5.25.1質(zhì)量方針5.

3、35.2管理策劃控制程序5. 45.3職責(zé)、權(quán)限與溝通5. 55.4管理評(píng)審控制程序5. 66.資源管理6. 16.1人力資源控制程序6. 26.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6. 3、6. 47.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序7. 17.2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7. 27.3采購(gòu)控制程序7. 47.4生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序7. 57.5測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序7. 68.測(cè)量、分析和改進(jìn)8. 18.1顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序8. 2. 18.2內(nèi)部審核程序8. 2. 28.3過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序8. 2. 3、8. 2. 48.4不合格品控制程序8. 38.5數(shù)據(jù)分析控制程序8. 48.6改

4、進(jìn)控制程序8. 5附錄質(zhì)量記錄清單有限公司章節(jié)號(hào)1版本/修訂狀態(tài)A/01質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明頁(yè)次1/11總則本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001 2000標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司的實(shí)際情況編寫(xiě)而成。目的是確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序和要求，建立并實(shí)施有效的管理體系。2 目的2.1 證實(shí)有能力穩(wěn)定的提供滿(mǎn)足顧客、法律和法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。2.2 通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客與適用的法律法規(guī) 要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。3 范圍本手冊(cè)適用于本公司甜蜜素系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程。4刪減說(shuō)明我公司具有成熟的甜蜜素生產(chǎn)工藝，且按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，產(chǎn)品不需要 本公司設(shè)計(jì)，故將7.3刪減。我公司沒(méi)有顧客財(cái)產(chǎn)，故將

5、7.5.4刪減。5質(zhì)量手冊(cè)的編制和換版由管理者代表組織進(jìn)行，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。6質(zhì)量手冊(cè)加蓋“受控”章，由公司辦公室確定發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 后登記發(fā)放。7質(zhì)量手冊(cè)第一版為“ A”版，依次修改后用“ B” “C” “D”標(biāo)識(shí)，每換 版一次遞進(jìn)一個(gè)字母。8當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)的持有者工作變動(dòng)，不屬于發(fā)放范圍時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)由公司辦公室 負(fù)責(zé)收回。9引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000: 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求其他有關(guān)法律法規(guī)要求有限公司章節(jié)號(hào)0.2版本/修訂狀態(tài)A/00. 2 質(zhì)量手冊(cè)修改控制頁(yè)次1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)有限公司0. 5 公司概況章節(jié)

6、號(hào)0.5版本/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次1/1有限公司地處山東半島中部，氣候溫暖濕潤(rùn)，具有優(yōu)越的地理與交通優(yōu)勢(shì)。本公司始建于2001年，現(xiàn)有員工人，其中工程技術(shù)人員人，占地面積3000 平方米，生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)，已具備年噸甜蜜素的能力。公司成立以來(lái)，以最新的技術(shù)、先進(jìn)的設(shè)備，嚴(yán)格的管理，生產(chǎn)高品質(zhì)的甜蜜素，為用戶(hù)提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品。本公司生產(chǎn)的甜蜜素銷(xiāo)往全國(guó)各地，在國(guó)內(nèi)用戶(hù)中享有較高的聲譽(yù)，A型產(chǎn)品在國(guó)外也開(kāi)拓了較好的市場(chǎng)。公司的宗旨是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以質(zhì)量求發(fā)展。通訊地址:電話：傳真：郵編：有限公司2公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)2版本/修訂狀 態(tài)A/0頁(yè)次1/1有限公司3質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表早下方3版本/

7、修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次1/2職能部門(mén)管辦生產(chǎn)質(zhì)供財(cái)車(chē)?yán)砉茕N(xiāo)務(wù)手冊(cè)章體系要求層室部部部部問(wèn)節(jié)4.1管理體系總要求?44.2文件的總要求?44.2.3文件控制?4.14.2.4記錄控制?4.25.1管理承諾?55.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)?55.3質(zhì)量方針?5.15.4策劃?5.25.5職責(zé)、權(quán)限與溝通?5.35.6管理評(píng)審?5.46.1資源提供?66.2人力資源?6.16.3基礎(chǔ)設(shè)施?6.26.4工作環(huán)境?6.27.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃?7.17.2與顧客有關(guān)的過(guò)程?7.27.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)一一一一一7.4采購(gòu)?7.37.5生產(chǎn)和服務(wù)提供?7.47.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制?7.47.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)

