化工廠質(zhì)量手冊完整版

1、企業(yè)概況xxx 化工廠位于湖南省xxx 市河溪鎮(zhèn)，緊靠 319國道， 交通十分便利。xxx化工廠以生產(chǎn)電解金屬錳為主，其前身是河溪鎮(zhèn)新寨潭村的村辦企業(yè)，一直以來發(fā)展緩慢。1998年 xxx 并購該廠后成為xxx 的下屬企業(yè)，其性質(zhì)為國有企業(yè)。xxx 化工廠主要從事電解金屬錳的生產(chǎn)銷售，兼營生產(chǎn)電解錳的原輔材料等。占地面積30000平方米，現(xiàn)有員工133人，其中技術(shù)人員有30人，管理人員 6 人。 工廠建有兩條生產(chǎn)線，年產(chǎn)電解金屬錳3000噸， 其中出口銷售1000多噸。1998年在小學(xué)檢驗檢疫局注冊，2004年 3 月在 xx 省商務(wù)廳取得自營進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)，2005年通過xxx 市環(huán)境保護(hù)局環(huán)

2、保驗收。xxx 化工廠在電解錳行業(yè)中屬很小的企業(yè)，如何在激烈的市場競爭中求生存、求發(fā)展？根據(jù)本企業(yè)的實際情況我們提出了打造中國“最精致的電解錳廠”。我們的質(zhì)量方針就是“注重細(xì)節(jié)，力求完美，小巧精致，超越期望”。xxx化工廠2006年 8月 20日質(zhì)量方針1. 質(zhì)量方針方針內(nèi)容，注重細(xì)節(jié)，力求完美，小巧精致，超越期望2. 方針解釋細(xì)節(jié)決定成敗，本企業(yè)的所有生產(chǎn)活動都要注重細(xì)節(jié)，每一個細(xì)節(jié)都要力求完美。用細(xì)節(jié)的完美打造一個小巧精致的電解錳企業(yè)，用精致來超越顧客的期望值。3. 質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品（電解鎰中M舊99 7 %）合格率99%,產(chǎn)品出廠合格率100%,合同履約率100 ，顧客滿意率100 。4.

3、質(zhì)量措施細(xì)化質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化生產(chǎn)工藝細(xì)化管理制度提高質(zhì)量意識職責(zé)權(quán)限和溝通1 目的規(guī)定本企業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門和人員的職責(zé)權(quán)限，相互關(guān)系及內(nèi)部溝通方式，以確保質(zhì)量管理體系有效運作。2 適用范圍適用于本企業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門和人員。3 職責(zé)總經(jīng)理主管、副總經(jīng)理協(xié)管、辦公室歸口管理、相關(guān)部門配合參與。4 控制要求5 . 1 職責(zé)和權(quán)限6 . 1. 1 質(zhì)量管理機構(gòu)圖（見附錄）4. 2 主要崗位職責(zé)4.2. 1 總經(jīng)理a 負(fù)責(zé)本企業(yè)的總體規(guī)劃及發(fā)展方向。b 制定和發(fā)布本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c 主持建立質(zhì)量管理體系，配置所需資源，確保內(nèi)部溝通。d 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和質(zhì)量計劃。e 審批質(zhì)量管理組織機構(gòu)

4、設(shè)置，任命各部門負(fù)責(zé)人。f 審批產(chǎn)、供、銷的合同及資金流動。g 主持銷售部的全面工作，對產(chǎn)品質(zhì)量合同負(fù)責(zé)。4. 2.2 副總經(jīng)理a 協(xié)助總經(jīng)理組織建立，實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。b 監(jiān)督質(zhì)量管理體系運行情況和持續(xù)、改進(jìn)需求。c 組織編制質(zhì)量策劃和質(zhì)量計劃。d 審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)程序文件、管理文件、質(zhì)量記錄和外來文件，并負(fù)責(zé)和質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。e 審批采購物質(zhì)合格供方評定選擇。f 審批原材料、設(shè)備、 零配件的采購計劃，以及基礎(chǔ)設(shè)施的增補、維修計劃、工作環(huán)境的控制。g 主持供應(yīng)部全面工作，保證生產(chǎn)所需供應(yīng)正常。4.2. 3 生產(chǎn)廠長a 負(fù)責(zé)全面生產(chǎn)管理工作，主管生產(chǎn)設(shè)計和開發(fā)以及生產(chǎn)過

5、程控制，確保各項工作、產(chǎn)量、質(zhì)量計劃的完成。b 負(fù)責(zé)各項管理制度的具體落實到位。c 負(fù)責(zé)本企業(yè)的各種資源的合理分配及充分利用。d 負(fù)責(zé)生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)的控制。e 主持生產(chǎn)科的全面工作，保證本企業(yè)生產(chǎn)生活順利進(jìn)行。4.3. 4 辦公室主任a 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所有文件及資料的編制、保存、管理等工作。b 協(xié)助監(jiān)督質(zhì)量管理體系的正常運行、各管理制度的實施情況。c 負(fù)責(zé)行政、后勤、綜治、計生以及聯(lián)系外部事宜等工作。d 負(fù)責(zé)員工人事檔案管理、人員招聘及人員培訓(xùn)工作。e 負(fù)責(zé)企業(yè)文件宣傳工作。f 主持質(zhì)管部全面工作。資源提供1 目的為QMSt效實施和持續(xù)改進(jìn)確定并提供資源。2 適用

6、范圍適用于企業(yè)從生產(chǎn)到服務(wù)的各個過程的資源提供。3 職責(zé)人力資源由辦公室主管、生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施維修、增補由副總經(jīng)理主管，生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境由生產(chǎn)廠長主管，其他相關(guān)部門配合參與。4 控制要求4. 1企業(yè)為實施、保持和改進(jìn) QMS勺各個過程有效性，通過滿足顧客要求，增 強顧客滿意。4. 2 所提供資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。4. 2. 1 人力資源a 企業(yè)根據(jù)員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗安排所需的工作崗位。b 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。c 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力。d 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求。e 評價所采取措施的有效性。f 確保員工認(rèn)識

