煤礦安全生產標準化現(xiàn)場檢查所需資料清單

1、附件2：煤礦平安生產標準化現(xiàn)場檢查所需資料清單一、煤礦平安生產標準化根本條件局部項 目資料名稱涉及規(guī)程自評年度自評報告(含評分表)；證件采礦許可證、平安生產許可證、營業(yè)執(zhí)照齊全有效主要負責人1、礦長等主要負責人清單；2、礦長等主要負責人任命文件；3、組織機構圖；4、礦長、副礦長、總工程師、副總工程師技術負責人考核合格證特種作業(yè)人員1、特種作業(yè)人員清單；2、特種作業(yè)人員證件；礦長平安生產承諾1、礦長平安生產承諾制度；2、礦長每年向全體職工公開承諾情況；建立和保持明確煤礦在平安生產標準化的責任主體的規(guī)定目標與方案平安生產標準化年度方案組織機構與職責 負責煤礦平安生產標準化機構的文件，各單位、部門和

2、人員的職責平安生產標準化投入平安費用提取和使用清單技術保障技術管理體系文件或相關文件；管理制度，平安生產責任制、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及平安技術措施等文件現(xiàn)場管理和過程控制每月自查情況及評分表二、平安風險分級管控局部項 目資料名稱涉及規(guī)程工作機制1、建立平安風險分級管控工作體系文件，主要負責人和分管負責人分管范圍內的平安風險分級管控工作平安生產責任制；2、設立負責平安風險分級管控工作的部門或指定部門負責的文件；3、平安風險分級管控工作制度含辨識平安風險的工作流程、含風險辨識評估的全部內容；平安風險辨識評估1、年度平安風險辨識評估報告；2、重大平安風險清單及及管控措施；3、專項辨識評估資料開展那么提

3、供資料；平安風險管控1、重大平安風險管控措施工作方案；2、含重大平安風險管控措施落實情況及管控效果的會議記錄礦長參加的每月至少一次，分管負責人參加的每旬一次；3、領導帶班制度含記錄；4、公告警示牌；?煤礦領導帶班下井及平安監(jiān)督檢查規(guī)定?保障措施1、平安風險分級管控信息系統(tǒng)情況；2、入井人員、地面關鍵崗位年度和專項平安風險評估與管控措施的培訓記錄；3、年度平安風險辨識評估技術學習情況；三、事故隱患排查治理局部項 目資料名稱涉及規(guī)程工作機制1、負責事故隱患排查治理部門；2、事故隱患排查治理工作內容；3、編制事故隱患年度排查方案含年度生產作業(yè)方案及其原始記錄；事故隱患排查1、礦長每月組織各系統(tǒng)與各崗

4、位的事故隱患排查會議記錄含要求、簽發(fā)通知等；2、分管負責人每旬組織排查記錄；3、事故隱患排查臺賬每旬、每月；4、重大事故隱患信息檔案；事故隱患治理1、事故隱患排查治理臺賬；監(jiān)督管理1、相應的驗收部門；2、向煤礦平安監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)的事故隱患報告的相關記錄；3、向從業(yè)人員及時報告事故隱患排查治理的情況含每月、在井口顯著位置；?平安生產法?保障措施1、信息化管理建設情況；2、礦長每月對事故隱患重大事故隱患情況進行通報情況、編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告、平安生產費用提取、使用制度；4、每年至少組織一次事故隱患排查治理方面的學習情況四、通風局部項 目資料名稱涉及規(guī)程通風系統(tǒng)1、礦井通風系統(tǒng)圖；2、改變通風

5、系統(tǒng)的通風設計及平安技術措施；3、巷道貫穿平安技術措施；4、通風系統(tǒng)審查、反風設施、防爆門檢查記錄；5、反風演習方案和報告；6、礦井通風能力核定報告；7、礦井方案風、配風、測風記錄；9、礦井主要通風機因停電、檢修等停止運轉的平安技術措施。?煤礦平安規(guī)程?局部通風1、局部通風機安裝審批單；2、局部通風機自動切換試驗和“風電、瓦斯電閉鎖試驗記錄。?煤礦平安規(guī)程?通風設施1、礦井通風設施密閉、風門、風橋等管理臺賬。瓦斯管理1、瓦斯等級鑒定報告；2、年度瓦斯治理技術方案及平安技術措施；3、下井人員攜帶儀器；4、瓦檢員井下交接記錄；5、瓦斯檢查班報臺賬；6、瓦斯超限記錄；7、瓦斯排放專項措施；?煤礦平安

