記錄控制程序

1、*電梯后限公司編 號：BTDT/P03-2019文件控制印章文件名稱：記錄控制程序版本：B.0發(fā)放號：編制依據(jù)：TSG 07-2019記錄控制程序文件修改控制文件修訂依據(jù)和更新摘要版本編寫審核批準(zhǔn)發(fā)布日期實(shí)施日期發(fā)布2020年2月25日實(shí)施2020年2月25日體系編制小組編制審核批準(zhǔn)1 目的為證實(shí)工程、過程、質(zhì)量保證體系符合要求及有效運(yùn)行提供證據(jù)，為質(zhì)量和安全改進(jìn)提供信息，為此對質(zhì)量和安全記錄進(jìn)行有效的控制和管理。2 范圍適用于公司對質(zhì)量保證體系要求的質(zhì)量記錄實(shí)行控制和管理。3 職責(zé)3.1 綜合辦是質(zhì)量記錄歸口管理部門。3.2 各部門負(fù)責(zé)對本部門的記錄進(jìn)行整理、歸檔。4 . 程序4.1 記錄的

2、填寫4.1.1 記錄填寫要及時，內(nèi)容需正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識別，簽名簽全名。4.1.2 記錄不可隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。4.2 記錄的收集、標(biāo)識和歸檔。4.2.1 各部門應(yīng)及時收集、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續(xù)以便于檢索。4.2.2 記錄的歸檔方式應(yīng)便于存取與查閱，一般以本冊、文件夾、活頁夾等方式來保存。4.2.3 保存記錄的本冊、文件夾、活頁夾或其他文具應(yīng)標(biāo)識記錄的名稱，一般情況下各部門應(yīng)每月對記錄整理一次，裝訂成集，在文具的封面或側(cè)面注明部門、記錄名稱及月份，每年進(jìn)行一次匯總的歸檔，記錄在文件夾或其他設(shè)施上注明部門

3、、記錄名稱及年份。4.3 記錄的保存期限和處置4.3.1 質(zhì)量管理體系審核報(bào)告、安全培訓(xùn)、保障記錄、質(zhì)量分析記錄及其質(zhì)量反饋類、三級教育記錄、安全事故報(bào)告、典型事故/ 案例分析報(bào)告、勞保用品領(lǐng)用、許可制度執(zhí)行情況檢查記錄表、質(zhì)量安全抽查、應(yīng)急救援演練、安裝檔案資料為長期； 定檢等維護(hù)保養(yǎng)檔案資料保存4 年；其余質(zhì)量記錄保存期為5 年。詳細(xì)的保存期限要求注明在質(zhì)量記錄. 報(bào)告范本匯總的總目錄中。4.3.2 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，注意做好防火、防潮、防蟲蛀等工作，并便于存取與查閱。4.3.3 質(zhì)量記錄處置，各部門須按照記錄表格一覽表中規(guī)定的期限要求保存記錄，過期的記錄須經(jīng)所在部門主管同意后方能銷毀。4.4 記錄的借閱經(jīng)記錄保存部門負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)部門可借閱所需記錄；經(jīng)記錄保存部門負(fù)責(zé)人同意后，記錄亦可提供給顧客或其代表查閱。4.5 特殊媒體形式的記錄的控制記錄的形式除通常情況下的硬拷貝形式外，在特定的條件或場合下，亦可能以其他形式呈現(xiàn)，如保存于磁帶、軟盤中的記錄等，對該類記錄的控制原則同上，如對保存于軟盤中的記錄，須考慮讀取、修改權(quán)限的設(shè)置，其保存須做防磁、防壓、防曬等，并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。5 相關(guān)文件文件控制程序6 記錄6.1 文件記錄歸擋一覽表6.2 已填寫的記錄目錄6.3 文件回收記錄6.5 記錄表格一覽表BTDT/F(P0