7、到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。4. 2. 2 基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)應(yīng)確定，提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施包括：a 建筑物，工作場所和相關(guān)的設(shè)施。b 過程設(shè)備，包括硬件和軟件。c 支持性服務(wù)（如運輸或通訊）4. 2. 3 工作環(huán)境本企業(yè)應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境的要求應(yīng)達(dá)到如下標(biāo)準(zhǔn)：a 工作環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、物品擺放應(yīng)整齊、有序。b 工作環(huán)境應(yīng)有足夠的照明。c 工作環(huán)境應(yīng)保持清潔衛(wèi)生。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1 目的對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，以滿足顧客及有關(guān)法律法規(guī)的要求。2 適用范圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。3 職責(zé)生產(chǎn)廠長主管、生產(chǎn)科歸

8、口管理、相關(guān)部門配合參與。4 控制程序5 . 1 本企業(yè)策劃開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與企業(yè)的QM淇它過程的要求相一致。6 . 2 在對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃時，企業(yè)應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容；a 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。b 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求。c 產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。d 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求，提供證據(jù)所需的記錄。e 產(chǎn)品策劃的輸出形式應(yīng)適合于本企業(yè)的運作方式。與顧客有關(guān)的過程1. 目的根據(jù)顧客和法律法規(guī)的要求，識別和評審產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保本企業(yè)有滿足要求的能力，并與顧客保持良好的溝通。2. 適用范圍適用于產(chǎn)品合同或訂

9、單的簽訂。3. 職責(zé)總經(jīng)理主管、銷售部歸口管理、相關(guān)部門配合參與。4. 控制要求5. 1 企業(yè)應(yīng)識別確定產(chǎn)品有關(guān)要求，這些要求包括：a 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的活動的要求。b 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。c 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。d 公司確定的任何附加要求。e 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。6. 2. 1 企業(yè)對與產(chǎn)品有關(guān)要求采取分級分類進(jìn)行評審。7. 2. 2 評審應(yīng)在企業(yè)向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及對合同或訂單的更改）。8. 2. 3 評審內(nèi)容；a 產(chǎn)品要求得到了規(guī)定。b 與以前表達(dá)不一致的合同或訂單要求已予以解

10、決。c 企業(yè)有滿足合同或訂單要求的能力。9. 2. 4 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保持。4. 2. 5 若顧客提供的要求沒有形成文件，本企業(yè)在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)后的產(chǎn)品要求再行評審。4. 2. 6 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，企業(yè)應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。4. 2. 7 在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，對每一個訂單進(jìn)行正式的評審可能是不實際的，而實際的評審對象可以是有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等。4. 3 顧客溝通企業(yè)應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排。a 產(chǎn)品信息。b 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改。c 顧客反

11、饋，包括顧客投訴和抱怨。采購1 目的確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，以保證本企業(yè)向顧客提供的產(chǎn)品能夠滿足顧客及有關(guān)法律法規(guī)的要求。2 適用范圍適用于生產(chǎn)原材料、成品包裝物等物資的采購。3 職責(zé)生產(chǎn)廠長主管，供銷部歸口管理，相關(guān)部門配合參與。4 控制要求5 . 1 采購過程a 企業(yè)應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的方式和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。b 企業(yè)應(yīng)根據(jù)供方提供滿足本企業(yè)需求的產(chǎn)品的能力評價和選擇合格供方。按照本企業(yè)的制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，評價的結(jié)果及根據(jù)評價采取的必要措施的記錄應(yīng)予以保持。6 . 2 采購信息采購文件應(yīng)清

12、楚說明擬采購產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時應(yīng)包括：a 產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)施和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b 人員資格的要求；c 質(zhì)量管理體系的要求；d 采購文件在使用前由生產(chǎn)廠長對其采購要求充分性、適宜性進(jìn)行審核，報副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。7 . 3 采購產(chǎn)品的驗證a 本企業(yè)建立和實施對采購的產(chǎn)品檢驗或驗證的活動，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。b 當(dāng)企業(yè)或顧客提出在供方的現(xiàn)場實施驗證時，本企業(yè)應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗證活動的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1 目的企業(yè)對生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程進(jìn)行控制。2 適用范圍適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。3 職責(zé)生產(chǎn)過程控制由生產(chǎn)廠長主管，生產(chǎn)科歸口管理，放行交付和售

13、后服務(wù) 由總經(jīng)理主管，銷售部歸口管理。4 控制要求企業(yè)應(yīng)在策劃和受控的條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件包括： a 獲得表述產(chǎn)品特性的信息。 b 編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 c 使用和維護(hù)適宜的生產(chǎn)和服務(wù)提供設(shè)備。 d 獲得并使用適宜的監(jiān)視與測量設(shè)備。 e 實施監(jiān)視和測量。 f 放行、交付和交付后活動的實施規(guī)定。標(biāo)識和可追溯性對產(chǎn)品和產(chǎn)品監(jiān)視、測量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，防止混淆，必要時可實現(xiàn)追溯。2 適用范圍適用于原材料、中間產(chǎn)品、成品及成品交付全過程。3 職責(zé)副總經(jīng)理主管，質(zhì)管部歸口管理，相關(guān)部門配合參與。4 控制要求4. 1 本企業(yè)應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞皆谏a(chǎn)和服務(wù)實現(xiàn)的相關(guān)過程中標(biāo)識產(chǎn)品。4. 2 本企業(yè)應(yīng)

14、根據(jù)監(jiān)視和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的監(jiān)視、測量、檢驗或試驗狀態(tài)。4. 3 當(dāng)有可追溯性要求時，企業(yè)應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)識。產(chǎn)品防護(hù)1 目的確保產(chǎn)品在標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)過程中，不損壞變質(zhì)。2 適用范圍適用于本企業(yè)所有的原材料、中間產(chǎn)品、成品及顧客財產(chǎn)的搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付。3 職責(zé)副總經(jīng)理主管，原材料由供銷部歸口管理，成品由銷售部歸口管理，其它部門配合參與。4 控制要求5 . 1 從產(chǎn)品采購、內(nèi)部加工直至放行交付到預(yù)定的交貨地點所涉及所有階段，本企業(yè)對產(chǎn)品或其組成部分符合性采取防護(hù)措施，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞或錯用。6 . 2 防護(hù)范圍包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)，對特殊產(chǎn)品：如硫

