KPI績(jī)效指標(biāo)制定和分解培訓(xùn)資料ppt課件

1、1XX集團(tuán)集團(tuán)關(guān)鍵績(jī)效目的關(guān)鍵績(jī)效目的(KPI)的制定與分解的制定與分解2019年年11月月14日日234戰(zhàn)略方案戰(zhàn)略方案預(yù)算方案預(yù)算方案 運(yùn)營(yíng)效果考評(píng)運(yùn)營(yíng)效果考評(píng) 績(jī)效考評(píng)績(jī)效考評(píng)5678910如何制定他部門(mén)的如何制定他部門(mén)的KPIKPI1. 1. 了解公司的愿景、年度目的和戰(zhàn)略了解公司的愿景、年度目的和戰(zhàn)略2 2、了解他上一級(jí)主管的主要衡量目的和衡量、了解他上一級(jí)主管的主要衡量目的和衡量 方法方法3 3、找出他部門(mén)最重要的、找出他部門(mén)最重要的4-64-6項(xiàng)根本義務(wù)的優(yōu)先項(xiàng)根本義務(wù)的優(yōu)先 任務(wù)工程任務(wù)工程4 4、思索如何將以上的、思索如何將以上的“3“3與與“2“2項(xiàng)嚴(yán)密接合項(xiàng)嚴(yán)密接合5 5

2、、將思索結(jié)果與他的直屬上司討論，共同制定、將思索結(jié)果與他的直屬上司討論，共同制定 他部門(mén)的他部門(mén)的KPIKPI11如何找出他部門(mén)的優(yōu)先要?jiǎng)?wù)如何找出他部門(mén)的優(yōu)先要?jiǎng)?wù)跟他部門(mén)的成員及他的上司討論：跟他部門(mén)的成員及他的上司討論： 他的部門(mén)是為誰(shuí)在效力？誰(shuí)是他們的顧客？他的部門(mén)是為誰(shuí)在效力？誰(shuí)是他們的顧客？ 將他的顧客依其重要性陳列順序能夠因勢(shì)、因?qū)⑺念櫩鸵榔渲匾躁惲许樞蚰軌蛞騽?shì)、因時(shí)時(shí) 產(chǎn)生變化產(chǎn)生變化 他的顧客最主要的需求和等待是什么？他的顧客最主要的需求和等待是什么？ 他的部門(mén)能提供什么產(chǎn)品、效力來(lái)滿(mǎn)足顧客的要他的部門(mén)能提供什么產(chǎn)品、效力來(lái)滿(mǎn)足顧客的要求？求？ 他的部門(mén)在運(yùn)用那些資源人力、資

3、料、時(shí)間、他的部門(mén)在運(yùn)用那些資源人力、資料、時(shí)間、 技藝，來(lái)提供顧客所需的產(chǎn)品或效力？是誰(shuí)在技藝，來(lái)提供顧客所需的產(chǎn)品或效力？是誰(shuí)在 提供這些資源？提供這些資源？12檢視檢視 KPI KPI 的有效性的有效性v所列的所列的KPIKPI能否充分反映他部門(mén)未來(lái)能否充分反映他部門(mén)未來(lái)6-126-12個(gè)月個(gè)月v 勝利的要素？勝利的要素？v他部門(mén)他部門(mén)KPIKPI與公司與公司KPIKPI和戰(zhàn)略目的的關(guān)聯(lián)性和戰(zhàn)略目的的關(guān)聯(lián)性v 如何？如何？v所列的所列的KPIKPI能否可以協(xié)助他管理他部門(mén)的績(jī)效？能否可以協(xié)助他管理他部門(mén)的績(jī)效？v所列的所列的KPIKPI能否簡(jiǎn)單易懂？能否簡(jiǎn)單易懂？v衡量衡量KPIKPI所

