倉庫發(fā)料管理制度

1、倉庫發(fā)料管理制度倉庫發(fā)料及售后服務(wù)管理規(guī)定一、生產(chǎn)用領(lǐng)料1、生產(chǎn)用領(lǐng)料分為生產(chǎn)計(jì)劃定額用料和產(chǎn)品試制、改進(jìn)用料。2、物料領(lǐng)用人到材料定額管理員處開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上需寫明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及所裝配產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。材料定額管理員記賬。3、倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)料，發(fā)料時(shí)要做到先進(jìn)先發(fā)，并核對(duì)配件的名稱、規(guī)格型號(hào)。倉庫保管員記賬、減庫存。4、物料領(lǐng)用人應(yīng)檢查配件的外觀質(zhì)量和動(dòng)作性能，如發(fā)現(xiàn)配件有缺陷或損壞，應(yīng)予更換。領(lǐng)用人在裝配時(shí)發(fā)現(xiàn)配件有內(nèi)在缺陷，倉庫應(yīng)予更換。同時(shí)倉庫應(yīng)通知有權(quán)人對(duì)有缺陷的配件進(jìn)行確認(rèn)。5、如確認(rèn)后該配件可以使用，則留著下次使用。6、如確認(rèn)后該配件不可以使用，倉

2、庫應(yīng)通知采購員與供貨方聯(lián)系退貨或換貨。同時(shí)倉庫先做掛賬處理。7、與供貨方聯(lián)系后不可退、換貨，則該配件報(bào)廢，計(jì)入耗損，倉庫保管員開具報(bào)廢單，記賬、減庫存。并將報(bào)廢單送材料定額管理員記賬。8、與供貨方聯(lián)系后可退、換貨，則待合格配件到庫后入庫，并將掛賬處理的賬務(wù)銷賬。二、售后服務(wù)用領(lǐng)料1、售后服務(wù)信息由銷售內(nèi)勤處理。2、售后服務(wù)分為保修期內(nèi)維修和保修期外維修。3 、保修期內(nèi)維修a、維修人員憑維修單到材料定額管理員處開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單需經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn)。材料定額管理員記賬。b、倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)料，發(fā)料時(shí)要做到先進(jìn)先發(fā)，并核對(duì)配件的名稱、規(guī)格型號(hào)。倉庫保管員記賬、減庫存，并記維修人員賬。c、維修時(shí)更換配

3、件的，需將舊配件帶回到倉庫退庫銷賬，并將維修確認(rèn)單返回至銷售內(nèi)勤。d、維修時(shí)不更換配件的，需將新配件帶回到倉庫退庫銷賬，并將維修確認(rèn)單返回至銷售內(nèi)勤。e、新配件退庫時(shí)倉庫保管員記賬、增加庫存，并開具退庫單至材料定額管理員處記賬。f、銷售內(nèi)勤憑維修確認(rèn)單在維修人員車旅費(fèi)報(bào)銷單上簽字確認(rèn)，未經(jīng)銷售內(nèi)勤簽字確認(rèn)的報(bào)銷單不得報(bào)銷。4 、保修期外維修a、通知有權(quán)人維修報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)確認(rèn)后，對(duì)方先付款的，由財(cái)務(wù)開具收款收據(jù)或發(fā)票由維修人員帶至對(duì)方；對(duì)方未付款的，由財(cái)務(wù)開具收款收據(jù)由維修人員帶至對(duì)方收款。b、維修人員憑維修單及收款收據(jù)或發(fā)票到材料定額管理員處開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單需經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn)。材料定額管理員記賬。

4、c、倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)料，發(fā)料時(shí)要做到先進(jìn)先發(fā)，并核對(duì)配件的名稱、規(guī)格型號(hào)。倉庫保管員記賬、減庫存，并記維修人員賬。d、維修時(shí)更換配件的，需將舊配件帶回到倉庫退庫銷賬，并將維修確認(rèn)單返回至銷售內(nèi)勤。e、維修時(shí)不更換配件的，需將新配件帶回到倉庫退庫銷賬，并將維修確認(rèn)單返回至銷售內(nèi)勤。f、銷售內(nèi)勤憑維修確認(rèn)單在維修人員車旅費(fèi)報(bào)銷單上簽字確認(rèn)，未經(jīng)銷售內(nèi)勤簽字確認(rèn)的報(bào)銷單不得報(bào)銷。g、維修人員將收到的現(xiàn)金或付款證明交至財(cái)務(wù)。h、如對(duì)方索要發(fā)票，則由財(cái)務(wù)開具發(fā)票郵寄至對(duì)方。三、盤庫1、倉庫每月需盤庫一次，以保證賬物相符。2、倉庫每月盤庫后與材料定額管理員對(duì)賬一次,以保證賬賬相符3、倉庫要及時(shí)監(jiān)督維修

