關(guān)鍵成功因素與績效指標分解(示例版)

1、關(guān)鍵成功因素與績效關(guān)鍵成功因素與績效指標制定指標制定20172017年年1 1月月10指標指標標準標準目標目標 4 4種方法：種方法： 1.1.職位說明書職位說明書 2.2.頭腦風(fēng)暴法頭腦風(fēng)暴法 3.3.魚骨圖魚骨圖 4.4.戰(zhàn)略地圖（平衡積分卡）戰(zhàn)略地圖（平衡積分卡） 工作職責(zé)工作職責(zé)KPI根據(jù)年度培訓(xùn)計劃編制培訓(xùn)計劃書根據(jù)年度培訓(xùn)計劃編制培訓(xùn)計劃書培訓(xùn)計劃書的質(zhì)量培訓(xùn)計劃書的質(zhì)量組織培訓(xùn)實施。組織培訓(xùn)實施。培訓(xùn)實施報告完成情況。培訓(xùn)實施報告完成情況。編制培訓(xùn)管理制度、流程并按照制度與流程實施編制培訓(xùn)管理制度、流程并按照制度與流程實施培訓(xùn)制度制定與完善培訓(xùn)制度制定與完善管理培訓(xùn)相關(guān)資源，包括

2、外部講師與內(nèi)部講師資管理培訓(xùn)相關(guān)資源，包括外部講師與內(nèi)部講師資源。源。培訓(xùn)內(nèi)外部資源建立。培訓(xùn)內(nèi)外部資源建立。按照培訓(xùn)管理規(guī)定，建立相關(guān)培訓(xùn)檔案按照培訓(xùn)管理規(guī)定，建立相關(guān)培訓(xùn)檔案培訓(xùn)檔案的整理質(zhì)量培訓(xùn)檔案的整理質(zhì)量 為了克服群體壓力，克服群體抑制不同意見，鼓勵創(chuàng)造性思維的工作方法。魚骨圖工具的本質(zhì)是一個邏輯關(guān)系圖，是一個表示因果關(guān)系的圖表。1、關(guān)鍵成果、關(guān)鍵成果顧客顧客財務(wù)財務(wù)創(chuàng)新與管理創(chuàng)新與管理市場市場規(guī)模規(guī)模世界一世界一流的通流的通信企業(yè)信企業(yè)營業(yè)利潤營業(yè)利潤全員勞動全員勞動生產(chǎn)率生產(chǎn)率千人投訴率千人投訴率制度創(chuàng)新制度創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)覆蓋人口網(wǎng)絡(luò)覆蓋人口R&DR&D投入占收入比率投

3、入占收入比率網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量統(tǒng)一財務(wù)、采購人員調(diào)配統(tǒng)一財務(wù)、采購人員調(diào)配公司市值公司市值用戶總數(shù)用戶總數(shù)資產(chǎn)規(guī)模資產(chǎn)規(guī)模網(wǎng)絡(luò)覆蓋率網(wǎng)絡(luò)覆蓋率離網(wǎng)率離網(wǎng)率過去三年用戶增長率過去三年用戶增長率2、短板、短板3、關(guān)鍵策略、關(guān)鍵策略4.工作板塊工作板塊招聘招聘績效績效人力資源平臺人力資源平臺 薪酬薪酬 打造核打造核心團隊，心團隊，建設(shè)人建設(shè)人力資源力資源平臺平臺員工手續(xù)辦理員工手續(xù)辦理尋找各部的考核指尋找各部的考核指標標進行季度進行季度年度績效年度績效考核考核搭建績效平臺搭建績效平臺建立績效管理制度建立績效管理制度年度薪酬調(diào)整年度薪酬調(diào)整校園招聘校園招聘培訓(xùn)培訓(xùn)新員工培訓(xùn)新員工培訓(xùn)培訓(xùn)手冊編制培訓(xùn)手冊

4、編制網(wǎng)絡(luò)招聘網(wǎng)絡(luò)招聘同行業(yè)薪酬信息收同行業(yè)薪酬信息收集集財務(wù)管理部關(guān)鍵指標發(fā)掘魚骨圖會計核算財務(wù)報告會計報表不及時次數(shù)信用管理信用管理應(yīng)收款對帳差錯次數(shù)預(yù)算管理預(yù)算管理分析報告差錯項次數(shù)關(guān)鍵員工保有率人均培訓(xùn)時數(shù)周邊部門滿意度分析建議采用項次數(shù)部門信息傳遞 不及時次數(shù)會計報表差錯項次數(shù)部門管理資金管理資金管理資產(chǎn)日報按時完成率合并報表按時完成率資金預(yù)測報告不及時次數(shù)合并報表差錯次數(shù)資產(chǎn)日報差錯次數(shù)發(fā)貨系統(tǒng)更新不及時次數(shù)信用發(fā)貨差錯次數(shù)預(yù)算控制達成率稅務(wù)管理稅務(wù)管理納稅申報按時完成率稅務(wù)優(yōu)化達成率審計發(fā)現(xiàn)差錯次數(shù)會計核算不及時次數(shù)建立符合適用會計準則的核算體系，及時準確完整出具財務(wù)報告；科學(xué)評價

