天然氣新員工入職培訓(xùn)之工程管理（課堂PPT）

1、0工程管理標(biāo)準(zhǔn)工程管理標(biāo)準(zhǔn)1目目 錄錄5管理職能管理職能2基本原則、方針和目標(biāo)基本原則、方針和目標(biāo)3術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義4工程管理組織機(jī)構(gòu)工程管理組織機(jī)構(gòu)總則總則1目的、編制依據(jù)、適用范圍工程建設(shè)的基本原則、基本方針、投資原則和目標(biāo)集團(tuán)公司、項(xiàng)目公司工程管理組織機(jī)構(gòu)集團(tuán)公司工程管理部總經(jīng)理、副總經(jīng)理、綜合管理、預(yù)結(jié)算管理、質(zhì)量監(jiān)管管理、招標(biāo)合同管理、CNG管理、材料采購(gòu)管理職能及項(xiàng)目公司工程總監(jiān)、工程部經(jīng)理及對(duì)應(yīng)的各專業(yè)管理級(jí)工作職能6崗位職責(zé)崗位職責(zé)集團(tuán)公司工程管理部總經(jīng)理、副總經(jīng)理、綜合管理、預(yù)結(jié)算管理、質(zhì)量監(jiān)管管理、招標(biāo)合同管理、CNG管理、材料采購(gòu)管理職能及項(xiàng)目公司工程總監(jiān)、工程部經(jīng)理

2、及對(duì)應(yīng)的各專業(yè)管理級(jí)崗位職責(zé)2目目 錄錄7標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容8項(xiàng)目公司各專業(yè)考核指標(biāo)項(xiàng)目公司各專業(yè)考核指標(biāo)集團(tuán)公司工程管理部及項(xiàng)目公司綜合管理、預(yù)結(jié)算管理、質(zhì)量監(jiān)管管理、招標(biāo)合同管理、CNG管理、材料采購(gòu)工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)處罰辦法9附表附表3總則總則 目的目的1、建立集團(tuán)公司工程建設(shè)體系2、建立工程建設(shè)管理架構(gòu) 3、明確部門職能、劃分崗位職責(zé) 4、制定標(biāo)準(zhǔn)工作程序及流程 5、制定違章處罰條款 1、適應(yīng)集團(tuán)快速發(fā)展的需要 2、指導(dǎo)工程管理系統(tǒng)定崗定編 3、規(guī)范工程建設(shè)各階段活動(dòng) 4、指導(dǎo)工程建設(shè)管理工作 5、規(guī)范工作行為，提高工作標(biāo)準(zhǔn)和工作效率 4總則總則 適用范圍適用范圍本標(biāo)

3、準(zhǔn)管理手冊(cè)規(guī)定了中燃集團(tuán)所管轄的各控股公司、全資子公司工程管理系統(tǒng)所有職能部門、管理人員的責(zé)任范圍、工作程序與內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)及處罰條款。對(duì)于非控股公司可參照實(shí)施，注明非控股公司的管理?xiàng)l款，指中燃集團(tuán)公司與非控股公司的工程建設(shè)對(duì)口管理的責(zé)任范圍、工作程序與內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)管理手冊(cè)適用于集團(tuán)公司現(xiàn)有工程建設(shè)項(xiàng)目的管理工作。 工程計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理規(guī)程預(yù)決算管理規(guī)程工程技術(shù)檔案管理規(guī)程工程建設(shè)物資采購(gòu)供應(yīng)管理程序建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量控制規(guī)程施工招標(biāo)管理規(guī)定及實(shí)施細(xì)則 深中燃關(guān)于加強(qiáng)工程建設(shè)管理的若干問(wèn)題的決議 深中燃技術(shù)審查規(guī)定 深中燃工字2005第3號(hào)文件關(guān)于加強(qiáng)工程建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃及啟動(dòng)報(bào)批管理的通知 編

4、制依據(jù)編制依據(jù)5基本原則、方針和目標(biāo)基本原則、方針和目標(biāo) 工程建設(shè)基本原則工程建設(shè)基本原則1全資子公司、控股合資子公司 三個(gè)統(tǒng)一三個(gè)統(tǒng)一 財(cái)務(wù) 工程招標(biāo) 物資采購(gòu)一事一報(bào)一事一報(bào) 經(jīng)濟(jì)合同 技術(shù)原則 費(fèi)用開支 2非控股公司 四個(gè)核準(zhǔn)四個(gè)核準(zhǔn) 投資控制 工程招標(biāo) 工程預(yù)結(jié)算 財(cái)務(wù)核準(zhǔn) 二個(gè)并表二個(gè)并表 建設(shè)計(jì)劃 建設(shè)月報(bào) 6基本原則、方針和目標(biāo)基本原則、方針和目標(biāo)基本方針基本方針整體規(guī)劃整體規(guī)劃滾動(dòng)發(fā)展?jié)L動(dòng)發(fā)展基本方針基本方針分步實(shí)施分步實(shí)施投資原則投資原則經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)濟(jì)效益市場(chǎng)為導(dǎo)向、經(jīng)濟(jì)效益為中心的配套工程建設(shè)目標(biāo)目標(biāo)工程進(jìn)度工程進(jìn)度工程投資工程投資控制控制工程質(zhì)量工程質(zhì)量工程安全工程安全12

5、347術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義 術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義 中燃集團(tuán)、總部：中燃集團(tuán)、總部：指中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰緡?guó)內(nèi)管理總部。 項(xiàng)目公司：項(xiàng)目公司：指中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰舅邢聦俚娜Y子公司、控股合資子公司和非控股公司。 職能部門：職能部門：指中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰景垂こ探ㄔO(shè)需要?jiǎng)澐值母骷?jí)管理機(jī)構(gòu)，包括總部工程管理部及各處室、項(xiàng)目公司工程部。 標(biāo)準(zhǔn)工作流程：標(biāo)準(zhǔn)工作流程：根據(jù)中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰镜南嚓P(guān)要求和工程建設(shè)的需要，由集團(tuán)公司工程管理部根據(jù)各階段工程建設(shè)規(guī)范管理的需要，制定的各項(xiàng)工作步驟以及必須達(dá)到的工作標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)流程以流程框圖的形式表現(xiàn)。 工作標(biāo)準(zhǔn)：工作標(biāo)準(zhǔn)：各職能部門、各崗位工作必須達(dá)到的最低

6、要求。 處罰條款：處罰條款：指各職能部門、各崗位沒有達(dá)到最低工作要求時(shí)，視具體情況而做出的處罰規(guī)定。 鏈接文件：鏈接文件：與本管理手冊(cè)中內(nèi)容相關(guān)的工程管理標(biāo)準(zhǔn)及文件。 8工程管理組織機(jī)構(gòu)工程管理組織機(jī)構(gòu)集團(tuán)公司工程管理部組織機(jī)構(gòu)集團(tuán)公司工程管理部組織機(jī)構(gòu) 綜合管理經(jīng)理項(xiàng)目公司工程部綜合管理組主管工程副總裁工程部總經(jīng)理工程部副總經(jīng)理綜合管理材料采購(gòu)工程預(yù)決算管理CNG、LNG管理質(zhì)量監(jiān)管招標(biāo)合同管理計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工程師造價(jià)工程師預(yù)結(jié)算員LCNG經(jīng)理質(zhì)量管理經(jīng)理質(zhì)量工程師招標(biāo)經(jīng)理合同經(jīng)理材料采購(gòu)經(jīng)理材料工程師項(xiàng)目公司工程部預(yù)結(jié)算組項(xiàng)目公司工程部L-CNG組項(xiàng)目公司工程部質(zhì)量組項(xiàng)目公司工程部招標(biāo)組項(xiàng)目公司

7、工程部材料組LCNG工程師預(yù)結(jié)算經(jīng)理9工程管理組織機(jī)構(gòu)工程管理組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目公司工程部組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目公司工程部組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目公司工程總監(jiān)工程管理部計(jì)劃協(xié)調(diào)材料采購(gòu)管理預(yù)決算管理L-CNG質(zhì)量管理招標(biāo)合同管理工程管理部經(jīng)理10管理職能管理職能11崗位職責(zé)崗位職責(zé)12標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程年度工程建設(shè)計(jì)劃管理流程年度工程建設(shè)計(jì)劃管理流程 總部年度投資計(jì)劃管理流程總部年度投資計(jì)劃管理流程 實(shí)施執(zhí)行年度工程建設(shè)計(jì)劃通知書、年度投資計(jì)劃計(jì)劃工程師審核、匯總編制集團(tuán)公司年度投資計(jì)劃計(jì)劃工程師執(zhí)行總裁單項(xiàng)工程啟動(dòng)建設(shè)總部財(cái)務(wù)部企業(yè)管理部項(xiàng)目公司工程管理部各處配合、督

