風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析、風(fēng)險(xiǎn)分析計(jì)劃

1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表SDHF/JL-A-127-2021活動(dòng)或過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述嚴(yán)重度等級(jí)發(fā)生頻率等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法生產(chǎn)過(guò)程人員違規(guī)操作，新來(lái)的職工不熟悉相應(yīng)的操作規(guī)程，可能 影響產(chǎn)品的質(zhì)量212低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受生產(chǎn)方案方案制定不合理，導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)完成方案任務(wù)，從而延誤 產(chǎn)品交付和產(chǎn)品庫(kù)存積壓。5525咼風(fēng)險(xiǎn)躲避風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程批量不良未檢出，不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)和控制，不良品流出到客戶5210一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)降低計(jì)量器具管理過(guò)程儀器精度不夠，導(dǎo)致檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)515一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)降低招標(biāo)/合同評(píng)審過(guò)程未能確保滿足客戶要求就簽署合冋414低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受業(yè)務(wù)拓展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劇烈，市場(chǎng)環(huán)境變更

2、313低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受采購(gòu)過(guò)程供給商開(kāi)發(fā)新物料和新的供給商，全新沒(méi)合作過(guò)的，在試 用適宜前都存在風(fēng)險(xiǎn)。414低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受供方選擇與評(píng)價(jià)、供給商管供給商供貨質(zhì)量差、效勞不到位、價(jià)格高212低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受理采購(gòu)過(guò)程物料短缺影響效勞的方案進(jìn)度111低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受招聘過(guò)程職工招聘活動(dòng)中資格審查不嚴(yán)，錄用過(guò)程控制不嚴(yán)格、錄 用跟進(jìn)不到位影響招聘質(zhì)量、增加招聘本錢(qián)348一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)降低職工培訓(xùn)培訓(xùn)方案不合理、培訓(xùn)時(shí)間安排不合理、教材沒(méi)有針對(duì)性、培訓(xùn)設(shè)備不完善造成培訓(xùn)效果低、職工積極性不高、培訓(xùn)效率低224一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受日期:風(fēng)險(xiǎn)管理方案SDHF/JL-A-128-2021風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)/應(yīng)對(duì)方法風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述

3、應(yīng)對(duì)措施和實(shí)施內(nèi)容實(shí)施效果結(jié)論驗(yàn)證部門(mén)人員/日期措施、方法實(shí)施階段職責(zé)分工要求2風(fēng)險(xiǎn)接受人員違規(guī)操作，新來(lái)的職工不熟悉相應(yīng)的操作規(guī)程，可能影響產(chǎn)品的質(zhì)量1. 新來(lái)的職工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核合 格方能上崗；2. 車間要堅(jiān)持生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督和考 核。崗前崗中生產(chǎn)部 生產(chǎn)車間25/躲避風(fēng)險(xiǎn)方案制定不合理，導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)完成計(jì) 劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交付和產(chǎn)品庫(kù)存 積壓。1營(yíng)銷部實(shí)時(shí)向生產(chǎn)部提供銷售情 況，確保生產(chǎn)方案的準(zhǔn)確性。2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)合理計(jì)算公司的實(shí)際 產(chǎn)能。3. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和本公 司的實(shí)際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)方案每天生產(chǎn)部 生產(chǎn)車間10/ 一般風(fēng)險(xiǎn)批量不良未檢出，不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)和控制，不良品

4、流出到客戶制定檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)定抽樣準(zhǔn)那么；設(shè)置待檢區(qū)域；建立檢驗(yàn)合格與不合格標(biāo)識(shí)日常品控部5/ 一般風(fēng)險(xiǎn)儀器精度不夠，導(dǎo)致檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)建立清單、方案，按時(shí)送檢，使用前校準(zhǔn)一年一次使用前品控部4/風(fēng)險(xiǎn)接受未能確保滿足客戶要求就投標(biāo)或簽署在確定與客戶簽署合同前落實(shí)客戶簽署合同前營(yíng)銷部合同評(píng)審事宜3/風(fēng)險(xiǎn)接受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劇烈，市場(chǎng)環(huán)境變更多進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查多與客戶溝通市場(chǎng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中營(yíng)銷部4/風(fēng)險(xiǎn)接受供給商開(kāi)發(fā)新物料和新的供給商，全新沒(méi)合作過(guò)的，在試用適宜前都存在風(fēng)險(xiǎn)。1. 平時(shí)累積增加備選供給商的尋找；2. 批量試用中，要求對(duì)方合理分擔(dān) 預(yù)期的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)；3. 對(duì)于戰(zhàn)略性合作供給商并適當(dāng)和 引導(dǎo)協(xié)助對(duì)方按我方可

5、控風(fēng)險(xiǎn)方向 操作。4. 更換新的供給商供給商初次評(píng)選采購(gòu)部2風(fēng)險(xiǎn)接受供給商供貨質(zhì)量差、效勞不到位、價(jià)格高。影響定單交貨樣品認(rèn)證、現(xiàn)場(chǎng)考察、合格供方年 度評(píng)審重新評(píng)價(jià)。每年一次采購(gòu)部1風(fēng)險(xiǎn)接受物料短缺影響生產(chǎn)的方案進(jìn)度對(duì)交期較長(zhǎng)的物料實(shí)行備貨，開(kāi)拓 備選供給商，加強(qiáng)對(duì)重要物料的官 理方案生產(chǎn)前生產(chǎn)部采購(gòu)部8/風(fēng)險(xiǎn)降彳氐職工招聘活動(dòng)中資格審查不嚴(yán)，錄用過(guò)程控制不嚴(yán)格、錄用跟進(jìn)不到位影響招 聘質(zhì)量、增加招聘本錢(qián)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，與面試官充分溝通，減少誤判率。合理安排面試時(shí)間日常綜合部4/風(fēng)險(xiǎn)接受培訓(xùn)方案不合理、培訓(xùn)時(shí)間安排不合理、教材沒(méi)有針對(duì)性、培訓(xùn)設(shè)備不完善 造成培訓(xùn)效果低、職工積極性不咼、培 訓(xùn)效率低充分了解受訓(xùn)部門(mén)