5、人員返回維修用配件。泰州杰利瑞節(jié)能科技發(fā)展有限公司xx年9月12日倉庫收、發(fā)料制度AQ1.1.3.34-0011、收貨時(shí)應(yīng)根據(jù)運(yùn)單及有關(guān)資料詳細(xì)核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量，注臨時(shí)性外觀檢查，若有短缺損壞情況，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)要求運(yùn)輸部門檢查。心屬他方的責(zé)任，應(yīng)做出詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容與實(shí)際情況相符合后方可收貨。2、核對(duì)證件：入庫物資在進(jìn)行驗(yàn)收前，首先要將供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)等進(jìn)行核對(duì)，看是否與合同相符。3、數(shù)量驗(yàn)收：數(shù)量檢驗(yàn)要在物資入庫時(shí)一次進(jìn)行，應(yīng)當(dāng)采取與供貨單位一臻的計(jì)量方法進(jìn)行驗(yàn)收，以實(shí)際檢驗(yàn)的數(shù)量位實(shí)收數(shù)。4、質(zhì)量檢驗(yàn)：一般只做外觀形狀和外觀質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，可由報(bào)關(guān)

6、員或驗(yàn)收員自行檢查，驗(yàn)后做好記錄。凡需要進(jìn)行物理、化學(xué)試驗(yàn)以檢查物資理化特征性的，應(yīng)由專門檢驗(yàn)部門加以化驗(yàn)和技術(shù)測(cè)定，并做出詳細(xì)鑒定記錄。5 .對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門。6,物資經(jīng)過驗(yàn)收合格后應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，進(jìn)行登帳、立卡、建檔工作，以便準(zhǔn)確的反應(yīng)庫存物資動(dòng)態(tài)。7,核對(duì)出庫憑證：報(bào)關(guān)員接到出庫憑證后，應(yīng)核對(duì)名稱、規(guī)格、單價(jià)等是否準(zhǔn)確，印鑒、單據(jù)是否齊全，又物涂改現(xiàn)象，檢查無誤后放可發(fā)料。8,備料復(fù)核：保管員按出庫憑證所列的貨物逐項(xiàng)進(jìn)行備料，備完后要進(jìn)行復(fù)核，以防差錯(cuò)。重慶建工集團(tuán)股份有限公司長(zhǎng)壽（樂至尚城）晏家十期定向銷售住房C組團(tuán)項(xiàng)目部發(fā)料作業(yè)管理方法發(fā)料作業(yè)流程使用說明

7、使用表單發(fā)料通知單領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)料單（實(shí)領(lǐng)材料清單）帳卡缺料單1.生管通知1.1物控根據(jù)生管發(fā)料通知單列印領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)送倉庫2.備料2.1庫管備料2.2記入帳卡3.入帳3.1填寫缺料單3.2入電腦帳3.3列印領(lǐng)料單（實(shí)領(lǐng)材料清單）復(fù)印缺料單：一聯(lián)制造一聯(lián)物控一聯(lián)生管領(lǐng)料單：一聯(lián)制造一聯(lián)物控一聯(lián)物控一會(huì)計(jì)4.領(lǐng)料4.1現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)數(shù)量4.2現(xiàn)場(chǎng)簽收4.3物控將領(lǐng)料單匯總送會(huì)計(jì)口作業(yè)流程說明（一）領(lǐng)料1 .使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。2 .領(lǐng)用工具類材料（明細(xì)由公司自行制定）時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領(lǐng)用保

8、管手續(xù)。3 .進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其“領(lǐng)料單”應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。（二）發(fā)料由生產(chǎn)管理開立的發(fā)產(chǎn)單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交簽收。（三）材料的移轉(zhuǎn)凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制“材料移轉(zhuǎn)單”向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實(shí)際用量填制“領(lǐng)料單”，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。（四）退料1 .使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量民常，用料變更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)以“退料單”（辦理移轉(zhuǎn)的退料以“材料移轉(zhuǎn)單”代之）連同材料繳回倉庫。2 .材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn)，并將