5、企業(yè)運營數(shù)據(jù)，為管理決策提供有效支持；完善內(nèi)部控制體系，保障資金安全，降低經(jīng)營風(fēng)險；通過持續(xù)的價值發(fā)現(xiàn)，確保股東價值最大化。不良資產(chǎn)披露不及時次數(shù)審計發(fā)現(xiàn)差錯項次數(shù)團隊協(xié)作預(yù)算分析不及時次數(shù)部門費用控制達成率詢證函按時完成率分析報告不及時份數(shù)資金預(yù)測差錯項次數(shù)貨幣資金周轉(zhuǎn)天數(shù)經(jīng)營性現(xiàn)金流財務(wù)分析銀行貿(mào)易融資額度營銷部關(guān)鍵指標發(fā)掘-魚骨圖銷售管理貨款回收客戶服務(wù)大客戶保有率不良貨款率 現(xiàn)金回款比率交期準確率客戶投訴次數(shù)完成公司各項 銷售指標銷售毛利率應(yīng)收款及時回收率 產(chǎn)品銷售量訂單管理銷售費用率訂單準確率部門管理培訓(xùn)計劃完成率 員工保有率 新客戶開發(fā)率市場開發(fā)部（原稿）部門使命 通過市場變化的分

6、析，把握新型紡織技術(shù)趨勢,利用其自身特點對集團產(chǎn)品、技術(shù)、品種及客戶進行管理，為集團經(jīng)營目標的完成提供支持。新技術(shù)分析數(shù)據(jù)收集與分析市場調(diào)研建立關(guān)鍵客戶檔案挖掘客戶自身價值市場管理客戶管理技術(shù)管理KRAn品牌管理競爭者分析專利及核心技術(shù)認證新原料分析維護品牌價值建立品牌形象創(chuàng)建品牌資產(chǎn)提升客戶滿意及忠誠度產(chǎn)品管理對現(xiàn)有產(chǎn)品進行改善制定產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)掘新產(chǎn)品機會四個角度四個角度分析分析解釋解釋因素因素指標指標成果成果達到目標的成果可分成幾達到目標的成果可分成幾個部分？個部分？策略策略實現(xiàn)的目標策略是什么？實現(xiàn)的目標策略是什么？短板短板影響達標的主要因素是什影響達標的主要因素是什么？么？工作板塊工

7、作板塊要做的工作可以分成哪些要做的工作可以分成哪些部分？部分？4.1 提高整體勞動生產(chǎn)率4.2 持續(xù)提高員工技能水平4.3 提高員工滿意度4.4 提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平3.1 提高企業(yè)運營效率3.2 提高服務(wù)質(zhì)量3.3 提高客戶關(guān)系管理水平3.4 改善流程和制度3.5 提高職能管理水平2.1 提高營銷份額2.2 提高客戶滿意度2.3 建立良好的企業(yè)和品牌形象1.1 提高企業(yè)盈利水平1.2 提高資產(chǎn)利用率1.3 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu)1.4 實現(xiàn)預(yù)算現(xiàn)金流入“建立建立管理管理基礎(chǔ)，基礎(chǔ)，提升運營效率，提高客戶活躍量，增強企業(yè)競爭力提升運營效率，提高客戶活躍量，增強企業(yè)競爭力”從企業(yè)從企業(yè)戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標

8、引伸而來的關(guān)鍵成功因素目標引伸而來的關(guān)鍵成功因素財務(wù)客戶內(nèi)部營運學(xué)習(xí)與成長1234成本與收入匹配銷售完成財務(wù)方面財務(wù)方面客戶客戶/營銷方面營銷方面內(nèi)部營運流程與安全內(nèi)部營運流程與安全學(xué)習(xí)與成長方面學(xué)習(xí)與成長方面營銷策略及拓展客戶數(shù)量、結(jié)構(gòu)客戶滿意度行業(yè)關(guān)系維護客戶需求精確調(diào)研及反饋保障建立并完善管理制度和流程并有效執(zhí)行企業(yè)文化建設(shè)人員培訓(xùn)員工滿意度人才引進、結(jié)構(gòu)優(yōu)化1.12.12.22.32.43.34.14.34.44.5有效客戶數(shù)達成合理成本內(nèi)部平配合度與工作效率提升產(chǎn)品技術(shù)品質(zhì)有效管理、時間匹配合理產(chǎn)品與技術(shù)保障戰(zhàn)略戰(zhàn)略1.21.31.43.13.23.43.5財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績