6、規(guī)程?突出防治1、防突專項設計；2、預抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施效果檢驗結果；3、礦長和礦技術負責人現(xiàn)場檢查各項防突措施記錄；4、突出煤層專項防突設計；?防治煤與瓦斯突出規(guī)定?瓦斯抽采1、礦井瓦斯抽采設計；2、抽采鉆場及鉆孔數(shù)據(jù)臺帳；3、礦井瓦斯抽采率；?煤礦平安規(guī)程?煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定?平安監(jiān)控1、平安監(jiān)控日報表；2、監(jiān)控設備調試、調校及檢修記錄；3、監(jiān)測監(jiān)控裝置中斷或異常情況處理記錄；4、平安監(jiān)控運行日志；5、平安監(jiān)控系統(tǒng)分布圖。防滅火1、防滅火措施；2、防治自然發(fā)火的技術措施；3、啟封火區(qū)方案和平安措施；4、井下焊接平安措施；5、災害預防和處理方案；6、制定年度綜合防塵、預防和隔絕煤塵

7、爆炸措施；?煤礦平安規(guī)程?粉塵防治1、年度綜合防塵措施；2、礦井測定粉塵濃度、游離二氧化硅含量及分散度等臺賬；3、煤層注水措施；同上井下爆破1、爆破作業(yè)說明書；同上根底管理1、組織機構含通風管理、瓦斯管理、平安監(jiān)控、防塵、防滅火、瓦斯抽采、防突、爆破管理；2、制度、各崗位平安責任制；3、瓦斯防治中長期和年度方案，每月至少一次通風工作例會及記錄；4、儀器調校；5、儀器調校專人檢驗；五、地測災害防治與測量局部5-1技術管理項 目資料名稱涉及規(guī)程規(guī)章制度1、地質災害防治技術管理、預測預報、地測平安辦公會議制度；2、地測資料，技術報告審批制度；3、圖紙的審批、發(fā)放、回收和銷毀制度；4、資料收集、整理、

8、定期分析、保管、提供制度；5、隱蔽致災地質因素普查制度；6、崗位平安生產責任制度；7、操作規(guī)程和平安措施學習記錄；組織保障與裝備1、設立地測部門與測量部門的文件；2、物探裝備資料；五、地測災害防治與測量局部5-2煤礦地質項 目資料名稱涉及規(guī)程根底工作1、地質觀測資料；2、隱蔽致災因素普查記錄；3、地質類型劃分報告；煤礦地質工作規(guī)定根底資料1、隱蔽致災因素報告；2、生產地質報告；3、采區(qū)地質說明書；4、回采工作面地質說明書；5、掘進工作面地質說明書；6、地質臺賬；7、地質圖紙；8、地質原始資料；煤礦地質工作規(guī)定預測預報1、地質預報資料；煤礦地質工作規(guī)定瓦斯地質1、瓦斯地質圖及工作面瓦斯地質圖；資

9、源回收及儲量管理1、采區(qū)儲量計算圖；2、礦井儲量計算圖；3、工作面損失計算圖；4、分煤層“損失量計算圖；5、煤炭資源變動比照儲量估算圖；6、工作面探煤厚計算圖；7、儲量變動批文；8、儲量計算臺賬和損失量計算臺賬。礦山儲量動態(tài)管理要求五、地測災害防治與測量局部5-3測量項 目資料名稱涉及規(guī)程根底工作1、導線測量、水準測量、聯(lián)系測量、井巷施工標定、陀螺定向測量記錄；2、采掘工程平面圖、工業(yè)廣場平面圖；3、井上下對照圖；4、井底車場圖；5、井田區(qū)域地形圖；6、保安煤柱圖；7、井筒斷面圖；8、主要巷道平面圖；?煤礦測量規(guī)程?根本礦圖查礦圖?煤礦測量規(guī)程?煤礦地質測量圖例?沉陷觀測控制1、礦井有關巖移參

10、數(shù)；2、采煤綜合治理圖；3、地表塌陷裂縫治理臺賬；4、村莊搬遷臺賬；5、礦井采動影響土地塌陷圖表；五、地測災害防治與測量局部5-4防治水項 目資料名稱涉及規(guī)程水文地質根底工作1、水文地質觀測記錄；2、礦井采空區(qū)位置和積水情況含平安技術措施；3、防治水規(guī)定；4、水文鉆孔管理記錄臺賬；5、防治水根底臺賬；6、水文地質類型劃分報告、7、水文地質補充勘探報告；8、井上、井下觀測記錄；9、礦井充水性圖、礦井涌水量因素動態(tài)曲線圖、礦井綜合水文地質圖、礦井綜合水文地質柱狀圖、礦井水文地質剖面圖；10、年報、月報、臨時預報突水危險性評價；11、年度水害分析預測表及水害預測圖；防治水工程1、防排水系統(tǒng)圖；2、水

