食品廠員工管理制度

1、食品廠員工管理制度食品廠員工管理制度1、遵守國家政策，法令和公司一切 規(guī)章制度，保護(hù)公共財(cái)物認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé) 任制。2、應(yīng)按公司規(guī)定的工作時(shí)間上下班，不得遲到、早退、不得擅離崗位，不得 無故曠工。工作時(shí)間不許閑談作樂，不許吵嘴打鬧，不許串崗位和離崗，不許 做與生產(chǎn)無關(guān)的事。3、服從生產(chǎn)工作安排、調(diào)動(dòng)、努力鉆研生產(chǎn)技術(shù)，提高自身素質(zhì)水平，做好 本職工作。4、請(qǐng)病假、事假要有正當(dāng)?shù)睦碛桑懻?qǐng)假條辦理審批手續(xù)，由公司經(jīng)理審 批。違者作曠工處理。5、工作時(shí)間，因事或因看病要離開崗位的，要向生產(chǎn)主管請(qǐng)假同意前方能離 開，否那么作早退處理。6 不得帶任何食品雜物入車間，不得在車間吃食物，不準(zhǔn)在車間亂丟雜物

2、與 隨地吐痰，違反本條例之一者要批評(píng)處理。7、進(jìn)入規(guī)定要穿工作服的工作間一定要穿工作服，嚴(yán)禁攜帶手表、首飾等 個(gè) 人物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)、接觸產(chǎn)品的人員不得留長指甲或涂指甲油。8、防蠅、防蟲紗窗不得隨意翻開，發(fā)免影響生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生。9、保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，不得私帶廠任何物品出廠，違者那么按物品價(jià)值的十倍罰 款，重那么開除。10、運(yùn)送產(chǎn)品，物資要小心輕放，不得亂掉重摔。造成損壞的由違紀(jì)者負(fù)全部 責(zé)任包括搬運(yùn)工。倉管員崗位責(zé)任制一、倉管人員驗(yàn)收實(shí)物必須親自過目，物品名稱、規(guī)格一定要核對(duì)無誤，數(shù)量 一定要點(diǎn)清包括點(diǎn)數(shù)、稱斤、計(jì)量等準(zhǔn)確，對(duì)不符合規(guī)格、質(zhì)量低劣的物 品，不得驗(yàn)收入庫。遇有爭議提交有關(guān)部門研究處理。非

3、定量包裝和大宗材 料驗(yàn)收數(shù)量增加胡汝昆、驗(yàn)收質(zhì)量欽光。二、生產(chǎn)部門領(lǐng)用物品必須先填寫領(lǐng)料單一式三份，一份自存、一份生產(chǎn) 部門存、一份交財(cái)會(huì)記帳，容領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、數(shù)量等必須清楚、完整 和準(zhǔn)確無誤。三、倉庫管理要保持清潔衛(wèi)生，物品堆放合理，發(fā)料采用先進(jìn)先出、后進(jìn)后出 的原那么，對(duì)易燃、易爆、易潮、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管，保 證做到不霉、不爛。嚴(yán)防失火、爆炸、失竊等事故發(fā)生。四、倉管員對(duì)所保管的物品，平時(shí)做到勤抽查、勤核對(duì)，保證做到帳物相符、 帳帳相符。如有盤盈，要提出書面材料，說明原因。屬于正常耗損、經(jīng)主管負(fù) 責(zé)人批準(zhǔn)轉(zhuǎn)財(cái)會(huì)部門核銷出帳；屬于非常虧損、追究保管人員責(zé)任。物資采購員崗

4、位責(zé)任制一、了解公司產(chǎn)品物資需求與各種物資的市場供應(yīng)情況，經(jīng)常了解與時(shí)掌握物資市場動(dòng)態(tài)變動(dòng)信息。二、生龍活虎產(chǎn)經(jīng)營急需的物品要優(yōu)先采購，與倉庫人員常溝通，檢查物資庫 存量，防止物資積壓、使用周期長、變質(zhì)浪費(fèi)等現(xiàn)象。三、采購物品應(yīng)做到價(jià)廉物美，季節(jié)性物品應(yīng)與時(shí)提供樣板信息，供有關(guān)責(zé)任 人選用。四、采購物品應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)不符合質(zhì)量要求的要堅(jiān)決拒收。五、需簽訂合同的必須嚴(yán)格審核合同條款，并上報(bào)主管人員審核方可實(shí)施六、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)水平，接待來訪業(yè)務(wù)要熱情有禮，外出采購 時(shí)要注意維護(hù)公司的禮儀、利益和聲譽(yù)。食品公司財(cái)務(wù)管理制度為適應(yīng)公司管理要求，規(guī)財(cái)務(wù)操作，根據(jù)公司財(cái)務(wù)工作現(xiàn)狀，并結(jié)