9、效指標的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖凈利潤息稅前利潤增加銷售收入主營業(yè)務(wù)收入主要負責(zé)部門公司關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵績效指標增加來自新用戶的銷售收入增加銷售收入財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素主營業(yè)務(wù)收入關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標增加ERP銷售收入增加驛點商學(xué)院收入增加驛點MALL收入ERP銷售收入關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標主要負責(zé)部門營銷營銷/商學(xué)院營銷/商學(xué)院增加直接門店的銷售收入增加來自運營商、代理商的銷售收入課件課程收入人才輸送收入門店的銷售收入門店新用戶發(fā)展完成率門店

10、用戶銷售收入達成率直接門店銷售收入份額增長比例運營商、代理商銷售收入運營商代理商銷售比重產(chǎn)品銷售收入平臺提成收入廣告收入商城業(yè)務(wù)部商城業(yè)務(wù)部營銷營銷營銷營銷財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率加速應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率加速資金周轉(zhuǎn)率提高無形資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率過期應(yīng)收帳款比率壞帳比率流動資金周轉(zhuǎn)率迭代產(chǎn)品按期完工率無形資產(chǎn)利用率資產(chǎn)管理關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵績效指標主要負責(zé)部門財務(wù)財務(wù)財務(wù)產(chǎn)品、技術(shù)財務(wù)、營銷財務(wù)財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖銷售完成ERP/開

11、店寶、課程、商城銷售量/額提高ERP/開店寶銷量/額課程銷售量/額ERP/開店寶銷售量/額主要負責(zé)部門營銷業(yè)務(wù)部關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵績效指標課件銷售量/額商學(xué)院業(yè)務(wù)部商城平臺收入額商城平臺收入額商城業(yè)務(wù)提高調(diào)研能力提高ERP量財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素ERP銷售量關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標加快ERP產(chǎn)品迭代開發(fā)產(chǎn)品適用率關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標主要負責(zé)部門提高設(shè)計開發(fā)管理能力需求合理性預(yù)計時間控制率BUG發(fā)生控制數(shù)銷售力度加大銷售力度銷售能力和行動售后服務(wù)水平銷售計劃完成率服務(wù)響應(yīng)效率營銷部

12、產(chǎn)品驗收一次性通過率一次性交付使用合格率技術(shù)部研發(fā)中心研發(fā)中心營銷/財務(wù)客戶服務(wù)客戶服務(wù)技術(shù)支持及時性技術(shù)部財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖。財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖。合理成本預(yù)算控制力度降低各項成本費用主要負責(zé)部門財務(wù)部關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標管理成本控制率運營成本控制率財務(wù)部關(guān)鍵績效指標見下頁控制人員編制降低各項成本費用財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標降低人力成本降低財務(wù)成本降低物資成本人力成本總額控制率關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標主要負責(zé)部門人力資源財務(wù)行政

13、控制人員薪酬財務(wù)費用節(jié)約額人員增長率薪酬增長率財務(wù)各部門/財務(wù)部控制預(yù)算合理避稅降低融資成本降低采購成本減少庫存采購成本降低率預(yù)算控制率人力資源節(jié)稅率融資成本控制率采購成本控制率行政、商城庫存成本控制率提高采購物資合格率采購物資合格率行政、商城客戶客戶/ /營銷方面營銷方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素品牌認知度關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標提高品牌正面曝光頻率建立高質(zhì)量的服務(wù)標準媒體正面曝光次數(shù)主要負責(zé)部門服務(wù)標準完備性服務(wù)標準有效性營銷策略及拓展行政企管客戶服務(wù)/營銷危機公關(guān)處理行政企管客戶服務(wù)/營銷營銷占有率營銷策略制定營銷開拓

14、營銷發(fā)展規(guī)劃有效性營銷發(fā)展計劃完成率營銷營銷客戶數(shù)量、結(jié)構(gòu)關(guān)鍵成功因素客戶數(shù)量及增長率關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標做好營銷開發(fā)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標主要負責(zé)部門新增客戶數(shù)開發(fā)直接客戶用戶開發(fā)大客戶直接用戶增長率代理商增加運營商增加數(shù)直接用戶增加數(shù)營銷營銷營銷營銷客戶客戶/ /營銷方面營銷方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素政策支持關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標行業(yè)協(xié)會支持協(xié)會參與度主要負責(zé)部門有效政策取得力度行業(yè)政策支持行業(yè)/政府關(guān)系維護行政部/總經(jīng)辦管理中心/客戶服務(wù)行政企管/客戶服務(wù)公司各部門行業(yè)背書力度運營中心危機公關(guān)處