8、促計(jì)劃執(zhí)行年度投資計(jì)劃審核工程部總經(jīng)理年度投資計(jì)劃審批主管工程副總裁批準(zhǔn)后項(xiàng)目公司呈報(bào)年度投資計(jì)劃項(xiàng)目公司計(jì)劃工程師總部工程管理部必須在每財(cái)政年度結(jié)束前一季度下發(fā)關(guān)于上報(bào)下年度投資建設(shè)計(jì)劃的通知書 （A） 集團(tuán)公司的年度工程建設(shè)計(jì)劃批準(zhǔn)書必須在每年的3月15日前報(bào)集團(tuán)公司高層審閱。（B） 集團(tuán)公司的年度工程建設(shè)計(jì)劃批準(zhǔn)書必須在每年的3月25日以前下發(fā)到各項(xiàng)目公司。（B）相關(guān)責(zé)任人相關(guān)責(zé)任人分別為計(jì)劃工程師、綜合管理處處長(zhǎng)、工程管理部總經(jīng)理。 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)23413標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程項(xiàng)目公司年度投資計(jì)劃管理流程項(xiàng)目公司年度投資計(jì)劃管理流程批

9、準(zhǔn)后項(xiàng)目建設(shè)計(jì)大綱年度投資計(jì)劃年度投資計(jì)劃編制小組工程部、市場(chǎng)開發(fā)部工程總監(jiān)審核項(xiàng)目總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理審批、簽字總部工程管理部計(jì)劃工程師下達(dá)年度計(jì)劃通知相關(guān)責(zé)任人：相關(guān)責(zé)任人：計(jì)劃工程師、工程負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目公司總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理。 總部工程管理部必須在每財(cái)政年度結(jié)束前一季度下發(fā)關(guān)于上報(bào)下年度投資建設(shè)計(jì)劃的通知書 （A） 集團(tuán)公司的年度工程建設(shè)計(jì)劃批準(zhǔn)書必須在每年的3月15日前報(bào)集團(tuán)公司高層審閱。（B） 集團(tuán)公司的年度工程建設(shè)計(jì)劃批準(zhǔn)書必須在每年的3月25日以前下發(fā)到各項(xiàng)目公司。（B）1工作指標(biāo)工作指標(biāo)23年度工程建設(shè)計(jì)劃由各項(xiàng)目公司工程總監(jiān)負(fù)責(zé)組織編制。（A） 4各項(xiàng)目公司的年度工程建設(shè)計(jì)劃必須

10、在每年的2月15日這之前上報(bào)總部工程管理部。（B）56 鏈接文件：鏈接文件：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ZRQB-015-2004 （V1.0）工程計(jì)劃統(tǒng) 計(jì)管理規(guī)程。 14標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程項(xiàng)目啟動(dòng)管理流程項(xiàng)目啟動(dòng)管理流程總部審批流程總部審批流程 電子郵件單項(xiàng)工程啟動(dòng)報(bào)告復(fù)核、審批項(xiàng)目計(jì)劃計(jì)劃工程師施工圖審核技術(shù)部預(yù)算審核預(yù)算處單項(xiàng)工程預(yù)算書工程管理部總經(jīng)理審批主管工程副總裁審批向項(xiàng)目公司下達(dá)批復(fù)意見書計(jì)劃工程師項(xiàng)目公司呈報(bào)的符合啟動(dòng)要求的啟動(dòng)報(bào)告，工程管理部必須在3個(gè)工作日內(nèi)完成各處的審批流程。（A）在工程部各處完成審批后，在2個(gè)工作日必須完成部門總經(jīng)理、主管

11、副總裁的審批。（A） 相關(guān)責(zé)任人：相關(guān)責(zé)任人：各崗位經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)2315標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程項(xiàng)目公司單項(xiàng)工程啟動(dòng)報(bào)批流程項(xiàng)目公司單項(xiàng)工程啟動(dòng)報(bào)批流程 單項(xiàng)工程劃分計(jì)劃工程師單項(xiàng)工程預(yù)算編制預(yù)算人員施工圖已完成編制項(xiàng)目啟動(dòng)報(bào)告計(jì)劃工程師啟動(dòng)報(bào)告審核工程負(fù)責(zé)人簽字總部工程管理部計(jì)劃工程師需要啟動(dòng)的項(xiàng)目必須是年度工程建設(shè)計(jì)劃范圍內(nèi)的工程。（B）單項(xiàng)工程的開工啟動(dòng)必須在施工藍(lán)圖完成后進(jìn)行，上報(bào)啟動(dòng)報(bào)告時(shí)同時(shí)向預(yù)算處上報(bào)該項(xiàng)工程預(yù)算。（A）必須有總部批復(fù)意見后方可啟動(dòng)。（C） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)23項(xiàng)目公司對(duì)于計(jì)劃外工程，一

12、律不準(zhǔn)開工啟動(dòng)。（D） 4相關(guān)責(zé)任人：相關(guān)責(zé)任人：計(jì)劃工程師、工程負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目公司總經(jīng)理5 鏈接文件：鏈接文件：工程項(xiàng)目的劃分詳見ZRQB-015- 2004（V1.0）工程計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理規(guī)程。16不合格標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程工程費(fèi)用申請(qǐng)、審批流程工程費(fèi)用申請(qǐng)、審批流程總部工程費(fèi)用審批流程總部工程費(fèi)用審批流程 不同意不同意不同意（文件合格、支持文件可采信）接收項(xiàng)目公司費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告（付款審批表）行政文員文件初審綜合管理經(jīng)理費(fèi)用申請(qǐng)文件復(fù)審副總經(jīng)理、工程部總經(jīng)理文件批準(zhǔn)同意主管工程副總裁同 意執(zhí)行總裁批示意見傳真項(xiàng)目公司行政文員同意送總部財(cái)務(wù)部行政文員總

13、部工程管理部對(duì)于符合規(guī)定和各項(xiàng)要求的費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告、付款審批表，必須在2個(gè)工作日內(nèi)完成審批流程。（A）工程管理部完成審批后，在3個(gè)工作日內(nèi)完成向主管工程副總裁、執(zhí)行總裁的呈報(bào)工作。（A） 各級(jí)審批完成后，行政文員必須在1個(gè)工作日內(nèi)將審批文件送財(cái)務(wù)部，傳真項(xiàng)目公司。（A）1工作指標(biāo)工作指標(biāo)2317標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程項(xiàng)目公司費(fèi)用申請(qǐng)流程項(xiàng)目公司費(fèi)用申請(qǐng)流程工程費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告（付款審批表）綜合管理人員費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告審核工程負(fù)責(zé)簽字總部工程管理部行政文員相關(guān)支持文件綜合管理人員傳真所有付款申請(qǐng)必須項(xiàng)目公司的名義申請(qǐng)，加蓋項(xiàng)目公司公章，個(gè)人或部門不得單獨(dú)申請(qǐng)。

14、（B）所有費(fèi)用付款必須在申請(qǐng)報(bào)告獲得批復(fù)后，方可進(jìn)行費(fèi)用的付款申請(qǐng)。（B） 按總部統(tǒng)一格式付款審批表填報(bào)。（A） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)23相關(guān)責(zé)任人：相關(guān)責(zé)任人：綜合管理員、工程負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目公司總經(jīng)理 418標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃大綱編制及審批流程項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃大綱編制及審批流程 總部審批流程總部審批流程工程管理部計(jì)劃指導(dǎo)書計(jì)劃指導(dǎo)書（電子版或傳真），必須在3個(gè)工作日內(nèi)完成各處的審閱工作。（A） 工程部總經(jīng)理、主管副總裁必須在2個(gè)工作日內(nèi)完成審閱工作。（A） 行政文員在1個(gè)工作日內(nèi)完成向項(xiàng)目公司的意見傳真。（A）1工作指標(biāo)工作指標(biāo)23修改修