9、檢驗(yàn)結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。3 .對(duì)于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研究處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。材料領(lǐng)料單年月曰倉庫主管：倉庫經(jīng)辦：主管：經(jīng)辦:制度大全戶籍科舉合伙人存款保險(xiǎn)公司管理員工管理倉庫管理財(cái)務(wù)管理食堂管理績(jī)效工資宿舍管理企業(yè)會(huì)計(jì)安全生產(chǎn)管理人民食品安全管理中小學(xué)教師職稱下面是的倉庫安全管理制度，歡迎參考。為了加強(qiáng)倉庫防火安全管理，確保學(xué)校不受損失，特制定本規(guī)定。一、倉庫管理人員必須認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，樹立“安全第一”的思想。二、倉庫區(qū)域應(yīng)按消防技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置醒目防火示意標(biāo)志，嚴(yán)禁明火

10、，并切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督檢查。三、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校公用物品管理規(guī)定，履行倉管員職責(zé)，做好物資防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盜等安全工作。四、倉庫物資的存放應(yīng)做到按類別整齊、規(guī)則，堅(jiān)決執(zhí)行“六不準(zhǔn)”：1 .不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙和使用明火；2 .不準(zhǔn)隨意進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)；3 .不準(zhǔn)使用不合格的電器設(shè)備；4 .不準(zhǔn)在庫內(nèi)住宿和讓無關(guān)人員進(jìn)入；5 .不準(zhǔn)將性質(zhì)相抵觸，滅火方法不同的物品混存在一起；6 .不準(zhǔn)堵塞庫內(nèi)的消防通道。五、倉庫內(nèi)禁用碘鴇燈，日光燈等電器設(shè)備和用可燃材料做燈罩，不得使用60瓦以上燈泡。倉庫發(fā)料管理制度。六、下班時(shí)，倉管員必須檢查貨物，關(guān)好門窗，切斷電源。七、放置消防器材的地方，嚴(yán)禁堆放其它物品，并

11、指定專人管理，定期檢查維護(hù)，保持完整好用八、禁止在庫內(nèi)進(jìn)行焊接切割作業(yè)，特需時(shí)，應(yīng)先取得門批準(zhǔn)，并落實(shí)防范措施方可進(jìn)行。九、發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)采取防范措施，發(fā)生火災(zāi)時(shí)，立即撲救，并及時(shí)報(bào)告。1、目的為了加強(qiáng)公司倉庫安全管理工作，確保庫存物品和人員安全。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)所有倉庫安全的管理，所屬各部門可依據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定具體的規(guī)定。3、職責(zé)3.1 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司倉庫安全管理工作的日常管理，負(fù)主要責(zé)任。倉庫發(fā)料管理制度。3.2 行政部安全管理工作的監(jiān)督和檢查工作。3.3 倉庫辦公室負(fù)責(zé)公司倉庫安全的自檢和執(zhí)行。3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司倉庫安全相關(guān)事宜的審批和總監(jiān)督，負(fù)第責(zé)任。5工作程序

12、和要求5.1 倉庫安全管理原則倉庫管理“六要”“六不準(zhǔn)”5.1.1 六要：a) 倉庫內(nèi)堆放物品與墻之間要有適當(dāng)距離；b) 倉庫內(nèi)外要保持道路暢通；c) 倉庫內(nèi)要保持干爽、內(nèi)外清潔，堆放整齊；d) 倉庫外要保持不準(zhǔn)有火種、易燃物品接近；e) 倉庫內(nèi)電源距物品要有不少于1米；f) 要提高警惕，防止盜竊。5.1.2 六不準(zhǔn):a) 倉庫內(nèi)不準(zhǔn)吸煙；b) 倉庫內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)灶；c) 倉庫內(nèi)不準(zhǔn)點(diǎn)蠟燭；_倉庫發(fā)料管理制度。d) 倉庫內(nèi)不準(zhǔn)亂接電線；e) 倉庫內(nèi)不準(zhǔn)把易燃物品帶進(jìn)去寄放；5.2 倉庫物資安全管理5.2.1 倉庫應(yīng)設(shè)專職倉庫安全員，負(fù)責(zé)倉庫物資安全的日常管理，并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法令、法規(guī)、勞

13、動(dòng)保護(hù)政策。5.2.2 倉庫使用專用系統(tǒng)對(duì)所管轄的物資進(jìn)行分類登記，設(shè)置標(biāo)識(shí)卡、臺(tái)帳，做到帳(包括紙質(zhì)和電子臺(tái)帳)、物、卡相符，及時(shí)反映庫存。5.2.3對(duì)輔助材料、半成品、成品和工裝器具等物資應(yīng)按規(guī)定放置，并分類標(biāo)識(shí)管理、分規(guī)格存放，有計(jì)劃、有秩序安排物資進(jìn)倉、出倉及存放地點(diǎn)。5.2.4 存放物品的倉庫應(yīng)保持整潔通風(fēng)，防潮濕，碼放整齊。在倉庫中存取物品應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，分類物品應(yīng)標(biāo)識(shí)明顯，分類分區(qū)存放，不合格品應(yīng)單獨(dú)隔離。5.2.5 對(duì)輔助材料、零部件，在制品和成品的管理應(yīng)嚴(yán)格按照公司的制度或程序執(zhí)行。防止其在包裝和存在過程中被損壞或降低質(zhì)量。5.2.6 注意安全，離開倉庫后必須關(guān)閉倉庫門；不得