15、酸、液氨等將采取特殊防護(hù)措施。監(jiān)視和測量裝置的控制1 目的確保監(jiān)視和測量裝置處于受控狀態(tài)，保證所使用的監(jiān)視和測量裝置的測量不確定度已知且能滿足監(jiān)視和測量的要求。2 適用范圍適用于本企業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有監(jiān)視、測量裝置。3 職責(zé)生產(chǎn)廠長主管，質(zhì)管部歸口管理，相關(guān)部門配合參與。4 控制要求4. 1 本企業(yè)確定需要實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4. 2 本企業(yè)應(yīng)建立監(jiān)視和測量過程，明確監(jiān)視、測量方式。4. 3 影響產(chǎn)品質(zhì)量的測量設(shè)備其控制要求如下：a 依據(jù)規(guī)定的周期或在使用前，對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢

16、定的依據(jù)。b 必要時進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。c 進(jìn)行標(biāo)識，使其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定。d 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。e 防止在搬運、維護(hù)和貯存期間受到損壞和失效。f 形成并保持校準(zhǔn)的記錄，記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。4. 4 當(dāng)后來發(fā)現(xiàn)裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)時，則應(yīng)評價以往測量結(jié)果的有效性并予以記錄，企業(yè)應(yīng)對該裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，校?zhǔn)和檢驗結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。4. 5 所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行控制。過程的監(jiān)視和測量1 目的 保證質(zhì)量管理體系過程處于受控狀態(tài)。2 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量。3 職責(zé)生產(chǎn)廠長主管，質(zhì)管部歸口管理，相關(guān)部門配合參與。4 控制要

17、求5 . 1 本企業(yè)采用管理評審、統(tǒng)計分析、方針目標(biāo)考核、日常監(jiān)督檢查等適宜的方法，對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在可行時進(jìn)行測量。6 . 2 這些方法應(yīng)能證實過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。7 . 3 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1 目的 保證在產(chǎn)品實現(xiàn)及產(chǎn)品放行過程中產(chǎn)品的質(zhì)量處于受控狀態(tài)。2 適用范圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量檢測及產(chǎn)品的放行。3 職責(zé)生產(chǎn)廠長主管，質(zhì)管部歸口管理，相關(guān)部門配合參與。4 控制要求4. 1 本企業(yè)監(jiān)視和測量產(chǎn)品的特性, 以驗證采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品的要求得到滿足。4. 2 對產(chǎn)品的特性的監(jiān)視和測量進(jìn)行

18、策劃，依據(jù)策劃結(jié)果，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的適當(dāng)階段實施監(jiān)視和測量。4. 3 產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以記錄，并確保質(zhì)量記錄的標(biāo)識貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置得到控制。記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)者。4. 4 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則，在所有規(guī)定活動均圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。不合格品的控制1 目的 對不合格品進(jìn)行控制，以防不合格品未經(jīng)處置而使用或交付。2 適用范圍適用于原材料、中間產(chǎn)品、成品包裝和成品的不合格控制。3 職責(zé)副總經(jīng)理主管，生產(chǎn)廠長協(xié)管，質(zhì)管部歸口管理，相關(guān)部門配合參與。4 控制要求4. 1 本企業(yè)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別并予以控制，

19、以防止其非預(yù)期使用和交付，編制不合格品控制程序以規(guī)定對不合格品控制和處置的職責(zé)和權(quán)限。4. 2 本企業(yè)對不合格品采取以下措施：a 采取返工、返修、降級等措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格。b 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，方可讓步使用或放行。c 采取措施，防止不合格品原預(yù)期的使用或應(yīng)用。4. 3 保持不合格的性質(zhì)和隨后采取的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步記錄。4. 4 在不合格品得到糾正之后，應(yīng)對其再次進(jìn)行驗證，以證實符合要求。4. 5 當(dāng)在交付后或開始使用以后才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應(yīng)對不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｈ缯{(diào)換、降級、讓步處理、召回等。4. 6 所產(chǎn)生的記錄按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行

20、控制。數(shù)據(jù)分析1 目的 為質(zhì)量管理體系的實施、保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性提供依據(jù)。2 適用范圍 適用于質(zhì)量體系運行過程中對各種信息、數(shù)據(jù)、記錄的收集、整理和分析，包括統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。3 職責(zé)生產(chǎn)廠長主管，生產(chǎn)科歸口管理，各部門配合參與。4 控制要求4. 1 本企業(yè)應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以正式質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。4. 2 這些數(shù)據(jù)包括來自監(jiān)視和測量結(jié)果及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)。4. 3 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息。a 顧客滿意。b 與產(chǎn)品要求的符合性。c 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。d 供方信息。1. 目的通過

21、持續(xù)改進(jìn)確保產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)顧客滿意。2. 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運行中的持續(xù)改進(jìn)。3. 職責(zé)副總經(jīng)理主管，質(zhì)管部歸口管理，相關(guān)部門配合參與。4. 1 持續(xù)改進(jìn)。本企業(yè)通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施以及管理評審來促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。5. 2 糾正措施6. 2. 1 本企業(yè)采取糾正措施。消除不合格產(chǎn)生的原因，以防止不合格再發(fā)生。7. 2. 2 糾正措施應(yīng)所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。4. 2. 3 編制糾正措施控制程序，以規(guī)定。a 評審不合格（包括顧客投訴）。b 確定不合格的原因。c 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。d 確定和實施所需采取的糾正措施。e 記

22、錄所采取的糾正措施及其實施結(jié)果，以提供糾正措施符合要求和有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。f 評審所采取的糾正措施。4. 3 預(yù)防措施4. 3. 1 企業(yè)應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。4. 3. 2 所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。4. 3. 3 編制預(yù)防措施控制程序，以規(guī)定：a 識別潛在的不合格極其原因。b 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。c 確定并實施所需的措施。d 記錄所采取的預(yù)防和實施措施結(jié)果，以提供預(yù)防措施符合要求和有效運行的證據(jù)，記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。e 評審所采取的預(yù)防措施。程 序 文 件質(zhì)量控制點有效參數(shù)一、

23、原材料1 .碳酸鎰粉：含量不低于16%;目度為8095%過100目篩；不含 其他夾雜物為合格品，否則為不合格品。2 .二氧化鎰粉：含量不低于20%,目度為90%以上過100目篩；不 含其他夾雜物為合格品，否則為不合格品。3 .硫酸：含量95%以上為合格品，否則為不合格品。4 .二氧化硒：含量98%以上為合格品，否則為不合格品。5 .以獨立供貨方一日為一批檢驗原材料。二、工序控制參數(shù)1 .反應(yīng)鍋：M的33%; (NH)2SOA80%;鐵：微；重金屬：無； PH 值6. 47。2 .高位池：M的 33% ； (NH4)2SQA80% ； PH® 6. 47；硒 A 0. 02%。3 .電