15、改總部工程管理部行政文員總部評(píng)審意見工程管理部各處計(jì)劃大綱審批工程管理部總經(jīng)理理計(jì)劃指導(dǎo)書計(jì)劃指導(dǎo)書批準(zhǔn)主管工程副總裁傳真到項(xiàng)目公司行政文員工程部制定工程部制定計(jì)計(jì)劃指導(dǎo)書劃指導(dǎo)書相關(guān)責(zé)任人：行政文員、各處負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 4送技術(shù)部、設(shè)計(jì)院及相關(guān)部門。依據(jù)技術(shù)部制定的方案19標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程計(jì)劃指導(dǎo)書計(jì)劃指導(dǎo)書編制流程編制流程 在總體工程啟動(dòng)之前，必須編制計(jì)劃指導(dǎo)書計(jì)劃指導(dǎo)書。（B） 計(jì)劃指導(dǎo)書計(jì)劃指導(dǎo)書必須按照集團(tuán)公司與政府約定的通氣時(shí)間為第一目標(biāo)，倒排整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃。（A） 計(jì)劃指導(dǎo)書計(jì)劃指導(dǎo)書必須對(duì)設(shè)計(jì)階段、采供階段、辦理

16、相關(guān)手續(xù)階段、施工準(zhǔn)備階段、各子項(xiàng)工程重點(diǎn)、完工要求、驗(yàn)收階段、試投產(chǎn)階段等進(jìn)行時(shí)間安排，同時(shí)制定項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、目標(biāo)工期等。（A） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)23計(jì)劃指導(dǎo)書計(jì)劃指導(dǎo)書經(jīng)總部審批后予以實(shí)施。（B） 4相關(guān)責(zé)任人：相關(guān)責(zé)任人：綜合管理員、工程負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目公司總經(jīng)理 5 鏈接文件：鏈接文件：工程項(xiàng)目的劃分詳見ZRQB-015- 2004（V1.0）工程計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理規(guī)程。指導(dǎo)指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃書項(xiàng)目實(shí)施方案計(jì)劃指導(dǎo)書計(jì)劃指導(dǎo)書總部工程部負(fù)責(zé)制定總部工程部負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃大綱計(jì)劃指導(dǎo)書計(jì)劃指導(dǎo)書集團(tuán)內(nèi)審集團(tuán)內(nèi)審項(xiàng)目實(shí)際情況項(xiàng)目公司技術(shù)部設(shè)計(jì)院工程部總部工程部負(fù)責(zé)跟蹤、協(xié)調(diào)總部工程

17、部負(fù)責(zé)跟蹤、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查計(jì)劃執(zhí)行情況、督導(dǎo)、檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，并認(rèn)定各環(huán)節(jié)的責(zé)任。，并認(rèn)定各環(huán)節(jié)的責(zé)任。20項(xiàng)目公司呈報(bào)文件文件接收、整理登記行政文員分類文件處理意見綜合管理經(jīng)理下發(fā)不合格文件通知單綜合管理經(jīng)理文件分送行政文員傳真項(xiàng)目公司責(zé)任人行政文員 文件處理、回復(fù)意見各處、各專業(yè)對(duì)口責(zé)任人 文件審批分管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理文件審批工程部總經(jīng)理文件審批總部相關(guān)部門不合格文件合格文件文件審批主管工程副總裁文件審批執(zhí)行總裁意見整理行政文員 項(xiàng)目公司 工程管理部相關(guān)文件責(zé)任人 文件存檔行政文員文件移交到公司檔案室行政文員意見傳真意見反饋新項(xiàng)目由工程管理部各處負(fù)責(zé)處理的文件和問(wèn)題一般不超過(guò)24小時(shí)，專業(yè)

18、技術(shù)問(wèn)題不超過(guò)48小時(shí)，如遇專業(yè)人員出差在外，由調(diào)度人員聯(lián)絡(luò)并協(xié)調(diào)解決。（A） 由工程管理部總經(jīng)理和副總經(jīng)理簽署的文件和解決的問(wèn)題一般不超過(guò)48小時(shí)，如遇出差在外，由工程調(diào)度負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)并協(xié)調(diào)解決。（A） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)2由主管工程副總裁簽署的文件及解決的問(wèn)題一般不超過(guò)72小時(shí)，如遇出差在外，由工程管理部總經(jīng)理或副總經(jīng)理聯(lián)絡(luò)并協(xié)調(diào)解決。（A） 由執(zhí)行總裁簽署的文件，由工程管理部綜合管理處協(xié)調(diào)并按集團(tuán)公司相關(guān)文件要求執(zhí)行。 4行政文員在1個(gè)工作日內(nèi)完成向項(xiàng)目公司的意見傳真。（A） 5呈報(bào)文件必須分類登記、存檔，不得丟失文件。（B） 6負(fù)責(zé)對(duì)重要文件、加急文件的跟蹤管理，對(duì)項(xiàng)目公司的文件動(dòng)態(tài)查詢

19、電話要做到不煩不燥，及時(shí)回復(fù)。（A） 73相關(guān)責(zé)任人：行政文員、各處負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 8標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程 文件呈報(bào)審批流程文件呈報(bào)審批流程21標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程項(xiàng)目公司呈報(bào)文件流程項(xiàng)目公司呈報(bào)文件流程文件、報(bào)告編制責(zé)任人簽字工程負(fù)責(zé)人審閱及意見工程負(fù)責(zé)人總經(jīng)理審閱及意見公司蓋章文件登記、傳真工程部文員文件查詢、跟蹤、接收總部批復(fù)意見工程部文員批復(fù)意見傳閱各級(jí)責(zé)任人文件及批復(fù)意見存檔工程部文員按批復(fù)意見實(shí)施各級(jí)責(zé)任人項(xiàng)目公司工程部所呈報(bào)工程類文件，包括行政文件、工程進(jìn)度款申報(bào)文件、工程費(fèi)

20、用申請(qǐng)文件、合同協(xié)議文件等，所有文件呈報(bào)必須按相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。并遵照集團(tuán)公司“一事一報(bào)”的原則。（A） 傳真類文件必須有傳真頭，要注明文件責(zé)任人、文件名稱及數(shù)量、聯(lián)系電話等并有相關(guān)責(zé)任人簽署意見，或加蓋項(xiàng)目公司印章方可呈報(bào)總部。（A） 項(xiàng)目公司工程部文員負(fù)責(zé)文件的跟蹤管理，電話查詢，文件接收登記等日常管理工作。（A）1工作指標(biāo)工作指標(biāo)2322標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程總部往來(lái)文件管理流程總部往來(lái)文件管理流程總部往來(lái)文件管理流程圖總部往來(lái)文件管理流程圖登記、整理、領(lǐng)會(huì)行政文員集團(tuán)公司執(zhí)行總裁相關(guān)批示主管工程副總裁相關(guān)批示總部其它部門文件部門文員下發(fā)通

21、知相關(guān)責(zé)任人工程部總經(jīng)理相關(guān)批示單位回函綜合管理處文件傳閱相關(guān)責(zé)任人工程部存檔行政文員文件返回收集行政文員集團(tuán)公司其它部門送分管工程的公司副總裁的文件，待其審批后，將來(lái)文及批示交還來(lái)文部門。（A） 集團(tuán)公司送工程管理部總經(jīng)理的文件，待其審批后，將來(lái)文及批示交還來(lái)文部門。（A） 集團(tuán)公司通知性質(zhì)的文件，交各相關(guān)人員傳閱后存檔。（A） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)23在收到集團(tuán)公司執(zhí)行總裁、副總裁及工程管理部總經(jīng)理傳來(lái)的文件，按其指示分別交相關(guān)部門或人員辦理。待處理完畢后將結(jié)果向執(zhí)行總裁、副總裁、工程管理部總經(jīng)理匯報(bào)，原件存檔。（A） 4集團(tuán)總部?jī)?nèi)部往來(lái)文件，嚴(yán)格遵守中燃的保密規(guī)定，泄露文件內(nèi)容造。（C、D

22、） 5在要求的時(shí)間內(nèi)完成傳遞和呈報(bào)工作，作好文件的往來(lái)記錄，不得丟。（B） 623標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程工程督辦流程總部工程督辦流程總部領(lǐng)導(dǎo)要求督辦工程部督辦事件督辦通知單分管調(diào)度人員督辦通知單審核簽發(fā)工程部總經(jīng)理傳真項(xiàng)目公司分管調(diào)度人員電話跟蹤督辦事件分管調(diào)度人員項(xiàng)目公司督辦回復(fù)分管調(diào)度人員督辦情況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)分管調(diào)度人員督辦跟蹤至完成分管調(diào)度人員督辦月報(bào)督辦負(fù)責(zé)人將領(lǐng)導(dǎo)要求、各部門要求督辦的事件在2小時(shí)內(nèi)有關(guān)單位下發(fā)督辦通知單。（A） 相關(guān)調(diào)度人員對(duì)督辦事項(xiàng)必須根據(jù)事件內(nèi)容，及時(shí)跟蹤，掌握事件動(dòng)態(tài)，將信息及時(shí)反饋到領(lǐng)導(dǎo)處。（A） 編制督辦月報(bào)報(bào)部門

