燃?xì)夤撅L(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系建設(shè)工作實(shí)施方案

1、XXXX燃?xì)庥邢薰撅L(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案XXXX所屬各單位：為落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于建立風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理預(yù)防機(jī)制的重大決策部署，建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系（簡(jiǎn)稱“兩個(gè)體系”），達(dá)到縱深防御、關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理的目的，根據(jù)省政府辦公廳關(guān)于建立風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理預(yù)防機(jī)制的通知和關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查、快整治、嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知要求，結(jié)合我公司實(shí)際，制定本實(shí)施方案。一、工作目標(biāo)：通過(guò)開(kāi)展兩個(gè)體系建設(shè)工作，能夠真正提高各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員及所有崗位員工參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控隱患排查治理工作的主動(dòng)性、專業(yè)性，進(jìn)一步

2、完善企業(yè)安全管理體系，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，提升安全生產(chǎn)管理水平。二、組織機(jī)構(gòu)：（一）為健全完善兩個(gè)體系建設(shè)，成立兩個(gè)體系建設(shè)委員會(huì)，人員如下：1、主任：XXX（總經(jīng)理）2、執(zhí)行主任：XXX（執(zhí)行總經(jīng)理）3、副主任：XXX（主管安全副總）4、成員：業(yè)務(wù)骨干：5、委員會(huì)下設(shè)“兩個(gè)體系建設(shè)”工作辦公室，辦公室設(shè)在安全部，竇玉強(qiáng)任辦公室主任。具體負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系建設(shè)”工作的組織、開(kāi)展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。（二）職責(zé)1、主任（執(zhí)行主任）職責(zé)（1）提高認(rèn)知，統(tǒng)一思想，搞好宣傳，提供組織保障；（2）確保兩個(gè)體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所需要的資源；（3）督導(dǎo)委員會(huì)成員履行職責(zé)，落實(shí)兩個(gè)體系建設(shè)有效性

3、的獎(jiǎng)懲；2、副主任職責(zé)（1）負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、管控措施編制、隱患排查、隱患治理等工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)。（2）組織落實(shí)公司級(jí)隱患排查工作計(jì)劃或落實(shí)方案，推動(dòng)隱患排查工作順利開(kāi)展。（3）根據(jù)各級(jí)政府部門提出的安全檢查整改意見(jiàn)，組織并落實(shí)整改方案，參與治理項(xiàng)目的驗(yàn)收。（4）負(fù)責(zé)事故隱患排查管理體系落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。（5）確定各工作組的職責(zé)，并監(jiān)督其履行職責(zé)。3、成員職責(zé)（1）按照“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案，制度的要求進(jìn)行落實(shí)。（2）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確立、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、管控措施編制、隱患排查、隱患治理等工作。（3）根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)變化、工藝改進(jìn)、技術(shù)更新及新材料、新設(shè)備的應(yīng)用，

4、對(duì)“兩個(gè)體系”持續(xù)更新，確保與現(xiàn)場(chǎng)相符。（4）負(fù)責(zé)對(duì)分管范圍內(nèi)的員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工熟知本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源名稱及相對(duì)應(yīng)的管控措施等內(nèi)容。4、兩個(gè)體系建設(shè)辦公室職責(zé)（1）負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案的編制和制度建設(shè)。（2）組織個(gè)工作組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控措施進(jìn)行討論、修改完善。（3）負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患的匯總上報(bào)，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)重大事故隱患整改進(jìn)展情況。（4）傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件精神，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)要求。三、標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)1、省政府辦公廳關(guān)于建立風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理預(yù)防機(jī)制的通知2、關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查、快整治、嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通

5、知3、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則4、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則5、燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)隱患排查治理細(xì)則6、燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控細(xì)則四、文件準(zhǔn)備與宣貫階段（2018.7.1-2018.8.1）（一）編制相關(guān)文件1、編制相關(guān)制度、考核辦法、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、培訓(xùn)計(jì)劃（1）制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度（2）制定隱患排查治理制度（3）制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（4）制定隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（5）制定兩個(gè)體系建設(shè)考核辦法（6）制定兩個(gè)體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃2、編制相關(guān)記錄表單（1）制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表（2）制定作業(yè)活動(dòng)清單（3）制定設(shè)備設(shè)施清單（4）制定工作危害分析評(píng)價(jià)記錄（5）制定安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄（6）制定風(fēng)險(xiǎn)分