11、文動態(tài)觀測系統(tǒng)；3、防治水平安措施；4、定期排查記錄分析；5、探放水平安技術措施；6、防水煤柱留設規(guī)定；7、雨季“三防措施；?煤礦防治水規(guī)定?水害預警1、災害性天氣預警和預防機制；五、地測災害防治與測量局部5-4防治沖擊地壓項 目資料名稱涉及規(guī)程根底管理1、防沖機構設立文件及人員配備情況；2、防沖崗位責任制；3、沖擊危險性分析、監(jiān)測、預警、檢查驗收制度；?煤礦平安規(guī)程?防沖技術1、防沖專項設計；2、沖擊危險性評價；3、應急措施、避災路線；4、沖擊地壓監(jiān)測和局部監(jiān)測預警系統(tǒng)；?煤礦平安規(guī)程?防沖措施1、防沖需要的各種鉆具；2、防沖措施?煤礦平安規(guī)程?防護設施1、防沖警示牌；2、防沖避災路線圖；3

12、、個人防護用品配帶情況根底資料1、編制鉆孔、爆破、注水等施工臺賬；2、現(xiàn)場作業(yè)記錄；3、沖擊地壓記錄卡和統(tǒng)計表?煤礦平安規(guī)程?六、采煤局部工程資料名稱涉及規(guī)程根底管理1、煤工作面相關記錄；2、崗位平安生產責任制度；3、工作面頂板管理制度，有支護質量檢查、頂板動態(tài)監(jiān)測和分析制度，有變化管理制度；4、采煤作業(yè)規(guī)程編制、審批、復審、貫徹、實施制度；5、工作面機械設備檢修保養(yǎng)制度、乳化液泵站管理制度、文明生產管理制度、有工作面支護材料設備配件備用制度；6、爆破作業(yè)單位許可證有炮采提供。?煤礦平安規(guī)程?崗位標準崗位職責、管理制度、技術措施、崗位操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程相關內容和平安技術措施機電設備煤礦設計生產

13、能力、煤礦設計?煤礦平安規(guī)程?文明生產圖牌板工作面布置圖、設備布置圖、通風系統(tǒng)圖、監(jiān)測通信系統(tǒng)圖、供電系統(tǒng)圖、工作面支護示意圖、正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表、避災路線圖；炮采工作面增設炮眼布置圖、爆破說明書等七、掘進局部工程資料名稱涉及規(guī)程生產組織1、循環(huán)作業(yè)圖表；2、進尺方案；3、爆破作業(yè)單位許可證有炮掘是提供。技術保障巷道平面布置圖、施工斷面圖、炮眼布置圖、爆破說明書(斷面截割軌跡圖)、正規(guī)循環(huán)作業(yè)圖表?煤礦平安規(guī)程?崗位標準崗位平安生產責任制、作業(yè)規(guī)程工程質量與平安班組檢查驗收記錄?煤礦平安規(guī)程?八、機電局部工程資料名稱涉及規(guī)程設備與指標設備合格證煤礦機械1.設備檔案主變壓器、主要通風機、主提升機、

14、主壓風機、主排水泵等大型主要設備一臺一檔；2.礦井主提升、通風、排水、壓風、供水、通信、井上下供電等系統(tǒng)和井下電氣設備布置的圖紙；3.主提升設備、主排水泵、主要通風機、壓風機及鍋爐、瓦斯抽放泵等技術測試報告。?煤礦平安規(guī)程?煤礦電氣1.礦、科室的崗位責任制；管理人員巡查、停送電、電氣試驗、設備定期檢修以及電纜、輸送帶、鋼絲繩等管理制度；2.機房、硐室及機電沒備崗點的崗位責任制、操作規(guī)程，以及設備包機、交接班、巡回檢查、保護試驗、設備檢修、要害場所管理等制度。?煤礦平安規(guī)程?根底管理1.崗位平安生產責任制，操作規(guī)程，停送電管理、設備定期檢修、電氣試驗測試、干部上崗檢查、設備管理、機電事故統(tǒng)計分析

15、、防爆設備入井安裝驗收、電纜管理、小型電器管理、油脂管理、配件管理、阻燃膠帶管理、雜散電流管理以及鋼絲繩管理等制度；2.設備技術特征、設備電氣系統(tǒng)圖、液壓制動系統(tǒng)圖、潤滑系統(tǒng)圖。九、煤礦運輸局部工程資料名稱涉及規(guī)程巷道硐室1.運輸設備、設施、線路的圖紙、維修記錄；2.對人車、架空人車、機車、連接裝置檢測記錄和檢驗報告；3.斜巷跑車防護裝置，罐籠的防墜器定期檢查、維護、試驗記錄。?煤礦平安規(guī)程?GB50416-2007?煤礦井底車場硐室涉及標準?GB50533-2021?煤礦井下輔助運輸設計標準?運輸設備1.礦井運輸設備的情況；2.架空乘人裝置日檢查記錄；3.鋼絲繩檢查記錄。?煤礦平安規(guī)程?運輸