8、程確認(rèn)?7.47.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性?7.47.5.4顧客財(cái)產(chǎn)一一一一一一一7.5.5產(chǎn)品防護(hù)?7.47.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制?7.58.1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則?88.2測(cè)量和監(jiān)控?88.2.1顧客滿(mǎn)意?8.1主要職能；？相關(guān)職能有限公司3. 0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表早下方3版本/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次2/2職能部門(mén)管辦生產(chǎn)質(zhì)供財(cái)車(chē)?yán)砉茕N(xiāo)務(wù)手冊(cè)章體系要求層室部部部部問(wèn)節(jié)8.2.2內(nèi)部審核?8.28.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量?8.38.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量?8.38.3不合格控制?8.48.4數(shù)據(jù)分析?8.58.5改進(jìn)?8.6主要職能；？相關(guān)職能有限公司4質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4版本/修訂狀態(tài)

9、A/0頁(yè)次1/21目的說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文 件編制的總要求。2范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理3.2 責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系；b）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.3 管理者代表a）確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c）在公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；d）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。3.4 質(zhì)管部a）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b）負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4程序概要4.1 質(zhì)量管理體系的

10、總要求4.1.1 公司按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系， 形成文件，加以保 持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程和適用性；b）確定這些過(guò)程的順序及其相互關(guān)系；c）確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制；d）確保通過(guò)調(diào)查和分析可獲得必需的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì) 這些過(guò)程的監(jiān)控；e）測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程；f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.2 文件要求4.2.1 按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以 使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4.2.2 公司質(zhì)

11、量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：、有限公司4. 0質(zhì)量管理體系版本/修訂狀態(tài)A/0頁(yè)次2/24章節(jié)號(hào)4.2.3 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo) 的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性, 執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.4 本公司文件采用紙張形式。為了實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件標(biāo)題GB/T1 90012000對(duì)照條款4.1 文件控制程序4.2. 34.2 質(zhì)量記錄控制程序4.2. 4、有限公司章節(jié)號(hào)4.1版本/修訂狀態(tài)A/04.1 文件控制程序頁(yè)次1/31目的對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件

12、為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和外來(lái)技術(shù)文件的審定發(fā)放。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用。3.4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)公司對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審，負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的編制，外來(lái)文件的 收集。3.5 辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)放管理控制與歸檔。4程序4.1文件分類(lèi)4.1.1質(zhì)量手冊(cè)（包含了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及程序文件）。4.1.2第二級(jí)文件可分為：a）質(zhì)量計(jì)劃；b）管理制度、崗位責(zé)任制；c）技術(shù)文件（操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；d）相關(guān)的法律法規(guī)；e）記錄表格。4.2文件的編號(hào)4.2.1質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)WCC

13、ZSX/X表示修訂狀態(tài)，用0、1、2、3表示，。代表未修改表示版本，用A、B、C表示，A代表第一版表示質(zhì)量手冊(cè)（質(zhì)手）I 表示濰坊振興成城精細(xì)化工有限公司（濰成城）4.2.2第二級(jí)文件的編號(hào)a）質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)： WCC/ZJXXX一代表順序號(hào) 代表質(zhì)量計(jì)劃（簡(jiǎn)稱(chēng)質(zhì)計(jì)）代表濰坊振興成城精細(xì)化工有限公司（濰成城）、有限公司4. 1文件控制程序章節(jié)號(hào)4.1版本A/0頁(yè)次2/3b）管理制度的編號(hào)：WCC/ZDXXX一代表順序號(hào)代表管理制度（簡(jiǎn)稱(chēng)制度）代表濰坊振興成城精細(xì)化工有限公司（濰成城）c）崗位責(zé)任制的編號(hào)： WCC/ZRXXX一代表順序號(hào)|1代表崗位責(zé)任制（簡(jiǎn)稱(chēng)責(zé)任）1代表濰坊振興成城精細(xì)化工有

