郴州第一人民醫(yī)院部門整體支出績效自評報告

1、郴州市第一人民醫(yī)院2017年部門整體支出績效自評報告一、部門概況（一）部門基本情況郴州市第一人民醫(yī)院是郴州市三級甲等醫(yī)院，是郴州市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學、康復保健中心，設有郴州市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為南方醫(yī)科大學附屬郴州醫(yī)院、南華大學附屬郴州醫(yī)院和湘南學院附屬第一醫(yī)院，設有醫(yī)學碩士研究生點。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)26.74億元，編制床位2220張，在職職工3686人，高級職稱人員736名，碩士研究生導師13名，博士30人，碩士研究生329人。年門診量230萬人次，出院人數(shù)12萬人次。作為全市醫(yī)療業(yè)務技術服務中心，承擔市內常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務。開展專科服務，120急救指揮中心承擔1

2、20急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內急救。接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構的轉診，指導下級醫(yī)療衛(wèi)生機構做好醫(yī)療、康復、預防保健等業(yè)務技術工作。承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生技術人員的培訓和進修，承擔醫(yī)學院校臨床教學實習任務。承擔市委市政府、市衛(wèi)生局下達的其他醫(yī)療任務。（二）部門整體支出情況部門整體支出包括醫(yī)療業(yè)務支出213094萬元、管理費用支出18854萬元、財政撥款支出5068萬元、科研教學支出341萬元、其他支出263萬元。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出本年度基本支出231948萬元，其中財政補助基本支出3172萬元，包括用于事業(yè)單位差額編制在職和離退休人員基本工資、離退休費、津補貼等人員

3、經(jīng)費。藥品費、衛(wèi)生材料支出、其他支出等。（二）項目支出本年度財政項目補助支出1896萬元，系單位為完成政府特定行政工作任務而發(fā)生的支出，包括：接收原鐵路醫(yī)院退休人員補助資金100萬元，主要用于保障原鐵路醫(yī)院退休人員生活待遇。以及上級財政下?lián)苤付ㄓ猛镜娜纾呵萘鞲蟹乐?、鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓、對口支援下級醫(yī)院業(yè)務支持、全科醫(yī)生培訓、住院醫(yī)生培訓等經(jīng)費共計1896萬元。三、市本級其他財政性資金實施情況 市本級其他財政性資金主要指用于年初部門預算以外的項目或年中追加項目。（一）組織情況分析財政共下?lián)苜Y金5068萬元，其中基本支出補助3172萬元，項目支出補助1896萬元。（二）管理情況分析嚴格按照財政資金管理辦

4、法的相關規(guī)定，強化資金管理，健全財務管理制度，合理使用資金。四、資產(chǎn)管理情況本年度固定資產(chǎn)總值27.37億元，其中房屋建筑物17.53億元，面積30.94萬平方米，醫(yī)療專用設備7.88億元。五、部門整體支出績效情況部門整體支出績效情況：1、全年實現(xiàn)部門整體收入234718萬元，比上年增加15.89%，實現(xiàn)收支結余6369萬元。達到收支平衡略有結余。全年出院人數(shù)119624人次，門急診人數(shù)2369823人次，實現(xiàn)門診收入71019萬元，住院收入163699萬元。2、“三公”經(jīng)費預算全部為非財政撥款“三公”經(jīng)費，2017年“三公”經(jīng)費預算121萬元，本年實際支出“三公”經(jīng)費為69.09萬元，“三公

5、”經(jīng)費控制率62.24%，小于100%。3、本年在職職工人數(shù)3699人，編制人數(shù)3221人，控制率為114.84%，超過控制數(shù)14.84個百分點。4、較好的完成了承擔市內常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務、承擔120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內急救任務、接收下級醫(yī)院轉診、指導下級醫(yī)療機構做好醫(yī)療業(yè)務技術工作等任務。六、存在的主要問題1、藥品收入占醫(yī)療收入比過高，達到31.6%高于控制數(shù)30%；2、運營能力下降，百元固定資產(chǎn)業(yè)務收入85.77元，低于上年92.98元，且呈持續(xù)下降趨勢；3、資產(chǎn)負債率偏高，為61.55%高于上年57.88%；七、改進措施和有關建議1、加強市場營銷，擴大醫(yī)院影響

6、力；2、培育新的經(jīng)濟增長點，提高醫(yī)療收入；3、加強管理，降低成本；4、繼續(xù)實行績效改革，調動職工積極性。附件2部門整體支出績效評價指標表一級指標分值二級指標分值三級指標分值評價標準指標說明得分投入10預算配置10在職人員控制率5以100%為標準。在職人員控制率100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以財政廳確定的部門決算編制口徑為準。編制數(shù)：機構編制部門核定批復的部門（單位）的人員編制數(shù)。5.00“三公經(jīng)費”變動率5“三公經(jīng)費”變動率0,計8分；“三公經(jīng)費”0，每超過一個百分點扣0

7、.8分，扣完為止?！叭?jīng)費”變動率=（本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)×100%5.00過 程60預算執(zhí)行20預算完成率5100%計滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。預算完成率=（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余）/（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%。5.00預算控制率5預算控制率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大于30%不得分。預算控制率=（本年追加預算/年初預算）×100%。5.00新建樓堂館所面積控制率5100%以下（含）計滿

8、分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積×100% 。該指標以2016年完工的新建樓堂館所為評價內容。5.00新建樓堂館所投資概算控制率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。該指標以2016年完工的新建樓堂館所為評價內容。5.00預算管理40公用經(jīng)費控制率8100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%。公用經(jīng)費支出是指部門基本支出中

9、的一般商品和服務支出。8.00“三公經(jīng)費”控制率7100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止?！叭?jīng)費”控制率-（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）×100%。7.00政府采購執(zhí)行率6100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分?？弁隇橹埂Ｕ少張?zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數(shù)）×100%6.00過 程預算管理管理制度健全性8有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度,2分；相關管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關管理制度得到有效執(zhí)行，2分。8.00資金使用合規(guī)性6支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專

10、項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。6.00預決算信息公開性5按規(guī)定內容公開預決算信息，1分；按規(guī)定時限公開預決算信息，1分；基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，1分；基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，1分；基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，1分。 預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關的信息。5.00產(chǎn)出及效率30職責履行8重點工作實際完成率8根據(jù)績效辦2016年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數(shù)折算。該項得分=（績效辦對應部分考核得分/350）*88.00履職 效益10經(jīng)濟效益10此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實際情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。10.00社會效益12行政效能6促進部門改進文風會風，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理，推動網(wǎng)上辦事，提高行政