營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)的績(jī)效來(lái)源結(jié)構(gòu)

1、責(zé)任中心績(jī)效構(gòu)架責(zé)任中心績(jī)效構(gòu)架上海一區(qū)上海一區(qū)：王創(chuàng)權(quán)王創(chuàng)權(quán)營(yíng)業(yè)的業(yè)績(jī)來(lái)源服務(wù)的業(yè)績(jī)來(lái)源責(zé)任中心的損益結(jié)構(gòu)主管業(yè)績(jī)要求主管業(yè)績(jī)要求6 68 81010銷工一2.5職級(jí)二2.5職級(jí)二3.5 職級(jí)三銷工二1.5職級(jí)一2.5職級(jí)二2.5 職級(jí)二銷工三1.5職級(jí)一1.5職級(jí)一2.5 職級(jí)二銷工四1.5職級(jí)一1.5職級(jí)一1.5 職級(jí)一合計(jì)7810各主管營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)來(lái)源構(gòu)架各主管營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)來(lái)源構(gòu)架-人員配置構(gòu)架人員配置構(gòu)架 職級(jí)主管6萬(wàn)業(yè)績(jī)要求: 從人員上分析, 配置為1名職級(jí)二銷工業(yè)績(jī)要求2.5萬(wàn),其余為三名職級(jí)一銷工1.5萬(wàn),總體業(yè)績(jī)促進(jìn)所有銷工達(dá)標(biāo)完成業(yè)績(jī)?yōu)?萬(wàn),為晉升職等22主管做準(zhǔn)備. 所要重點(diǎn)晉升

2、工作為促進(jìn)三名職級(jí)一銷工中的一名轉(zhuǎn)職級(jí)二,并促進(jìn)完成業(yè)績(jī)各主管業(yè)績(jī)構(gòu)架各主管業(yè)績(jī)構(gòu)架-人員配置構(gòu)架說(shuō)明人員配置構(gòu)架說(shuō)明職等主管22級(jí)8萬(wàn)業(yè)績(jī)要求: 從人員上分析, 配置為2名職級(jí)二銷工業(yè)績(jī)要求2.5萬(wàn),其余為兩名職級(jí)一銷工1.5萬(wàn),總體業(yè)績(jī)穩(wěn)定人員并且促進(jìn)所有銷工達(dá)標(biāo)完成業(yè)績(jī)?yōu)?萬(wàn),為職等23主管晉升做準(zhǔn)備. 所要重點(diǎn)晉升準(zhǔn)備工作 (1)為促進(jìn)兩名職級(jí)二銷工中的一名轉(zhuǎn)職級(jí)三,并促進(jìn)穩(wěn)定完成業(yè)績(jī) (2)為促進(jìn)其余兩名職級(jí)一銷工的其中一名轉(zhuǎn)職級(jí)二。各主管業(yè)績(jī)構(gòu)架各主管業(yè)績(jī)構(gòu)架-人員配置構(gòu)架說(shuō)明人員配置構(gòu)架說(shuō)明職等主管23級(jí)10萬(wàn)業(yè)績(jī)要求:從人員上分析, 配置為1名職級(jí)三銷工業(yè)績(jī)要求為3.5萬(wàn)，2名

3、職級(jí)二銷工業(yè)績(jī)要求2.5萬(wàn),其余為一名職級(jí)一銷工1.5萬(wàn),總體穩(wěn)定人員并且促進(jìn)所有銷工達(dá)標(biāo)完成業(yè)績(jī)?yōu)?0萬(wàn).所要重點(diǎn)工作 (1)為促進(jìn)職級(jí)三銷工晉升主任，或晉升主管做培養(yǎng)工作 （2）為促進(jìn)兩名職級(jí)二銷工中的一名轉(zhuǎn)職級(jí)三,并促進(jìn)穩(wěn)定完成業(yè)績(jī) (3)為促進(jìn)其余一名職級(jí)一銷工轉(zhuǎn)職級(jí)二 （4）為招聘新員兩名并做培養(yǎng)工作，輔導(dǎo)入職，并促進(jìn)穩(wěn)定完成業(yè)績(jī)。各主管業(yè)績(jī)構(gòu)架各主管業(yè)績(jī)構(gòu)架-人員配置構(gòu)架說(shuō)明人員配置構(gòu)架說(shuō)明各主管營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)來(lái)源構(gòu)架各主管營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)來(lái)源構(gòu)架-機(jī)型機(jī)型銷售機(jī)型構(gòu)架標(biāo)底價(jià)格按照90P職級(jí)主管6萬(wàn)職等主管22級(jí)8萬(wàn)職等主管23級(jí)10萬(wàn)數(shù)量業(yè)績(jī)金額數(shù)量業(yè)績(jī)金額數(shù)量業(yè)績(jī)金額AD1666462 2