6、級(jí)管控清單（二）宣貫、培訓(xùn)與交流1、宣傳為切實(shí)做好“兩個(gè)體系建設(shè)”活動(dòng)。要求各部門認(rèn)真做好此次活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)工作，利用黑板報(bào)、宣傳欄、條幅、積極進(jìn)行宣傳。利用學(xué)習(xí)時(shí)間和班前班后會(huì)時(shí)間，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施等進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論，各部門員工要人人參與“兩個(gè)體系建設(shè)”活動(dòng)。2、 培訓(xùn)與交流（1） 省市區(qū)層面：組織公司安全相關(guān)負(fù)責(zé)人前往山東省標(biāo)桿企業(yè)“濰坊港華公司”進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)工作學(xué)習(xí)與交流；組織公司安全相關(guān)負(fù)責(zé)人前往萊西、平度、萊州三家燃?xì)夤具M(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)工作學(xué)習(xí)與交流；（2） 公司層面

7、委托第三方公司組織一次各部室負(fù)責(zé)人及場(chǎng)站班組長(zhǎng)以上人員的培訓(xùn)，全面講解兩體系的要求和兩體系建設(shè)過(guò)程應(yīng)做的工作；兩體系建設(shè)委員會(huì)組織全體部門經(jīng)理及骨干員工進(jìn)行燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)隱患排查治理細(xì)則、燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控細(xì)則、LS、JHA、LEC、SCL風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的培訓(xùn)。（3）部門層面各部門利用學(xué)習(xí)時(shí)間和班前班后會(huì)時(shí)間，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論，員工要人人參與。重點(diǎn)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單的填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)。五、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控階段（2018.8.1-2018.10.1）（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定（8.1-9.1）1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分（1

8、）設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵照“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，按照燃?xì)鈭?chǎng)站、管網(wǎng)、用戶三類進(jìn)行劃分：門站設(shè)備設(shè)施、CNG加氣站設(shè)備設(shè)施、LNG加氣站設(shè)備設(shè)施、公司區(qū)域消防設(shè)備小區(qū)/工商業(yè)戶調(diào)壓裝置、閥門中低壓燃?xì)夤艿馈⒏邏?次高壓燃?xì)夤艿溃?）作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)：巡檢類活動(dòng)：調(diào)壓設(shè)備巡檢、門站巡檢、燃?xì)夤艿姥膊?、燃?xì)夤艿腊踩幼o(hù)、閥門巡查、CNG巡檢、LNG巡檢、陰極保護(hù)檢測(cè)維、檢修類活動(dòng)：調(diào)壓設(shè)備維護(hù)維修、門站設(shè)備維護(hù)維修、工商戶安檢、工商戶維修、燃?xì)夤艿谰S護(hù)維修、閥門維護(hù)維修、LNG設(shè)備檢修、CNG設(shè)備檢修、民用戶維修、民用

9、戶安檢管道安裝作業(yè)：焊接、吹掃、強(qiáng)壓作業(yè)土方施工作業(yè)：土方開(kāi)挖、非開(kāi)挖作業(yè)搶險(xiǎn)類作業(yè)：低壓、中壓、高壓燃?xì)鈶敉鈸岆U(xiǎn)場(chǎng)站設(shè)備操作：CNG加氣、LNG加氣、CNG壓縮機(jī)操作、LNG槽車卸車作業(yè)、LNG儲(chǔ)罐倒灌作業(yè)運(yùn)營(yíng)類作業(yè)：改線/碰頭作業(yè)、置換通氣、帶氣對(duì)接作業(yè)，首次開(kāi)通、停止、及恢復(fù)供氣作業(yè)，特殊作業(yè)：有限空間作業(yè)、用電作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、高空作業(yè)（3）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分完畢后，填寫(xiě)設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查（1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查必須根據(jù)各自崗位特點(diǎn)，全員、全過(guò)程、全方位、全天候排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查結(jié)果是形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類別、所在位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容。（

