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文檔簡介
1、采購管理流程一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,特制訂本制度。適用于本公司所有采購的物料及耗材品 三、定義 物料:指本公司所經(jīng)營所需之直接與間接物料 采購人員:采購部執(zhí)行采購業(yè)務(wù)人員 需求人員:各部門開具請購申請之人員 四、采購作業(yè)流程 . 請購的定義:請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需求確定 一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫物料申請給部門經(jīng)理審核后 提交采購部。采購作業(yè)是從接受物料需求到選擇適當(dāng)?shù)膹S商,并確定物料之名稱、規(guī)格、質(zhì)理、交貨期等要求,和訂單發(fā)出,確認(rèn)及物料接收并按 時(shí)請款之過
2、程。應(yīng)在合格供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商,如需采購物品現(xiàn)有的供貨商無法達(dá)成,就在網(wǎng)上或朋友介紹開發(fā)新的供應(yīng)商,則由采購部對其供貨商進(jìn) 行選擇及評估流程對供應(yīng)商進(jìn)行選擇,考核等作業(yè)。如需采購的產(chǎn)品 中有被客戶批準(zhǔn)或指定的供應(yīng)商,則采購部在采購產(chǎn)品時(shí),必須從客 戶批準(zhǔn)和指定的供應(yīng)商名單上采購有關(guān)產(chǎn)品,如采購部要從其他供貨 商處采購時(shí),必須將此供貨商提供給客戶批準(zhǔn),并經(jīng)客戶批準(zhǔn)被列與 客戶指定的供應(yīng)商后,采購方可從該供應(yīng)商處采購物料。如客戶有新批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單或客戶對原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單做修改和更改時(shí),采購人員必須及時(shí)對此客戶批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單進(jìn)行更新。對直接購買的物料,由采購人員收到請購單時(shí)對請購的物料進(jìn)行審核
3、及供應(yīng)商價(jià)格,數(shù)量及交期等的確認(rèn)。如果是重復(fù)性的采購,采購直接在系統(tǒng)里生產(chǎn)采購訂單并打印,經(jīng)采購部主管經(jīng)理簽核后傳真給供應(yīng)商,如果是新物料或新供應(yīng)商,則進(jìn)行供應(yīng)商選擇和評估及樣品評估流程,進(jìn)行記錄。然后才能執(zhí)行采購流程傳真給供應(yīng)商。采購須進(jìn)行采購追蹤及監(jiān)控采購的物料,及時(shí)準(zhǔn)確的到達(dá)公司入庫,然后財(cái)務(wù)根據(jù)送貨單,入庫單進(jìn)行對賬。如供應(yīng)商無法按交期交貨時(shí),采購應(yīng)征求相關(guān)單位是否調(diào)料,或采取緊急對應(yīng)措施(自行提貨)如周期較長的物料可先行訂貨,但要征求采購部門主管及經(jīng)理的同意.間接物料采購,由需求人員填寫采購申請單,經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并寫申請單號后交采購人員進(jìn)行采購作業(yè)。采購人員對申請單進(jìn)行審核以及交期確
4、認(rèn)。如采購的產(chǎn)品之質(zhì)量對提交給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量基本上無任何影響的物料采購(如:文具,消耗品,勞保等)由需求部門根據(jù)其實(shí)際工作需要報(bào)經(jīng)采購經(jīng)理審批,由采購員直接進(jìn)行采購作業(yè)。采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求應(yīng)在采購單上說明,如所采購的產(chǎn)品質(zhì)量無法描述清楚時(shí),則需求部門或品質(zhì)部應(yīng)附上相關(guān)的采購產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),要求。且采購須與供應(yīng)商確認(rèn)采購物料之版次是否相符。五,供應(yīng)商選擇及評估流程新供應(yīng)商的選擇客戶指定之供應(yīng)商由客戶依據(jù)其本身規(guī)定進(jìn)行評估,須注明針對某客戶,且不能因此而直接被推存為成其他客戶的供應(yīng)商供應(yīng)商的評估和考核根據(jù)采購部的預(yù)選供應(yīng)商名單及供應(yīng)商評估調(diào)查表,采購部負(fù)責(zé)組織SQ廊門和采購人員組成評估小組到預(yù)選供
5、應(yīng)商處進(jìn)行供應(yīng)商的評估和考核,并將評估和考核的結(jié)果記錄與供應(yīng)商評估調(diào)查中,評估小組根據(jù)質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求和供應(yīng)商調(diào)查表中的項(xiàng)目及內(nèi)容對供應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)能力等進(jìn)行評估和考核 合格供應(yīng)商核準(zhǔn) 采購部將供應(yīng)商評估和考核的結(jié)果及資料進(jìn)行整理后呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的供應(yīng)商被列為合格供應(yīng)商,由采購部將其登記合格供應(yīng)商清冊,并將其資料整理建檔。如供應(yīng)商符合或具備以下條件,只需對其建立供應(yīng)商評估調(diào)查表,即可。無須對其進(jìn)行其他評估和考核,此資料經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特準(zhǔn)后,可將其列為合格供應(yīng)商。采購過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控依公司對采購產(chǎn)品之質(zhì)量要求,檢驗(yàn)員應(yīng)對供應(yīng)商所提
6、供的采購產(chǎn)品之質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果和狀況記錄于供應(yīng)商績效監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表中,對連續(xù)3 批檢驗(yàn)不合格并拒收和退貨的供應(yīng)商,由采購部按糾正和預(yù)防措施程序填寫“糾正預(yù)防措施表”通知供應(yīng)商整改,并在供應(yīng)商限期改善的時(shí)間內(nèi)對其執(zhí)行糾正和預(yù)防措施做效果確認(rèn)供應(yīng)商定期評估、考核供應(yīng)商定期評分為季度評估和年度考核,供應(yīng)商月評估:采購部每月應(yīng)對供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、配合度或服務(wù)進(jìn)行評估(統(tǒng)計(jì)時(shí)段為上月結(jié)日本月月結(jié)日)于次月10 日前實(shí)施供應(yīng)商月評估經(jīng)采購經(jīng)理核準(zhǔn)后提交公司。3請購單及其提報(bào)規(guī)定( 1)請購單應(yīng)按照要求填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門;( 2)固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請
7、表)的格式進(jìn)行填寫提報(bào);( 3)其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二(物資采購申請表. )的格式填寫提報(bào);( 4)日常零星采購按照公司印制的按照(物品請購單)的格式填寫提報(bào);( 5)請購部門在提報(bào)請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份;( 6)涉及的請購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;( 7)請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。4公司物資請購單的提報(bào)部門( 1)公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào);( 2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào);( 3)公司各部門專用
8、的物資由各部門自行提報(bào)。二、采購部接收請購單作業(yè)流程1、請購的接收要點(diǎn)( 1)采購部在接收請購單時(shí)應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;( 2)接收請購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則;( 3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;( 4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定( 1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;( 2)對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;( 3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;( 4)重要的項(xiàng)目采購
9、前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、采購周期的規(guī)定( 1)單次采購金額預(yù)算在1 萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1 萬元以下采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5 天;( 2)單次采購金額預(yù)算在5 萬元以下的項(xiàng)目比價(jià)采購,采購周期不應(yīng)超過 15 天;( 3)單次采購金額預(yù)算在20 萬元以上的項(xiàng)目采購部自行招標(biāo)采購,采購周期不應(yīng)超過40 天;( 4)請購部門應(yīng)按照以上(1) - ( 3)條中規(guī)定的時(shí)間提前提寫請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因;( 5)遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略;三、詢價(jià)及其規(guī)定1詢價(jià)請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)