23、領(lǐng)導(dǎo)，做好督辦記錄。（A）存檔。（A） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)23相關(guān)責(zé)任人：相關(guān)責(zé)任人：工程調(diào)度員、綜合管理經(jīng)理、總經(jīng)理。 424標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程項(xiàng)目公司督辦流程督辦通知單總部工程調(diào)度人員督辦通知至責(zé)任人相關(guān)文員督辦意見回復(fù)總部督辦責(zé)任人督辦事件完成督辦責(zé)任人完成后回復(fù)總部督辦責(zé)任人項(xiàng)目公司在接到督辦通知單后，督辦責(zé)任人必須按照通知單的要求在24小時(shí)以內(nèi)向總部進(jìn)行說(shuō)明及回復(fù)意見。（B） 項(xiàng)目公司責(zé)任人必須以積極的態(tài)度辦理督辦事項(xiàng)。（A） 督辦事項(xiàng)完成后必須書面報(bào)告總部工程管理部。（A） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)23相關(guān)責(zé)任人：相關(guān)責(zé)任人：調(diào)度員、工程

24、負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目公司總經(jīng)理425標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程工程建設(shè)月報(bào)管理流程工程建設(shè)月報(bào)管理流程總部月報(bào)管理流程總部月報(bào)管理流程項(xiàng)目公司上報(bào)月報(bào)各公司相關(guān)責(zé)任人月報(bào)收集分管調(diào)度人員月報(bào)反映問(wèn)題回復(fù)意見各處責(zé)任人月報(bào)審閱工程部總經(jīng)理月報(bào)批閱主管工程副總裁月報(bào)呈報(bào)、下發(fā)、傳閱周報(bào)責(zé)任人月報(bào)整理編輯周報(bào)責(zé)任人月報(bào)存檔、問(wèn)題跟蹤周報(bào)責(zé)任人各分管公司的調(diào)度人員必須在每月30日以前將本月各公司建設(shè)周報(bào)收集整理齊全 ，跟蹤協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目公司反映的問(wèn)題。（A）每月3日以前將上月集團(tuán)公司工程建設(shè)月報(bào)呈報(bào)至工程部總經(jīng)理、主管工程副總裁。（A）各處負(fù)責(zé)人對(duì)于在月報(bào)中反映的需要總

25、部協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題，在收到調(diào)度人員的通知后，須在2小時(shí)內(nèi)給予回復(fù)。（A） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)23調(diào)度人員在每月5日以前須將集團(tuán)公司的周報(bào)以電子郵件方式發(fā)送到各項(xiàng)目公司。（A）4相關(guān)責(zé)任人：相關(guān)責(zé)任人：協(xié)調(diào)主管、總經(jīng)理。 526標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程項(xiàng)目公司月報(bào)呈報(bào)流程項(xiàng)目公司月報(bào)呈報(bào)流程工程信息收集、編制工程部相關(guān)責(zé)任人人工程月報(bào)審閱工程負(fù)責(zé)人工程月報(bào)呈報(bào)工程部文員接收集團(tuán)公司工程月報(bào)工程部文員反映問(wèn)題溝通工程負(fù)責(zé)人分析存在的問(wèn)題、及時(shí)解決問(wèn)題工程部全體人員項(xiàng)目公司工程月報(bào)呈報(bào)時(shí)間必須在每月30日以前完成。（A） 項(xiàng)目公司工程月報(bào)必須客觀真實(shí)、不得隱

26、報(bào)、不得虛報(bào)和假報(bào)。（B） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)2相關(guān)責(zé)任人：相關(guān)責(zé)任人：調(diào)度人員、工程負(fù)責(zé)人 327標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程工程調(diào)度管理流程工程調(diào)度管理流程總部協(xié)調(diào)調(diào)度管理流程總部協(xié)調(diào)調(diào)度管理流程 電話溝通、文件、領(lǐng)導(dǎo)批示調(diào)度信息收集分管調(diào)度人員信息分析整理分管調(diào)度人員協(xié)調(diào)、溝通問(wèn)題工程管理部各處、調(diào)度人員重大問(wèn)題領(lǐng)導(dǎo)批示副總經(jīng)理、總經(jīng)理重大問(wèn)題領(lǐng)導(dǎo)批示主管副總裁、執(zhí)行總裁與項(xiàng)目公司溝通調(diào)度人員、相關(guān)人員總部調(diào)度人員應(yīng)經(jīng)常保持與項(xiàng)目公司的溝通，了解項(xiàng)目公司的工程建設(shè)情況。（A） 及時(shí)作好調(diào)度記錄，記錄必須真實(shí)，包括溝通時(shí)間、聯(lián)系人、內(nèi)容、要求等。（A

27、） 工程管理部要配合調(diào)度人員的工作，當(dāng)接到調(diào)度人員的調(diào)度指令（或調(diào)度通知單）后，要在2小時(shí)以內(nèi)給予回復(fù)到項(xiàng)目公司或回復(fù)到調(diào)度人員。（A） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)23調(diào)度人員應(yīng)積極主動(dòng)進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)問(wèn)題大膽，方法得當(dāng)。（A） 4對(duì)總部領(lǐng)導(dǎo)的意圖要領(lǐng)會(huì)清楚。（B） 5相關(guān)責(zé)任人：相關(guān)責(zé)任人：調(diào)度人員、各處負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。 628標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程項(xiàng)目公司調(diào)度流程項(xiàng)目公司調(diào)度流程現(xiàn)場(chǎng)工程人員工程負(fù)責(zé)人其它人員總部工程管理分管調(diào)度人員問(wèn)題反映問(wèn)題反映現(xiàn)場(chǎng)工程人員工程負(fù)責(zé)人其它人員信息反饋信息反饋?lái)?xiàng)目公司要求協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題必須符合集團(tuán)公司相關(guān)文件、

28、相關(guān)程序的要求，問(wèn)題真實(shí)。（B） 相關(guān)責(zé)任人：相關(guān)責(zé)任人：調(diào)度人員、工程負(fù)責(zé)人。 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)229標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程季度計(jì)劃管理流程季度計(jì)劃管理流程總部季度工作計(jì)劃管理流程總部季度工作計(jì)劃管理流程不符合要求項(xiàng)目公司呈報(bào)季度工作計(jì)劃項(xiàng)目公司計(jì)劃工程師審查季度工作計(jì)劃總部計(jì)劃工程師編制集團(tuán)公司季度工作計(jì)劃總部計(jì)劃工程師審核集團(tuán)公司季度工作計(jì)劃工程管理部總經(jīng)理審批集團(tuán)公司季度工作計(jì)劃主管工程副總裁下達(dá)季度工作計(jì)劃批準(zhǔn)書計(jì)劃工程師跟蹤、檢查、管理季度工作計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃工程師、工程管理處處長(zhǎng)、總經(jīng)理總部工程管理部必須在每季度結(jié)束前3天下發(fā)季度工作計(jì)

29、劃批復(fù)意見書 （B） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)對(duì)總部領(lǐng)導(dǎo)的意圖要領(lǐng)會(huì)清楚。（B） 集團(tuán)公司的季度工作計(jì)劃批復(fù)意見書必須在每季度結(jié)束前10天報(bào)工程管理部總經(jīng)理、主管副總裁批準(zhǔn)。（B） 2相關(guān)責(zé)任人相關(guān)責(zé)任人分別為計(jì)劃工程師、工程管理部總經(jīng)理。 330標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程項(xiàng)目公司季度工作計(jì)劃管理流程項(xiàng)目公司季度工作計(jì)劃管理流程 批準(zhǔn)后年度投資計(jì)劃編制季度工作計(jì)劃季度工作編制小組工程部、市場(chǎng)開發(fā)部等工程總監(jiān)審核項(xiàng)目總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理審批、簽字總部工程管理部計(jì)劃工程師執(zhí)行季度計(jì)劃季度工作計(jì)劃的編制以年度投資計(jì)劃為編制依據(jù)，嚴(yán)格按照年度投資計(jì)劃建設(shè)工程量的要求執(zhí)

