迪慶生物醫(yī)藥項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告【參考范文】

1、泓域咨詢(xún)/迪慶生物醫(yī)藥項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告目錄第一章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)7一、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)與短板分析7二、 保障條件10三、 重點(diǎn)任務(wù)13第二章 項(xiàng)目緒論15一、 項(xiàng)目名稱(chēng)及建設(shè)性質(zhì)15二、 項(xiàng)目承辦單位15三、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由17四、 報(bào)告編制說(shuō)明17五、 項(xiàng)目建設(shè)選址19六、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模19七、 建筑物建設(shè)規(guī)模19八、 環(huán)境影響19九、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成20十、 資金籌措方案20十一、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)20十二、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃21主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表21第三章 項(xiàng)目背景分析24一、 主要措施24二、 發(fā)展基本原則及總體目標(biāo)28三、 發(fā)展成效31第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案36一、 建

2、設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容36二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)36產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表36第五章 發(fā)展規(guī)劃38一、 公司發(fā)展規(guī)劃38二、 保障措施44第六章 SWOT分析說(shuō)明46一、 優(yōu)勢(shì)分析（S）46二、 劣勢(shì)分析（W）47三、 機(jī)會(huì)分析（O）48四、 威脅分析（T）48第七章 法人治理54一、 股東權(quán)利及義務(wù)54二、 董事57三、 高級(jí)管理人員61四、 監(jiān)事64第八章 進(jìn)度計(jì)劃66一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排66項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表66二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施67第九章 人力資源配置分析68一、 人力資源配置68勞動(dòng)定員一覽表68二、 員工技能培訓(xùn)68第十章 勞動(dòng)安全70一、 編制依據(jù)70二、 防范措施73三、

3、 預(yù)期效果評(píng)價(jià)77第十一章 原輔材料供應(yīng)、成品管理78一、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況78二、 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理78第十二章 投資估算及資金籌措80一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明80二、 建設(shè)投資估算81建設(shè)投資估算表85三、 建設(shè)期利息85建設(shè)期利息估算表85固定資產(chǎn)投資估算表87四、 流動(dòng)資金87流動(dòng)資金估算表88五、 項(xiàng)目總投資89總投資及構(gòu)成一覽表89六、 資金籌措與投資計(jì)劃90項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表90第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析92一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取92二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算92營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費(fèi)用估算表94利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表96

4、三、 項(xiàng)目盈利能力分析96項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表98四、 財(cái)務(wù)生存能力分析99五、 償債能力分析100借款還本付息計(jì)劃表101六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論101第十四章 風(fēng)險(xiǎn)防范103一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析103二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策105第十五章 招投標(biāo)方案107一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)107二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍107三、 招標(biāo)要求107四、 招標(biāo)組織方式110五、 招標(biāo)信息發(fā)布111第十六章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)說(shuō)明112第十七章 補(bǔ)充表格114主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表114建設(shè)投資估算表115建設(shè)期利息估算表116固定資產(chǎn)投資估算表117流動(dòng)資金估算表118總投資及構(gòu)成一覽表119項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表120營(yíng)業(yè)收入、稅金及

5、附加和增值稅估算表121綜合總成本費(fèi)用估算表121固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表122無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表123利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表124項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表125借款還本付息計(jì)劃表126建筑工程投資一覽表127項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表128主要設(shè)備購(gòu)置一覽表129能耗分析一覽表129本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開(kāi)信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)與短板分析（一）區(qū)位優(yōu)勢(shì)云南區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，東與貴州、廣西相鄰，北與四川相連，西北與西

6、藏相通，西部、南部與緬甸、老撾、越南接壤，是我國(guó)連接南亞?wèn)|南亞和環(huán)印度洋地區(qū)的重要大通道，是“一帶一路”建設(shè)和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的重要交匯點(diǎn)，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)潛在市場(chǎng)巨大，可依托疫苗、中醫(yī)藥（民族醫(yī)藥）產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，打造形成國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。（二）資源優(yōu)勢(shì)云南立體氣候特征明顯、類(lèi)型眾多，山川秀麗，氣候宜人，生物多樣性特點(diǎn)突出，素有“植物王國(guó)”、“動(dòng)物王國(guó)”、“微生物王國(guó)”、“藥材之鄉(xiāng)”、“生物基因?qū)殠?kù)”等美譽(yù)，是我國(guó)生物資源、天然藥物和民族醫(yī)藥資源最豐富的省份。全國(guó)第三次中藥資源普查統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，全省中藥材資源種類(lèi)有6559種，占全國(guó)種類(lèi)總數(shù)的51.4%，民族藥資源有2000

7、多種，民間驗(yàn)方有10000多個(gè)。（三）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)三七、滇重樓、燈盞花、鐵皮石斛、砂仁、天麻、云茯苓、云當(dāng)歸、云木香、滇龍膽等“十大云藥”品牌藥材，品質(zhì)優(yōu)良，行業(yè)廣泛認(rèn)同，已建成國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)天然藥物和健康產(chǎn)品原料基地。以云南白藥為代表的彝藥大品種，傣族、納西族等獨(dú)具特色的民族醫(yī)藥，以及傣醫(yī)等與周邊國(guó)家傳統(tǒng)醫(yī)療體系一脈相承的特色民族醫(yī)療技術(shù)，為中醫(yī)藥守正創(chuàng)新、傳承發(fā)展，面向南亞?wèn)|南亞國(guó)家開(kāi)拓市場(chǎng)提供了豐富的民族醫(yī)藥資源。被稱(chēng)為“中國(guó)脊髓灰質(zhì)炎疫苗之父”的顧方舟在云南從事“脊灰”減毒活疫苗研究，建立了“脊灰”病毒的分離與定型方法，制定了“脊灰”活疫苗的試制與安全性標(biāo)準(zhǔn)，制定的“脊灰活疫苗制造及檢定規(guī)程

8、”，指導(dǎo)了中國(guó)數(shù)十億份疫苗的生產(chǎn)與鑒定，為我省疫苗產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（四）產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展存在的短板一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力弱。云南生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模小，全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前500強(qiáng)中，云南僅有10家；以中藥為主的生物醫(yī)藥行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力偏弱，尤其受中藥輔助用藥目錄、醫(yī)保目錄、中藥注射劑一致性評(píng)價(jià)等國(guó)家醫(yī)改政策影響較大，生物醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模已連續(xù)2年出現(xiàn)小幅下滑。二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不優(yōu)，產(chǎn)業(yè)鏈不完整。中藥材標(biāo)準(zhǔn)化種植（養(yǎng)殖）基地發(fā)展滯后，中藥品種小散弱現(xiàn)象突出，研究基礎(chǔ)參差不齊，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力普遍較弱；生物技術(shù)藥主要以疫苗為主，抗體藥物、生物類(lèi)似藥、細(xì)胞產(chǎn)品、血液制品等產(chǎn)品管線不豐富，上下游