5、合公司今后 開展需要和財(cái)務(wù)管理需要。特制定如下管理制度。一、公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支管理原那么公司員工應(yīng)本著高效、節(jié)約的原那么經(jīng)辦各種事項(xiàng)，有方案、有控制地安排各 項(xiàng)開支。鑒于公司目前處于初創(chuàng)階段，各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出，一律實(shí)行總經(jīng)理審批制 度。在此根底上，公司的各項(xiàng)開支，采取方案管理和定額管理相結(jié)合的具體管 理方式。1、各項(xiàng)工程款項(xiàng)、材料設(shè)備款項(xiàng)、業(yè)務(wù)款項(xiàng)，必須由各職能部門每月按工程編 制詳細(xì)的資金預(yù)算方案，報(bào)公司審批，并按照用款情況納入每月資金用款方案。2、各項(xiàng)辦公費(fèi)用，由公司辦公室、財(cái)務(wù)部共同核定月度費(fèi)用額度，報(bào)總經(jīng)理審 批。辦公室在定額圍按月編制方案，并落實(shí)到各部門。財(cái)務(wù)部門按照審批后的 有關(guān)方案安排

6、資金。3、每月資金方案，由各部門按照以下具體要求編制，財(cái)務(wù)部門在綜合各部門計(jì) 劃的根底上，匯總編制公司總的資金方案：1、工程款項(xiàng)、應(yīng)按工程工程、合同工程與施工單位列出明細(xì)，由工程部門 和預(yù)算部門編制2、設(shè)備和材料款項(xiàng)。應(yīng)按合同單位、工程工程等列出明細(xì)，由采購部門負(fù) 責(zé)編制。3、辦公費(fèi)用。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、車輛費(fèi)用等。4、工資。由人事部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一編制。5、固定資產(chǎn)購置。列出固定資產(chǎn)清單，并注明使用部門等。6、低值易耗品購置。同固定資產(chǎn)購置要求。7、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)等其它費(fèi)用。按專項(xiàng)費(fèi)用單獨(dú)填報(bào)和列支。4、預(yù)算報(bào)告的審批。1、由使用或管理部門提出詳細(xì)的預(yù)算報(bào)告，經(jīng)該部門主管認(rèn)真核實(shí)

7、。2、財(cái)務(wù)部審核匯總。(3) 、報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批。(4) 、財(cái)務(wù)部安排資金和監(jiān)視執(zhí)行。5、公司將另行單獨(dú)制定預(yù)算管理方法。二、用款制度1、已列入當(dāng)月用款方案的款項(xiàng)按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財(cái)務(wù)辦 理付款。各項(xiàng)預(yù)付款項(xiàng)，在未取得發(fā)票等合法報(bào)銷憑證之前，按照規(guī)定一律先 記入經(jīng)辦人的個(gè)人往來，經(jīng)辦人員應(yīng)與時(shí)向?qū)Ψ剿魅『戏ǖ膱?bào)銷憑證并與時(shí)報(bào)銷沖帳。2、方案外用款，需另補(bǔ)報(bào)告，報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按審批意見執(zhí)行。3、超過50000元的大額現(xiàn)金需求，按照銀行現(xiàn)金管理要求，需提前一天向財(cái) 務(wù)部門提出申請(qǐng)，以便財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)備。三、借款制度1、借款要求按照用款規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。2、借款數(shù)額要求嚴(yán)格預(yù)算，不準(zhǔn)寬