30、行。（B） 年度工程建設(shè)計(jì)劃由各項(xiàng)目公司工程總監(jiān)負(fù)責(zé)組織編制。（A） 項(xiàng)目公司季度工作計(jì)劃的制定必須結(jié)合各項(xiàng)目公司的實(shí)際情況，必須嚴(yán)謹(jǐn)，項(xiàng)目公司工程負(fù)責(zé)人對(duì)季度工作計(jì)劃的真實(shí)性負(fù)責(zé)，須經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理（或執(zhí)行總經(jīng)理）、工程總監(jiān)批準(zhǔn)后方可呈報(bào)總部。（B） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)23季度工作計(jì)劃必須在上個(gè)季度結(jié)束前20天上報(bào)總部工程管理部。（B） 4項(xiàng)目公司必須按時(shí)完成下達(dá)的季度工作計(jì)劃。（C） 5相關(guān)責(zé)任人：相關(guān)責(zé)任人：計(jì)劃工程師、工程負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目公司總經(jīng)理。 6 鏈接文件：鏈接文件： 季度工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)格 式詳見 ZRQB-015-2004（V1.0）工 程計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管 理規(guī)程。31標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容

31、標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理流程統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理流程 總部統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理流程總部統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理流程 不符合要求 項(xiàng)目公司呈報(bào)各類月報(bào)表、季報(bào)表、年報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表收集整理統(tǒng)計(jì)工程師統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)工程師匯總編制集團(tuán)公司各類報(bào)表統(tǒng)計(jì)工程師數(shù)據(jù)不真實(shí)、錯(cuò)誤 報(bào)表審核工程管理部總經(jīng)理集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目公司必須按工程管理部統(tǒng)一定制的表格形式編制報(bào)表。不得更換和修改。（A） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)各類月報(bào)表上報(bào)時(shí)間為每月的5號(hào)之前（節(jié)假日順延，周六周日除外）。（B）2各項(xiàng)目公司計(jì)劃統(tǒng)計(jì)師要做到數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、全面。所有上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須有填報(bào)單位負(fù)責(zé)人簽字和填報(bào)人簽名，

32、并加蓋公章。（A） 3相關(guān)責(zé)任人：相關(guān)責(zé)任人：計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工程師、工程負(fù)責(zé)人。 4 鏈接文件：鏈接文件：各類報(bào)表格式和要求詳見 ZRQB-015- 2004（V1.0）工程計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管 理規(guī)程。32標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程工程檔案管理流程工程檔案管理流程總部工程檔案管理流程總部工程檔案管理流程檔案移交重慶川東設(shè)計(jì)研究院深圳分院總部委托的其它設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目公司委托的設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目公司工程管理部總部工程管理部檔案管理員借閱各部門利用檔案移交到集團(tuán)公司檔案部門總部、工程部檔案管理員總部工程管理部技術(shù)處圖紙資料整理、登記、存檔檔案管理員圖紙審查技術(shù)部工程檔案員要及時(shí)對(duì)

33、送到的檔案資料進(jìn)行歸類、整理、登記、存檔。（A） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)做好檔案文件的電子清單，并及時(shí)更新。（A） 2相關(guān)責(zé)任人：相關(guān)責(zé)任人：檔案管理員。 5在收到設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目公司送來(lái)的施工圖紙后，登記完畢，將圖紙送技術(shù)部門審核，并將審核意見存檔。（A） 3對(duì)檔案的借閱、查詢作好記錄，不得丟失檔案文件。（B） 433標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程項(xiàng)目公司工程技術(shù)檔案管理流程項(xiàng)目公司工程技術(shù)檔案管理流程 工程建設(shè)結(jié)束或階段性結(jié)束后檔案移交項(xiàng)目公司其他部門勘察單位項(xiàng)目公司工程部技術(shù)檔案管理員設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位技術(shù)檔案分類編號(hào)、組卷、存檔（工程建設(shè)期間）技術(shù)

34、檔案管理員移交項(xiàng)目公司綜合管理部保存移交當(dāng)?shù)爻墙n案館一份向總部工程部移交一份檔案清單工程檔案管理員對(duì)勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位移交來(lái)的工程檔案進(jìn)行及時(shí)的分類、整理、登記、組卷存檔。（A） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)天然氣工程結(jié)束后，或單項(xiàng)工程結(jié)束后是否向相關(guān)部門移交檔案。（A） 2相關(guān)責(zé)任人：相關(guān)責(zé)任人：檔案管理員、工程負(fù)責(zé)人。 5做好檔案文件的電子清單，并及時(shí)更新。（A） 3對(duì)檔案的借閱、查詢作好記錄，不得丟失檔案文件。（B） 4 鏈接文件：鏈接文件：ZRQB-001-2004（V1.0）工程技術(shù)檔案管理規(guī)程。34標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程工程

35、電話會(huì)議管理流程工程電話會(huì)議管理流程總部電話會(huì)議、例會(huì)流程總部電話會(huì)議、例會(huì)流程 電話會(huì)議通知各項(xiàng)目公司工程調(diào)度人員電話會(huì)議準(zhǔn)備調(diào)度人員、行政文化部電話會(huì)議召開工程管理部、各項(xiàng)目公司電話互相溝通、了解工程建設(shè)情況工程管理部、各項(xiàng)目公司做好會(huì)議記錄調(diào)度人員會(huì)后分析例會(huì)工程管理部全體根據(jù)例會(huì)出會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)調(diào)度人員簡(jiǎn)報(bào)呈報(bào)主管副總裁 簡(jiǎn)報(bào)工程部傳閱 簡(jiǎn)報(bào)下發(fā)到各項(xiàng)目公司 通過(guò)通知、電話、傳真與項(xiàng)目公司溝通，做好召開電話會(huì)議的準(zhǔn)備。（A） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)總部工程管理部和項(xiàng)目公司都必須作好會(huì)議記錄。（A） 總部各崗位經(jīng)理須參加電話會(huì)議，不得缺席。（A） 總部工程管理部必須在24小時(shí)內(nèi)對(duì)電話會(huì)議的內(nèi)容整理

36、、召開例會(huì)，解決存在的問(wèn)題。（B） 電話會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)在48時(shí)間內(nèi)下發(fā)。（A） 相關(guān)責(zé)任人：相關(guān)責(zé)任人：工程管理部全體人員。 35標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程項(xiàng)目公司電話會(huì)議流程項(xiàng)目公司電話會(huì)議流程 接總部電話會(huì)議通知綜合管理人員通知相關(guān)責(zé)任人開會(huì)時(shí)間綜合管理人員準(zhǔn)備會(huì)議資料參會(huì)人員參加電話會(huì)議參會(huì)人員做好會(huì)議記錄綜合管理人員傳達(dá)電話會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)內(nèi)容工程部全體人員實(shí)施、解決問(wèn)題工程負(fù)責(zé)人工程管理電話在每月2號(hào)、16號(hào)上午9：00召開，要求各項(xiàng)目公司準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。（B） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)工程電話會(huì)議上要求各項(xiàng)目公司匯報(bào)近半月的工程進(jìn)度情況、存在的問(wèn)題、希望總部解決

37、的問(wèn)題等。（A）36標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程人員招聘管理流程人員招聘管理流程標(biāo)準(zhǔn)流程標(biāo)準(zhǔn)流程各類簡(jiǎn)歷分類整理綜合管理經(jīng)理簡(jiǎn)歷篩選工程部各崗位經(jīng)理篩選合格簡(jiǎn)歷復(fù)選工程部總經(jīng)理、副總經(jīng)理通知面試人力資源部初試、復(fù)試安排人力資源部、綜合管理經(jīng)理面試合格人員呈報(bào)及信息跟蹤綜合管理經(jīng)理新員工到崗后工作安排總經(jīng)理、綜合管理經(jīng)理對(duì)應(yīng)聘人員的簡(jiǎn)歷（人力資源部送來(lái)、其它渠道得來(lái)）各崗位經(jīng)理按照集團(tuán)總部、工程管理部用人原則仔細(xì)篩選，將符合招聘要求的簡(jiǎn)歷填寫初步意見后送總經(jīng)理審閱。（A） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)配合人力資源部做好人員招聘工作，及時(shí)溝通，做好面試資料和呈報(bào)文件的

38、保密工作。（A） 做好應(yīng)聘人員資料的保密工作，做好呈報(bào)材料的保密工作。（B） 相關(guān)責(zé)任人：相關(guān)責(zé)任人：綜合管理經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。 37標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程績(jī)效考核管理流程績(jī)效考核管理流程工程管理部績(jī)效考核流程工程管理部績(jī)效考核流程溝通不成功人力資源部績(jī)效考核通知人力資源部績(jī)效考核綜合安排、數(shù)據(jù)收集綜合管理經(jīng)理數(shù)據(jù)收集完成移交人力資源部綜合管理經(jīng)理績(jī)效考核成績(jī)返饋到每位員工人力資源部績(jī)效考核后交流溝通總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各崗位經(jīng)理員工申訴人力資源部部、各處處長(zhǎng)配合好人力資源部做好每一次的績(jī)效考核工作，每位員工應(yīng)該根據(jù)自己、他人的工作業(yè)績(jī)公正、公