9、配套產(chǎn)業(yè)基本處于空白；化學(xué)藥體量小，缺乏原研藥和高端仿制藥；醫(yī)療器械和獸藥發(fā)展水平較低。三是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力弱，園區(qū)專(zhuān)業(yè)化程度低。知名企業(yè)、龍頭企業(yè)少，龍頭企業(yè)超前布局、開(kāi)展創(chuàng)新性研發(fā)活動(dòng)的意識(shí)不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)引領(lǐng)性不夠；企業(yè)研發(fā)投入不足，缺乏有影響力的創(chuàng)新性品種，核心競(jìng)爭(zhēng)力弱；生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)專(zhuān)業(yè)化發(fā)展水平不高，配套體系不健全，公共研發(fā)和服務(wù)能力弱。四是創(chuàng)新能力不強(qiáng)，高層次人才缺乏。新藥創(chuàng)制研發(fā)體系不完善，資源分散，技術(shù)水平不高，與產(chǎn)業(yè)鏈需求不匹配；針對(duì)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展所需共性技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)、前沿技術(shù)的前瞻性科研攻關(guān)能力不足；除疫苗之外的其他產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新產(chǎn)品少；企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)不緊密，科技成果轉(zhuǎn)化

10、供需矛盾突出；缺少高水平研發(fā)創(chuàng)新中心，藥物安全性評(píng)價(jià)（GLP）、藥物臨床評(píng)價(jià)（GCP）、合同研發(fā)機(jī)構(gòu)（CRO）等公共研發(fā)服務(wù)平臺(tái)不足；高層次創(chuàng)新人才、管理人才和團(tuán)隊(duì)嚴(yán)重不足。五是品牌打造不夠，市場(chǎng)開(kāi)拓能力弱。企業(yè)應(yīng)對(duì)醫(yī)療改革、藥品審評(píng)審批、藥品生產(chǎn)監(jiān)管等產(chǎn)業(yè)政策能力不足，對(duì)自有產(chǎn)品市場(chǎng)培育和品牌打造能力弱；缺乏突出優(yōu)勢(shì)特色的系統(tǒng)宣傳，優(yōu)勢(shì)中藥材品種、老字號(hào)中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥文化挖掘不夠，“云藥”品牌打造和市場(chǎng)推廣力度弱。二、 保障條件（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)健全生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)推進(jìn)機(jī)制，壓實(shí)工作職責(zé)，定期召開(kāi)會(huì)議，分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，研究產(chǎn)業(yè)政策，部署推進(jìn)工作，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展和重大項(xiàng)目建設(shè)關(guān)鍵問(wèn)題，促

11、進(jìn)省、州市、縣三級(jí)縱向聯(lián)動(dòng)。進(jìn)一步完善省直部門(mén)橫向聯(lián)動(dòng)機(jī)制，提升各部門(mén)推進(jìn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的合力，共同營(yíng)造推進(jìn)云南生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的良好環(huán)境。成立由省內(nèi)外有關(guān)領(lǐng)域資深專(zhuān)家組成的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)，對(duì)云南生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿態(tài)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)分析、創(chuàng)新能力、區(qū)域布局、重點(diǎn)招商、政策設(shè)計(jì)等提供戰(zhàn)略咨詢(xún)。（二）加大政策支持圍繞生物技術(shù)藥、現(xiàn)代中藥、化學(xué)藥、醫(yī)療器械、健康產(chǎn)品等領(lǐng)域新產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、市場(chǎng)開(kāi)拓、創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)等，統(tǒng)籌財(cái)政資金，加大投入力度，細(xì)化支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的具體措施。對(duì)獲得國(guó)家重大新藥創(chuàng)制科技專(zhuān)項(xiàng)、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃有關(guān)重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng)的項(xiàng)目，依法依規(guī)給予配套支持。

12、支持針對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和重點(diǎn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，綜合運(yùn)用公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)、揭榜制、賽馬制、定向擇優(yōu)等多種方式，組織重大創(chuàng)新項(xiàng)目。研究制定自貿(mào)區(qū)支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，助力云南生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)走出去、引進(jìn)來(lái)。將涉及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目納入國(guó)家有關(guān)發(fā)展規(guī)劃，爭(zhēng)取國(guó)家政策支持。積極爭(zhēng)取將優(yōu)勢(shì)特色藥品納入國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄和國(guó)家基本藥物目錄。鼓勵(lì)各地采取“政府補(bǔ)貼、企業(yè)讓利、百姓購(gòu)買(mǎi)”形式，推廣生物疫苗惠民工程。深化“放管服”改革，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。（三）統(tǒng)籌要素保障通過(guò)科學(xué)規(guī)劃、盤(pán)活存量、引入增量等多種方式，進(jìn)一步拓展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，在符合各級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃、環(huán)評(píng)要求的基礎(chǔ)上，鼓勵(lì)各產(chǎn)業(yè)園區(qū)

13、建設(shè)滿足生物醫(yī)藥研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)需求的標(biāo)準(zhǔn)化廠房。統(tǒng)籌平衡用地、用電、用水、排污等指標(biāo)，科學(xué)規(guī)劃布局生物制藥及創(chuàng)新藥生產(chǎn)基地。鼓勵(lì)園區(qū)按照集約用地的原則，統(tǒng)籌規(guī)劃用于保障園區(qū)急需人才引進(jìn)、用工單位或園區(qū)就業(yè)人員住宿的建設(shè)用地。聚焦優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域、優(yōu)勢(shì)品種，建立重點(diǎn)企業(yè)和項(xiàng)目庫(kù)，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目給予政策傾斜，依法依規(guī)精簡(jiǎn)審批程序。（四）拓展融資渠道充分發(fā)揮省金控集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資基金作用，引導(dǎo)重點(diǎn)州市、園區(qū)設(shè)立生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資基金。加強(qiáng)與各類(lèi)投資公司、銀行等金融機(jī)構(gòu)合作，采取上市融資、股權(quán)投資、信用擔(dān)保、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、債券融資以及資產(chǎn)管理等多種方式和機(jī)制，推進(jìn)基地建設(shè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化、企業(yè)培育、品牌打造、市