14、限公司（濰成城）d）技術(shù)文件的編號(hào)： WCC/JS-XXX一代表順序號(hào)| 代表技術(shù)文件（簡(jiǎn)稱(chēng)技術(shù)）代表濰坊振興成城精細(xì)化工有限公司（濰成城）e）外來(lái)文件的編號(hào)：按原文件的編號(hào)f）記錄表格的編號(hào)：WCC/JLXXX XXX.一代表每章節(jié)中的記錄順序號(hào) 一代表質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)代表記錄表格（簡(jiǎn)稱(chēng)記錄）代表濰坊振興成城精細(xì)化工有限公司（濰成城）4.3 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a）質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布， 由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b）質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c）管理制度崗位責(zé)任制由公

15、司辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核批準(zhǔn)；d）技術(shù)文件由質(zhì)管部、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核批準(zhǔn)；e）記錄表格的編寫(xiě)由各部門(mén)分別編寫(xiě)，管理者代表審核批準(zhǔn)；f）應(yīng)確保文件使用的各個(gè)場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回 收由辦公室填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄。4.4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，發(fā)至公司內(nèi)部的與質(zhì)量體系有關(guān)的文 件均為受控文件，發(fā)至認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系文件也為受控文件，加蓋“受控” 印章。并注明分發(fā)號(hào)。發(fā)給顧客的文件為非受控文件，由管理者代表審批后編號(hào)發(fā) 放。4.5 文件的更改文件的更改采取換版或換頁(yè)形式，在“版本”欄用“ A、B、C”表示換版

16、 次數(shù)，用“ 0、1、2、3”表示換頁(yè)次數(shù)。、有限公司4. 1文件控制程序章節(jié)號(hào)4.1版本A/0頁(yè)次3/3a）質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管部組織更改，填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，上 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放；b）其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě) 文件更改申請(qǐng)，經(jīng)原審批部門(mén)審批， 再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改，交辦公室發(fā)放；c）所有被更改的原文件由辦公室收回，以確保有效文件的唯一性。4.6 文件的領(lǐng)用a）文件使用者應(yīng)填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄，到辦公室領(lǐng)取所需文件；b）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ) 發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效

17、。4.7 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀4.7.1 文件的保存a）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件的正稿由辦公室保存并分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)，安 全的地方；b）各部門(mén)文件由本部門(mén)保管。辦公室每年對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查；c）對(duì)受控文件，各部門(mén)資料員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用文件的部門(mén)受控文件清；d）任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于 識(shí)別和檢索。4.7.2 文件的作廢與銷(xiāo)毀a）所有失效或作廢文件由辦公室負(fù)責(zé)收回，并填寫(xiě)文件發(fā)放回收記錄。加蓋作廢印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；c）對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀

18、申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 后，由辦公室銷(xiāo)毀。4.8 外來(lái)文件的控制質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本交辦公室存檔 后登記、復(fù)制加蓋印章分發(fā)相關(guān)部門(mén)使用，并把舊版本收回。4.9 每年三月由辦公室組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，對(duì)不適 宜的文件予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序4.26質(zhì)量記錄6.1 文件發(fā)放、回收記錄WCC/JL4.1016.2 文件更改申請(qǐng)WCC/JL 4.1026.3 部門(mén)受控文件清單WCC/JL4.1036.4 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)WCC/JL4.104、有限公司4.2質(zhì)

19、量記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.2版本A/0頁(yè)次1/21目的對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，以證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效性。2范圍適用于本公司質(zhì)量體系所有質(zhì)量記錄的管理。3職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)記錄的監(jiān)督管理并對(duì)質(zhì)量記錄表格統(tǒng)一編號(hào)、印制發(fā)放；3.2 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的編制、填寫(xiě)。4程序4.1 記錄的控制范圍a）與產(chǎn)品過(guò)程符合性有關(guān)的記錄，生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、設(shè)備運(yùn)行記錄、維修記錄、監(jiān) 視和測(cè)量記錄等。b）與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，內(nèi)審記錄、管理評(píng)審記錄、文件更改記錄、 糾正措施記錄、預(yù)防措施記錄。c）其他記錄4.2 記錄的管理4.2.1 記錄的空白表格由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制，報(bào)公司辦公室

