物業(yè)管理運(yùn)營費(fèi)用測(cè)算報(bào)告總結(jié)歸納

1、嘉瑞德物業(yè)管理服務(wù)有限公司2018 年度物業(yè)管理運(yùn)營費(fèi)用測(cè)算報(bào)告精心整理、人員編制和薪酬支出（含社會(huì)保險(xiǎn)各種福利等）序號(hào)項(xiàng)目人數(shù)（人）工資標(biāo)準(zhǔn)（元/月）（RMB總額（元/月）（RMB一公司管理層員工：10人1副經(jīng)理1550059142綜合管理部主管1400060233工程維修部主管14500P6697:4秩序維護(hù)部主管1400060235客戶服務(wù)部主管1400060236環(huán)境保潔部主管1400060237綠化班班長(zhǎng)1300048638倉庫管理員13600:55599品質(zhì)管理員130001 X4863小計(jì)：51，988/月總計(jì)：623，856/年-二 工程維修部：18人1維修電工53800289

2、552值班電工83500435443綜合維修工5380028955小計(jì)：10,1454/月總計(jì)：121,7448/年_ 三秩序維護(hù)部：29人1門崗102200395502巡邏崗15|12400628053監(jiān)控室4330020924小計(jì)：123,279/月總計(jì)：147,9348/年四環(huán)境綠化部：33人1綜合保潔員242200944402綠化員8240033336小計(jì)：12,7776/月總計(jì)：153,3312/年五客戶服務(wù)部：3人1客戶助理2300097262會(huì)務(wù)管理130004863小計(jì)：14,589/月總計(jì)：175068/年物業(yè)體系2018年度人力薪酬總成本約：602,9032元。注：物業(yè)管理

3、架構(gòu)為五個(gè)職能部門，用工總數(shù)93人二、公共設(shè)施、設(shè)備日常運(yùn)行、能耗費(fèi)序號(hào) 項(xiàng)目測(cè)算依據(jù)電價(jià)（每度）金額/月（RMB1電梯費(fèi)用（一期）12KW*5臺(tái)*8小時(shí)*30天*0.85 :0.8516560電梯費(fèi)用（二期）12KW*16臺(tái)*8小時(shí)*30天*0.850.85382502 1公共部分照明（庭院）約22KW*12d、時(shí)/天*30天*0.85 :0.8567323景觀射燈約30W*60盞6小時(shí)/天*30天:0.852754精心整理*0.854 污水泵站（地下）約25KW*創(chuàng)、時(shí)/天*30天*0.850.8538255弱電（監(jiān)控、消防）約60KW*24d、時(shí)/天*30天*0.850.8536726

4、:公共區(qū)域聲控?zé)簦堑赖龋┘s50KW*創(chuàng)、時(shí)/天*30天*0.850.857650:7消防泵等約350KW*1小時(shí)/天*30天*0.850.8589258停車場(chǎng)系統(tǒng)、周界系統(tǒng)約60KW*1OJ、時(shí)/天*30天*0.850.85153009 公共部分用水費(fèi)月度、年度對(duì)比5.3523040010其它約150KW*8小時(shí)/天*30天*0.85（含D1樓中央空調(diào)）0.8530600小計(jì)：15,3468/月總計(jì)：1841616/年三、綠化管理維護(hù)費(fèi)序號(hào)項(xiàng)目測(cè)算依據(jù)金額/年（RMB1綠化工具費(fèi)440元/人/年*9人（約）39602勞保用品費(fèi)400元/人/年*9人（約）36003農(nóng)藥化肥費(fèi)（加油料）估計(jì)1

5、15000總計(jì)：22560/年四、保潔環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)序號(hào)項(xiàng)目測(cè)算依據(jù)金額/年（RMB1工具購置費(fèi)400元/人？月*24人（約）1152002勞保用品費(fèi)600元/人？月*24人（約）1728003消毒、消殺、除四害5元/戶？年*260戶（約）13005生活垃圾外運(yùn)按同類園區(qū)比較約每年：5萬元500006裝修垃圾外運(yùn)能和收上來的費(fèi)用持平7保潔器具的保養(yǎng)按同類園區(qū)比較約每年：2萬元200008清冰雪的費(fèi)用按同類園區(qū)比較約每年：1萬元10000總計(jì)：369300/年五、秩序維護(hù)費(fèi)序號(hào)項(xiàng)目測(cè)算依據(jù)（公式）金額（元）/年（RMB備注1日常雜費(fèi)約60元人/年*30人18002服裝500元/人/年*30人1500