14、場(chǎng)拓展等。（五）強(qiáng)化數(shù)字賦能推進(jìn)生物醫(yī)藥領(lǐng)域資源數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化建設(shè)。應(yīng)用區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)，提升建設(shè)云南生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)中心，進(jìn)一步完善覆蓋全省的生物醫(yī)藥企業(yè)、中藥材基地及流通企業(yè)的產(chǎn)供銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。推動(dòng)建設(shè)云南生物資源數(shù)字化集成中心，實(shí)現(xiàn)生物資源科學(xué)數(shù)據(jù)共享、交易、計(jì)算。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)作用，推進(jìn)研發(fā)、生產(chǎn)、審批、銷(xiāo)售、使用等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，打破部門(mén)數(shù)據(jù)壁壘。（六）重視安全保障加強(qiáng)生物安全風(fēng)險(xiǎn)防控和治理體系建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)生物技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)活動(dòng)的監(jiān)督管理，采取有效應(yīng)對(duì)措施。發(fā)揮云南省科技倫理委員會(huì)作用，加強(qiáng)統(tǒng)籌和指導(dǎo)，強(qiáng)化科研倫理監(jiān)管，規(guī)范各類(lèi)科

15、學(xué)研究活動(dòng)，加強(qiáng)管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員安全培訓(xùn)，保障生物技術(shù)安全和健康發(fā)展。全面推進(jìn)藥品安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，突出提高監(jiān)管效能，提升藥品監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、審核查驗(yàn)、檢驗(yàn)檢測(cè)、智慧化監(jiān)管能力，實(shí)現(xiàn)安全監(jiān)管與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相互促進(jìn)。結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)排頭兵建設(shè)，貫徹綠色發(fā)展理念，加強(qiáng)生物技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及應(yīng)用過(guò)程中環(huán)境保護(hù)工作，保障生態(tài)安全。（七）加強(qiáng)評(píng)估督導(dǎo)建立規(guī)劃實(shí)施情況動(dòng)態(tài)評(píng)估機(jī)制，分年度制定任務(wù)清單，定期對(duì)各州、市和省直有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行規(guī)劃進(jìn)行督導(dǎo)。構(gòu)建重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)和重大項(xiàng)目建設(shè)督導(dǎo)服務(wù)機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)調(diào)度、跟蹤和服務(wù)，促進(jìn)項(xiàng)目盡早開(kāi)工建設(shè)、竣工投產(chǎn)。三、 重點(diǎn)任務(wù)圍繞生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，

16、部署創(chuàng)新鏈，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈與政策鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈、供應(yīng)鏈、人才鏈、價(jià)值鏈等有機(jī)融合，聚焦關(guān)鍵核心技術(shù)，補(bǔ)齊平臺(tái)短板，增加優(yōu)質(zhì)品種。做強(qiáng)龍頭企業(yè)，提升制造能力。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，強(qiáng)化園區(qū)建設(shè)，形成產(chǎn)業(yè)集聚。提升“云藥”品牌，盤(pán)活存量，引進(jìn)增量，擴(kuò)大總量，實(shí)現(xiàn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。（一）做強(qiáng)品種，加快推進(jìn)生物醫(yī)藥制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)優(yōu)先發(fā)展生物疫苗、現(xiàn)代中藥（民族藥）、中藥飲片以及化學(xué)藥，大力發(fā)展抗體藥物、基因技術(shù)、細(xì)胞治療、血液制品等生物技術(shù)藥以及健康產(chǎn)品、檢測(cè)診斷試劑、中高端醫(yī)療器械，加強(qiáng)生物技術(shù)藥、現(xiàn)代中藥、天然藥物、仿制藥以及新型制劑、保健品等研發(fā)創(chuàng)新，支持疫苗、現(xiàn)代中藥、醫(yī)療器械走國(guó)際化發(fā)展路子。

17、以加大科技創(chuàng)新投入、打造若干知名企業(yè)和系列品牌產(chǎn)品、引進(jìn)大企業(yè)和大集團(tuán)、鼓勵(lì)企業(yè)收購(gòu)兼并、促進(jìn)國(guó)際化發(fā)展為重點(diǎn)，推進(jìn)數(shù)字化、智能化制造，加快生物醫(yī)藥制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。（二）做優(yōu)品質(zhì)，加快推進(jìn)中藥材優(yōu)質(zhì)原料基地建設(shè)突出中藥材規(guī)范化種植（養(yǎng)殖）基地提質(zhì)增效建設(shè)，堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先的原則，控制種植規(guī)模，創(chuàng)新種植模式，推廣原生境種植，提升藥材品質(zhì)，科學(xué)發(fā)展三七、燈盞花、滇重樓、天麻、石斛等原料大品種。同時(shí)，發(fā)揮生態(tài)優(yōu)勢(shì)，積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外高附加值藥材品種入滇建設(shè)優(yōu)質(zhì)原料種植和加工基地。利用好國(guó)內(nèi)國(guó)外兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，將云南建設(shè)成為全國(guó)優(yōu)質(zhì)天然藥物和健康產(chǎn)品原料基地。（三）做大市場(chǎng)，加快完善生物醫(yī)藥產(chǎn)品商貿(mào)體系立

18、足云南，面向全國(guó)以及南亞?wèn)|南亞、環(huán)印度洋地區(qū)，借助“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等現(xiàn)代技術(shù)手段，充分發(fā)揮自貿(mào)區(qū)、邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)作用，大力開(kāi)展對(duì)內(nèi)對(duì)外合作，以市場(chǎng)體系建設(shè)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理信息化、商貿(mào)國(guó)際化發(fā)展為重點(diǎn)，構(gòu)建生物醫(yī)藥產(chǎn)品商貿(mào)體系。第二章 項(xiàng)目緒論一、 項(xiàng)目名稱(chēng)及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱(chēng)迪慶生物醫(yī)藥項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目二、 項(xiàng)目承辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱(chēng)xxx（集團(tuán)）有限公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人蔣xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會(huì)組織，并通過(guò)明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容、程序、

19、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長(zhǎng)與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。公司在“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹(shù)立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。企業(yè)履行社會(huì)

20、責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)

21、，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。三、 項(xiàng)目定位及建設(shè)理由圍繞產(chǎn)業(yè)鏈，部署創(chuàng)新鏈，構(gòu)建一批高水平的公共服務(wù)平臺(tái)、專(zhuān)業(yè)研發(fā)平臺(tái)，突破一批技術(shù)、儲(chǔ)備一批成果、研發(fā)一批產(chǎn)品、轉(zhuǎn)化一批成果，促進(jìn)云南生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。立足云南區(qū)位、生態(tài)、環(huán)境、資源、民族等優(yōu)勢(shì)，突出生物疫苗、道地藥材、民族醫(yī)藥、經(jīng)典名方、經(jīng)方驗(yàn)方、細(xì)胞技術(shù)等特色，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)，加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。創(chuàng)新體制機(jī)制，合理配置資源，突破政策