20、，由辦公室報(bào)管理者代 表審批后印制發(fā)放。4.2.2 公司辦公室建立全公司的質(zhì)量記錄清單。4.3 記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào)，按文件編號(hào)規(guī)則執(zhí)行。4.4 記錄的填寫(xiě)4.4.1 記錄要用鋼筆或圓珠筆填寫(xiě)，保存期超過(guò)三年的，必須用鋼筆填寫(xiě)，要求字跡 端正、清晰提倡使用仿宋體。4.4.2 記錄要做到真實(shí)、準(zhǔn)確、保持完整。4.4.3 記錄修改時(shí)，在有錯(cuò)誤的位置打單橫線，沿其附近填寫(xiě)正確內(nèi)容，并加蓋更改 人印章。4.5 記錄的收集歸檔各部門(mén)的質(zhì)量記錄在每季度末月份 23號(hào)之前整理交辦公室歸檔。4.6 記錄的貯存和保管4.6.1 記錄貯存要保持良好的環(huán)境，以防止受潮、變質(zhì)或損壞。4.6.2 記錄的貯存期限本公司記錄的

21、保存期限除下列情況外，其余全部為三年。4.6.2.1 與設(shè)備儀器壽命相同的：a）設(shè)備臺(tái)帳；b）設(shè)備檔案；c）主要設(shè)備運(yùn)行記錄及大修記錄；章節(jié)號(hào)4.2A/02/2、有限公司4. 2質(zhì)量記錄控制程序d）設(shè)備驗(yàn)收記錄；e）測(cè)量設(shè)備檔案；f）測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳；g）測(cè)量設(shè)備維修記錄；h）測(cè)量設(shè)備驗(yàn)收記錄。4.6.3 記錄的保管應(yīng)便于查找和借閱。4.7 記錄的銷(xiāo)毀辦公室保管的記錄到期后由辦公室填寫(xiě) 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)后可予 以銷(xiāo)毀，需延期保存的應(yīng)編制超期記錄統(tǒng)計(jì)清單，由管理者代表批準(zhǔn)后，予以保存。 5相關(guān)文件文件控制程序4.16質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量記錄清單WCC/JL4.2 016.2 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單

22、WCC/JL4.104、章節(jié)號(hào)5版本A/05管理職責(zé)頁(yè)次1/21目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)2范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3程序概要3.1 管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：3.1.1 向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a）總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿(mǎn)意是最基本的要求；b）總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等到各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量 意識(shí)，都有能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意

23、識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)質(zhì)量方針和管理策劃控制程序。3.1.3 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序 。3.1.4 總經(jīng)理應(yīng)提供公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作所需的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。3.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程控制 程序。3.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)

24、產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿(mǎn)足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿(mǎn)意。3.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足a）公司必須滿(mǎn)足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而 修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。3.3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：、工有限公司5管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5版本A/0頁(yè)次2/2標(biāo)題GB/T190012000 對(duì)照條款5.1質(zhì)量方針5.35.2管理策劃控制程序5.4.15.4.25.3職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.15.5.25.5.35.4管理評(píng)

25、審控制程序5.6、有限公司5. 1質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)5.1版本A/0頁(yè)次1/1質(zhì)量方針質(zhì)量方針：采用科學(xué)的管理，提供豐富的資源，運(yùn)用嚴(yán)格的檢驗(yàn)手段，持續(xù)提升 質(zhì)量水準(zhǔn)，不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，企業(yè)效益不斷提高。1 .采用科學(xué)的管理就是嚴(yán)格按照 GB/T19001 2000標(biāo)準(zhǔn)及先進(jìn)的管理模式來(lái)管 理企業(yè)。2 .提供豐富的資源就是為了滿(mǎn)足科學(xué)管理的需求，配備滿(mǎn)足要求的管理人員、 技術(shù)人員和操作人員，配置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)施，提供適宜的生產(chǎn)場(chǎng)所。3 .運(yùn)用嚴(yán)格的檢測(cè)手段就是對(duì)原料、半成品、成品進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)保證產(chǎn)品質(zhì)量。4 .持續(xù)提升質(zhì)用水準(zhǔn)就是通過(guò)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。5 .增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意就是通過(guò)識(shí)別理

