風險和機遇評估分析、風險分析計劃

1、風險和機遇評估分析表SDHF/JL-A-127-2021活動或過程風險/機遇描述嚴重度等級發(fā)生頻率等級風險系數(shù)風險等級風險應對方法生產過程人員違規(guī)操作，新來的職工不熟悉相應的操作規(guī)程，可能 影響產品的質量212低風險風險接受生產方案方案制定不合理，導致無法按時完成方案任務，從而延誤 產品交付和產品庫存積壓。5525咼風險躲避風險產品的監(jiān)視和測量過程批量不良未檢出，不良品未及時標識和控制，不良品流出到客戶5210一般風險風險降低計量器具管理過程儀器精度不夠，導致檢測數(shù)據不準515一般風險風險降低招標/合同評審過程未能確保滿足客戶要求就簽署合冋414低風險風險接受業(yè)務拓展市場競爭劇烈，市場環(huán)境變更

2、313低風險風險接受采購過程供給商開發(fā)新物料和新的供給商，全新沒合作過的，在試 用適宜前都存在風險。414低風險風險接受供方選擇與評價、供給商管供給商供貨質量差、效勞不到位、價格高212低風險風險接受理采購過程物料短缺影響效勞的方案進度111低風險風險接受招聘過程職工招聘活動中資格審查不嚴，錄用過程控制不嚴格、錄 用跟進不到位影響招聘質量、增加招聘本錢348一般風險風險降低職工培訓培訓方案不合理、培訓時間安排不合理、教材沒有針對性、培訓設備不完善造成培訓效果低、職工積極性不高、培訓效率低224一般風險風險接受日期:風險管理方案SDHF/JL-A-128-2021風險等級/應對方法風險/機遇描述

3、應對措施和實施內容實施效果結論驗證部門人員/日期措施、方法實施階段職責分工要求2風險接受人員違規(guī)操作，新來的職工不熟悉相應的操作規(guī)程，可能影響產品的質量1. 新來的職工必須經過培訓考核合 格方能上崗；2. 車間要堅持生產過程的監(jiān)督和考 核。崗前崗中生產部 生產車間25/躲避風險方案制定不合理，導致無法按時完成計 劃任務，從而延誤產品交付和產品庫存 積壓。1營銷部實時向生產部提供銷售情 況，確保生產方案的準確性。2、生產部負責合理計算公司的實際 產能。3. 生產部負責依據產品特點和本公 司的實際產能合理安排生產方案每天生產部 生產車間10/ 一般風險批量不良未檢出，不良品未及時標識和控制，不良品

4、流出到客戶制定檢驗規(guī)程，規(guī)定抽樣準那么；設置待檢區(qū)域；建立檢驗合格與不合格標識日常品控部5/ 一般風險儀器精度不夠，導致檢測數(shù)據不準建立清單、方案，按時送檢，使用前校準一年一次使用前品控部4/風險接受未能確保滿足客戶要求就投標或簽署在確定與客戶簽署合同前落實客戶簽署合同前營銷部合同評審事宜3/風險接受市場競爭劇烈，市場環(huán)境變更多進行市場調查多與客戶溝通市場開發(fā)過程中營銷部4/風險接受供給商開發(fā)新物料和新的供給商，全新沒合作過的，在試用適宜前都存在風險。1. 平時累積增加備選供給商的尋找；2. 批量試用中，要求對方合理分擔 預期的執(zhí)行風險；3. 對于戰(zhàn)略性合作供給商并適當和 引導協(xié)助對方按我方可

5、控風險方向 操作。4. 更換新的供給商供給商初次評選采購部2風險接受供給商供貨質量差、效勞不到位、價格高。影響定單交貨樣品認證、現(xiàn)場考察、合格供方年 度評審重新評價。每年一次采購部1風險接受物料短缺影響生產的方案進度對交期較長的物料實行備貨，開拓 備選供給商，加強對重要物料的官 理方案生產前生產部采購部8/風險降彳氐職工招聘活動中資格審查不嚴，錄用過程控制不嚴格、錄用跟進不到位影響招 聘質量、增加招聘本錢加強監(jiān)督檢查，與面試官充分溝通，減少誤判率。合理安排面試時間日常綜合部4/風險接受培訓方案不合理、培訓時間安排不合理、教材沒有針對性、培訓設備不完善 造成培訓效果低、職工積極性不咼、培 訓效率低充分了解受訓部門