22、瓶頸，培育和壯大市場(chǎng)主體，釋放企業(yè)活力和市場(chǎng)潛力，構(gòu)建完善的市場(chǎng)體系和政策體系。改善軟硬環(huán)境，拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，支持本土企業(yè)做大做強(qiáng)；引進(jìn)知名企業(yè)和科研成果，擴(kuò)大增量；吸引省外科研院所入滇發(fā)展，聯(lián)合培養(yǎng)人才，聚焦研發(fā)創(chuàng)新，形成助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大合力。四、 報(bào)告編制說(shuō)明（一）報(bào)告編制依據(jù)1、中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)（第三版）；3、工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)；4、現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；5、工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策；6、國(guó)家及地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；7、項(xiàng)目建設(shè)地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；8、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù)；9、國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)

23、備及施工標(biāo)準(zhǔn)。（二）報(bào)告編制原則按照“保證生產(chǎn)，簡(jiǎn)化輔助”的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)，盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下，綜合考慮輔助、服務(wù)設(shè)施及該項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進(jìn)可靠的工藝流程及設(shè)備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，采取有效的環(huán)境保護(hù)措施，使生產(chǎn)中的排放物符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（二） 報(bào)告主要內(nèi)容1、確定生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案；2、調(diào)研產(chǎn)品市場(chǎng)；3、確定工程技術(shù)方案；4、估算項(xiàng)目總投資，提出資金籌措方式及來(lái)源；5、測(cè)算項(xiàng)目投資效益，分析項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。五、 項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約71.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位

24、置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。六、 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx噸生物醫(yī)藥制品的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積88451.59，其中：生產(chǎn)工程59007.39，倉(cāng)儲(chǔ)工程8140.81，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施11597.04，公共工程9706.35。八、 環(huán)境影響擬建項(xiàng)目的建設(shè)滿足國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求,項(xiàng)目選址合理。項(xiàng)目建成所有污染物達(dá)標(biāo)排放后，周?chē)h(huán)境質(zhì)量基本能夠維持現(xiàn)狀。經(jīng)落實(shí)污染防治措施后，“三廢”產(chǎn)生量較少，對(duì)周?chē)h(huán)境的影響較小。因此，本項(xiàng)目從環(huán)保的角度看，該項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。九、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目

25、總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資27878.31萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資23246.27萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的83.38%；建設(shè)期利息538.73萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.93%；流動(dòng)資金4093.31萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的14.68%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資23246.27萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用20779.50萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1910.56萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)556.21萬(wàn)元。十、 資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資27878.31萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款10994.53萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。十一

26、、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：49500.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：40793.77萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：6358.31萬(wàn)元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：6.46年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：16.17%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：5886.23萬(wàn)元。十二、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。十四、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)發(fā)展空間大。本項(xiàng)目的建立投資合理，回收快，市場(chǎng)銷(xiāo)售好，無(wú)環(huán)境污染，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)

27、發(fā)展的基礎(chǔ)。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積47333.00約71.00畝1.1總建筑面積88451.591.2基底面積29819.791.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝323.642總投資萬(wàn)元27878.312.1建設(shè)投資萬(wàn)元23246.272.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元20779.502.1.2其他費(fèi)用萬(wàn)元1910.562.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元556.212.2建設(shè)期利息萬(wàn)元538.732.3流動(dòng)資金萬(wàn)元4093.313資金籌措萬(wàn)元27878.313.1自籌資金萬(wàn)元16883.783.2銀行貸款萬(wàn)元10994.534營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元49500.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元40793.776利潤(rùn)總額

28、萬(wàn)元8477.757凈利潤(rùn)萬(wàn)元6358.318所得稅萬(wàn)元2119.449增值稅萬(wàn)元1903.9310稅金及附加萬(wàn)元228.4811納稅總額萬(wàn)元4251.8512工業(yè)增加值萬(wàn)元14731.8713盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元20286.46產(chǎn)值14回收期年6.4615內(nèi)部收益率16.17%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元5886.23所得稅后第三章 項(xiàng)目背景分析一、 主要措施（一）大力實(shí)施精準(zhǔn)招商深入實(shí)施市場(chǎng)主體“倍增”計(jì)劃，以生物技術(shù)藥、現(xiàn)代中藥、化學(xué)制藥、健康產(chǎn)品等領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，瞄準(zhǔn)國(guó)際500強(qiáng)、生物醫(yī)藥國(guó)內(nèi)100強(qiáng)以及行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，開(kāi)展精準(zhǔn)招商。實(shí)施藥品上市許可持有人制度，引進(jìn)生物技術(shù)藥、創(chuàng)新中藥、化學(xué)藥等創(chuàng)新

29、成果持有人落地云南開(kāi)展成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。引進(jìn)和研發(fā)無(wú)血清細(xì)胞培養(yǎng)基、親和填料介質(zhì)、超濾膜、一次性反應(yīng)袋等以疫苗為代表的生物制品上下游配套企業(yè)入滇發(fā)展。引進(jìn)以配方顆粒為代表的中藥飲片、健康產(chǎn)品加工企業(yè)入滇建設(shè)中藥材原料基地、研發(fā)生產(chǎn)基地，延長(zhǎng)中藥材產(chǎn)業(yè)鏈。實(shí)施醫(yī)療器械持有人制度，發(fā)揮自貿(mào)區(qū)、邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)醫(yī)療器械研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)落地云南，建設(shè)面向南亞?wèn)|南亞的醫(yī)療器械生產(chǎn)和流通基地。在具有資源和環(huán)境承載能力的地區(qū)引進(jìn)化學(xué)原料藥企業(yè)入滇發(fā)展。結(jié)合科技入滇，積極推進(jìn)人才團(tuán)隊(duì)、科技型企業(yè)、科技成果、創(chuàng)新平臺(tái)等“四個(gè)落地”，加強(qiáng)CRO（合同研發(fā)機(jī)構(gòu)）、CMO（委托生產(chǎn)機(jī)構(gòu)）引進(jìn)。（二）加快推進(jìn)重大項(xiàng)

