某供電公司業(yè)務流程優(yōu)化設計項目轉變收益評估報告

1、第 2 頁文件名 (File Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit analysis創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用第 4 頁文件名 (File Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit analysis創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用第 6 頁文件名 (File

2、 Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit analysis創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用確定評估確定評估選用方法選用方法確定評估確定評估假設假設評估轉變評估轉變收益收益確定轉變確定轉變投入與成本投入與成本評估經濟性評估經濟性收益收益評估戰(zhàn)略性評估戰(zhàn)略性收益收益主要轉變主要轉變方案確認方案確認總結總結12345678注釋：注釋： 轉變風險與障礙分析為第二階段交付品；轉變風險與障礙分析為第二階段交付品； 陰影部分為項目轉變收益評估

3、報告部分陰影部分為項目轉變收益評估報告部分3第 8 頁文件名 (File Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit analysis創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用第 9 頁文件名 (File Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit analysis創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州

4、供電公司內部使用第 10 頁文件名 (File Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit analysis創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用KPI類別類別主要對應戰(zhàn)略目標主要對應戰(zhàn)略目標關鍵績效指標關鍵績效指標戰(zhàn)略性收益戰(zhàn)略性收益經濟性收益經濟性收益財財務務表表現(xiàn)現(xiàn)客客戶戶共共贏贏經濟價值增值/股東價值增值每公里線路運營維護成本客戶滿意度指數負荷系數 (%)配電客戶盈利性最大化客戶滿意度經濟地滿足客戶的需求客戶盈利性最大化企業(yè)價值優(yōu)

5、化成本第 11 頁文件名 (File Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit analysis創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用KPI類別類別主要對應戰(zhàn)略目標主要對應戰(zhàn)略目標關鍵績效指標關鍵績效指標戰(zhàn)略性收益戰(zhàn)略性收益經濟性收益經濟性收益流流程程與與管管理理學學習習與與發(fā)發(fā)展展總線損率 (%)元/兆瓦小時售電量(運營和維護成本)供電可靠性 (SAIDI/SAIFI)每客戶全職職工數每公里線路全職職工數內部員工滿意度指數安全事故數員

6、工平均培訓時間員工培訓率改善資產管理優(yōu)化可靠性提高員工生產效率員工滿意度保持安全的生產環(huán)境培養(yǎng)基于技術的勞動力建立期望的文化特征執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例()第 12 頁文件名 (File Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit analysis創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用實現(xiàn)集中化實現(xiàn)集中化規(guī)范化管理規(guī)范化管理提升信息提升信息化水平化水平提升客戶滿提升客戶滿意度意度人才培養(yǎng)與人才培養(yǎng)與員工滿意度員工滿意度提升電網資提

7、升電網資產管理水平產管理水平以江蘇省電力公司的集以江蘇省電力公司的集團化、多元化、現(xiàn)代化團化、多元化、現(xiàn)代化、國際化的戰(zhàn)略思想為、國際化的戰(zhàn)略思想為指導，超前發(fā)展，同行指導，超前發(fā)展，同行領先，率先把蘇州供電領先，率先把蘇州供電公司建成具有國際一流公司建成具有國際一流水平的現(xiàn)代化供電企業(yè)水平的現(xiàn)代化供電企業(yè)第 13 頁文件名 (File Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit analysis創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用經濟

8、性收益指標將基于以下公司層次價值分析參考模型，按客戶關系管理、工程運營管理、人力資源、物經濟性收益指標將基于以下公司層次價值分析參考模型，按客戶關系管理、工程運營管理、人力資源、物資和財務管理等方面分別展開進行分析。資和財務管理等方面分別展開進行分析。XX% YY%XX% YY%XX% YY%第 15 頁文件名 (File Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit analysis創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用關鍵驅動力關鍵驅動

9、力相關轉變相關轉變收益預計收益預計XX 在蘇州供電公司范圍內，實現(xiàn)人、財、務及后勤支持功能的集中共享服務 部分信息技術支持性業(yè)務實行集中服務管理 合并人董部、勞資部為人力資源部 合并3個電費抄表班，成立抄表中心 對全公司范圍各部門職能和崗位職責重新定義及優(yōu)化（參見組織架構報告部分） 建立可操作的統(tǒng)一客觀的績效考核指標體系 按照成本中心要求，進行配電業(yè)務運作 建立以能力素質模型為中心的人力資源管理體系 完善內部市場關系，建立輸/配電運行部門同其檢修服務部門間的內部服務水平協(xié)議第 16 頁文件名 (File Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit analysis創(chuàng)建人