26、解顧客的要求，使需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)，提 高顧客滿(mǎn)意程度。總經(jīng)理：年月日、有限公司5. 2管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)5.2版本A/0頁(yè)次1/21目的對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃 2范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源和過(guò)程加以識(shí)別和策劃。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策 劃輸出文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行管理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行 監(jiān)督檢查。3.4 各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量策劃。4程序4.1 質(zhì)量目標(biāo)4.1.1 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量

27、目標(biāo)為：a）產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%;b）產(chǎn)品一次加工合格率達(dá)到 80%,每年提高5%;c）顧客滿(mǎn)意度達(dá)到90%,每年提高1%;d）產(chǎn)品銷(xiāo)售額達(dá)到1500萬(wàn)，每年提高100萬(wàn)。4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b）公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c）公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序。4

28、.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)， 并作出相應(yīng)規(guī)定；b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；c）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)、有限公司5. 2管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)5.2版本A/0頁(yè)次2/2d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的 有效性和效率；e）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。注：當(dāng)是質(zhì)量管理方案時(shí)，文件也以質(zhì)量計(jì)劃形式輸出用括號(hào)注明（質(zhì)量管 理方案）。4.

29、4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1 質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)管部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。4.5.2 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)、編制人、審核人、 批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行 情況、存在的問(wèn)

30、題等及時(shí)反饋到質(zhì)管部。4.6.2 質(zhì)管部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)質(zhì)量 計(jì)劃中實(shí)施情況檢查欄，報(bào)告總經(jīng)理。4.6.3 質(zhì)量策劃的更改a）質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)文 件更改申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。4.6.4 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。5相關(guān)文件5.1 文件控制程序4.15.2 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序7.16質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量計(jì)劃WCC/JL 5.2 016.2 文件更改申請(qǐng)WCC/

31、JL4.1 02、工有限公司章節(jié)5. 3版本A/05. 3 職責(zé)、權(quán)限與溝通頁(yè)次1/31目的對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2范圍適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家各級(jí)政府有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、政策及指示；b）組織制定質(zhì)量方針、目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃，明確公司的發(fā)展方向；c）確定各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供必要的資源；d）定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，任命管理者代表；e）決定資源的投向和分配；f）建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的

32、有效性進(jìn)行溝通；g）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方評(píng)價(jià)結(jié)果及采購(gòu)計(jì)劃。3.2管理者代表a）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的策劃和協(xié)調(diào)，確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b）領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3 副經(jīng)理a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常的管理工作；b）研究處理生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、采購(gòu)、銷(xiāo)售等重大問(wèn)題，為總經(jīng)理作出重大決 策提供依據(jù)。3.4 供銷(xiāo)部a）負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的識(shí)別、組織產(chǎn)品銷(xiāo)售合同的評(píng)審和管理；b）負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃；c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同的簽訂、產(chǎn)品的銷(xiāo)售及貨款的回收工作；d）負(fù)

33、責(zé)售后服務(wù)及顧客投訴的處理；e）負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)量；f）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及交付過(guò)程的防護(hù)；g）負(fù)責(zé)所有物資的采購(gòu)；h）負(fù)責(zé)搞好供方的評(píng)定工作，建立供方檔案，選擇合格的供方。、有限公司5. 3 職責(zé)、權(quán)限與溝通早下方5. 3版本A/0頁(yè)次2/33.5 生產(chǎn)技術(shù)部a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的組織實(shí)施；b）組織水、電、汽的協(xié)調(diào)和統(tǒng)計(jì)工作；c）編制三班生產(chǎn)派工單；d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制；e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的編寫(xiě)、管理及生產(chǎn)作業(yè)文件的審核，并按照工藝標(biāo) 準(zhǔn)和文件生產(chǎn)，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施；f）負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域和工作環(huán)境、安全、環(huán)保、能源管理工作；g）負(fù)責(zé)原材料計(jì)劃的提報(bào)和領(lǐng)用；h）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)備的管