39、平地打分。（A） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)相關(guān)責(zé)任人：相關(guān)責(zé)任人：綜合管理經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。 38標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容綜合管理工作流程綜合管理工作流程企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理流程企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理流程標(biāo)準(zhǔn)流程標(biāo)準(zhǔn)流程標(biāo)準(zhǔn)編寫各專業(yè)主編文稿校對(duì)各崗位人員文稿編輯、排版綜合管理經(jīng)理文稿審核崗位經(jīng)理、總經(jīng)理文稿審批主管工程副總裁、執(zhí)行總裁出版申請(qǐng)報(bào)告綜合管理經(jīng)理文稿發(fā)至出版社綜合管理經(jīng)理樣稿校對(duì)、版面核對(duì)綜合管理經(jīng)理已出版企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)登記、發(fā)放行政文員工程管理部各處負(fù)責(zé)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須在總經(jīng)理要求的時(shí)間內(nèi)完成。（B）1工作指標(biāo)工作指標(biāo)出版后的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放到項(xiàng)目公司，并做好發(fā)放記錄。（A） 相關(guān)責(zé)任人：相

40、關(guān)責(zé)任人：綜合管理經(jīng)理、總經(jīng)理。 （A） 鏈接文件：鏈接文件：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ZRQB-01-2001工程技術(shù)文件編制標(biāo)準(zhǔn) 39標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容預(yù)結(jié)算工作流程預(yù)結(jié)算工作流程總部預(yù)結(jié)算工作總流程總部預(yù)結(jié)算工作總流程 項(xiàng)目公司報(bào)送工程預(yù)結(jié)算（電子版形式）省市政、安裝、建筑、行業(yè)工程預(yù)算定額相關(guān)信息指導(dǎo)價(jià)有關(guān)取費(fèi)定額、文件技術(shù)處審定的施工圖紙或施工方案預(yù)結(jié)算處復(fù)審校對(duì)以意見回復(fù)單形式寫明審核意見及建議工程部主管總經(jīng)理主管工程副總裁項(xiàng)目公司接收、返饋意見副總裁秘書施工變更、簽證單等資料40標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容預(yù)結(jié)算工作流程預(yù)結(jié)算工作流程總部工程施工預(yù)算審核流程總部工程施工預(yù)

41、算審核流程 項(xiàng)目年度計(jì)劃書（含增補(bǔ)）計(jì)劃施工單位編制單項(xiàng)工程預(yù)算書監(jiān)理公司審查項(xiàng)目公司工程預(yù)算初審總部預(yù)算復(fù)審、確定投資基線總部工程啟動(dòng)報(bào)告批復(fù)按實(shí)結(jié)算合同總部備案按包干價(jià)結(jié)算合同備案工程施工（結(jié)算資料收集、備案）1 不 符 合件：在24小內(nèi)，以總部意見回復(fù)單形式回復(fù)。2 符 合條件，意見回傳項(xiàng)目公司。送總部審查預(yù)算必須提供的資料：、工程建設(shè)施工合同或工程啟動(dòng)報(bào)告；、項(xiàng)目公司預(yù)算初審意見；項(xiàng)目公司：預(yù)算人員、工程總監(jiān)（經(jīng)理）、執(zhí)行總經(jīng)理簽署意見；施工方：編制/審核人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字、公章、工程預(yù)算書（以電子版形式報(bào)總部預(yù)算處）；、工程施工圖預(yù)算審查申請(qǐng)單。41標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容

42、預(yù)結(jié)算工作流程預(yù)結(jié)算工作流程符合條件不符合條件施工技術(shù)資料、竣工圖以及隱蔽資料施工單位編寫單項(xiàng)工程結(jié)算書監(jiān)理公司審查項(xiàng)目公司工程結(jié)算初審項(xiàng)目公司工程結(jié)算月計(jì)劃報(bào)表送總部審查結(jié)算必備資料： 、工程施工圖結(jié)算審查申請(qǐng)單、審批備案的工程建設(shè)施工合同；、工程竣工圖；、設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單；、施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）；、甲供材料領(lǐng)用單及自供材料單；、工程結(jié)算書；、工程隱蔽簽證及影像記錄；、結(jié)算書涉及的其他集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的有關(guān)文件資料在210日之內(nèi)，傳項(xiàng)目公司工程施工圖結(jié)算資料審核意見書，復(fù)審人負(fù)責(zé)人簽字。不符合件：在24小時(shí)內(nèi)，以工程施工結(jié)算審查回傳項(xiàng)目公司。符合條件總部派人現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核總部工程結(jié)算復(fù)

43、審資料辦理工程結(jié)算注：注：1、項(xiàng)目公司每月2030日將結(jié)算計(jì)劃申請(qǐng)書連同項(xiàng)目公司初審后施工方工程結(jié)算書及開工、竣工報(bào)告；工程隱蔽驗(yàn)收資料、影像資料（打印在A4紙上）；工程量簽證單；竣工蘭圖；在集團(tuán)總部備案的施工合同以及與工程相關(guān)的總部領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)文件資料一起報(bào)送總部，項(xiàng)目公司初審結(jié)算書以電子郵件形式發(fā)往總部郵箱（）2、總部在收到郵寄的結(jié)算資料原件后做出答復(fù)：不符合條件的，在24小時(shí)之內(nèi)以工程結(jié)算審查回復(fù)單傳項(xiàng)目公司，在回復(fù)單中寫出不符合條件的原因，返回項(xiàng)目公司修正后重新申報(bào)；符合條件的，根據(jù)工程實(shí)際情況，總部按排人員進(jìn)行復(fù)核、審定工程結(jié)算，審定結(jié)算以郵件形式發(fā)往項(xiàng)目公司。項(xiàng)目公司打印結(jié)算審定書，初

44、審人、項(xiàng)目公司總監(jiān)、負(fù)責(zé)人簽字、蓋章（一式六份）；再將六份結(jié)算審定書寄往總部辦理最終結(jié)算?？偛抗こ淌┕D結(jié)算審核流程（按實(shí)結(jié)算）總部工程施工圖結(jié)算審核流程（按實(shí)結(jié)算）42標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容預(yù)結(jié)算工作流程預(yù)結(jié)算工作流程總部工程施工圖結(jié)算審核流程（按包干價(jià)執(zhí)行的）總部工程施工圖結(jié)算審核流程（按包干價(jià)執(zhí)行的） 符合條件不符合條件施工技術(shù)資料、竣工圖以及隱蔽資料施工單位編寫單項(xiàng)工程結(jié)算書監(jiān)理公司審查項(xiàng)目公司工程結(jié)算初審項(xiàng)目公司工程結(jié)算月計(jì)劃報(bào)表送總部審查結(jié)算必備資料： 、工程施工圖結(jié)算審查申請(qǐng)單、審批備案的工程建設(shè)施工合同；、工程竣工圖；、設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單；、施工組織設(shè)計(jì)（或施

45、工方案）；、甲供材料領(lǐng)用單及自供材料單；、工程結(jié)算書；、工程隱蔽簽證及影像記錄；、結(jié)算書涉及的其他集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的有關(guān)文件資料、工程包干結(jié)算審查申請(qǐng)單。 在210日之內(nèi)，傳項(xiàng)目公司工程施工圖結(jié)算資料審核意見書，復(fù)審人負(fù)責(zé)人簽字。不符合件：在24小時(shí)內(nèi)，以工程施工結(jié)算審查回傳項(xiàng)目公司。符合條件總部派人現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核總部工程結(jié)算復(fù)審資料辦理工程結(jié)算注：注：1、 項(xiàng)目公司每月2030日將結(jié)算計(jì)劃申請(qǐng)書連同結(jié)算書、相關(guān)資料一起報(bào)送總部； 2、總部在收到后答復(fù)：對(duì)不符合條件的，在24小時(shí)之內(nèi)以工程結(jié)算審查回復(fù)單傳項(xiàng)目公司，在回復(fù)單中寫出不符合條件的原因，返回重新申報(bào)；對(duì)符合條件的，包干結(jié)算。對(duì)于超出包干范圍

