人工成本分析報(bào)告1

1、一季度人工成本分析報(bào)告一、人工成本使用情況1人工成本使用分類：II|t社會保險(xiǎn)住房公積金勞務(wù)費(fèi)職工工資總額其他（福利、招聘、培訓(xùn)等）icEEji號1備注：鑒于年底上報(bào)預(yù)算的類目進(jìn)行分類，便于統(tǒng)計(jì)測算。2、人工成本使用情況：?。ㄗ樱┕疽患径热斯こ杀竟灿?jì)達(dá)成萬元，使用情況分部在預(yù)算范圍內(nèi)如分析二季度，此處列出同比增長情況。具體達(dá)成情況如下：單位（元）201201實(shí)際達(dá)成7201202實(shí)際達(dá)201203實(shí)際達(dá)i成一季度合計(jì)rwwirmirrwimiirminwirmirrwimviiirwwirmirrwimiirminwirmirrwimviiihiiiwi11r*iair"iiima

2、itbiiwiiir*iaar"iiiiaiiiami11m11mmiiami11pmm11Fviaar>iiim.iF"nimn11f*!11mms!*295319.19社會保險(xiǎn)社會保險(xiǎn)99949.63100220.569514959290住房公積金住房公積金165201983822932勞務(wù)費(fèi)197706.02209592.8209592.8616891.62Ir-iIIiMHl-fifiIIrfclllt-lIIiMHl-fiiiIIrfcfIl-9liav-!iIIH-HIIi-liIl-9liav-!iIIH-HIIi-l-illlll-l-iili-kiI

3、It-rfilllr-iIli+felll-B-iili-MIIl-rfilllr-iIip-i-BlifciIiHHIIfcnllliKIIiiHBIiIiHHIIi|i-TSiai-a-lIli-i-Elil-HIHV-tiIIl-nllli-a-lIli-i-EIIl-lIlS-ir1738051.68職工工資總額664685542732.58530634.1其他11880830020180備注：1、勞務(wù)費(fèi)實(shí)際達(dá)成金額已經(jīng)扣除GSK和MSD合約銷售項(xiàng)目組結(jié)算金額。2、社會保險(xiǎn)由于基數(shù)未變更，實(shí)際達(dá)成金額已經(jīng)加上預(yù)提養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)金額，預(yù)提數(shù)為：70000元/月。3、1季度實(shí)際人員編制

4、單位（人）單位（人）1季度在崗職工季度勞務(wù)派遣工從業(yè)人員共計(jì)03152圖表一：一季度實(shí)際155人人工成本達(dá)成情況展示表單位：萬元二、人工成本預(yù)算情況1、2012年1季度預(yù)算情況：單位（萬元/人）2012年全年預(yù)算數(shù)2012年1季度預(yù)算數(shù)單位（萬元/人）2012年1季度預(yù)算數(shù)社會保險(xiǎn)17343.25社會保險(xiǎn)32.52住房公積金317.75住房公積金5.83勞務(wù)費(fèi)（91人）465116.25勞務(wù)費(fèi)（52人）66.43職工工資總額（137人）1167246.23職工工資總額（103人）185.12其他6817其他12.78備注：職工工資總額按全年13個(gè)月預(yù)算，1季度預(yù)算金額已經(jīng)將班子成員獎(jiǎng)金扣除。三

5、、人工成本對比表1、一季度實(shí)際完成與預(yù)算情況對比分析圖表二：人工成本實(shí)際達(dá)成與預(yù)算情況對比表單位：萬元圖表三：累計(jì)完成率單位：萬元201201季度預(yù)算201201季度累計(jì)累計(jì)完成率社會保險(xiǎn)32.5229.5390.81%住房公積金5.835.93101.72%勞務(wù)費(fèi)66.4361.6992.86%職工工資總額185.12173.8193.89%其他12.782.0215.81%分析問題：【1】由表二和表三可以看出，社會保險(xiǎn)、勞務(wù)費(fèi)以及職工工資總額，累計(jì)完成率都在90%以上，實(shí)際達(dá)成與預(yù)算不存在較大差異?！?】公積金實(shí)際達(dá)成比預(yù)算多出0.1萬元。累計(jì)一季度完成超過了實(shí)際預(yù)算。【3】其他費(fèi)用項(xiàng)實(shí)際與預(yù)算差異較大，累計(jì)完成率僅達(dá)到了15.81%。原因：【1】1月份、3月份集中增人和補(bǔ)繳，下季度將恢復(fù)正常賬戶?！?】其他項(xiàng)中主要包括福利費(fèi)、招聘及培訓(xùn)等費(fèi)用，由于1季度節(jié)日不集中，沒有達(dá)到預(yù)計(jì)的福利費(fèi)；公司在招聘和培訓(xùn)計(jì)劃上安排在1季度大型招聘和培訓(xùn)也相對不是很集中。2. 季度間實(shí)際完成對比分析圖表四：同比增長對比曲線圖分析：由上表得知四、總體評價(jià)1、一季度公司在社會保險(xiǎn)、勞務(wù)費(fèi)以