備品配件管理規(guī)定

1、備品配件管理辦法備品配件管理辦法為了提高集團公司管理工作質(zhì)量、工作效率和經(jīng)濟效益，降低集團公司生產(chǎn)運行成本，規(guī)范集團公司在各類備品配件計劃擬定、審批程序、采購審批程序、非標件的測繪、配件加工圖紙及資料保管、備件出入庫的審批程序、入庫驗收、庫房保管和存放、庫房安全及消防等各項工作，特制訂本辦法，以便相關(guān)部門遵照執(zhí)行。1、本辦法適用范圍：北京中油潔能環(huán)?？萍加邢挢熑喂荆ㄒ韵潞喎Q北京總部）。各子公司及分公司（以下簡稱項目公司）、北京總部生產(chǎn)保障部、采購部、北京總部配件庫房及項目公司二級庫房。2、工作職責分工：2.1 生產(chǎn)保障部：負責收集匯總各項目公司設(shè)備運行所需備品配件的信息以及大、中、小修和日常

2、維修所需備品配件的信息；擬定年度月度配件需求計劃；臨時緊急采購配件的審批；非標件及進口機配件國產(chǎn)化的測繪；配件加工圖紙資料的保管；更換件損壞情況的鑒定；失效件的功能恢復；備品配件的入庫驗收；確定配件加工供應(yīng)商；為采購部提供簽訂采購和加工備品配件供應(yīng)合同的技術(shù)要求；配合采購部與配件加工供應(yīng)商簽訂相關(guān)技術(shù)協(xié)議及技術(shù)交流工作；負責國外機配件國產(chǎn)化的試用信息的收集、整理及試用定型驗收工作；國產(chǎn)化配件加工圖紙中加工數(shù)據(jù)的最終確定。2.2 采購部工作職責：負責與配件供應(yīng)商進行商務(wù)談判；簽訂備品配件商務(wù)合同或商務(wù)協(xié)議；負責辦理備品配件采購入庫手續(xù)；組織相關(guān)部門對新入庫備品配件的驗收工作；負責配件庫房的日常管

3、理工作；負責經(jīng)檢驗被鑒定為不合格配件與供應(yīng)商協(xié)調(diào)和索賠的工作；收集和整理備品配件在使用過程中產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋工作。2.3 北京總部庫房和項目公司二級庫房的工作職責：負責備品配件的入庫檢查工作；負責辦理經(jīng)檢驗合格備品配件的入庫手續(xù)；零件的存放保管；庫房的安全、消防工作；配件的出庫手續(xù)；配件發(fā)貨包裝、配件的運貨工作；負責備品配件上、下臺賬管理工作。項目公司二級庫對集團公司總庫發(fā)來的配件只做外觀損壞檢查和數(shù)量檢查即可。若項目公司二級庫房檢查出不合格可與北京公司采購部聯(lián)系，按本辦法中不合格產(chǎn)品處理辦法執(zhí)行。3、配件計劃購買審批程序及管理：3.1 備品配件計劃制定（見附表，北京總部采購申請單）3.1.

4、1 各項目公司根據(jù)在運行設(shè)備狀態(tài)和累計運行時間擬大、中、小修配件需求計劃經(jīng)項目公司總經(jīng)理批準后并在實施前一個月報北京總部生產(chǎn)保障部，北京總部批交時間為五天。3.1.2 日常維護需要采購配件計劃經(jīng)項目公司總經(jīng)理或主管副總批準后報北京總部生產(chǎn)保障部，北京總部批交時間為五天。3.1.3 項目公司緊急采購程序：若遇設(shè)備在運行中突然出現(xiàn)故障或事故，或維修中因計劃漏項；恢復生產(chǎn)又急需購買的；非項目公司自采權(quán)限的配件，項目公司可報北京總部生產(chǎn)保障部經(jīng)其部長請示主管副總裁或總裁同意后，項目公司可在當?shù)鼗虍惖刭徺I，但事后三天內(nèi)必須按正常配件采購審批程序補辦手續(xù)。3.1.4 工藝整改所需配件計劃的制定：各項目公司