30、目實(shí)施生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)，組織實(shí)施一批重點(diǎn)項(xiàng)目，支撐、引領(lǐng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依托龍頭企業(yè)和研發(fā)力量雄厚的科技研發(fā)機(jī)構(gòu)，針對(duì)生物醫(yī)藥重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展需求組織策劃一批“產(chǎn)學(xué)研用”相結(jié)合的重大項(xiàng)目。以龍頭企業(yè)和重點(diǎn)品牌產(chǎn)品做大做強(qiáng)為目標(biāo)，通過(guò)數(shù)字化、智能化技術(shù)改造、二次開(kāi)發(fā)等，實(shí)施一批提質(zhì)增效項(xiàng)目。以打造產(chǎn)業(yè)集群為目標(biāo)，支持重點(diǎn)州市、重點(diǎn)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)策劃實(shí)施一批重點(diǎn)項(xiàng)目。鼓勵(lì)園區(qū)圍繞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、重大科研平臺(tái)建設(shè)，策劃一批前期項(xiàng)目，實(shí)施一批重點(diǎn)項(xiàng)目，強(qiáng)化跟蹤管理和服務(wù)保障。（三）著力培育龍頭企業(yè)實(shí)施龍頭企業(yè)培育計(jì)劃，全面提高醫(yī)藥企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。按照“一事一議、一企一策”原則，做

31、大做強(qiáng)龍頭企業(yè)，培育一批有國(guó)際影響力的大企業(yè)大集團(tuán)，發(fā)展壯大一批骨干企業(yè)，扶持發(fā)展中小企業(yè)，形成企業(yè)集群。在中藥、生物技術(shù)藥、化學(xué)藥、健康產(chǎn)品領(lǐng)域，選擇一批成長(zhǎng)性好的企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)培育。支持企業(yè)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)原料基地、生產(chǎn)基地，提升企業(yè)自動(dòng)化、智能化、信息化水平。開(kāi)展生物醫(yī)藥企業(yè)上市培育工作，繼續(xù)推進(jìn)生物醫(yī)藥“金種子”企業(yè)上市進(jìn)度。支持企業(yè)以資本、技術(shù)、品牌等為紐帶，通過(guò)并購(gòu)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、聯(lián)合重組、控股參股等多種方式進(jìn)行兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。（四）持續(xù)提升創(chuàng)新能力以疫苗、抗體藥物、細(xì)胞產(chǎn)品、現(xiàn)代中藥、配方顆粒、化學(xué)藥、健康產(chǎn)品、提取物等領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，提升和建設(shè)一批產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)和專(zhuān)業(yè)化研發(fā)平

32、臺(tái)，形成完善的生物醫(yī)藥研發(fā)和技術(shù)服務(wù)鏈，不斷提升生物醫(yī)藥創(chuàng)制能力。緊盯行業(yè)技術(shù)制高點(diǎn)，加大應(yīng)用基礎(chǔ)研究投入，儲(chǔ)備一批先進(jìn)適用技術(shù)和成果；采用“揭榜掛帥”創(chuàng)新項(xiàng)目組織模式，瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)重大需求，突破關(guān)鍵技術(shù)，制定新標(biāo)準(zhǔn)，研發(fā)新產(chǎn)品，提升新工藝。以企業(yè)為主體，聯(lián)合國(guó)內(nèi)外知名專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)、科研機(jī)構(gòu)，建設(shè)一批重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)創(chuàng)新中心、工程研究中心、企業(yè)技術(shù)中心以及產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)等研發(fā)和服務(wù)平臺(tái)。提升建設(shè)非人靈長(zhǎng)類(lèi)生物醫(yī)學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，加快建設(shè)特色植物提取云南實(shí)驗(yàn)室，構(gòu)建新型疫苗技術(shù)創(chuàng)新體系，完善天然藥物篩選、成藥性研究、藥物安全性評(píng)價(jià)（GLP）和藥物中試、藥物臨床評(píng)價(jià)平臺(tái)（GCP）、生物等效性試驗(yàn)等研究平

33、臺(tái)。建設(shè)省級(jí)臨床醫(yī)學(xué)研究中心，建成一批國(guó)家級(jí)臨床醫(yī)學(xué)研究分中心。培育和引進(jìn)若干CRO機(jī)構(gòu)。圍繞生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，提升和建設(shè)大數(shù)據(jù)、數(shù)字化應(yīng)用平臺(tái)。（五）高質(zhì)量建設(shè)專(zhuān)業(yè)園區(qū)以昆明為中心，以玉溪、楚雄、文山、曲靖、保山、紅河等州市為重點(diǎn)，打造形成一批覆蓋全省的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)化園區(qū)。重點(diǎn)推進(jìn)昆明國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地、滇中中藥天然藥物經(jīng)濟(jì)圈、滇中醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園、昆明和玉溪生物疫苗研發(fā)生產(chǎn)基地、國(guó)際醫(yī)療健康城、楚雄中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)基地、文山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、騰藥產(chǎn)業(yè)園、普洱生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)、紅河生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、曲靖馬龍醫(yī)療器械應(yīng)急產(chǎn)業(yè)園等專(zhuān)業(yè)化園區(qū)和集聚區(qū)。基于資源環(huán)境承載力和國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，

34、在昆明、楚雄等符合化工園區(qū)有關(guān)政策要求的區(qū)域，布局發(fā)展化學(xué)原料藥園區(qū)。推動(dòng)項(xiàng)目、資金、人才等要素向園區(qū)聚集，加強(qiáng)園區(qū)公共研發(fā)和服務(wù)平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)孵化、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)設(shè)施和人力資源條件建設(shè)，形成集研究開(kāi)發(fā)、企業(yè)孵化、生產(chǎn)制造、物流配送為一體的區(qū)域性專(zhuān)業(yè)化園區(qū)。加強(qiáng)與京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)合作，吸引國(guó)內(nèi)外大型醫(yī)藥企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)和團(tuán)隊(duì)、CRO機(jī)構(gòu)、CMO機(jī)構(gòu)入駐園區(qū)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，大力推動(dòng)昆明大健康產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，把昆明、玉溪打造成為現(xiàn)代生物藥生產(chǎn)研發(fā)的重要基地和集聚區(qū)，把楚雄、文山等州市打造成為現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)重要基地。（六）加速培引人才團(tuán)隊(duì)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈部署人