15、理認可度組織危機關(guān)系處理積極參加政府組織活動政府活動參與率客戶客戶/ /營銷方面營銷方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖提高客戶滿意度關(guān)鍵成功因素客戶滿意度關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標提供高質(zhì)量服務(wù)提高滿意度調(diào)研水平客戶服務(wù)滿意度關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標主要負責(zé)部門售后服務(wù)滿意度客戶疑問解決及時性加強與客戶的交流溝通提高售后服務(wù)質(zhì)量及時解決客戶疑難處理客戶投訴客戶有效投訴處理及時率客戶投訴處理滿意率調(diào)研次數(shù)加強客戶回訪客戶回訪率客戶服務(wù)客戶服務(wù)客戶服務(wù)及相關(guān)部門客戶服務(wù)及相關(guān)部門客戶服務(wù)/營銷營銷客戶客戶/ /營銷方面營銷方面的關(guān)鍵成功因素與績效

16、指標的因果關(guān)系圖的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖產(chǎn)品保障內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖關(guān)鍵成功因素產(chǎn)品交付合格率關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素按計劃時間交付及時性產(chǎn)品交付及時性關(guān)鍵績效指標主要負責(zé)部門技術(shù)部產(chǎn)品交付穩(wěn)定性產(chǎn)品部技術(shù)部產(chǎn)品一次性交付合格率產(chǎn)品BUG出現(xiàn)頻次控制率產(chǎn)品部技術(shù)部產(chǎn)品交付及時性關(guān)鍵成功因素產(chǎn)品交付品質(zhì)關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標產(chǎn)品設(shè)計合格率產(chǎn)品設(shè)計及時性及準確性關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標主要負責(zé)部門需求理解精準度產(chǎn)品設(shè)計一次性交付合格率產(chǎn)品設(shè)計匹配度產(chǎn)品交付合格率技術(shù)開發(fā)及時性及準確

17、性需求理解精準度承接配合程度產(chǎn)品對接及時性項目管理能力開發(fā)交付及時性產(chǎn)品部產(chǎn)品部產(chǎn)品部/技術(shù)部技術(shù)部品質(zhì)把控程度一次性驗收合格率技術(shù)部/品控部內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖避免意外故障關(guān)鍵成功因素意外故障數(shù)關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標避免用戶使用意外故障加強專業(yè)教育培訓(xùn)用戶意外故障數(shù)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標主要負責(zé)部門客戶互動頻率指引告知次數(shù)技術(shù)開發(fā)違規(guī)數(shù)避免技術(shù)開發(fā)意外事故及時發(fā)布應(yīng)用指引加強開發(fā)過程嚴謹性加強實施專業(yè)性實施計劃完成合格率技術(shù)開發(fā)意外故障數(shù)避免產(chǎn)品交付輔導(dǎo)意外事故產(chǎn)品交付輔導(dǎo)故障數(shù)加強客

18、服日常協(xié)助培訓(xùn)計劃完成及合格率應(yīng)急處理能力應(yīng)急處理及時數(shù)客戶服務(wù)客戶服務(wù)技術(shù)部客服部各部門客服部/技術(shù)部內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖提高管理者管理水平建立并完善管理制度和流程關(guān)鍵成功因素制度、流程建立、完善的及時性關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標提高內(nèi)部員工滿意度完善部門制度內(nèi)部員工滿意度主要負責(zé)部門管理培訓(xùn)次數(shù)流程管理記錄準確性流程改善數(shù)財務(wù)報表延誤次數(shù)做好檔案管理工作提高流程管理有效性提高財務(wù)報表質(zhì)量切實資產(chǎn)管理無形資產(chǎn)完好率規(guī)章制度完備性檔案完備性做好人力資源管理工作招聘及時性薪酬發(fā)放合規(guī)率績效考核合

19、規(guī)率財務(wù)報表出錯次數(shù)行政財務(wù)財務(wù)財務(wù)各部門各部門各部門各部門人力資源人力資源行政人力資源內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖提高產(chǎn)品精準定位關(guān)鍵成功因素產(chǎn)品定位準確率關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標需求理解能力需求理解準確率關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標主要負責(zé)部門xx需求理解整合能力xx需求理篩選選能力產(chǎn)品實現(xiàn)便捷度界面友好程度xxxx營銷產(chǎn)品技術(shù)內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖減少競品威脅關(guān)鍵成功因素加強對手了解關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標主要負責(zé)部門產(chǎn)品/銷售公司各部門營銷內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖內(nèi)部營運流程安全方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖學(xué)習(xí)與成長方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖學(xué)習(xí)與成長方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖主要負責(zé)部門關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標