10、3）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查完畢后，填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表（二）危險(xiǎn)源辨識(shí)（9.1-9.10）1、對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，采用工作危害分析（JHA）法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。（1）作業(yè)活動(dòng)劃分步驟要適度，不能太多，也不能太少；（2）劃分的步驟在功能、目的或性質(zhì)上相對(duì)獨(dú)立；2、對(duì)于設(shè)備設(shè)施，采用安全檢查表（SCL）法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。設(shè)備設(shè)施應(yīng)按照功能或結(jié)構(gòu)分為若干個(gè)檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查；（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（9.10-9.15）1、對(duì)于作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，采用危險(xiǎn)性分析（LEC）法進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)；2、對(duì)于設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)，采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣（LS）法進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)；3、參照有關(guān)法律法規(guī)、公司作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)、工作流程標(biāo)準(zhǔn)化等內(nèi)容，

11、制定合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)束后，對(duì)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的危險(xiǎn)源（劃分步驟）填寫(xiě)工作危害分析（JHA+LEC）評(píng)價(jià)記錄表；對(duì)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源（檢查項(xiàng)目）填寫(xiě)安全檢查表（SCL+LS）評(píng)價(jià)記錄表；5、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)各危險(xiǎn)源最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別；6、確定出是否存在重大風(fēng)險(xiǎn)。（四）制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施（9.15-9.20）1、對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)（1）需通過(guò)工程技術(shù)措施才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，需要制定專項(xiàng)的整改方案；（2）屬于經(jīng)常性、周期性工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，需制定或修訂作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)及工作流程標(biāo)準(zhǔn)化，并明確該風(fēng)險(xiǎn)的控制方法。2、對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)在符合成本、安全有效性的原則下，制定控制措施。3、風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)

12、施前進(jìn)行逐級(jí)評(píng)審并審核、審定、批準(zhǔn)。（五）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（9.20-9.25）1、將風(fēng)險(xiǎn)從高到低實(shí)施四級(jí)分級(jí)管控，“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí)（分別為重大、較大、一般、低，并依次對(duì)應(yīng)一、二、三、四級(jí)）。2、一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由公司層級(jí)管控；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由部門層級(jí)進(jìn)行管控；四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由班組/崗位層級(jí)管控3、每個(gè)級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，明確責(zé)任單位、責(zé)任人；4、風(fēng)險(xiǎn)管控遵循風(fēng)險(xiǎn)越高，管控層級(jí)越高的原則；5、上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。6、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)完畢后，填寫(xiě)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；7、完善風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表，填寫(xiě)管控層級(jí)、責(zé)任單位、責(zé)任人等相關(guān)內(nèi)容。（六）風(fēng)險(xiǎn)告知（9.

13、25-10.1）1、公布本單位的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施；2、對(duì)存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容；3、對(duì)可能導(dǎo)致事故的崗位，設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急器材和撤離通道等；4、將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)又關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知周邊企業(yè)。5、分為公司級(jí)、部門級(jí)、班組級(jí)逐級(jí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)擊管控措施培訓(xùn)、閉卷考試。（七）持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程，各工作組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源或更有效的管控措施等情況，實(shí)施每季度進(jìn)行一次與現(xiàn)場(chǎng)相符性排查，并及時(shí)更新

14、，確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際緊密結(jié)合。（八）信息平臺(tái)錄入各工作組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排專職人員，進(jìn)行山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控系統(tǒng)的錄入工作，安全管理部負(fù)責(zé)協(xié)助維護(hù)。 六、隱患排查治理階段（2018.10.1-2018.12.20）1、編制隱患排查相關(guān)文件（10.1-10.10）（1）制定隱患排查制度建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過(guò)程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，思想隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化。明確各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求（2）制定隱患排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)“兩個(gè)體系”領(lǐng)導(dǎo)小組組織各工作組組長(zhǎng)，結(jié)合各組內(nèi)實(shí)際情況，統(tǒng)一討論制定隱患排查表格，表格形式統(tǒng)一，可操作性強(qiáng)：制定排查內(nèi)容為設(shè)備設(shè)施和作業(yè)

