廉政風險防控機制建設自查評價表

1、附件3個人崗位廉政風險防控登記表部門（簽章）：填表時間：2017年09月29日姓名張培高部門餐飲部職務工作人員崗位職責以身作則，做好上傳下達，能帶領員工完成上級交予的工作任務；實時向上級反饋工作，總結工作，提高工作績效。風險等級及部門監(jiān)管責任人I級田福慶崗位廉政風險風險點防控措施1 .物資驗收不嚴，出現(xiàn)以次充好、缺斤少兩；2 .不認真計算實際使用數(shù)量隨意估計食品數(shù)量給企業(yè)造成損失和浪費。3 .供貨食品價格高于市場價格。4 .進購食品不符合食品衛(wèi)生的要求，沒辦理審批手續(xù)，沒有合格的衛(wèi)生許可證。5 .對外提供餐飲服務，可能出現(xiàn)金額不明，價格不統(tǒng)一情況；6 .領料人員不按照出庫要求簽字，廚師長、庫目

2、成本不清晰，經(jīng)營混亂。7 .廢舊紙箱款項涉及現(xiàn)金，可能出現(xiàn)個別人單獨私吞情況。8 .盲目入庫、出庫，賬剩余飯菜私自帶回家。1 .對物品實施逐一過稱、鑒定、驗收，物品驗收實行3人驗收，貨物重量、質(zhì)量進行現(xiàn)場確認登記，三人當場簽字確認；2 .嚴格執(zhí)行學院食堂相關管理制度，使程序制度化、規(guī)范化；3 .定期到市場了解物品價格；4、嚴格遵守相關制度，定期檢查供貨單位衛(wèi)生許可相關情泣。5、搞好食堂環(huán)境衛(wèi)生和食品衛(wèi)生，以防食物中毒發(fā)生。6、加強食堂工作的相關管理制度。7.廢舊紙箱款項由專人進行專門管理，可按相關規(guī)定納入職工福利區(qū)。8、切實了解食堂情況，掌握食堂工作規(guī)律，善于發(fā)現(xiàn)問題，做到及時正確處理，重大問

3、題及時向領導匯報。個人承諾2017年9月29日分管領導意見分管領導：年月曰所在部門意見負責人：年月曰1附件3個人崗位廉政風險防控登記表部門（簽章）：填表時間：2017年09月29日姓名李雍華部門餐飲部職務食品質(zhì)量監(jiān)督員崗位職責以身作則，做好上傳下達，能帶領員工完成上級交予的工作任務；實時向上級反饋工作，總結工作，提高工作績效。風險等級及部門監(jiān)管責任人I級田福慶崗位廉政風險風險點防控措施1 .物資驗收不嚴，出現(xiàn)以次充好、缺斤少兩；2 .不認真計算實際使用數(shù)量隨意估計食品數(shù)量給企業(yè)造成損失和浪費。3 .供貨食品價格高于市場價格。4 .進購食品不符合食品衛(wèi)生的要求，沒辦理審批手續(xù)，沒有合格的衛(wèi)生許可

4、證。5 .對外提供餐飲服務，可能出現(xiàn)金額不明，價格不統(tǒng)一情況；1 .對物品實施逐一過稱、鑒定、驗收，物品驗收實行3人驗收，貨物重量、質(zhì)量進行現(xiàn)場確認登記，三人當場簽字確認；2 .嚴格執(zhí)行學院食堂相關管理制度，使程序制度化、規(guī)范化；3 .定期到市場了解物品價格；4、嚴格遵守相關制度，定期檢查供貨單位衛(wèi)生許可相關情況。5、加強食堂工作的相關管理制度。6.廢舊紙箱款項由專人進行專門管理，可按相關規(guī)定納入職工福利區(qū)。7、切實了解食堂情況，掌握食堂工作規(guī)律，善于發(fā)現(xiàn)問題，做到及時正確處理，重大問題及時向領導匯報。個人承諾2017年9月29日分管領導意見分管領導：年月日所在部門意見負責人：年月日2附件3個

5、人崗位廉政風險防控登記表部門（簽章）：填表時間：2017年09月29日姓名梁西斌部門餐飲部職務食品質(zhì)量監(jiān)督員崗位職責以身作則，做好上傳下達，能帶領員工完成上級交予的工作任務；實時向上級反饋工作，總結工作，提高工作績效。風險等級及部門監(jiān)管責任人I級田福慶崗位廉政風險風險點防控措施1 .物資驗收不嚴，出現(xiàn)以次充好、缺斤少兩；2 .不認真計算實際使用數(shù)量隨意估計食品數(shù)量給企業(yè)造成損失和浪費。3 .供貨食品價格高于市場價格。4 .進購食品不符合食品衛(wèi)生的要求，沒辦理審批手續(xù)，沒有合格的衛(wèi)生許可證。5 .對外提供餐飲服務，可能出現(xiàn)金額不明，價格不統(tǒng)一情況；1 .對物品實施逐一過稱、鑒定、驗收，物品驗收實

6、行3人驗收，貨物重量、質(zhì)量進行現(xiàn)場確認登記，三人當場簽字確認；2 .嚴格執(zhí)行學院食堂相關管理制度，使程序制度化、規(guī)范化；3 .定期到市場了解物品價格；4、嚴格遵守相關制度，定期檢查供貨單位衛(wèi)生許可相關情況。5、加強食堂工作的相關管理制度。6.廢舊紙箱款項由專人進行專門管理，可按相關規(guī)定納入職工福利區(qū)。7、切實了解食堂情況，掌握食堂工作規(guī)律，善于發(fā)現(xiàn)問題，做到及時正確處理，重大問題及時向領導匯報。個人承諾2017年9月29日分管領導意見分管領導：年月曰所在部門意見負責人：年月曰3附件3個人崗位廉政風險防控登記表部門（簽章）：填表時間：2017年9月29日姓名何小莉部門后勤餐飲部職務充值處工作員崗

7、位職責1 .全面負責通的開戶、補卡、充值、掛失、結算及管理工作。2 .遵守工作紀律，不遲到、不早退，工作認真負責。3 .認真鉆研業(yè)務，注意保密，隨時處理突發(fā)事件，解決不了的問題應及時上報。4 .搞好系統(tǒng)設備的正常維護工作，保證系統(tǒng)、設備完好無差錯。5 .及時與各食堂及超市、衛(wèi)生室搞好對帳工作，防止出現(xiàn)維漏。6 .嚴格按程序搞好校園卡的掛失和解掛、解凍工作。7 .負責每天窗口收現(xiàn)匯總、解繳計財，保證解繳計財款項與系統(tǒng)存款T,做到日清月結，注意做好安全保衛(wèi)工作。8 .認真做好學校安排的其他工作。風險等級及部門監(jiān)管責任人III級田福慶崗位廉政風險風險點防控措施校園卡充值涉及現(xiàn)金，可能出現(xiàn)少充、漏充、多充等現(xiàn)象；充值人員對操作的失誤可能出現(xiàn)的問題，如對賬不平等；投訴率現(xiàn)象；假鈔的收取。1 .應加強現(xiàn)金管理，做好現(xiàn)金收付工作，認真、仔細。不得白條抵庫，坐支現(xiàn)金，不得在辦公場所存放現(xiàn)金過夜。2 .在辦理現(xiàn)金