4、12923 1 6462 1 6462 AD2168462 0 0 0 AD22610769 0 0 0 AD25820769 0 0 0 AD28820615 1 20615 2 41231 2 41231 AD35826923 0 0 0 AD36827000 0 0 0 AD42638462 0 0 0 AD42838462 0 0 0 AD50646923 0 0 0 AD50845385 0 0 0 ADC20816923 2 33846 2 33846 116923 ADC25829077 0 0 0 ADC25636308 0 0 1 36308 ADC35846923 0 0

5、0 暢銷構(gòu)架5 67385 5 81538 5 100923 各主管營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)構(gòu)架各主管營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)構(gòu)架-機(jī)型分析機(jī)型分析 職級(jí)主管6萬(wàn)業(yè)績(jī)要求:完成2臺(tái)ADC208+1臺(tái)ADC288+2臺(tái)AD166其中機(jī)型分配按照銷工現(xiàn)有職級(jí)到培養(yǎng)晉升分配 （1）職級(jí)二銷工完成ADC288+AD166, （2）職級(jí)一培養(yǎng)晉升銷工促進(jìn)完成ADC208+AD166, （3）職級(jí)一穩(wěn)定銷工完成ADC208， （4）促進(jìn)職級(jí)一剛?cè)肼氫N工完成AD166。各主管營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)構(gòu)架各主管營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)構(gòu)架-機(jī)型分析機(jī)型分析 職等22主管8萬(wàn)業(yè)績(jī)要求:完成2臺(tái)ADC208+1臺(tái)ADC288+2臺(tái)AD166其中機(jī)型分配按照銷工現(xiàn)有職級(jí)到培養(yǎng)晉

6、升分配 （1）職級(jí)二銷工晉升職級(jí)三銷工完成ADC208+AD288, （2）職級(jí)二穩(wěn)定銷工完成ADC208+AD166 （3）職級(jí)一培養(yǎng)晉升銷工促進(jìn)完成ADC288+AD166, （4）職級(jí)一穩(wěn)定銷工完成AD288 各主管營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)構(gòu)架各主管營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)構(gòu)架-機(jī)型分析機(jī)型分析 職等23主管10萬(wàn)業(yè)績(jī)要求:完成1臺(tái)ADC256+ 1臺(tái)ADC208+ 2臺(tái)ADC288+1臺(tái)AD166其中機(jī)型分配按照銷工現(xiàn)有職級(jí)到培養(yǎng)晉升分配 （1）職級(jí)三銷工穩(wěn)定完成ADC256+AD166同等規(guī)格以上的機(jī)器, （2）職級(jí)二晉升銷工完成AD288+ADC208 （3）職級(jí)二銷工穩(wěn)定完成AD288+AD166 (4)促進(jìn)新

7、進(jìn)同仁完成AD166成交營(yíng)業(yè)的業(yè)績(jī)來(lái)源服務(wù)的業(yè)績(jī)來(lái)源責(zé)任中心的損益結(jié)構(gòu)供服績(jī)效來(lái)源供服績(jī)效來(lái)源-項(xiàng)目結(jié)構(gòu)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)項(xiàng)目 職級(jí)主管職等主管22級(jí)職等主管22級(jí)業(yè)績(jī) 毛利率 毛利額 業(yè)績(jī) 毛利率 毛利額 業(yè)績(jī) 毛利率 毛利額 計(jì)張TG 1000 65%6501000 65%6501000 65%650計(jì)張租機(jī) 30000 75%2250033000 75%2475036000 75%27000計(jì)張小計(jì) 31000 75%2315034000 75%2540037000 75%27650MFP供應(yīng)品 3000 37%11104000 37%14805000 37%1850紙張 0 000 000 00