24、解梢：Mn 11 15%;梢溫：40C 50C ； PH值:6.4 7.5。4 .陽極液：Mn 11 15%; (NH) 2SOA 80%; HSOA30%。3、 成品1 . 一級品：Mn>99.7%; CX 0.04%; S<0.05%; P< 0.005%; Few 0 012%; Si w 0.005%; Sew 0.08%。2 .二級品：達(dá)不到一i級品標(biāo)準(zhǔn)的為二級品。4、 特殊情況可另行議定合格標(biāo)準(zhǔn)，但必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)工藝質(zhì)量控制圖壓說明:B點主要控制碑材料品位鎰、鎰硫鏤】洗值、重金屬圖例控制點主要控制 一控制點主要控制 控制點主要控制梢鎰、PH值、梢溫 鎰加丁

25、品硫含量 抽樣分3工序名稱二二二堂.一陰極板走向.工序走向溶液走向文件控制程序1目的：對與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量體系的有效運 行和各部門、各場所使用的質(zhì)量管理體系文件均為受控有效版本。2適用范圍：本程序適用于質(zhì)量管理體系涉及的所有文件 （包括外來文件）的 控制。3職責(zé)：辦公室負(fù)責(zé)文件歸口管理，其它相關(guān)部門配合參與。4控制程序4. 1分類質(zhì)量手冊程序文件b、a、c、 管理文件d、 其他質(zhì)量文件：質(zhì)量記錄及質(zhì)量計劃等4. 2 編制與審核5. 2. 1 總經(jīng)理根據(jù)實際情況編制本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。6. 2. 2 各部門根據(jù)需要組織編制管理文件，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 2. 3 生

26、產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)操作需要，組織編制作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)廠長審核。其它相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)有關(guān)文件和需要，編制質(zhì)量記錄，質(zhì)管部審核。外來文件由辦公室審核。4. 3 批準(zhǔn)和發(fā)放4. 3. 1 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件、管理文件其他質(zhì)量文件及外來文件由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 3. 2 企業(yè)各部門相關(guān)人員直接到辦公室領(lǐng)，并由領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門在文件收發(fā)登記表上簽字。4. 3. 3 在收到文件時，領(lǐng)用部門應(yīng)及時填寫本部門文件收發(fā)登記表 。4. 4 文件的發(fā)放范圍4. 4. 1 質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍a 質(zhì)量手冊發(fā)至本企業(yè)車間主任一級，經(jīng)管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，可適當(dāng)擴大發(fā)放范圍。b 非受控的質(zhì)量手冊，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以給顧客，上

27、級有關(guān)部門等。4. 4. 2 程序文件發(fā)放范圍a 程序文件匯編本，發(fā)至本企業(yè)車間主任一級。b 程序文件單行本，根據(jù)實際需要，由辦公室批準(zhǔn)發(fā)放范圍。4. 4. 3 其他質(zhì)量文件的發(fā)放范圍由辦公室視情況確定內(nèi)部發(fā)放范圍。4. 5 質(zhì)量體系文件的保管4. 5. 1 領(lǐng)用文件的部門和個人，應(yīng)妥善保管，如有遺失，詳細(xì)說明遺失原因，經(jīng)本部門簽署意見，辦公室方可補發(fā)。4. 5. 2 文件更改后應(yīng)注明原文件作廢，原文件由辦公室保存作參考。4. 5. 3 對失效、作廢的文件，辦公室應(yīng)作出記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀，銷毀時，應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人現(xiàn)場監(jiān)督。4. 5. 4 失效及作廢的文件，若因某種原因需要保留時，原

28、發(fā)布該文件的部門應(yīng)在文件的封面上注明“作廢文件留作參考”。4. 6 文件的復(fù)制、借閱4. 6. 1 確需查閱或復(fù)制文件時，應(yīng)經(jīng)過辦公室批準(zhǔn)。4. 6. 2 文件的原件一律不外借，以防丟失或損壞。4. 6. 3 文件借閱、復(fù)制時，保管人員應(yīng)及時做好記錄。4. 7 外來文件的控制4. 7. 1 辦公室應(yīng)經(jīng)常與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、標(biāo)準(zhǔn)情報研究所、標(biāo)準(zhǔn)出版社等單位保持聯(lián)系溝通，獲取與質(zhì)量有關(guān)的國家及地方法律法規(guī)，國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其他產(chǎn)品要求；辦公室還可以通過互聯(lián)網(wǎng)、政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、圖書館、書店、專業(yè)性報刊雜、咨詢機構(gòu)、論證機構(gòu)等渠道補充，以便得到法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他產(chǎn)品要求變化的及時跟蹤。4.

29、7. 2 辦公室選擇、確認(rèn)所獲得的質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品要求的適用性，按類別列入外來文件登記表，經(jīng)廠長審批后，規(guī)定分發(fā)范圍，并做好簽收記錄。4. 7. 3 辦公室保存法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他產(chǎn)品要求原件，對外來文件更新或增加進(jìn)行、及時更新，將新的內(nèi)容補發(fā)至相關(guān)部門，回收舊版本，并對舊的原件做相應(yīng)標(biāo)識。4. 7. 4外來文件不予自行修改，只隨原發(fā)文單位的換版而更新，如有疑問，與原發(fā)文單位驗證。4. 8 對承載體不是紙張的文件（如電子媒體）的控制， 除多留備份外，應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量記錄控制程序1 目標(biāo)對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的客觀證據(jù)。2 適用范圍適

30、用于本企業(yè)所有質(zhì)量記錄的控制。3 職責(zé)3. 1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。4. 2 各職能部門負(fù)責(zé)其職能范圍內(nèi)有關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、 歸檔和保存處置。4 控制程序4. 1 質(zhì)量記錄的產(chǎn)生4. 1. 1 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程和質(zhì)量體系運行過程中，各部門應(yīng)根據(jù)程序文件的要求填制作為客觀證據(jù)的各種質(zhì)量記錄。4. 1. 2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制受控質(zhì)量記錄一覽表，并按文件控制程序進(jìn)行控制。4. 2 質(zhì)量記錄的要求4. 2. 1 質(zhì)量記錄的內(nèi)容要滿足產(chǎn)品質(zhì)量的控制要求和質(zhì)量體系條款的控制要求。4. 2. 2 質(zhì)量記錄的格式應(yīng)直觀、簡明、便于裝訂和保存。4. 2. 3除統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的有關(guān)圖件可有鉛筆描繪外其余