6、02年3對(duì)講機(jī)800元/部*15部120003年4物品物料30元人/年*30人900總計(jì)：29700/年六、日常維修、房屋修繕、設(shè)備保養(yǎng)費(fèi)序號(hào)項(xiàng)目測(cè)算依據(jù)（公式）金額（元）/月備注精心整理1日常維修（含工器具）按140356元/年?12月11696二期部分質(zhì)保期內(nèi) 不計(jì)2房屋修繕按25000元/年/面積?12月2083二期質(zhì)保期內(nèi)不計(jì)。3設(shè)備保養(yǎng)按20000元/年?12月1667二期質(zhì)保期內(nèi)不計(jì)4電梯保養(yǎng)5400元/年*5臺(tái)?12月2250二期質(zhì)保期內(nèi)不計(jì)5電梯年檢600元/年*5臺(tái)?12月250二期質(zhì)保期內(nèi)不計(jì)6不可預(yù)見緊 急維修約20000元/年?12月1667總計(jì)：235356/年七、辦

7、公費(fèi)用（含客戶服務(wù)部）序號(hào)項(xiàng)目測(cè)算依據(jù)（公式）金額（元）/月備注1日常辦公費(fèi)用約6088元/年?12月5072客戶服務(wù)費(fèi)用（含會(huì)務(wù)）約10000元/年?12月8333消防演習(xí)經(jīng)費(fèi)約3000元/年?12月2504大型節(jié)日裝飾費(fèi)約5000元/年?12月417總計(jì)：24088/年八、法定稅費(fèi)經(jīng)營收入的3%約218000元/年九、不可預(yù)見費(fèi)用序號(hào)項(xiàng)目測(cè)算依據(jù)（公式）金額（元）/月備注1不可預(yù)見臨時(shí)費(fèi)用面積？用工*12月2000總計(jì)：24000/年精心整理十、物業(yè)費(fèi)、車位費(fèi)收入1、依據(jù)招商部招入計(jì)劃；2018年度房屋租憑率按照100%+算，物業(yè)服務(wù)費(fèi)按照6元/月/平方米，可收費(fèi)面積為：86820平方米*

8、6元/月/平方米*12個(gè)月；物業(yè)管理費(fèi)收入 約6251040元/年。2、 規(guī)劃車位約400個(gè)，按照每個(gè)車位每月260元停車服務(wù)費(fèi)計(jì)算：400個(gè)*260元/月, 停車服務(wù)費(fèi)收入約1248000元/年。1一、物業(yè)管理費(fèi)支出、收入對(duì)比表（年）序號(hào)項(xiàng)目年支出金額（RMB元）備注1員工薪酬50290322設(shè)備、設(shè)施用電16112163綠化管理維護(hù)費(fèi)249360ts- -J：14保潔環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)369300jgr _、$II*.15秩序維護(hù)費(fèi)用2970016服裝費(fèi)用測(cè)算86267日常維修房屋修 繕、設(shè)備保養(yǎng)費(fèi)2353568辦公費(fèi)用（含客戶 服務(wù)部）240889:法疋稅費(fèi)21800010不可遇見費(fèi)用24000支出總計(jì)：7798678元/年11物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)625104012停車服務(wù)費(fèi)1248000收入總計(jì)：7499040元/年十二、經(jīng)費(fèi)收支盈虧分析表（年）分類金額（RMB備注收入7499040支出8802278虧盈-1303238十三、產(chǎn)業(yè)園應(yīng)向物業(yè)公司支付的費(fèi)用1、產(chǎn)業(yè)園應(yīng)付給物業(yè)企業(yè)前期開辦費(fèi)：開辦費(fèi)一般都用于物業(yè)公司至進(jìn)駐新的物業(yè)管 理區(qū)域開展的物業(yè)服務(wù)工作。依據(jù)物業(yè)管理?xiàng)l例（第四一條）2、 產(chǎn)業(yè)園應(yīng)撥付給物業(yè)企業(yè)專項(xiàng)維修基金。依據(jù)物業(yè)管理?xiàng)l