8、打窄用或挪作他用3、借款在辦理完有關(guān)業(yè)務(wù)后一周到財(cái)務(wù)報(bào)帳。特殊情況需由借款人出具書面 說明，報(bào)總經(jīng)理審批。4、前款不清，后帳不借。5、確因工作需要，由本人申請(qǐng)，財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可借給一定額度的 備用金。四、報(bào)帳制度一、根本要求1、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，必須取得合法的憑證主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)等與相 應(yīng)的原始憑證附件、清單等。2、各項(xiàng)費(fèi)用反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須真實(shí)。對(duì)于弄虛作假的，一經(jīng)查出，必將嚴(yán) 肅處理。 3、報(bào)銷時(shí)，各項(xiàng)手續(xù)必須齊全，各級(jí)部門必須嚴(yán)格按照各自的審批 權(quán)限和要求審批各項(xiàng)業(yè)務(wù)，審核簽字人員對(duì)其審核的有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，承擔(dān)連帶 責(zé)任。4、各種報(bào)銷業(yè)務(wù)，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限與時(shí)報(bào)帳。二、

9、報(bào)銷審批程序和要求1、經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)與附件與時(shí)填制報(bào)銷憑證。對(duì)有關(guān)的業(yè)務(wù)容、 數(shù)量、金額、單據(jù)數(shù)等必須經(jīng)核對(duì)后如實(shí)填寫。2、所屬部門負(fù)責(zé)人審核，主要審核其經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、有效性、合理性。3、到財(cái)務(wù)部門將有關(guān)單據(jù)交會(huì)計(jì)人員審核，主要審核其有關(guān)單據(jù)的合法性、 合規(guī)性、真實(shí)性，以與有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、方案的執(zhí)行情況。4、報(bào)公司財(cái)務(wù)主管人員審批。6、最后，到財(cái)務(wù)部門交由會(huì)計(jì)人員報(bào)帳三、各項(xiàng)用款申請(qǐng)與其它會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，按照以上程序辦理。五、各項(xiàng)資產(chǎn)管理一、固定資產(chǎn)的管理1、單位價(jià)值在2,000元，使用期限在一年以上的資產(chǎn)，應(yīng)列入固定資產(chǎn)的疇。2、購置固定資產(chǎn)，必須先以書面報(bào)告的形式，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)前方可辦

10、理。3、固定資產(chǎn)購置，原那么上由指定部門統(tǒng)一采購。4、固定資產(chǎn)成批采購或數(shù)額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、交貨方式、成交價(jià)格和結(jié)算方式。5、固定資產(chǎn)購置程序：1、由有關(guān)使用部門提出申請(qǐng)，申請(qǐng)容包括所購固定資產(chǎn)的用途、品種、 規(guī)格、數(shù)量。2、交由指定的采購部門審定。3、辦理有關(guān)的報(bào)批手續(xù)。4、辦妥有關(guān)的審批手續(xù)后，交由采購部門集中辦理。采購部門必須遵循貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)和經(jīng)濟(jì)適用的原那么。六、固定資產(chǎn)使用的管理固定資產(chǎn)經(jīng)資產(chǎn)管理部門登記后，由使用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，并承受資產(chǎn)管理 部門監(jiān)視管理。資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期檢查各部門固定資產(chǎn)使用情況和完好

11、情況。 公司另將制定專門的資產(chǎn)管理方法。二、辦公用品等消耗品的管理1、辦公用品，由辦公室安排專人進(jìn)展登記，并按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制。辦公室應(yīng)建 立有關(guān)的臺(tái)帳，登記各種辦公用品的購置和領(lǐng)用情況。公司將定期對(duì)其登記和 管理情況進(jìn)展檢查。2、購置辦公用品，由各部門提出申請(qǐng)，辦公室統(tǒng)一購置。事先要填制物品申購 單并報(bào)批簽字。憑批準(zhǔn)的申購單到財(cái)務(wù)請(qǐng)款和報(bào)銷。3、辦公用品實(shí)行定額到人的方法。公司員工，在配齊有關(guān)辦公用具后，日常消 耗性辦公用品按每人每月20元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。金額較大的辦公用品，須單獨(dú)申報(bào) 對(duì)于金額大但又不屬于固定資產(chǎn)的，應(yīng)納入低值易耗品，參照固定資產(chǎn)管理方 法進(jìn)展管理。三、低值易耗品購置，比照固定資