4、需資料能否容易獲得？所需資料能否容易獲得？v他能否與他的上司及部屬充分溝通部門(mén)他能否與他的上司及部屬充分溝通部門(mén)KPIKPI，v 并獲得共識(shí)？并獲得共識(shí)？13A產(chǎn)品銷(xiāo)售額獲得金額+1200M2000MB產(chǎn)品銷(xiāo)售額800M- 原材料/銷(xiāo)售采購(gòu)率60%毛利率-27%-人力*時(shí)間/銷(xiāo)售時(shí)薪研發(fā)費(fèi)用時(shí)數(shù)100M+銷(xiāo)售費(fèi)用售價(jià)90M300M+ 行政及其他費(fèi)用40M+非本業(yè)營(yíng)業(yè)額+外匯損失非本業(yè)利潤(rùn)_30M-10M非本業(yè)費(fèi)用+呆帳/壞帳其他非本業(yè)費(fèi)用稅前獲得率固定費(fèi)用毛利率主要KPI構(gòu)成因素主要KPI構(gòu)成因素14XYZ電子公司電子公司KPI 分解范例分解范例公司年度主要營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略公司年度主要營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略 以以“

5、產(chǎn)品晉級(jí)產(chǎn)品晉級(jí)與與“嚴(yán)控本錢(qián)嚴(yán)控本錢(qián), 提高提高業(yè)績(jī)和獲利業(yè)績(jī)和獲利 才干才干 以以“簡(jiǎn)化流程簡(jiǎn)化流程與與“加強(qiáng)效力認(rèn)識(shí)加強(qiáng)效力認(rèn)識(shí), 提高顧客提高顧客 稱(chēng)心度稱(chēng)心度 以以6-8個(gè)月時(shí)間個(gè)月時(shí)間, 有效處置有效處置“庫(kù)存量庫(kù)存量與與“應(yīng)收款應(yīng)收款 問(wèn)題問(wèn)題 強(qiáng)化各級(jí)干部強(qiáng)化各級(jí)干部“人員管理才干人員管理才干, 全面全面提升公司提升公司 管理質(zhì)量管理質(zhì)量15KPI分解范例總經(jīng)理營(yíng)業(yè)額 獲利率 銷(xiāo)售增長(zhǎng)率 投資報(bào)答率 顧客稱(chēng)心度 人員管理效率銷(xiāo)售總監(jiān)營(yíng)業(yè)額銷(xiāo)售增長(zhǎng)率應(yīng)收款達(dá)成率規(guī)劃準(zhǔn)確率顧客稱(chēng)心度人煙管理效率行銷(xiāo)/產(chǎn)品管理總監(jiān)市場(chǎng)占有率新產(chǎn)品勝利推出率產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)率費(fèi)用空控制率顧客稱(chēng)心度人員管理

6、效率消費(fèi)總監(jiān)質(zhì)量目的達(dá)成率消費(fèi)效率達(dá)成率庫(kù)存量控制率本錢(qián)降低達(dá)成率顧客稱(chēng)心度人員管理效率研發(fā)總監(jiān)關(guān)鍵產(chǎn)品開(kāi)發(fā)勝利率即時(shí)開(kāi)發(fā)率本錢(qián)控制達(dá)成率獲取專(zhuān)利數(shù)目顧客稱(chēng)心度人員管理效率16KPI分解范例總經(jīng)理營(yíng)業(yè)額 獲利率 銷(xiāo)售增長(zhǎng)率 投資報(bào)答率 顧客稱(chēng)心度 人員管理效率信息管理部經(jīng)理系統(tǒng)穩(wěn)定度系統(tǒng)上線速度達(dá)成率新系統(tǒng)測(cè)試合格率電腦病毒感染次數(shù)費(fèi)用控制率顧客稱(chēng)心度財(cái)務(wù)總監(jiān)資金周轉(zhuǎn)率投資報(bào)答率報(bào)表/票據(jù)簽發(fā)正確率應(yīng)收款達(dá)成率顧客稱(chēng)心度人員管理效率采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理原資料/售價(jià)比利采購(gòu)本錢(qián)降低率新供應(yīng)商勝利開(kāi)發(fā)率為期供料率顧客稱(chēng)心度人員管理效率人力資源總監(jiān)員工消費(fèi)力利潤(rùn)人均勞動(dòng)本錢(qián)關(guān)鍵人才比例培訓(xùn)參與率招聘人員勝利率人員管理效率人員管理效率顧客稱(chēng)心度17181920K P I K P I 的的 應(yīng)應(yīng) 用用范范 例例銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)-2019K P I1/042/043/044/045/046/047/048/049/0410/0411/0412/04均值均值1、銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售額(M)目標(biāo)目標(biāo)實(shí)際實(shí)際156.3161.2144.2130.8151.2145.6172.8181.6180