15、活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中的控制在、措施；依據(jù)各類管控措施和法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的具體要求制定排查標(biāo)準(zhǔn)。（3）選定排查方法排查方法由各組織級(jí)別根據(jù)排查類型和排查周期確定：排查類型包括：綜合性/專業(yè)性/季節(jié)性隱患排查、日常/節(jié)假日隱患排查、事故類比隱患排查、專家診斷性檢查和各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等；排查周期“兩個(gè)體系”領(lǐng)導(dǎo)小組和各工作組組長(zhǎng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)逐項(xiàng)落實(shí)隱患排查的主體和周期，每個(gè)層級(jí)對(duì)分管范圍內(nèi)的所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源管控措施進(jìn)行排查。a） 班組（崗位）級(jí)，對(duì)工地、場(chǎng)站等關(guān)鍵裝置、環(huán)節(jié)、要害部位、重大危險(xiǎn)源等，每班檢查一次；對(duì)管網(wǎng)巡查、用戶安檢依照工作計(jì)劃進(jìn)行檢查；b） 部門級(jí)，應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)

16、任制，每月對(duì)工地、場(chǎng)站等關(guān)鍵裝置、環(huán)節(jié)、要害部位、重大危險(xiǎn)源等進(jìn)行一次檢查；c） 公司級(jí)，每季度一次季節(jié)性檢查，每半年一次綜合性隱患排查，每半年一次專業(yè)隱患排查，基層單位至少每季度組織一次；（3）制定隱患排查清單以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。隱患分類：基礎(chǔ)管理類隱患和作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)類隱患形成清單：基礎(chǔ)管理類隱患排查清單和作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單2、隱患排查實(shí)施（10.10-11.10）各工作組組長(zhǎng)按照確定的排查主體和周期，組織崗位員工進(jìn)行隱患排查：（1）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患：各工作組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)各組內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源管控措

17、施的完整性、有效性進(jìn)行逐項(xiàng)對(duì)表檢查、落實(shí)。（2）基礎(chǔ)管理類隱患：公司各對(duì)口部門對(duì)基礎(chǔ)管理類隱患對(duì)表進(jìn)行逐項(xiàng)檢查、落實(shí)。（3）排查結(jié)果填寫(xiě)作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查治理臺(tái)賬、基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬3、隱患治理實(shí)施（11.10-12.10）（1）隱患治理分級(jí)主要包括：崗位糾正、班組治理、部門治理、公司治理（2）隱患治理流程主要包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知單、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收（3）一般隱患治理根據(jù)隱患治理的分級(jí)，有對(duì)應(yīng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，專人復(fù)核確認(rèn)。（4）重大隱患治理基層部門發(fā)現(xiàn)重大隱患，當(dāng)天上報(bào)企業(yè)安全管理部，5個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面提交重大隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)和重大隱

18、患治理方案書(shū)。企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大隱患，15日內(nèi)提交重大隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)和重大隱患治理方案書(shū)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)或行管部門。4、隱患治理驗(yàn)收（12.10-12.20）（1）根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；重大隱患需要組織進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。（2）隱患治理完畢后，登記隱患排查治理臺(tái)賬存檔；重大隱患排查、評(píng)估、整改、復(fù)驗(yàn)記錄單獨(dú)存檔。七、完善總結(jié)階段（12.20-12.30）1、各班組、部門要認(rèn)真總結(jié)體系建設(shè)階段的工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為公司崗位作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)、工作流程標(biāo)準(zhǔn)化及管理制度的修訂提供客觀依據(jù)。2、安全部根據(jù)隱患排查治理結(jié)果，補(bǔ)充完善風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí)統(tǒng)計(jì)表。3、在人員、工藝、設(shè)備、場(chǎng)所等條件發(fā)生變化時(shí)，由責(zé)任部門主導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)，更新相關(guān)信息，確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系有效運(yùn)行、運(yùn)行有效。4、每年12月份，組織兩個(gè)體系評(píng)審一次。八、部門職責(zé)分工 詳見(jiàn)安全生產(chǎn)責(zé)任制部門職責(zé)內(nèi)容。九、工作要求1、加強(qiáng)宣傳，廣泛發(fā)動(dòng)各單位要堅(jiān)持宣傳先行。利用黑板報(bào)、宣傳欄、條幅、LED電子