8、其它 0 000 00 0 00供應(yīng)品小計(jì) 3000 37%11104000 37%14805000 37%1850服收小計(jì) 1000 87%8702000 87%17403000 87%2610供服合計(jì) 35000 -2513040000 -28620 45000 -32110 供服績(jī)效來(lái)源供服績(jī)效來(lái)源-各項(xiàng)目指標(biāo)對(duì)比圖各項(xiàng)目指標(biāo)對(duì)比圖供服績(jī)效來(lái)源供服績(jī)效來(lái)源-結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)分析 從以上情況分析： 1.計(jì)張是根據(jù)營(yíng)業(yè)的積累而增長(zhǎng)的，只需要我們做好日常維護(hù)保養(yǎng)，計(jì)張抄表工作就可以管理好 2.MFP供應(yīng)品是需要我們?nèi)ネ苿?dòng)的，如炭粉、鼓、載體、定影、齒輪等都需要服工促進(jìn)推薦。 3.服務(wù)收入也是需要服

9、務(wù)去推動(dòng)洗油，推動(dòng)收費(fèi)保養(yǎng)服務(wù)等營(yíng)業(yè)的業(yè)績(jī)來(lái)源服務(wù)的業(yè)績(jī)來(lái)源責(zé)任中心的損益結(jié)構(gòu)費(fèi)用責(zé)任中心盈余責(zé)任中心盈余分配辦法分配辦法責(zé)任中心同仁責(zé)任中心同仁待遇辦法待遇辦法責(zé)任中心同仁責(zé)任中心同仁待遇辦法待遇辦法單位損益結(jié)構(gòu)單位損益結(jié)構(gòu)-費(fèi)用費(fèi)用單位費(fèi)用的組成職級(jí)主管職等主管22級(jí)職等主管23級(jí)主管薪資340045005500銷工薪資200020002200170020002000170017002000170017001700助理薪資200020002000服務(wù)新資200020002000薪資145001590017400單位房租500050005000水電100010001000電話寬帶100010

10、001000交通費(fèi)用500500500綜合保險(xiǎn)172217221722閑置費(fèi)用280028002800賬款費(fèi)用100010001300獎(jiǎng)金200030004000其他150221602217322合計(jì)295223192234722單位損益結(jié)構(gòu)單位損益結(jié)構(gòu)-費(fèi)用分析費(fèi)用分析 1.按照職級(jí)主管的配置：其中薪資費(fèi)用為14500，獎(jiǎng)金按照90P業(yè)績(jī)達(dá)成核算2000元,其他為固定費(fèi)用微浮動(dòng)費(fèi)用13022，總計(jì)單位費(fèi)用為29522 2.按照職等主管22級(jí)的配置：其中薪資費(fèi)用為15900，獎(jiǎng)金按照90P業(yè)績(jī)達(dá)成核算3000元,其他為固定費(fèi)用微浮動(dòng)費(fèi)用13022，總計(jì)單位費(fèi)用為31922 3.按照職級(jí)主管的配

11、置：其中薪資費(fèi)用為17400，獎(jiǎng)金按照90P業(yè)績(jī)達(dá)成核算4000元,其他為固定費(fèi)用微浮動(dòng)費(fèi)用13022，總計(jì)單位費(fèi)用為34722單位損益結(jié)構(gòu)單位損益結(jié)構(gòu)-總表總表項(xiàng)目 職級(jí)主管職等主管22級(jí)職等主管23級(jí)業(yè)績(jī) 售比毛利率 毛利額 業(yè)績(jī) 售比毛利率 毛利額 業(yè)績(jī) 售比毛利率 毛利額 新機(jī)銷售(MFP) 60,00090%19%11,40070,00090%19%13,30080,00090%19%15,200閑置機(jī)銷售(MFP) 000010,00095%24%2,40020,00095%24%4,800其他銷售 000000000000機(jī)器合計(jì) 60,0000011,40080,00090%2

12、0%15,700100,00090%20%20,000計(jì)張TG 1,00065%6501,00065%6501,00065%650計(jì)張租機(jī) 30,00075%22,50033,00075%24,75036,00075%27,000計(jì)張小計(jì) 31,00075%23,15034,00075%25,40037,00075%27,650MFP供應(yīng)品 3,00037%1,1104,00037%1,4805,00037%1,850紙張 000000000其它 000000000供應(yīng)品小計(jì) 3,00037%1,1104,00037%1,4805,00037%1,850服收小計(jì) 1,00087%8702,00087%1,7403,00087%2,610供服合計(jì) 35,000-25,13040,000-28,62045,000-32,110撥補(bǔ)業(yè)績(jī) / / / 點(diǎn)數(shù)加減金額 / / / 單位總費(fèi)用 295223192234722單位損益 7,008 12398 17388 單位損益結(jié)構(gòu)單位損益結(jié)