12、產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。七、材料與設(shè)備米購的有關(guān)規(guī)定一、購物申請(qǐng)、詢價(jià)與簽訂合同1、良好的采購方案是反映工作方案性的重要方面，各部門應(yīng)作好采購方案，按 方案提出采購申請(qǐng)，盡量防止緊急采購，以降低采購本錢，提高采購效率。2、大宗工程材料和關(guān)鍵設(shè)備的購置申請(qǐng)，需依照正常的 生產(chǎn)進(jìn)度情況與供貨周 期提出；其它物資的采購申請(qǐng)，一般每周可提出一次。3、采購申請(qǐng)單提交后，由有關(guān)部門安排人員詢價(jià)。進(jìn)展詢價(jià)時(shí)，需進(jìn)展“貨比三家的調(diào)查，并對(duì)多家供應(yīng)商進(jìn)展比較。應(yīng)盡量獲得供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)，使決策者有據(jù)可依。4、在此根底上，經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后簽訂購貨合同。三、到貨驗(yàn)收購置貨物到達(dá)公司倉庫后，各有關(guān)部門應(yīng)對(duì)照申請(qǐng)單、訂

13、單、合同驗(yàn)收貨物， 驗(yàn)收合格后，方可辦理入庫手續(xù)。假設(shè)所到貨物與訂單不符，或質(zhì)量不合要求，那么應(yīng)與時(shí)通知供應(yīng)商退貨，并 通知申請(qǐng)部門妥善處理。四、付款申請(qǐng)1、報(bào)帳和付款申請(qǐng)時(shí)，須附上采購申請(qǐng)表，多家供應(yīng)商比較表如果需要、 合同以與有關(guān)批準(zhǔn)文件等，以與倉庫的驗(yàn)收入庫手續(xù)。2、力爭供應(yīng)商在付款之前將發(fā)票開出，在確認(rèn)發(fā)票、材料、訂單、貨運(yùn)單相互 吻合后才能付款。應(yīng)盡量爭取先貨后款。3、付款時(shí)間應(yīng)盡量控制在合同規(guī)定的付款期限的最后時(shí)間，在不影響公司信譽(yù) 與經(jīng)營的前提下，各部門應(yīng)有意識(shí)的延遲資金的付出。同時(shí)注意合同簽訂應(yīng)規(guī) 化。4、財(cái)務(wù)部門要認(rèn)真核對(duì)合同、預(yù)算與相關(guān)審批、驗(yàn)收等手續(xù)八、其它規(guī)定一、業(yè)務(wù)招

14、待費(fèi)的管理業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用，一般應(yīng)貫徹先申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)，后使用的原那么。使用 時(shí)，應(yīng)按照必要、合理和統(tǒng)籌安排的原那么使用。二、廣告宣傳費(fèi)的管理1、廣告宣傳費(fèi)用主要包括各種廣告宣傳費(fèi)、設(shè)計(jì)制作費(fèi)以與相關(guān)費(fèi)用。2、廣告宣傳費(fèi)實(shí)行按單項(xiàng)廣告工程單獨(dú)預(yù)算、專項(xiàng)管理的方法。3、各項(xiàng)廣告宣傳，必須與承辦單位簽訂合同。4、由有關(guān)具體操作部門事先提出報(bào)告與工程預(yù)算、用款方案，按程序報(bào)經(jīng)公 司批準(zhǔn)后執(zhí)行。批準(zhǔn)后有關(guān)合同、批復(fù)報(bào)告、預(yù)算、方案交存財(cái)務(wù)部門一份， 以便監(jiān)視執(zhí)行。5、當(dāng)月的資金使用方案，應(yīng)將當(dāng)月實(shí)際需支付的廣告宣傳費(fèi)用單列，以便財(cái) 務(wù)部門區(qū)別不同費(fèi)用進(jìn)展考核。三、合同的管理公司目前的經(jīng)濟(jì)合同主要有工程類、采購供應(yīng)類、借款合同與其它合同四大類，1、按照公司規(guī)定，各種合同，必須報(bào)經(jīng)公司法定代表人簽字批準(zhǔn)，或經(jīng)其書 面授權(quán)同意簽訂方可有效。2、財(cái)務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)合同的合法性、合理性、經(jīng)濟(jì)性等，應(yīng)從