35、才鏈，推動(dòng)各類(lèi)人才培引計(jì)劃向生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)傾斜，進(jìn)一步加強(qiáng)高層次人才培養(yǎng)引進(jìn)工作，多渠道引進(jìn)產(chǎn)業(yè)高端管理人才、科研領(lǐng)軍人才、高層次技術(shù)人才和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。創(chuàng)新培育方式，培養(yǎng)各類(lèi)人才，擴(kuò)大高校生物醫(yī)藥有關(guān)專(zhuān)業(yè)招生規(guī)模，依托有條件的高校，建立專(zhuān)業(yè)化人才培養(yǎng)基地。鼓勵(lì)社會(huì)資本舉辦職業(yè)院校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，促進(jìn)校企合作，聯(lián)合培養(yǎng)提升從業(yè)人員素質(zhì)，重點(diǎn)培養(yǎng)一批科技研發(fā)人才、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才、營(yíng)銷(xiāo)人才以及執(zhí)業(yè)藥師、質(zhì)量管理、檢測(cè)檢驗(yàn)、咨詢(xún)服務(wù)人才。鼓勵(lì)園區(qū)設(shè)立人才專(zhuān)項(xiàng)資金，為生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供更加有力的人才支撐。（七）重點(diǎn)打造云藥品牌以疫苗系列、三七系列、燈盞花系列等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品為重點(diǎn)，打造“云藥”品牌。以打造疫

36、苗產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)化園區(qū)、構(gòu)建疫苗研發(fā)體系、開(kāi)發(fā)疫苗創(chuàng)新產(chǎn)品、促進(jìn)疫苗國(guó)際化發(fā)展為主線，打造生物疫苗品牌。延伸三七、燈盞花、重樓、石斛、天麻等中藥材大品種產(chǎn)業(yè)鏈，培育一批中藥材大品種，打造地理標(biāo)志保護(hù)品種。開(kāi)發(fā)中藥民族藥資源，發(fā)展壯大一批中藥材藥食兩用品種，促進(jìn)形成一批中藥飲片、提取物、保健食品、功能化妝品等品牌產(chǎn)品。實(shí)施云藥名品推介行動(dòng)，發(fā)揮宣傳部門(mén)的主導(dǎo)作用，形成政府、企業(yè)、社會(huì)組織等多方參與的宣傳體系。鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展多種形式的宣傳推介活動(dòng)，宣傳云南發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)、特色、成效和企業(yè)、品牌、產(chǎn)品、人物。通過(guò)南博會(huì)、藥交會(huì)等各類(lèi)交易會(huì)搭建品牌展示平臺(tái)。二、 發(fā)展基本原則及總體目標(biāo)（一）基本原則1

37、.創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、提質(zhì)發(fā)展圍繞產(chǎn)業(yè)鏈，部署創(chuàng)新鏈，構(gòu)建一批高水平的公共服務(wù)平臺(tái)、專(zhuān)業(yè)研發(fā)平臺(tái)，突破一批技術(shù)、儲(chǔ)備一批成果、研發(fā)一批產(chǎn)品、轉(zhuǎn)化一批成果，促進(jìn)云南生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2.立足優(yōu)勢(shì)、突出特色立足云南區(qū)位、生態(tài)、環(huán)境、資源、民族等優(yōu)勢(shì)，突出生物疫苗、道地藥材、民族醫(yī)藥、經(jīng)典名方、經(jīng)方驗(yàn)方、細(xì)胞技術(shù)等特色，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)，加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。3.政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)創(chuàng)新體制機(jī)制，合理配置資源，突破政策瓶頸，培育和壯大市場(chǎng)主體，釋放企業(yè)活力和市場(chǎng)潛力，構(gòu)建完善的市場(chǎng)體系和政策體系。4.開(kāi)放合作、聚力推進(jìn)改善軟硬環(huán)境，拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，支持本土企業(yè)做大做強(qiáng)；引進(jìn)知名企業(yè)和科研成果，擴(kuò)大增量；吸引

38、省外科研院所入滇發(fā)展，聯(lián)合培養(yǎng)人才，聚焦研發(fā)創(chuàng)新，形成助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大合力。（二）總體目標(biāo) 到2025年，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)“保四爭(zhēng)五”目標(biāo)，即確保達(dá)到4000億元，力爭(zhēng)達(dá)到5000億元，年均增長(zhǎng)10%以上，其中，生物醫(yī)藥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1500億元以上，年均增長(zhǎng)20%以上。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到1200億元，年均增長(zhǎng)10%以上。力爭(zhēng)生物疫苗產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)量和批簽發(fā)貨值雙第一。面向2035年，聚焦重點(diǎn)市場(chǎng)加大推廣力度，積極挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，大力開(kāi)拓南亞?wèn)|南亞市場(chǎng)，進(jìn)一步提升“云藥”品牌的影響力和市場(chǎng)份額，把云南打造成為服務(wù)全國(guó)、輻射南亞?wèn)|南亞特色鮮明的生物醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新及產(chǎn)品生產(chǎn)和商貿(mào)中心

39、，打造在全國(guó)有重要影響力的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。做大規(guī)模。到2025年，培育營(yíng)業(yè)收入超500億元級(jí)企業(yè)（集團(tuán)）1家以上，超100億元級(jí)企業(yè)（集團(tuán)）5家以上，超50億元級(jí)企業(yè)（集團(tuán)）5家以上，超10億元級(jí)企業(yè)（集團(tuán)）20家以上，超億元企業(yè)70家以上。做強(qiáng)品種。到2025年，培育銷(xiāo)售收入超10億元級(jí)品種10個(gè)以上，超億元級(jí)品種60個(gè)以上。做優(yōu)結(jié)構(gòu)。到2025年，實(shí)現(xiàn)生物技術(shù)藥領(lǐng)先發(fā)展，現(xiàn)代中藥（民族藥）升級(jí)發(fā)展，藥食兩用產(chǎn)品跨越發(fā)展，化學(xué)藥、醫(yī)療器械突破發(fā)展。補(bǔ)齊短板。圍繞生物技術(shù)藥、現(xiàn)代中藥、化學(xué)藥，建設(shè)和提升一批公共研發(fā)和服務(wù)平臺(tái)，突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)，開(kāi)發(fā)一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新產(chǎn)品。三、 發(fā)展成效生物醫(yī)

40、藥產(chǎn)業(yè)作為我省重點(diǎn)培育的千億級(jí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，政策環(huán)境日益優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，營(yíng)業(yè)收入從2015年的1241.09億元增加到2020年的2521.45億元，年平均增長(zhǎng)率達(dá)15.23%，增加值從2015年的365.87億元增加到2020年的731.4億元，年平均增長(zhǎng)率達(dá)14.86%，營(yíng)業(yè)收入和增加值均實(shí)現(xiàn)翻番，逐步形成以疫苗為重點(diǎn)的生物技術(shù)藥研發(fā)生產(chǎn)體系，以中成藥、中藥飲片、提取物、健康產(chǎn)品為特色的天然藥物（中藥民族藥）全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展體系。2020年，全省中藥材種植（養(yǎng)殖）業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入516.11億元；生物醫(yī)藥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入595.92億元；生物醫(yī)藥商貿(mào)業(yè)