14、磕、碰、摔、擠壓物資。5.2.7 嚴(yán)格堅(jiān)持物資、出倉手續(xù)，做到先進(jìn)先出，減少物資積壓倉庫時(shí)間；監(jiān)督庫存量，根據(jù)公司庫存量標(biāo)準(zhǔn)，如有超標(biāo)、不足現(xiàn)象，及時(shí)向倉庫負(fù)責(zé)人反映。5.2.8 倉庫安全員應(yīng)定期檢查庫存物資狀況，倉庫管理部門應(yīng)定期組織盤點(diǎn)。5.3 倉庫設(shè)施、設(shè)備的管理5.3.1 保持倉庫庫容庫貌，不得帶食品到倉庫，每天下班前清潔地面，清除庫存物資上灰塵雜物。5.3.2 倉庫設(shè)施、設(shè)備設(shè)有專人管理，各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)提請(qǐng)公司行政部報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定后，有計(jì)劃地更新和改造。5.3.3 電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國(guó)家有

15、關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施；有易燃易爆危險(xiǎn)的工作場(chǎng)所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備；潮濕場(chǎng)所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。5.3.4 生產(chǎn)用房、建筑物必須堅(jiān)固、安全；通道平坦、暢順，要有足夠的光線；為生產(chǎn)所設(shè)的坑、壕、池、走臺(tái)、升降口等有危險(xiǎn)的處所，必需有安全防護(hù)設(shè)施和明顯的安全標(biāo)志。5.4 倉庫消防安全的管理5.4.1 倉庫負(fù)責(zé)人為主要防火責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)倉庫的消防安全管理工作。5.4.2 倉庫管理部門應(yīng)把倉庫作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。

16、5.4.3 倉庫管理部門協(xié)助倉庫做好定期消防演練，提高倉庫員工消防意識(shí)。5.4.4 易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)滅火方法相抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)品，不得同一倉庫或同室存放。5.4.5 要嚴(yán)格控制易燃易爆、有毒有害化學(xué)用品和化工用品的發(fā)放，需要領(lǐng)用時(shí)必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意。5.4.6 倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準(zhǔn)入庫。5.4.7 倉庫內(nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。庫外動(dòng)火作業(yè)時(shí)，必須經(jīng)過公司有關(guān)部門的同意。5.4.8不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式照明燈具，離開時(shí)必須關(guān)掉電源，不準(zhǔn)加設(shè)臨時(shí)線路。5.4.9 倉庫應(yīng)當(dāng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。

17、消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點(diǎn)，并有明顯標(biāo)識(shí)；附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時(shí)候都完好、有效。5.4.10 庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。5.4.11 一旦發(fā)生火災(zāi)時(shí)，要及時(shí)報(bào)告公司管理部門，同時(shí)組織人員撲救，并打火警電話119報(bào)警，事后協(xié)助查明原因，提出處理意見。5.5 倉庫安全培訓(xùn)、生產(chǎn)及檢查的管理5.5.1 安全培訓(xùn)的管理5.5.1.1 對(duì)新入職員工、實(shí)習(xí)人員，必須先進(jìn)行安全生產(chǎn)三級(jí)（即公司級(jí)、部門級(jí)、班組級(jí)）教育培訓(xùn)后，才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。5.5.1.2 對(duì)改變工種的員工，必需重新進(jìn)行轉(zhuǎn)崗安全教育才能上崗。5.5.1.3 對(duì)從事電氣、起重、車輛（包括叉車）駕駛作

18、業(yè)、易燃易爆等特殊工種（特種作業(yè)）人員，必須進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門嚴(yán)格考核并取得合格操作證（執(zhí)照）后，才能準(zhǔn)其獨(dú)立操作。5.5.1.4 對(duì)特殊工種的在崗人員，必須進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育。制度大全戶籍科舉合伙人存款保險(xiǎn)公司管理員工管理倉庫管理財(cái)務(wù)管理食堂管理績(jī)效工資宿舍管理企業(yè)會(huì)計(jì)安全生產(chǎn)管理人民食品安全管理中小學(xué)教師職稱下面是提供的倉庫管理制度，歡迎閱讀。收（含退貨退料、受托加工）料、發(fā)（含備料、補(bǔ)料、發(fā)外加工、銷售出貨、報(bào)廢）料、物料轉(zhuǎn)移（倉庫轉(zhuǎn)移、制程轉(zhuǎn)移、制程委托）、單據(jù)處理、帳務(wù)處理、責(zé)任區(qū)管理、公共環(huán)境、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、工作服從、服務(wù)與溝通、值日生職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任。1 、供應(yīng)商