46、的必須按公司有關(guān)規(guī)定，必須事先報(bào)總部經(jīng)相關(guān)責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)審批；否則總部將依照原包干價(jià)結(jié)算。根據(jù)超出包干內(nèi)容的情況，總部按排人員進(jìn)行復(fù)核，復(fù)審后辦理工程結(jié)算，結(jié)算審核書交項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司初審人、工程總監(jiān)、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人簽字、蓋章。包干5萬(wàn)元以內(nèi)，不超過(guò)20%總部不派人，但必須有相關(guān)確認(rèn)及簽名手續(xù)；包干550萬(wàn)元以上，審核超過(guò)5%總部派人到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核；包干50200萬(wàn)元，審核超過(guò)4%總部派人到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核；包干200萬(wàn)元以上，審核超過(guò)3%總部派人到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。43標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容預(yù)結(jié)算工作流程預(yù)結(jié)算工作流程項(xiàng)目公司工作流程項(xiàng)目公司工作流程收集資料省市政、安裝、建筑、行業(yè)工程預(yù)算定額（單

47、位估價(jià)表）材料、設(shè)備預(yù)算價(jià)格預(yù)算手冊(cè)間接費(fèi)定額施工圖紙?jiān)O(shè)備供應(yīng)劃分材料供應(yīng)劃分施工合同熟悉資料設(shè) 計(jì) 交 底圖紙會(huì)審工程量計(jì)算準(zhǔn)確參加設(shè)計(jì)交底圖紙會(huì)審套單位估價(jià)表工、料、機(jī)分析材料價(jià)格調(diào)整設(shè)備價(jià)格調(diào)整相關(guān)取費(fèi)編寫匯總表編寫編制說(shuō)明送審復(fù)核校對(duì)44標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容預(yù)結(jié)算工作流程預(yù)結(jié)算工作流程項(xiàng)目公司施工預(yù)算審核流程項(xiàng)目公司施工預(yù)算審核流程 施工單位編制單項(xiàng)工程預(yù)算監(jiān)理公司審查項(xiàng)目公司工程預(yù)算初審總部預(yù)算復(fù)審、確定投資基線不符合條件項(xiàng)目公司工程結(jié)算審核流程（按實(shí)結(jié)算）項(xiàng)目公司工程結(jié)算審核流程（按實(shí)結(jié)算） 不符合條件施工技術(shù)資料、竣工圖以及隱蔽資料施工單位編寫單項(xiàng)工程結(jié)算書監(jiān)理公

48、司審查項(xiàng)目公司工程結(jié)算初審結(jié)算資料（原件）報(bào)預(yù)結(jié)算處送總部審查結(jié)算必備資料： 1 工程施工圖結(jié)算審查申請(qǐng)單2 總部審批備案的工程建設(shè)施工合同；3 工程竣工圖；4 設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單； 5 施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）；6 甲供材料領(lǐng)用單及自供材料單；7 工程結(jié)算書；8 工程隱蔽簽證及影像記錄；9 結(jié)算書涉及的其他集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的有關(guān)文件資料不符合件：在24小時(shí)內(nèi)，以工程施工結(jié)算審查回傳項(xiàng)目公司。45標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容預(yù)結(jié)算工作流程預(yù)結(jié)算工作流程項(xiàng)目公司結(jié)算審核流程（按包干價(jià)執(zhí)行的）項(xiàng)目公司結(jié)算審核流程（按包干價(jià)執(zhí)行的） 不符合條件施工技術(shù)資料、竣工圖以及隱蔽資料施工單位編

49、寫單項(xiàng)工程結(jié)算書監(jiān)理公司審查項(xiàng)目公司現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核項(xiàng)目公司工程包干結(jié)算初審送總部審查結(jié)算必備資料： 1 工程建設(shè)施工合同；2 項(xiàng)目公司工程包干結(jié)算意見書；3 業(yè)主方現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)意見書；4 工程竣工圖。5 施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）及報(bào)驗(yàn)單；6 甲供材料領(lǐng)用單及自供材料發(fā)票復(fù)印件；7 工程結(jié)算書；8 工程隱蔽簽證及影像記錄；9 結(jié)算書涉及的其他有關(guān)文件資料；10、工程包干結(jié)算審查申請(qǐng)單。不符合件：在24小時(shí)內(nèi)，以工程施工結(jié)算審查回傳項(xiàng)目公司。46標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容質(zhì)量監(jiān)管工作流程質(zhì)量監(jiān)管工作流程質(zhì)量計(jì)劃管理流程質(zhì)量計(jì)劃管理流程總部質(zhì)量計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)流程圖總部質(zhì)量計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)流程圖反饋上報(bào)存檔工程管

50、理部總經(jīng)理主管工程副總裁上報(bào)質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目公司工程總監(jiān)質(zhì)量計(jì)劃審查意見質(zhì)量監(jiān)督工程師審查質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量監(jiān)督工程師審核質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量監(jiān)管經(jīng)理質(zhì)量計(jì)劃監(jiān)督驗(yàn)證質(zhì)量監(jiān)督工程師按照工作流程進(jìn)行質(zhì)量計(jì)劃管理工作。（B） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)質(zhì)量監(jiān)督工程師及時(shí)審查質(zhì)量計(jì)劃，3個(gè)工作日內(nèi)出具審查意見。（A） 質(zhì)量監(jiān)管經(jīng)理2個(gè)工作日內(nèi)完成質(zhì)量計(jì)劃的審核工作。（A） 質(zhì)量監(jiān)督工程師1個(gè)工作日內(nèi)反饋質(zhì)量計(jì)劃審查意見。（A） 質(zhì)量監(jiān)督工程師對(duì)質(zhì)量計(jì)劃和審查意見進(jìn)行上報(bào)并及時(shí)完成存檔工作，完整率100%。（A） 質(zhì)量監(jiān)督工程師對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證，驗(yàn)證分析率100%；每季度大檢查1次，檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率90%以上。（B） 47

51、標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容質(zhì)量監(jiān)管工作流程質(zhì)量監(jiān)管工作流程項(xiàng)目公司質(zhì)量計(jì)劃工作流程項(xiàng)目公司質(zhì)量計(jì)劃工作流程 意見反饋編制質(zhì)量計(jì)劃施工單位審核質(zhì)量計(jì)劃監(jiān)理單位初步審查質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目公司工程總監(jiān)質(zhì)量計(jì)劃審查意見質(zhì)量監(jiān)督工程師審查質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量監(jiān)督工程師審核質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量監(jiān)管經(jīng)理安排實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目公司工程總監(jiān)質(zhì)量檔案質(zhì)量驗(yàn)證材料和設(shè)備質(zhì)量施工工序質(zhì)量施工環(huán)境質(zhì)量人員素質(zhì)質(zhì)量施工設(shè)備質(zhì)量工藝質(zhì)量質(zhì)量主管質(zhì)量主管質(zhì)量計(jì)劃監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督工程師按照工作流程進(jìn)行質(zhì)量計(jì)劃管理工作。（B） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)施工單位最遲于開工前14日編制上報(bào)質(zhì)量計(jì)劃，監(jiān)理單位7日內(nèi)審核完成質(zhì)量計(jì)劃，項(xiàng)目公司進(jìn)行督促；項(xiàng)目公司

52、工程總監(jiān)3日內(nèi)完成初步審查，并上報(bào)質(zhì)量計(jì)劃，上報(bào)率100%。（C） 2項(xiàng)目公司工程總監(jiān)安排實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃，每月5日前在工程質(zhì)量月報(bào)中匯報(bào)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施和完成情況。（C） 3對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行檢查控制，計(jì)劃執(zhí)行率90%以上。（B）448標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容質(zhì)量監(jiān)管工作流程質(zhì)量監(jiān)管工作流程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作流程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作流程總部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作流程總部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作流程 總結(jié)、督促整改質(zhì)量監(jiān)督工程師質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作計(jì)劃驗(yàn)證質(zhì)量監(jiān)督工程師制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作計(jì)劃質(zhì)量監(jiān)督工程師審核質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作計(jì)劃質(zhì)量監(jiān)管經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作計(jì)劃工程管理部總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化工作教育培訓(xùn)質(zhì)量信息質(zhì)量監(jiān)督工

53、程師質(zhì)量責(zé)任制計(jì)量工作質(zhì)量監(jiān)督工程師質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)管經(jīng)理修改補(bǔ)充按照工作流程進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作。（B） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)每年3月份制定、下達(dá)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作計(jì)劃。（A） 2對(duì)各項(xiàng)目公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作進(jìn)行跟蹤督導(dǎo)，一般問(wèn)題1個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)或解決；復(fù)雜問(wèn)題3個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)或解決。（A） 3每季度進(jìn)行1次檢查，并于檢查完成后15日內(nèi)完成檢查報(bào)告，報(bào)告真實(shí)率90%。（B） 4質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作情況編入質(zhì)量監(jiān)管工作月報(bào)，并于次月15日前完成上報(bào)；次年2月份完成年度工作總結(jié)匯報(bào)。（B） 549標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容質(zhì)量監(jiān)管工作流程質(zhì)量監(jiān)管工作流程項(xiàng)目公司質(zhì)量