31、質(zhì)量記錄均應(yīng)用鋼筆或圓珠筆認(rèn)真填寫，做到記錄的內(nèi)容真實完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；填寫及時，字跡清晰，并由記錄人簽字及注明日期。4. 2. 4 質(zhì)量記錄一般采用書面形式。4. 2. 5 質(zhì)量記錄有誤時，進(jìn)行修改時應(yīng)在修改處簽字或蓋章。4. 3 質(zhì)量記錄的收集、歸檔和保管。4. 3. 1 各部門負(fù)責(zé)收集、歸檔、保管其職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄，并實行專人保管。4. 3. 2收集、保管質(zhì)量記錄時，應(yīng)防止遺漏，損壞和重復(fù)。4. 3. 3 質(zhì)量記錄應(yīng)存放在適宜的環(huán)境中，并按 受控質(zhì)量記錄一覽表規(guī)定的保存期限保存。4. 4 嚴(yán)禁無關(guān)人員復(fù)制或查閱質(zhì)量記錄。4. 4. 1 因工作需要，確需查閱或復(fù)制質(zhì)量記錄時，應(yīng)填寫出書面

32、報告并經(jīng)質(zhì)管部負(fù)責(zé)人簽字方可查閱或復(fù)制。4. 4. 2 查閱或復(fù)制質(zhì)量記錄時，不得在質(zhì)量記錄上隨意修改和涂改，不得損壞質(zhì)量記錄，借閱者應(yīng)及時歸還質(zhì)量記錄，到期未還，則由保管人負(fù)責(zé)收回。5. 5 質(zhì)量記錄的銷毀a 超過保存期或其他特殊情況需要銷毀的質(zhì)量記錄，由保管員填寫質(zhì)量記錄銷毀清單， 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。各級各類員工崗位職責(zé)1 目的規(guī)定本企業(yè)各質(zhì)量部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以保證質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。2 適用范圍適用于本企業(yè)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理，執(zhí)行及驗證部門和人員。3 職責(zé)3. 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本職責(zé)的制定。3. 2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，督促本規(guī)定的實施。3. 3

33、 辦公室負(fù)責(zé)各級人員質(zhì)量職責(zé)的檢查和監(jiān)督。3.4 生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)具體落實。3. 5 各職能部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)的實施。4 職責(zé)規(guī)定4. 1 總經(jīng)理a 負(fù)責(zé)本企業(yè)的總體規(guī)劃及發(fā)展方向。b 制定和發(fā)布本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c 主持建立質(zhì)量管理體系，配置所需資源，確保內(nèi)部溝通。d 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和質(zhì)量計劃。e 審批質(zhì)量管理組織機構(gòu)設(shè)置，任命各部門負(fù)責(zé)人。f 審批產(chǎn)、供、銷的合同及資金流動。g 主持銷售部的全面工作，對產(chǎn)品質(zhì)量合同負(fù)責(zé)。4. 2 副總經(jīng)理a 協(xié)助總經(jīng)理組織建立，實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。b 監(jiān)督質(zhì)量管理體系運行情況和持續(xù)、改進(jìn)需求。c 組織編制質(zhì)量策劃和質(zhì)量計劃。d 審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)程序

34、文件、管理文件、質(zhì)量記錄和外來文件，并負(fù)責(zé)和質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。e 審批采購物質(zhì)合格供方評定選擇。f 審批原材料、設(shè)備、零配件的采購計劃，以及基礎(chǔ)設(shè)施的增補、維修計劃、工作環(huán)境的控制。g 主持供應(yīng)部全面工作，保證生產(chǎn)所需供應(yīng)正常。4. 3 生產(chǎn)廠長a 負(fù)責(zé)全面生產(chǎn)管理工作，主管生產(chǎn)設(shè)計和開發(fā)以及生產(chǎn)過程控制，確保各項工作、產(chǎn)量、質(zhì)量計劃的完成。b 負(fù)責(zé)各項管理制度的具體落實到位。c 負(fù)責(zé)本企業(yè)的各種資源的合理分配及充分利用。d 負(fù)責(zé)生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)的控制。e 主持生產(chǎn)科的全面工作，保證本企業(yè)生產(chǎn)生活順利進(jìn)行。4. 4 辦公室主任a 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所有文件

35、及資料的編制、保存、管理等工作。b 協(xié)助監(jiān)督質(zhì)量管理體系的正常運行、各管理制度的實施情況。c 負(fù)責(zé)行政、后勤、綜治、計生以及聯(lián)系外部事宜等工作。d 負(fù)責(zé)員工人事檔案管理、人員招聘及人員培訓(xùn)工作。e 負(fù)責(zé)企業(yè)文件宣傳工作。f 主持質(zhì)管部全面工作。4.5 銷售部部長a 負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，主管銷售合同、放行交付工作。b 負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場走向等工作。c 組織對成品銷售過程中合同的評審。d 負(fù)責(zé)售后服務(wù)，收集反饋信息。e 負(fù)責(zé)顧客溝通、顧客滿意度測量。4.6 供應(yīng)部部長a 主管原材料、設(shè)備、零配件、成品包裝等物資的采購計劃的編制和匯總。b 負(fù)責(zé)組織采購合同的編制、評審、簽訂和實施。c 組織對原材料

36、、入庫成品包裝標(biāo)識，出現(xiàn)不合格品進(jìn)行追溯工作。d 組織采購物質(zhì)合格供方的評定。e 負(fù)責(zé)原材料市場價格、信息的收集整理工作。4.7 質(zhì)管部部長a 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量控制以及不合格控制。b 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制及產(chǎn)品維護(hù)。c 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、校正和檢驗、編制和實施計量器具周檢、維修計劃。d 對不合格品（項）進(jìn)行跟蹤，負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。 e 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識、封識、批次、監(jiān)重的管理。 f 主持配制標(biāo)準(zhǔn)溶液及狀態(tài)標(biāo)識。 g 作好持續(xù)改進(jìn)工作。4.8 生產(chǎn)科科長 a 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)計劃，統(tǒng)計及設(shè)備檢修計劃的編制和實施。 b 組織編制技術(shù)改造，工藝更改計劃。 c 組織