19、送貨收料，倉管員必須核對(duì)采購訂單，如有無單或超過訂單數(shù)量應(yīng)及時(shí)提報(bào)采購，書面同意后增補(bǔ)采購訂單方可收料并作記錄；客退貨品須依據(jù)業(yè)務(wù)的收退貨品相關(guān)通知才能收貨，收貨后須及時(shí)清點(diǎn)實(shí)物，告知業(yè)務(wù)，必須取得退貨單；2 、受托加工收料，必須有業(yè)務(wù)的受托加工通知單，憑單過磅核數(shù)并及時(shí)通知加工車間領(lǐng)取受托加工物料，加工返倉后告知業(yè)務(wù)辦理物料出廠手續(xù)；3 、對(duì)所收物料或客退貨品（業(yè)務(wù)報(bào)檢）必須及時(shí)報(bào)檢，不得有影響生產(chǎn)現(xiàn)象；4 、確保所收物料或客退貨品之型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確，物料品質(zhì)狀態(tài)明確，凡三項(xiàng)中有一項(xiàng)有誤，當(dāng)追溯上工序更正，或拒收，執(zhí)行要有力，不得使所收物料或退貨品之型號(hào)、品質(zhì)、數(shù)量不符；收料記錄要準(zhǔn)確無誤，方

20、便查詢。5 、物料或退貨品檢驗(yàn)后，須依檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)歸位和處理，檢驗(yàn)之合格品當(dāng)與責(zé)任人交接清楚，使責(zé)任人正常接管物料，不良品當(dāng)即隔離并有明顯標(biāo)本；6 、現(xiàn)場(chǎng)等部門退料，對(duì)所退物料狀態(tài)必須與檢驗(yàn)結(jié)果相符，并有品管檢驗(yàn)單及退料單，做到手續(xù)齊全，手續(xù)不齊一律拒收；7 、車間產(chǎn)品入庫，必須有車間的報(bào)檢單并有品管確認(rèn)合格后，方可對(duì)實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收入庫存放；8 、物料點(diǎn)收后須及時(shí)入電腦賬，做到信息反映及時(shí)、帳物一致，若執(zhí)行不力，當(dāng)追究物料接納人責(zé)任；9 、當(dāng)所收物料或退料有異?；虿町悤r(shí)應(yīng)及時(shí)反饋（含填寫進(jìn)料差異明細(xì)表）并及時(shí)處理，不能處理的報(bào)請(qǐng)主管處理；1 、備料補(bǔ)料或備（出）貨時(shí)須仔細(xì)核對(duì)對(duì)物控下發(fā)的排產(chǎn)計(jì)劃

21、單、業(yè)務(wù)開出的銷售出貨通知單，保證物料產(chǎn)品與單據(jù)一致，若有領(lǐng)料部門、業(yè)務(wù)投訴或內(nèi)部稽查數(shù)量或物料產(chǎn)品有不符者，應(yīng)予以及時(shí)處理；2 、備料備貨出貨時(shí)若發(fā)現(xiàn)表單有問題或不符手續(xù)（如品號(hào)或數(shù)量或修改不清）視情節(jié)當(dāng)報(bào)生產(chǎn)主管、業(yè)務(wù)或修改單據(jù)及電腦資料，確保發(fā)料出貨扣帳一致；3 、委外加工發(fā)料或成品出貨須依有關(guān)程序或指導(dǎo)書作業(yè)，不能使型號(hào)、數(shù)量有誤，須手續(xù)齊全，否則不予放行4 、不良品需退供應(yīng)商，應(yīng)按退貨管理程序的作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)格分類并包裝好，并按品管簽發(fā)的外協(xié)外購產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告上的處理意見、時(shí)限及對(duì)策進(jìn)行退貨并及時(shí)入電腦帳反映執(zhí)行狀況；5 、現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)料一律憑有效單據(jù)作業(yè)，不得無單補(bǔ)料；特殊情況,暫先登記并簽名后必須補(bǔ)單；6 、物料或成品異動(dòng)后須及時(shí)入電腦做單，做到帳物一致，若執(zhí)行不力，當(dāng)追究發(fā)料發(fā)貨人責(zé)任