10、要求,遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請購部門溝通;2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;3對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;4所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià),原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)就最好的;5對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;6遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購金額大于10 萬的采購情況,詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況,按照附表(擬報(bào)價(jià)/ 招標(biāo)單位名單)的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放訂單;7詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià);8除固定資產(chǎn)外單次采購金額在5 千以下項(xiàng)目可以自行采購;單次
11、采購金額預(yù)算金額在5 千元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購,比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請三家以上單位參與;單次采購金額預(yù)算價(jià)格在1 萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購部組織招標(biāo),公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督;單次采購金額預(yù)算價(jià)格在5 萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo);9比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力,具有 提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力;10比價(jià)采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表(材料或設(shè)備詢價(jià)表)的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià);11在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。三、比價(jià)、議價(jià)1對廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);
12、2對于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析,是否其他廠商的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;3收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格;4重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等;5參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與以合作單位或以中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。四、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總1比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;2比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表(比價(jià)/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出以選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;3如比
13、價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。五、合同的簽訂及其規(guī)定。1合同合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及五金產(chǎn)品買賣合同。( 1)合同正文應(yīng)包含的要素1)合同名稱、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);2)采購物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分;3)包裝要求;4)合同總額應(yīng)含稅,含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià),特殊情況應(yīng)注明;5)付款方式;6)質(zhì)量保證期;7)質(zhì)量要求及規(guī)范;8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;9)雙方的公司信息;10)其他約定。
14、( 2)合同簽訂及其規(guī)定1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;2)以定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低;3)為防止合同訂單增加或增加無依據(jù),打包采購時(shí)要求供貨方提供分 項(xiàng)報(bào)價(jià)清單;4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn);5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期;6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求;7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款,調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等8)與初次合作的單位合作時(shí),應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;9)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體;1
15、0)比價(jià)/ 招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;11)合同簽定簽應(yīng)按照附表七(合同審查批準(zhǔn)單)的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查;12)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;13)簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。六、付款及合同執(zhí)行1付款規(guī)定( 1)所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司修造船公司材料采購付款及報(bào)銷流程V1. 修改版及修造船公司資金支出審批及報(bào)銷簽字權(quán)限及管理制中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;( 2)按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;( 3)按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八(資金支出審批單)或附表九(付款審批單),該審批單巡簽完畢后提
16、交財(cái)務(wù)部付款;( 4)財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3 天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購部并匯 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。2合同執(zhí)行(1) 已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān) 督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施,并及時(shí)通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo);( 2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和 責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時(shí)履約;( 3)合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及 時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同;七、報(bào)驗(yàn)與入庫1報(bào)驗(yàn)( 1)供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn) 行
17、驗(yàn)收;( 2)對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相 關(guān)規(guī)定執(zhí)行;( 3)達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請質(zhì)檢部門進(jìn) 行質(zhì)檢、驗(yàn)收;( 4)質(zhì)檢部門在接到采購部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn),并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果 證明書,對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任;( 5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。2入庫( 1)公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部 門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收;( 2)合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請購部門,由請購部 門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn);( 3)質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將 其作為暫存物資接受;( 4)質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫,并及時(shí)出具入庫清 單;( 5)外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫;( 6)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫。附表固定資產(chǎn)購置申請表申
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