37、對生產(chǎn)過程控制，糾正和預(yù)防措施的實施。 d 負(fù)責(zé)編制本部門所需設(shè)備，零配件的采購申請。 e 制定工藝標(biāo)準(zhǔn)，操作規(guī)程，建立工序，控制檢測點。 f 檢查生產(chǎn)車間工藝指標(biāo)執(zhí)行情況。 g 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理。 h 負(fù)責(zé)供水、供電質(zhì)量的協(xié)調(diào)工作。i 負(fù)責(zé)生產(chǎn)事故的調(diào)查處理。j 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的日常協(xié)調(diào)管理工作。4. 9 財務(wù)部長 a 負(fù)責(zé)全廠會計核算及財務(wù)管理。 b 搞好年度財務(wù)決算和財務(wù)分析工作。 c 平衡資金使用管理、確保資金滿足生產(chǎn)需要。 d 對報銷票據(jù)進(jìn)行審核。4. 10 出納員 a 負(fù)責(zé)做好本企業(yè)現(xiàn)金收支工作，平衡資金。 b 隨時掌握了解資金使用情況和銀行現(xiàn)金儲備情況，保證資金滿足生產(chǎn)需求。 c

38、 做好資金申報計劃。 e 協(xié)助完成其他事務(wù)工作。4. 11 材料會計a 負(fù)責(zé)本企業(yè)材料核算工作。 b 負(fù)責(zé)繕制本企業(yè)相應(yīng)材料報表和統(tǒng)計表。4. 12采購員 c 按批準(zhǔn)的采購計劃，按質(zhì)按量采購物資。 d 配合驗證采購物質(zhì)合符質(zhì)量及規(guī)格要求。e 對不合格品進(jìn)行處理或退貨。4. 13 環(huán)保管理人員 a 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)、錳污染治理等方面的方針、政策、法令、法規(guī)以及上級的指令和決定。b 負(fù)責(zé)起草本企業(yè)環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)等工作的管理制度、標(biāo)準(zhǔn)。c 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本企業(yè)新建、改建、擴建項目的環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生“三同時”的執(zhí)行。d 負(fù)責(zé)對渣場、污水處理設(shè)施、污水排放、冷卻水使用及回收等的 定期監(jiān)測

39、、和建檔工作。e 負(fù)責(zé)對廢水處理、廢渣排放及全廠綜合衛(wèi)生的檢查工作。f 負(fù)責(zé)制定本企業(yè)環(huán)境保護(hù)方面的文件及宣傳貫徹、修訂、存檔工作。g 負(fù)責(zé)對全廠環(huán)保工作的考核、評估工作。f 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.14 報檢員 a 負(fù)責(zé)產(chǎn)品出口的報檢活動。 b 協(xié)助搞好質(zhì)檢的其它各項工作。4. 15 車間主任 按車間主任管理制度執(zhí)行。4. 16 各級班長 按班長管理制度執(zhí)行。4. 17 投料工按投料崗位管理制度執(zhí)行。4. 18 化合工 按化合崗位管理制度執(zhí)行。4. 19 抽液工 按抽液崗位管理制度執(zhí)行。4. 20 壓濾工 按壓濾崗位管理制度執(zhí)行。4. 21 調(diào)、守槽工 按調(diào)、守槽崗位管理制度執(zhí)行。4.

40、22 出槽工 按出槽崗位管理制度執(zhí)行。4. 23 清槽工 按清槽崗位管理制度執(zhí)行。4. 24 剝離工 按剝離崗位管理制度執(zhí)行。4. 25 拋光工 按拋光崗位管理制度執(zhí)行。4. 26 洗板工 按洗板崗位管理制度執(zhí)行。4. 27 機修工 按機修崗位管理制度執(zhí)行。4. 28 計量工 按計量崗位管理制度執(zhí)行。4. 29 配電工 按配電崗位管理制度執(zhí)行。4. 30 抽水工 按抽水崗位管理制度執(zhí)行。4. 31 雜工按雜工崗位管理制度執(zhí)行。4. 32 保管員按保管崗位管理制度執(zhí)行。4. 33 專責(zé)安全員按安全員崗位管理制度執(zhí)行。4. 34門衛(wèi)按門衛(wèi)崗位管理制度執(zhí)行。4. 35洗布、縫補工a 負(fù)責(zé)隔膜袋壓濾袋

41、的清洗工作，壓濾布必須在壓濾房現(xiàn)場交接點數(shù)，并保證正常供應(yīng)。b 濾布應(yīng)清潔、干燥、柔軟。c 縫補破損袋子。d 維護(hù)和保養(yǎng)縫紉設(shè)備。e 負(fù)責(zé)場地清潔衛(wèi)生。采購和合格供方評定選擇控制程序1 目的 對采購過程和合格供方評定選擇進(jìn)行控制，確保所采購的原材料、成品包裝物符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于本企業(yè)生產(chǎn)過程的原材料、成品包裝物的采購，合格供方的評定和確定。3 職責(zé)3. 1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)原、輔材料的采購申請，編寫采購計劃，采購合同并實施采購。4. 3 總經(jīng)理和質(zhì)管部及相關(guān)部門參與供方的評定。5. 4質(zhì)管部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)采購物資的驗證。4 控制程序4. 1 采購物資的分類4. 1. 1 質(zhì)管部根據(jù)采購

42、物質(zhì)對產(chǎn)品質(zhì)量和影響程度及其特殊性進(jìn)行分類：a A類物資：礦粉、二氧化鎰粉b B 類物資：二氧化硒、重鉻酸鉀、福美鈉、水玻璃、磷酸、硫酸、液氨、成品包裝等c C類物資、其它輔助材料。4. 2 合格供方的評定。4. 2. 1 原合格供方的重新評定。a 供應(yīng)部對原合格供方先作出正確的評價。評價內(nèi)容：質(zhì)量合格率，價格適宜性，費用開支，交付及時率及服務(wù)質(zhì)量。b 供應(yīng)部繼續(xù)評定為合格供方，并及時反饋信息，不合格采取降級或取消合格供方資格。4. 2. 2新供方評定4. 2. 2. 1 A 類物資供方的評定a 供應(yīng)部根據(jù)市場調(diào)查，選擇合適的侯選供方。b 質(zhì)管部按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序?qū)λ蜆悠愤M(jìn)行檢驗。第一