41、實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1409.42億元。規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)163家（其中營(yíng)業(yè)收入超100億元企業(yè)1家，10億100億元企業(yè)5家）。銷(xiāo)售收入超億元品種48個(gè)（其中超10億元品種5個(gè)，5億10億元品種4個(gè)）。截至目前，全省共有9家生物醫(yī)藥企業(yè)在主板、創(chuàng)業(yè)板上市。（一）生物技術(shù)藥產(chǎn)業(yè)取得突破性發(fā)展2020年，全省以疫苗為代表的規(guī)模以上生物制品制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.57億元，占規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入比重為15.6%。已上市疫苗品種共13個(gè)，疫苗企業(yè)營(yíng)業(yè)收入從2009年的8億元上升到2020年的48億元，生物技術(shù)藥產(chǎn)業(yè)取得突破性進(jìn)展。中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所自主研發(fā)的腸道病毒71型滅活疫苗于20

42、15年12月上市，單品種實(shí)現(xiàn)年度營(yíng)業(yè)收入近20億元。沃森生物研發(fā)的23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗于2017年7月上市，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.88億元；國(guó)內(nèi)首個(gè)、全球第二個(gè)13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗2020年4月上市，第一年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.58億元，市場(chǎng)前景可觀。部分傳統(tǒng)藥企和科研單位加快布局發(fā)展生物技術(shù)藥，昆藥集團(tuán)研發(fā)的長(zhǎng)效降糖藥物蘇帕魯肽注射液已獲臨床批件，賽諾制藥開(kāi)展人源化CD22抗體免疫毒素1.1類(lèi)新藥研究。（二）中藥（民族藥）產(chǎn)業(yè)形成規(guī)模近年來(lái)，我省中藥（民族藥）產(chǎn)業(yè)從小到大、從弱到強(qiáng)，已成為推動(dòng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量。60個(gè)“云藥之鄉(xiāng)”、103個(gè)“定制藥園”已成為提升中藥材質(zhì)量和

43、品牌的生力軍。2020年，全省中藥材種植（養(yǎng)殖）和產(chǎn)品加工實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超1000億元，其中，中成藥、中藥飲片、提取物、健康產(chǎn)品等規(guī)模以上中藥材加工制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約480億元，占規(guī)模以上生物醫(yī)藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重超80%。中藥材種植面積超900萬(wàn)畝，三七、重樓、石斛、砂仁、木香等15個(gè)中藥材品種種植面積突破10萬(wàn)畝，中藥材標(biāo)準(zhǔn)化種植基地面積146萬(wàn)畝，其中獲綠色認(rèn)證基地2.2萬(wàn)畝、有機(jī)認(rèn)證基地12.6萬(wàn)畝。三七、燈盞花產(chǎn)業(yè)已形成種植、加工、研發(fā)、生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，對(duì)全省中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的示范帶動(dòng)作用十分突出。三七產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化種植，開(kāi)發(fā)了飲片、制劑、健康產(chǎn)品等門(mén)類(lèi)較為齊全的后端

44、產(chǎn)品，成為僅次于人參的大品種，全省種植面積約40萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值約60億元，三七類(lèi)飲片、血塞通軟膠囊、注射用血塞通（凍干粉針）、血塞通片、血塞通膠囊、三七總皂苷、血塞通注射液等一批中成藥和原料單品種年銷(xiāo)售收入超1億元。（三）化學(xué)藥產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展2020年，規(guī)模以上化學(xué)藥品制劑制造業(yè)和化學(xué)藥品原料藥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.2億元，占規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)比重為10.2%。初步聚集了積大制藥、貝克諾頓、昊邦制藥、賽諾制藥、龍海藥業(yè)、貴研藥業(yè)等一批化學(xué)藥企業(yè)；龍津藥業(yè)、昊邦制藥、植物藥業(yè)與印度仿制藥企業(yè)合作，積極引進(jìn)印度仿制藥品種落地云南；阿莫西林膠囊、馬來(lái)酸氯苯那敏片、鹽酸氨溴索注射液等9個(gè)品種通過(guò)化

45、學(xué)仿制藥一致性評(píng)價(jià)。（四）生物醫(yī)藥科技創(chuàng)新成效明顯在科技創(chuàng)新的推動(dòng)下，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)逐步走上高質(zhì)量發(fā)展軌道。Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗、EV71型腸道病毒滅活疫苗、13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗等拳頭產(chǎn)品相繼上市，部分品種正在開(kāi)展WHO預(yù)認(rèn)證工作；新冠病毒肺炎滅活疫苗、F基因腮腺炎減毒活疫苗、九價(jià)人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗、輪狀病毒滅活疫苗、四價(jià)腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗等10余個(gè)品種處于臨床研究階段，為“十四五”疫苗產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供了有力支撐。治療缺血性腦卒中天然藥1類(lèi)新藥注射用KPCXM18、中藥6類(lèi)新藥斷金戒毒膠囊、長(zhǎng)效降糖藥物蘇帕魯肽注射液、金環(huán)蛇毒抗菌肽1.1類(lèi)新藥等10個(gè)創(chuàng)新藥獲國(guó)家藥物

46、臨床批件。以云南道地藥材為主要原料的“薇諾娜”系列產(chǎn)品發(fā)展成為我國(guó)重要的功效性護(hù)膚品品牌?！爸兴幉拇笃贩N三七綜合開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)建與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，“三七標(biāo)準(zhǔn)化與產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”獲云南省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，三七中藥材及種子種苗、天麻中藥材3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證；三七總皂苷、燈盞花素通過(guò)FDA（美國(guó)食品藥品監(jiān)管局）認(rèn)可的GRAS（一般認(rèn)為安全）認(rèn)證，進(jìn)入美國(guó)植物藥原料目錄；痛舒膠囊、血塞通軟膠囊獲FDA批準(zhǔn)開(kāi)展期臨床研究。圍繞生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大需求，建設(shè)了云南省生物疫苗技術(shù)創(chuàng)新中心、云南藥物非臨床安全性評(píng)價(jià)研究中心、云南天然藥物活性篩選和成藥性評(píng)價(jià)中心、云南干細(xì)胞與