16、管理1.崗位平安生產責任制度；2.運輸設備運行、檢修、檢測等管理規(guī)定；3.運輸平安設施檢查、試驗等管理規(guī)定；4.軌道線路檢查、維修等管理規(guī)定；5.輔助運輸平安事故匯報管理規(guī)定等；6.運輸設備、設施、線路的圖紙、技術檔案、維修記錄；7.施工作業(yè)規(guī)程、技術措施；8.運輸系統(tǒng)、設備選型和能力計算資料齊全；9.重載全速脫鉤測試報告及連接裝置的探傷報告；10. 新投用機車制動距離測試報告應測定制動距離，之后每年測定1次；11.斜巷提升連接裝置每年進行1次2倍于其最大靜荷重的拉力試驗，有完整的拉力試驗報告；12.架空乘人裝置、單軌吊車、無軌膠輪車、齒軌車、卡軌車、無極繩連續(xù)牽引車等檢測、檢驗、試驗報告?煤

17、礦平安規(guī)程?AQ1038-2007?煤礦用架空乘人裝置平安檢驗標準?GB50388-2006?煤礦井下機車運輸信號設計標準?MT/T1113-2021?煤礦軌道運輸監(jiān)控系統(tǒng)通用技術條件?GB5033-2021?煤礦井下輔助運輸設計標準?AQ2028-2021?礦山在用斜井人車平安性能檢驗標準?MT/T887-2000?DX25防爆特殊型蓄電池單軌吊車?十、職業(yè)衛(wèi)生局部工程資料名稱涉及規(guī)程職業(yè)衛(wèi)生管理1.設立職業(yè)病危害防治領導機構的文件有負責職業(yè)病危害防治管理的機構，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員2.明確煤礦主要負責人為煤礦職業(yè)危害防治工作的第一責任人的內容；3.職業(yè)病危害防治相關制度；4. 職業(yè)病危

18、害防治專項經費提取記錄；5. 職業(yè)病危害防治規(guī)劃、年度方案和實施方案；6. 分年度建立職業(yè)衛(wèi)生檔案；7. 勞動合同與勞動者訂立或者變更勞動合同時，應將作業(yè)過程中可能產生的職業(yè)病危害及其后果、防護措施和相關待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中載明；8. 為存在勞動關系的勞動者含勞務派遣工足額繳納工傷保險；9. 每年進行一次作業(yè)場所職業(yè)病危害因素檢測，每3年進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價資料；10.個體防護用品發(fā)放記錄，勞動防護用品過期銷毀制度；11. 職業(yè)病危害公告職業(yè)衛(wèi)生危害1. 職業(yè)病危害因素監(jiān)測人員培訓記錄職業(yè)健康防護勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案含1. 新錄用人員和轉崗人員進行上崗前職業(yè)健康檢查

19、記錄及資料；2. 按規(guī)定周期組織在崗人員進行職業(yè)健康檢查，按規(guī)定周期組織在崗人員進行職業(yè)健康檢查3. 準備調離或脫離作業(yè)及崗位人員組織進行離崗職業(yè)健康檢查等內容工會監(jiān)督設立勞動保護監(jiān)督檢查委員會文件等內容；十一、平安培訓和應急管理工程資料名稱涉及規(guī)程平安培訓1.有負責平安生產培訓工作的機構的文件配備滿足工作需求的人員；2.平安培訓管理制度及培訓記錄內容具備平安培訓條件的煤礦，按規(guī)定配備師資和裝備、設施；不具備培訓條件的煤礦，可委托其他機構進行平安培訓；按照規(guī)定比例提取平安培訓經費，做到?？顚Ｓ?； 有年度培訓方案并組織實施；培訓對象覆蓋所有從業(yè)人員及平安培訓學時符合規(guī)定；針對不同專業(yè)的培訓對象和培訓類別，開展有針對性的培訓；煤礦主要負責人和平安生產管理人員自任職之日起6個月內，通過平安培訓主管部門組織的平安生產知識和管理能力考核；3. 平安生產教育和培訓檔案；4 .特種作業(yè)人員培訓、復訓檔案?國務院關于大力開展職業(yè)教育的決定? ?企業(yè)平安生產費用的提取和適用管理方法? ?煤礦平安培訓規(guī)定? ?關于廢止和修改勞動防護用品的平安培訓等領域十部規(guī)章的決定? ?職業(yè)病防治法? ?煤礦作業(yè)場所職業(yè)病危害防治規(guī)定?班組平安建設1.班組平安制度；2.班組長選聘、使用、培養(yǎng)機制；3. 班組質量巡回檢查記錄?煤礦班組平安建設規(guī)定? ?工會法? ?平安生產法?應急管理1.應急救援指揮職責及制度；2