10、 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用關鍵驅動力關鍵驅動力相關轉變相關轉變收益預計收益預計XX 整合運行電話服務中心，為各種客服人員最大化提供在線信息支持并授予其相應權限 實施帳單遞交，根據不同客戶類型和需求采取不同遞交方式，同時帳單可以作為市場活動信息的載體 整合運行電話服務中心，根據受理容量進行電話轉接，降低客戶在線等待時間；標準化電話接聽流程及包括大客戶經理在內的各客服渠道的服務流程 通過在營銷管理系統(tǒng)數據庫中對客戶信息的收集、維護和分析，進行客戶細分、信用記錄

11、維護等，根據客戶需求提供相應服務 在營銷管理系統(tǒng)支持下，通過實施自動的電費催收流程，能夠將催收與抄表工作相分離，并促進抄表工作管理流程的優(yōu)化；業(yè)擴工程相關實施人員根據相關服務水平協(xié)議要求，為客戶提供優(yōu)質服務 實施市場活動管理流程，利用適當激勵手段，引導客戶付款習慣 深入分析客戶需求，進行相關市場活動 以獎勵優(yōu)良客戶為目的所實施的某些特殊市場活動第 17 頁文件名 (File Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit analysis創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供

12、江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用關鍵驅動力關鍵驅動力 建立各級完整的信息技術組織和相應的考核體系 部分信息技術支持性業(yè)務實施共享的服務 實施FMIS與營銷管理信息系統(tǒng)、物資管理系統(tǒng)、工程管理系統(tǒng)的集成 通過系統(tǒng)集成的實施，搭建企業(yè)應用集成的平臺 企業(yè)資產管理系統(tǒng)的規(guī)劃和實施 桌面標準化和網絡接入安全管理規(guī)定的制定和相關技術的實施，從而加強對網絡的管理 數據倉庫的實施規(guī)劃 補充和完善現(xiàn)行管理業(yè)務流程，例如：應用系統(tǒng)備份恢復流程；用戶接入審批流程等收益預計收益預計XX相關轉變相關轉變第 18 頁文件名 (File Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit analysi

13、s創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用關鍵驅動力關鍵驅動力 落實設備生命周期管理責任到人 實施資產管理系統(tǒng)，支持設備維護作業(yè) 優(yōu)化FMIS系統(tǒng)，支持資產的全壽命管理 明確固定資產管理責任 強調基礎數據整理支持資產規(guī)劃 制定網絡資產整體回報分析理念 制定計劃財務指導綜合年度計劃 引入資產水平要求支持資產規(guī)劃 實現(xiàn)工程統(tǒng)籌管理 完善項目經理制 引入設備狀態(tài)檢修理念 完善資產水平評估流程 規(guī)范維護作業(yè)標準工作包收益預計收益預計XX相關轉變相關轉變第 19 頁文件名

14、(File Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit analysis創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用相關轉變相關轉變收益收益預計預計XX關鍵驅動力關鍵驅動力建立培訓評估機制及考核體系，通過系統(tǒng)記錄外部教師的詳細信息，更新員工技能信息制定有崗位針對性的培訓計劃通過信息系統(tǒng)實現(xiàn)對整個培訓循環(huán)周期的信息記錄和監(jiān)控建立合理的收入再分配模式，設定參數和模型分解并及時調整，提高有效性和可靠性建立工資計劃管理分析、預測的流程和配套機制,通過系

15、統(tǒng)對薪酬體系進行管理，實現(xiàn)薪酬信息的收集、處理、分析和共享建立可操作的統(tǒng)一客觀的考核指標體系并切實執(zhí)行，完善績效考核系統(tǒng)，記錄詳細的員工歷史績效表現(xiàn)信息，實現(xiàn)通過信息系統(tǒng)支持績效的多維評估，并對評估過程嚴格控制在重要的領域為員工明確職業(yè)發(fā)展計劃通過信息系統(tǒng)建立結構化、系統(tǒng)化的崗位體系，建立以能力素質模型為中心的人力資源管理體系細化人力資源部門勞動力合理組合和調配的職責，并賦予相應權限，建立用人部門與人力資源部門的雙向溝通機制建立與上級部門緊密聯(lián)系、溝通的機制，積極爭取相應權限，確保人力資源計劃實施第 21 頁文件名 (File Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit

16、 analysis創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用價值杠桿價值杠桿相關轉變相關轉變收益預計收益預計XX 深入的市場分析，正確的目標客戶群體定位和有效的市場活動 基于對客戶需求和競爭對手的分析對比，實施有針對性的市場活動，提高市場份額 系統(tǒng)自動激發(fā)針對不同客戶類型的電費催收流程，同時通過有效的相關市場活動，促進電費回收績效，減少應收帳款 根據長期用電量記錄系統(tǒng)地自動地進行竊電監(jiān)控；同時優(yōu)化抄表工作管理，將催收與抄表工作相分離，加強內控，降低管理線損 通過實施

17、自動的電費催收流程，能夠將催收與抄表工作相分離，并促進抄表工作管理流程的優(yōu)化，減少營銷費用 整合運行電話服務中心，根據接聽受理容量轉接電話，為客服人員提供在線信息和權限，最大化利用有效的人力資源 明確客戶經理在整體業(yè)擴流程中的職責，爭取更多的業(yè)擴服務機會 透過實施電費電子托收，達到低成本高回收績效之目的，同時帳款回收具備可預測性第 22 頁文件名 (File Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit analysis創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇

18、州供電公司內部使用XX價值杠桿價值杠桿相關轉變相關轉變收益預計收益預計 優(yōu)化業(yè)擴業(yè)務流程，建立內部服務水平協(xié)議，理順相關業(yè)務部門工作界面 建立供電方案設計標準 制定運行維護標準工作包，優(yōu)化維護計劃、巡視管理、檢修作業(yè)管理流程 建立設備責任人崗位制，制定維護計劃 實施資產管理系統(tǒng)，收集分析相關成本信息和數據，為推進狀態(tài)檢修方式做準備 發(fā)展設備協(xié)議供應商 建議工程統(tǒng)籌管理，規(guī)范工程統(tǒng)籌和招標管理界面，保障設備技術要求達標 規(guī)范技術操作規(guī)程，明確責任權利，基于服務水平協(xié)議，理順內部運行和檢修的業(yè)務關系 資本性支出引入計劃財務管理模式， 注重單體項目與整體投資的經濟吻合性 建立中央合同管理體系，項目管

19、理資源統(tǒng)籌排序、打包，項目資金統(tǒng)籌管理 優(yōu)化備品備件管理流程，集中儲備事故備品備件第 23 頁文件名 (File Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit analysis創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用價值杠桿價值杠桿相關轉變相關轉變收益預計收益預計XX 建立FMIS與營銷系統(tǒng)接口，進行更為精確的收入核算，以輔助市場運作 優(yōu)化FMIS系統(tǒng)，精確分析電網的各類運營維護費用，提供歷史數據庫，減少該類成本支出 建立科學的預算體系和嚴格

20、的預算控制，對資產維護支出進行控制 結合FMIS歷史數據，科學的預算體系和嚴格的預算控制，對采購總成本進行控制 建立FMIS與營銷系統(tǒng)接口，有效的客戶細分，建立客戶信用體系以減少應收賬款 優(yōu)化FMIS，輔助工程項目核算和資產全壽命分析，以提高投資收益 更為科學的預算體系和嚴格的預算控制，并結合FMIS系統(tǒng)，控制管理成本第 24 頁文件名 (File Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit analysis創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司

21、內部使用相關轉變相關轉變XX成立后勤服務中心提供統(tǒng)一的后勤服務，減少相關服務成本明確采購策略，發(fā)展設備協(xié)議供應商，減少”一事一招“合并勞資部和人董部為人力資源部收益預計收益預計價值杠桿價值杠桿制定科學的存貨管理策略，物資管理部門與需求單位共同協(xié)作預測未來需求成立統(tǒng)一的抄表中心，降低平均人工成本第 26 頁文件名 (File Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit analysis創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內部使用主要轉變內容主要轉變內容組織組織流程流程IT技技術術123戰(zhàn)略性戰(zhàn)略性經濟性經濟性將催收與抄表工作相分離實施市場活動管理流程優(yōu)化抄表工作管理流程456整合運行電話服務中心實施電費電子托收實施帳單遞交7實施自動的電費催收流程第 27 頁文件名 (File Name): DE_轉變收益評估報告_change benefit analysis創(chuàng)建人 (Prepared By): Winnie Wu審核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版權所有，僅供江蘇電力公司和蘇