43、次送樣檢驗不合格，可以進(jìn)行第二次送樣，如連續(xù)兩次送樣檢查不合格，由質(zhì)監(jiān)部取消其候選供方資格。c 樣品檢驗合格后，由質(zhì)管部報副總經(jīng)理，由經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后成為合格候選方。4. 2. 2. 2 B 類物資供方的評定a 供應(yīng)部調(diào)查推薦供方，質(zhì)管部審核后報副總經(jīng)理批準(zhǔn)。b 供應(yīng)部與候選供方簽定合同采購貨物，購進(jìn)的貨物按產(chǎn)品監(jiān)視3. 2 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供方的調(diào)查和推薦。和測量控制程序進(jìn)行檢驗。c 質(zhì)管部檢驗合格后，報副總經(jīng)理批準(zhǔn)成為合格供方。4. 2. 2. 3 C 類物資供方評定a C類物質(zhì)實行批批檢驗或驗證，經(jīng)鑒定合格方可投入使用。供應(yīng)人員 會同倉庫人員驗證。4. 3 合格供方的監(jiān)控4. 3. 1 供應(yīng)部

44、協(xié)助質(zhì)管部每年對供方進(jìn)行一次評價。4. 3.2 A、B兩類物資因質(zhì)量問題連續(xù)兩次或月累計兩次出現(xiàn)不合格退貨， 質(zhì)管部立即通知供應(yīng)部，要求合格供方限期在三個月內(nèi)進(jìn)行整改，整改期間減少其供量的一半，整改后仍不合格，由質(zhì)管部報總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消合格供方資格。4. 4合格供方檔案與質(zhì)量記錄由質(zhì)管部按質(zhì)量記錄控制程序管理。4. 5 采購計劃的編制、審批供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)科的材料、配件采購申請表及原輔材料庫存情況報生產(chǎn)廠長審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 6材料、配件采購申請表的內(nèi)容采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地或廠家，供方名稱及其采購數(shù)量、交貨期限，必要時需說明內(nèi)容。4. 7 采購合同的確定供銷部根據(jù)材料、配件采購

45、申請表簽定購銷合同，并由副總經(jīng)理審批后實施采購。4. 8 采購的實施供應(yīng)部選擇適合的供方實施采購，合格供方的選擇按采購和合格供方評定選擇控制程序進(jìn)行。4. 9 采購物資的驗證a 質(zhì)管部對入庫物資按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序進(jìn)行檢驗，合格的入庫，不合格的按不合格品控制程序處理。b 必要時，質(zhì)管部派人到合格供方貨源處驗證，供應(yīng)部協(xié)助，驗證內(nèi)容及產(chǎn)品放行方式應(yīng)在合同中明確規(guī)定。c 顧客提出到供方貨源處和供方處驗證時，質(zhì)管部和供應(yīng)部應(yīng)積極配合，但顧客的驗證不能免除本企業(yè)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。4. 10采購合格的變更當(dāng)采購合同需要變更時，供應(yīng)部負(fù)責(zé)與協(xié)調(diào)簽訂書面購銷合同變更協(xié)議書，明

46、確變更內(nèi)容和要求以及合同變更造成的遺留問題的處理，副總經(jīng)理審批執(zhí)行。6. 11 采購文件和質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行控制。生產(chǎn)過程控制程序1 目的對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進(jìn)行有效控制，確保生產(chǎn)過程處于受控制狀態(tài)。2 適用范圍適用于從原材料投入到成品產(chǎn)出的整個生產(chǎn)過程的控制。3 職責(zé)3. 1 生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)工藝技術(shù)指標(biāo)，崗位操作規(guī)程的審批。3. 2 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)工藝技術(shù)指標(biāo)，操作規(guī)程的編制和實施過程中的監(jiān)督。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)、安全的管理。3. 3 供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供合格的原材料、成品包裝物。3. 4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)原材料、中間產(chǎn)品、成品和成品包裝的檢驗，法定計量器具的檢定以及工廠質(zhì)量體系運行情

47、況的監(jiān)督檢查。3. 5 辦公室負(fù)責(zé)對上崗人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核。3. 6生產(chǎn)科負(fù)責(zé)具體組織實施。4 控制程序4. 1 根據(jù)各生產(chǎn)裝置及設(shè)備的生產(chǎn)性能，生產(chǎn)科提出的年度檢修時間，結(jié)合各車間的實際年生產(chǎn)能力，由生產(chǎn)科編制生產(chǎn)計劃，經(jīng)生產(chǎn)廠長審核，副總經(jīng)理審批后，下發(fā)生產(chǎn)各部門組織實施。4. 2 生產(chǎn)人員的控制4. 2. 1 生產(chǎn)人員配備包括必要的電工、機修工、維修工、化驗員、保管員、沖氨工、電解操作工、制液操作工等，由生產(chǎn)科提出申請，生產(chǎn)廠長審批后，給予調(diào)配。4. 2. 2 生產(chǎn)人員的工作調(diào)動由要求調(diào)動者寫出書面申請，車間主任簽字，生產(chǎn)廠長審批后，辦公室具體辦理，有關(guān)情況（如有需培訓(xùn)）由辦公室負(fù)責(zé)。4

48、. 2. 3 特殊作業(yè)人員如電工、機修工、液氨、硫酸管理等必需經(jīng)過專業(yè)技術(shù)，安全技術(shù)培訓(xùn)，并得到特種作業(yè)證書后方可上崗作業(yè)。4. 3 原材料及成品包裝控制4. 3. 1 供應(yīng)部按 采購和合格供方評定選擇控制程序到供方采購生產(chǎn)所需的原材料及成品包裝，并由相關(guān)人員按標(biāo)識和可追溯性控制程序標(biāo)識。4. 3. 2 質(zhì)管部質(zhì)檢員或原材料檢測員和原材料保管員按產(chǎn)品防護(hù)控制程序?qū)忂M(jìn)的原材料、成品包裝進(jìn)行檢驗、查收、確認(rèn)合格后方能使用，并由相關(guān)人員按標(biāo)識和可追溯性控制程序標(biāo)識。4. 3. 3 對檢驗不合格的原材料、成品包裝物供銷部按不合格品控制程序進(jìn)行處理。4. 4 生產(chǎn)設(shè)備控制4. 4. 1 生產(chǎn)科、綜合車