54、標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作流程項(xiàng)目公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作流程 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作總結(jié)上報(bào)質(zhì)量主管質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作檢查質(zhì)量主管質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作動(dòng)員學(xué)習(xí)項(xiàng)目公司（執(zhí)行）總經(jīng)理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目公司工程總監(jiān)標(biāo)準(zhǔn)化工作教育培訓(xùn)質(zhì)量信息質(zhì)量主管質(zhì)量責(zé)任制計(jì)量工作質(zhì)量主管按照工作流程進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作。（B） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)接到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作計(jì)劃后，15日內(nèi)組織全體員工進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作動(dòng)員學(xué)習(xí)。（A）2接到接到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作計(jì)劃后，30日內(nèi)做好質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作分解并進(jìn)行實(shí)施工作，在工程質(zhì)量月報(bào)或?qū)ｎ}報(bào)告中向質(zhì)量監(jiān)管處報(bào)告情況。（A） 3每月25日（節(jié)假日順延）對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行一次

55、檢查。（C） 4做好質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作記錄，制定項(xiàng)目公司標(biāo)準(zhǔn)化管理的細(xì)則；貫標(biāo)普及率100%，每周不得少于1小時(shí)/人次。（B）5每月5日前通過(guò)工程質(zhì)量月報(bào)或?qū)ｎ}報(bào)告上報(bào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作情況。（C） 650標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容質(zhì)量監(jiān)管工作流程質(zhì)量監(jiān)管工作流程工程質(zhì)量監(jiān)督管理流程工程質(zhì)量監(jiān)督管理流程總部工程質(zhì)量監(jiān)督檢查工作流程總部工程質(zhì)量監(jiān)督檢查工作流程 上報(bào)執(zhí)行總裁、分管副總裁、工程管理部總經(jīng)理、副總經(jīng)理 工程管理部存檔質(zhì)量監(jiān)督工程師制定檢查方案質(zhì)量監(jiān)管工程師實(shí)際質(zhì)量工作水平檢查評(píng)價(jià)質(zhì)量監(jiān)督工程師上報(bào)檢查評(píng)價(jià)結(jié)果質(zhì)量監(jiān)督工程師整 改項(xiàng)目公司工程總監(jiān)檢查已建或在建工程質(zhì)量監(jiān)督工程師制

56、定監(jiān)督檢查方案質(zhì)量監(jiān)督工程師審核監(jiān)督檢查方案質(zhì)量監(jiān)管經(jīng)理督辦整改質(zhì)量監(jiān)督工程師審核檢查評(píng)價(jià)結(jié)果質(zhì)量監(jiān)管經(jīng)理確定參加檢查人員確定檢查的時(shí)間確定需要檢查的項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)督工程師按照工作流程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)管工作。（B） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)每年3月份制定（或修訂）工程質(zhì)量監(jiān)督檢查方案。（A） 2日常對(duì)項(xiàng)目公司資料進(jìn)行分析整理，分析整理率100%。（B） 3每個(gè)季度對(duì)項(xiàng)目公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地檢查驗(yàn)證考核1次，綜合評(píng)價(jià)，數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確率90%以上。（C）4每月15日前，完成質(zhì)量監(jiān)管工作月報(bào)內(nèi)容或?qū)ｎ}報(bào)告并上報(bào)。（C）5對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督辦，督辦率90%以上；重要問(wèn)題專人督辦。對(duì)工程總監(jiān)的質(zhì)量監(jiān)督工程師通知回復(fù)單進(jìn)行復(fù)

57、查，復(fù)查率100%。（B）651標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容質(zhì)量監(jiān)管工作流程質(zhì)量監(jiān)管工作流程項(xiàng)目公司工程質(zhì)量檢查工作流程項(xiàng)目公司工程質(zhì)量檢查工作流程 整 改施工單位上報(bào)項(xiàng)目公司（執(zhí)行）總經(jīng)理、工程總監(jiān)、工程部經(jīng)理 項(xiàng)目公司存檔工程質(zhì)量主管檢查已建或在建工程工程質(zhì)量主管制定項(xiàng)目公司工程質(zhì)量檢查方案工程質(zhì)量主管審核項(xiàng)目公司工程質(zhì)量檢查方案項(xiàng)目公司工程總監(jiān)填寫質(zhì)量檢查記錄工程質(zhì)量主管總結(jié)檢查情況工程質(zhì)量主管督辦整改工程質(zhì)量主管寫入質(zhì)量月報(bào)或?qū)ｎ}報(bào)告，報(bào)總部質(zhì)量監(jiān)管處確定參加檢查人員規(guī)定日常檢查的時(shí)間確定檢查的項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量主管按照工作流程實(shí)施工程質(zhì)量檢查工作。（B） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)每

58、年3月份制定（或修訂）項(xiàng)目公司工程質(zhì)量檢查實(shí)施方案。（A） 2每年項(xiàng)目公司專職質(zhì)量管理人員施工期間每天巡查不得少于1次，工程總監(jiān)每月不得少于一次。（C）3每年做好質(zhì)量檢查記錄，質(zhì)量資料的完整率和真實(shí)率90%以上。（C） 4每月5日前，完成工程質(zhì)量月報(bào)的相關(guān)內(nèi)容或?qū)ｎ}報(bào)告并上報(bào)。（C）5保證項(xiàng)目一次檢查合格率90%以上，一般項(xiàng)目一次檢查合格率85%以上。（D） 6質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)驗(yàn)率100%。（D）7竣工資料完整率、合格率90%以上。（C） 8對(duì)質(zhì)量監(jiān)管處下發(fā)的質(zhì)量監(jiān)督工程師通知單，工程總監(jiān)于15日內(nèi)以質(zhì)量監(jiān)督工程師通知回復(fù)單的形式進(jìn)行回復(fù)，回復(fù)率100%；對(duì)發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題，辦結(jié)率90%以上。（

59、C） 952標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容質(zhì)量監(jiān)管工作流程質(zhì)量監(jiān)管工作流程QC小組管理工作流程小組管理工作流程 總部總部QC小組管理工作流程小組管理工作流程 上報(bào)執(zhí)行總裁、分管副總裁、工程管理部總經(jīng)理、副總經(jīng)理 工程管理部存檔質(zhì)量監(jiān)督工程師審定QC小組評(píng)審結(jié)果工程管理部總經(jīng)理優(yōu)秀QC小組成果交流、表彰中燃總部指導(dǎo)項(xiàng)目公司建立QC小組質(zhì)量監(jiān)督工程師下達(dá)年度QC小組活動(dòng)計(jì)劃質(zhì)量監(jiān)督工程師座談交流現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研評(píng)價(jià)檢查實(shí)施情況、重點(diǎn)輔導(dǎo)質(zhì)量監(jiān)督工程師對(duì)各QC小組注冊(cè)登記質(zhì)量監(jiān)督工程師評(píng)審會(huì)議質(zhì)量監(jiān)管經(jīng)理接收QC小組申報(bào)評(píng)審資料質(zhì)量監(jiān)督工程師上報(bào)評(píng)審結(jié)果質(zhì)量監(jiān)督工程師按照工作流程進(jìn)行QC小組管理工作。

60、（B） 1工作指標(biāo)工作指標(biāo)每年3月份下達(dá)年度QC小組活動(dòng)計(jì)劃，指導(dǎo)項(xiàng)目公司建立QC小組。（A） 2整理好QC小組管理資料，完整率和真實(shí)率90%以上。（B） 3對(duì)項(xiàng)目公司申報(bào)的QC小組評(píng)審資料進(jìn)行審查和評(píng)審，審查率100%，并于30日內(nèi)出具評(píng)審意見和結(jié)果。（C）4每月15日前，完成QC小組工作情況報(bào)告，通過(guò)質(zhì)量監(jiān)管工作月報(bào)或?qū)ｎ}報(bào)告上報(bào)。（B） C）553標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工作流程與內(nèi)容質(zhì)量監(jiān)管工作流程質(zhì)量監(jiān)管工作流程項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司QC小組工作實(shí)施流程小組工作實(shí)施流程 下達(dá)活動(dòng)計(jì)劃質(zhì)量監(jiān)管工程師制定項(xiàng)目公司活動(dòng)計(jì)劃，確定活動(dòng)課題、目標(biāo)工程質(zhì)量主管選定組長(zhǎng)、組員工程質(zhì)量主管審 核工程總監(jiān)項(xiàng)目