47、再生醫(yī)學(xué)研究中心、云南花卉芳香健康產(chǎn)品研發(fā)中心、云南中藥材良種繁育研發(fā)中心等一批研發(fā)服務(wù)平臺(tái)。截至“十三五”末，全省共有生物醫(yī)藥領(lǐng)域省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室47個(gè)、工程技術(shù)研究中心20個(gè)、工程研究中心19個(gè)、臨床醫(yī)學(xué)研究中心10個(gè)、“兩院”院士4人，累計(jì)培養(yǎng)省科技領(lǐng)軍人才12人、引進(jìn)省高層次人才54人、引進(jìn)高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)4個(gè)、培養(yǎng)省中青年學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人后備人才和省技術(shù)創(chuàng)新人才培養(yǎng)對(duì)象553人、培育省創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)92個(gè)。（五）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)招大引強(qiáng)初見(jiàn)成效云南白藥集團(tuán)引入社會(huì)資本完成混改，集團(tuán)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道；華潤(rùn)三九收購(gòu)昆明圣火藥業(yè)，公司營(yíng)業(yè)收入大幅提升；貴州百靈入股云南植物藥業(yè)，聚焦特色產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

48、，實(shí)施大品種品牌戰(zhàn)略，企業(yè)規(guī)模連續(xù)多年保持高速增長(zhǎng)。國(guó)藥集團(tuán)、上藥集團(tuán)、廣藥集團(tuán)、天士力藥業(yè)、康恩貝藥業(yè)、神威藥業(yè)、新綠色藥業(yè)、北京通盈、方盛制藥、吉林興參、香港巨漳、深圳波頓等省內(nèi)外知名企業(yè)紛紛落地云南，積極參與生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積47333.00（折合約71.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積88451.59。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求和xxx（集團(tuán)）有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xx噸生物醫(yī)藥制品，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入49500.00萬(wàn)元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國(guó)家

49、及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷(xiāo)量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品（服務(wù)）名稱(chēng)單位單價(jià)（元）年設(shè)計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)值1生物醫(yī)藥制品噸xxx2生物醫(yī)藥制品噸xxx3生物醫(yī)藥制品噸xxx4.噸5.噸6.噸合計(jì)xx49500.00云南區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，東與貴州、廣西相鄰，北與四川相連，西北與西藏相通，西部、南部與緬甸、老撾、越南接壤，是我國(guó)連接南

50、亞?wèn)|南亞和環(huán)印度洋地區(qū)的重要大通道，是“一帶一路”建設(shè)和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的重要交匯點(diǎn)，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)潛在市場(chǎng)巨大，可依托疫苗、中醫(yī)藥（民族醫(yī)藥）產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，打造形成國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計(jì)劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高速增長(zhǎng)階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進(jìn)。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營(yíng)理念，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級(jí)和節(jié)能環(huán)保為重點(diǎn)，致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)目前，行業(yè)正在從粗放式擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)

51、向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場(chǎng)機(jī)遇，提高市場(chǎng)占有率；進(jìn)一步加大研發(fā)投入，注重技術(shù)創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作，積極開(kāi)發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù)，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；進(jìn)一步完善公司內(nèi)部治理機(jī)制，按照公司治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運(yùn)行，提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計(jì)劃1、市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)基礎(chǔ)上，根據(jù)下游行業(yè)個(gè)性化、多元化的消費(fèi)特點(diǎn)，以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐，加快市場(chǎng)開(kāi)拓步伐。主要計(jì)劃如下：（1）密切跟蹤市場(chǎng)消費(fèi)需求的變化，建立市場(chǎng)、技術(shù)、生產(chǎn)多部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，提高公司對(duì)市場(chǎng)變化的反應(yīng)能力；

52、 （2）進(jìn)一步完善市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)銷(xiāo)售隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化以營(yíng)銷(xiāo)人員為中心的銷(xiāo)售責(zé)任制，激發(fā)營(yíng)銷(xiāo)人員的工作積極性； （3）加強(qiáng)品牌建設(shè)，以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶(hù)，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴(kuò)大公司知名度，增加客戶(hù)及市場(chǎng)對(duì)迎豐品牌的認(rèn)同感； （4）在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)拓新市場(chǎng)，推進(jìn)省內(nèi)外市場(chǎng)的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)占有率。2、技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃公司的技術(shù)開(kāi)發(fā)工作將重點(diǎn)圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面展開(kāi)。公司將在現(xiàn)有專(zhuān)利、商標(biāo)等相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作，將技術(shù)研發(fā)成果整理并進(jìn)行相應(yīng)的專(zhuān)利申請(qǐng)，通過(guò)對(duì)公司無(wú)形資產(chǎn)的保護(hù)，切實(shí)做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維護(hù)。為保

53、證上述技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃的順利實(shí)施，公司將加大科研投入，強(qiáng)化研發(fā)隊(duì)伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機(jī)制和服務(wù)機(jī)制，積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開(kāi)發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計(jì)劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊(duì)伍，是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展的原動(dòng)力。隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對(duì)人才的需求將更為迫切，人才對(duì)公司發(fā)展的支撐作用將進(jìn)一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點(diǎn)做好以下工作：（1）加強(qiáng)人才的培養(yǎng)與引進(jìn)工作，培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才；（2）加強(qiáng)與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢(shì)和教育資源優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展技術(shù)合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì)；（3）加強(qiáng)對(duì)基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，提高

54、勞動(dòng)熟練程度和自動(dòng)化設(shè)備的操作能力，有效提高勞動(dòng)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（4）積極探索員工激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步完善以績(jī)效為導(dǎo)向的人力資源管理體系，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。4、企業(yè)并購(gòu)計(jì)劃公司將抓住行業(yè)整合機(jī)會(huì)，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，整合有價(jià)值的市場(chǎng)資源，推進(jìn)收購(gòu)、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)的公司，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。5、籌融資計(jì)劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開(kāi)發(fā)、人才引進(jìn)、市場(chǎng)拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時(shí)

55、間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時(shí)期的資金需求，推動(dòng)公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場(chǎng)的直接融資功能，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴(kuò)大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營(yíng)銷(xiāo)策略、組織設(shè)計(jì)、資源配置，特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時(shí)，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進(jìn)和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對(duì)能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。1、資金不足發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過(guò)銀行貸款解決，融資成本較高，

56、還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場(chǎng)，將成為公司發(fā)展計(jì)劃能否成功實(shí)施的關(guān)鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計(jì)劃將難以如期實(shí)現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面，高級(jí)科研人才和管理人才相對(duì)缺乏，將影響公司進(jìn)一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進(jìn)、培養(yǎng)這方面人才將對(duì)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施和公司未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)公司擬建立資本市場(chǎng)直接融資渠道，改變?nèi)谫Y渠道單一依賴(lài)銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來(lái)重大投資項(xiàng)目的順利實(shí)施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，加強(qiáng)與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系，及時(shí)獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過(guò)程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才，應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公