49、間主任應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行分類、編號、建立生產(chǎn)設(shè)備檔案和生產(chǎn)設(shè)備一覽表。4. 4. 2 設(shè)備的配置及更新改造。a 由設(shè)備使用部門編制設(shè)備配備、更新申請表報生產(chǎn)科審批，生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)后，交供銷部采購。b 設(shè)備購進(jìn)后由供銷部通知生產(chǎn)科及使用部門驗收，驗收主件、附件、備件、隨機工具與裝箱單，合同內(nèi)容是否符合，驗收有關(guān)技術(shù)文件、說明書、合格證等資料是否齊全，驗收設(shè)備及其附件、備件在搬運過程中的完好情況。c 檢驗沒有異常后，由設(shè)備使用部門，技術(shù)員（專家）一起進(jìn)行安裝調(diào)試直至運行完全正常，合格后交付使用，由生產(chǎn)科填制設(shè)備驗收報告單，使用部門簽字后，交供銷部。d 供銷部采購員憑設(shè)備驗收報告單辦理入庫手續(xù)，使用

50、部門需辦理領(lǐng)用手續(xù)，生產(chǎn)科為新設(shè)備建檔建卡，并在生產(chǎn)設(shè)備一覽表登記。經(jīng)驗收或試運行不合格的設(shè)備由供銷部負(fù)責(zé)退貨。4. 4. 3設(shè)備的使用和維護(hù)a操作人員要做到三懂四會：懂原理、懂性能、懂結(jié)構(gòu)、會使用、會維護(hù)、會保養(yǎng)、會排除故障。b操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)，隨時注意其運行狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或報告有關(guān)部門，并在制液交接班記錄 、 壓濾交接班記錄和電解交接班記錄中“設(shè)備運行情況”欄內(nèi)作好運行記錄。c 各生產(chǎn)車間根據(jù)設(shè)備運行和記錄確定其生產(chǎn)能力，需要檢修的應(yīng)填寫設(shè)備檢修申請表，報生產(chǎn)科匯總，審核后編制設(shè)備檢修計劃 ，報生產(chǎn)廠長審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)科組織實施，并由生產(chǎn)科有關(guān)負(fù)

51、責(zé)人將檢修結(jié)果填入設(shè)備檢修及驗證記錄中。d檢修后仍然不符合生產(chǎn)條件或無生產(chǎn)能力時，由生產(chǎn)科填寫設(shè)備變動審批表，生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)后作封存或報廢處理。e生產(chǎn)科對封存報廢的設(shè)備必須作好“封存”或“報廢”標(biāo)識，并指定專人對其作好養(yǎng)護(hù)工作。4. 4. 4電器設(shè)備、整流設(shè)備的使用和維護(hù)a 整流設(shè)備在運行過程中，運行工要嚴(yán)格按照整流配電崗位操作規(guī)程進(jìn)行設(shè)備的啟動、運行、停機、以保證電器設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，滿足生產(chǎn)所需的電壓和電流。b 運行工應(yīng)密切注意設(shè)備的運行狀況，并作好 車間配電運行記錄、電消耗日報表， 若發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時查找原因，屬一般情況由當(dāng)班人員及時處理，當(dāng)班人不能及時排除時，應(yīng)立即通知值班電工或值班領(lǐng)

52、導(dǎo)，組織維修和處理，并作好記錄。4. 4. 5設(shè)備的日常管理a 主要生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)科組織生產(chǎn)車間掛牌進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：設(shè)備編號、名稱、型號、負(fù)責(zé)人。b 生產(chǎn)設(shè)備要經(jīng)常保持清潔每周定期進(jìn)行機械潤滑，當(dāng)班機修人員當(dāng)班期間要對設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題要立即作好相應(yīng)標(biāo)識，及時處理或報值班領(lǐng)導(dǎo)組織處理。c 當(dāng)班人員要及時排除溶液跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，以減少設(shè)備磨損，杜絕事故的發(fā)生。d 特殊設(shè)備或容器（如液氨儲罐）， 由生產(chǎn)科或辦公室每年聯(lián)系有關(guān)主管部門進(jìn)行檢查，并妥善保存好檢查記錄。e 生產(chǎn)用計量儀器設(shè)備、儀表的管理，由質(zhì)管部按監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序進(jìn)行控制。4. 4. 6設(shè)備事故管理a 在生產(chǎn)過

53、程中，凡違反設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)或其它意外情況造成設(shè)備運行故障或損壞的都視為設(shè)備事故。b 事故分類：根據(jù)事故造成損失大小及影響生產(chǎn)的嚴(yán)重程度對事故進(jìn)行分析，如果事故直接損失在500 元以下且不會影響生產(chǎn)正常進(jìn)行，屬一般事故，如果事故造成的直接損失在500 元以上或因此造成停產(chǎn)的屬重大事故。c 重大事故發(fā)生時，本企業(yè)、生產(chǎn)科采取緊急措施，防止事故擴大，并由事故發(fā)生的生產(chǎn)車間主任在事故發(fā)生當(dāng)天及時將事故情況填入事故調(diào)查處理報告報生產(chǎn)科，生產(chǎn)科組織有關(guān)人員對事故進(jìn)行調(diào)查，交調(diào)查結(jié)果和處理意見填入事故調(diào)查處理報告，報生產(chǎn)廠長審批后，交事故發(fā)生生產(chǎn)車間實施，生產(chǎn)科驗證實施情況，將驗證結(jié)果填入事故調(diào)查處理報告并保存。d 一般事故由事故發(fā)生的車間自行組織人員調(diào)查處理。e 事故處理本著“三不放過”的原則，找不出事故原因不放過，提不出防范措施不放過，研究不出修復(fù)方案不放過。f 各生產(chǎn)車間應(yīng)經(jīng)常對員工進(jìn)行事故預(yù)防培訓(xùn)，安全生產(chǎn)教育，督促公司員工嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)管理規(guī)定。4. 5 生產(chǎn)工藝技術(shù)控制4. 5. 1 電解金屬錳生產(chǎn)工藝質(zhì)量控制點（由生產(chǎn)科根據(jù)實際情況制定） 。4. 5. 2 生產(chǎn)科編制各工序工藝指標(biāo)和工序（崗位）操作規(guī)程，報副總經(jīng)理批準(zhǔn)各生產(chǎn)車間組織實施。4.