34、理、維修及維護(hù)保養(yǎng)；i）負(fù)責(zé)電儀設(shè)備、備品、備件計(jì)劃的提報(bào)；j）負(fù)責(zé)編制維修計(jì)劃并審核，組織實(shí)施；k）組織職工嚴(yán)格按供電操作規(guī)程作業(yè)，確保電氣設(shè)備在生產(chǎn)過(guò)程中數(shù)據(jù)可靠， 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。3.6 質(zhì)管部a）協(xié)助管理者代表建立、健全質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編 寫(xiě)、更改；b）組織開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核，促使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；c）負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，收集并提供管理評(píng)審所需的資料；d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；e）對(duì)產(chǎn)成品的包裝質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督，防止不合格品出廠；f）協(xié)助供銷(xiāo)部走訪用戶(hù)，搞好質(zhì)量信息反饋；g）必要時(shí)參與合同評(píng)審及供方評(píng)定；h）負(fù)責(zé)收集法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，編制檢驗(yàn)規(guī)程；i）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)

35、量設(shè)備的管理與控制，并編制周檢計(jì)劃；j）負(fù)責(zé)化學(xué)藥品及實(shí)驗(yàn)儀器采購(gòu)計(jì)劃的編制；k）負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織有關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行處理，當(dāng)產(chǎn)品存在重大 問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其追溯；1）負(fù)責(zé)合格品的放行，簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告單；m）組織收集、整理各種信息，及時(shí)采取糾正預(yù)防措施。3.7 辦公室a）負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)及其他質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、管理與控制；b）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類(lèi)質(zhì)量記錄的 正本，保存超過(guò)一季度的質(zhì)量記錄；c）組織人力資源管理；、有限公司早下方5.3職責(zé)、權(quán)限與溝通版本A/05. 3頁(yè)次3/3d）負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)；e）負(fù)責(zé)文件的打印、收發(fā)、銷(xiāo)毀、保存;f）負(fù)責(zé)行政和工作環(huán)

36、境的管理。3.8 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)庫(kù)存物資、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及防護(hù)，做到日清月結(jié)，帳物相符。3.9 車(chē)間a）貫徹本公司質(zhì)量管理體系文件，對(duì)本車(chē)間產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；b）負(fù)責(zé)本車(chē)間職工質(zhì)量意識(shí)教育，不斷加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量；c）嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和操作規(guī)程，完成生產(chǎn)計(jì)劃和派工單上的生產(chǎn)任務(wù)，搞好 本車(chē)間的現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)管理；d）做好安全工作和設(shè)備的維護(hù)及使用。3.10 保管員a）執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保未經(jīng)驗(yàn)證、檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料、成 品不入庫(kù)；b）搞好定置管理和標(biāo)識(shí)管理、按要求進(jìn)行日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)帳、卡、物一致；c）負(fù)責(zé)庫(kù)存物資產(chǎn)品的防護(hù)。3.11檢驗(yàn)員a）熟悉所承擔(dān)任務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，掌握操作規(guī)程，有嚴(yán)格的

37、科學(xué)態(tài)度；b）負(fù)責(zé)原輔料、成品的驗(yàn)收、檢驗(yàn)和驗(yàn)證及半成品的抽檢，做到不漏檢，不錯(cuò) 檢，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)判定；c）負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。d）認(rèn)真填寫(xiě)原始記錄，對(duì)數(shù)據(jù)能分析、能出具正確的檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。e）獨(dú)立行使監(jiān)督、檢驗(yàn)職能，不受其它各方面干擾。3.12內(nèi)審員a）按照審核計(jì)劃，開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量體系審核，對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)；b）填寫(xiě)不合格報(bào)告，對(duì)被審部門(mén)采取的糾正預(yù)防措施予以驗(yàn)證。4內(nèi)部溝通4.1 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量方針、質(zhì) 量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn) 全員參與的效果。4.2 質(zhì)量管

38、理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各 種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。5相關(guān)文件數(shù)據(jù)分析控制程序8.5、有限公司5. 4管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.4版本A/0頁(yè)次1/31目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě) 相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的 糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本

39、部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理 評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序4.1 管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò) 12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn) 行，也可根據(jù)需要安排；4.1.2 質(zhì)管部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a）評(píng)審時(shí)間；b）評(píng)審目的；c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d）參加評(píng)審部門(mén)（人員）；e）評(píng)審依據(jù)；f）評(píng)審內(nèi)容。4.2 .3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法律

40、、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；a）審核結(jié)果，包括內(nèi)審、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等I、有限公司章節(jié)號(hào) 版本5.4A/05. 4管理評(píng)審控制程序夜灰 2/3b）顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e

41、）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3 評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1 預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)管部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn) 行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門(mén)。4.3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，各相關(guān)部門(mén)按計(jì)劃組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn) 備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3 質(zhì)管部向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.4 管理評(píng)審會(huì)議

42、a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)存 在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5 管理評(píng)審輸出4.5.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）資源需求等。4.5.2 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評(píng)審要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至

43、相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出 可以作為下次管理評(píng)審的輸入。4.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證質(zhì)管部根據(jù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行 跟蹤驗(yàn)證。4.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按質(zhì)量記錄控制程序整理匯總后交辦公室保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及 管理評(píng)審報(bào)告等。、有限公司5. 4管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.4版本A/0頁(yè)次3/35相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序8.25.2 改進(jìn)控制程序8.65.3 文件控制程序4.15.4 質(zhì)量記錄控制程序4.26質(zhì)量記錄

44、6.1 管理評(píng)審計(jì)劃WCC/JL 5.4 016.2 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜽CC/JL 5.4 026.3 管理評(píng)審報(bào)告WCC/JL 5.4 03、有限公司6資源管理章節(jié)號(hào)6版本A/0頁(yè)次1/11目的提供必須的資源，確保實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，滿(mǎn)足顧客的需求和期望及相關(guān) 法律法規(guī)的要求。2范圍適應(yīng)于本公司各項(xiàng)資源提供的管理和控制。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理是資源管理的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織提供質(zhì)量管理體系所須的資源。3.2 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)資源需求報(bào)告的提出及配置后的管理和控制。4程序概要1.1 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。1.2 本公司從顧客滿(mǎn)意的角度出發(fā)，對(duì)人員、

45、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件：標(biāo)題GB/T19001 2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照6. 1人力資源控制程序6.27. 2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.4、有限公司6. 1人力資源控制程序章節(jié)號(hào)6.1版本A/0頁(yè)次1/31目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿(mǎn)足規(guī)定要求。2范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3職責(zé)3.1辦公室a）負(fù)責(zé)編制崗位工作人員任職要求；b）負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；c）負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d）負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技

46、能培訓(xùn)。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)審批年度培訓(xùn)計(jì)劃3.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司崗位工作人員任職要求。4程序4.1 人員安排4.1.1 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培 訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2 辦公室編制崗位工作人員任職要求，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門(mén) 負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿(mǎn)足下列條件之一：a）具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)職稱(chēng)；b）大專(zhuān)以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c）受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d）具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4.1.3 崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主 要根據(jù)。4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的

47、能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn) 崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施 培訓(xùn)需求。、有限公司章節(jié)號(hào)6.1版本A/06. 1人力資源控制程序頁(yè)次2/34.2.2新員工培訓(xùn)a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安 全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一 個(gè)星期內(nèi)由辦公室組織進(jìn)行；b）部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn) 行；c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操

48、作考 核，合格者方可上崗。4.2.3 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4 特殊工作人員培訓(xùn)a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合 格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b）電氣焊工、計(jì)量員、電工、叉車(chē)工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培 訓(xùn)合格證書(shū)；c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.5 工程技術(shù)人員培訓(xùn)與招聘各類(lèi)工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新， 由質(zhì)管部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)、外送培訓(xùn)或招聘具有相關(guān)知識(shí)的人員。4.2

49、.6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)I （同4. 2. 2b, c）4.2.7 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a）滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）違反這些要求造成的后果；c）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.8 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a）通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng) 價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b）每年第四季度辦公室組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃；c）辦公室協(xié)助各部門(mén)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn) 行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)