5、因為生產(chǎn)或安全問題需要對工藝流程和設(shè)備進行整改，按北京總部加氣站事業(yè)部的設(shè)計圖紙和材料明細表，提出所需配件及相關(guān)材料明細經(jīng)項目公司總經(jīng)理批準后報北京公司生產(chǎn)保障部。3.2 備品配件的采購審批程序：項目公司總經(jīng)理批準主管副總批準備品配件需求計劃北京公司生產(chǎn)保障部主管副總批準采購部總裁批準（詳見備品配件采購審批單）3.3 備品配件的采購準備工作和部門分工：根據(jù)總裁批準的采購審批單，采購部和生產(chǎn)保障部應(yīng)立即進入相應(yīng)的工作程序，兩個部門的具體分工為：生產(chǎn)保障部按配件材料明細準備相應(yīng)的技術(shù)要求（指配件或材料的主要性能參數(shù)、名稱、規(guī)格）確定生產(chǎn)加工廠家或供應(yīng)商，經(jīng)主管副總批準后提交給采購部（提供兩個以上的

6、供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家）；采購部按生產(chǎn)保障部提供的技術(shù)要求與生產(chǎn)供應(yīng)商進行商務(wù)談判或簽訂供貨合同，合同總額超過20萬元以上的配件合同應(yīng)征求生產(chǎn)保障部對其中配件最終價格的意見。4、備品配件的采購程序：提交：技術(shù)要求、生產(chǎn)和供應(yīng)商名按總裁批準的采購審批單：生產(chǎn)保障部按技術(shù)要求、進行商務(wù)談判、合同簽訂采購部供應(yīng)生產(chǎn)廠商緊急采購程序：電話或傳真項目公司配件需求申請生產(chǎn)保障部電話或傳真主管副總裁和總裁批準后項目公司進行采購要求：緊急采購程序是為了盡快解決恢復生產(chǎn)的問題，項目公司在三天內(nèi)按正常配件需求計劃審批程序補辦手續(xù)。5、備品配件入庫驗收：外購備品配件都必須經(jīng)檢驗才能辦理入庫手續(xù)，驗收工作由采購部負責，生產(chǎn)

7、保障部配合。（詳見入庫驗收單附后）驗收人員組成：采購部、生產(chǎn)保障部、庫房各安排一人到現(xiàn)場共同開箱。配件入庫驗收要求及部門分工：3.3.1 采購部負責：查入庫備品配件是否按照合同按期交付；是否符合合同規(guī)定的數(shù)量；零件的標識是否清楚；型號規(guī)格是否符合合同要求；有無腐蝕損壞。3.3.2 生產(chǎn)保障部負責：檢驗入庫零件或材料的技術(shù)性能和參數(shù)要求是否符合合同規(guī)定，加工零件必須按加工圖紙對主要尺寸進行測量，批量大的按品種30%進行抽查，關(guān)鍵件必須每件檢查。3.3.3 庫房管理人員負責：零件或材料的開箱和數(shù)量的清點，零件外觀的檢查及入庫配件的上架擺放和標識牌的填寫。采購部、生產(chǎn)保障部、庫房管理員三方檢驗合格，

8、簽字確認后由庫房管理人員辦理入庫手續(xù)。6、不合格產(chǎn)品的處理：不合格產(chǎn)品配件或材料嚴禁入庫，臨時擺放時庫房管理人員應(yīng)列出不合格產(chǎn)品標識牌，避免因誤發(fā)而造成事故，待驗收三方寫出不合格意見書后由采購部負責向供應(yīng)商進行交涉和索賠工作。7、備品配件的庫房管理：北京總部采購部負責北京備品配件庫房的日常管理工作，項目公司負責本公司二級備品配件庫房的日常管理工作。7.1 北京配件庫房和項目公司的二級庫房必須建立設(shè)備備品庫存配件發(fā)放臺賬應(yīng)詳細記錄備品配件的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、入庫時間、入庫數(shù)量、每種規(guī)格出庫時間及數(shù)量、每種規(guī)格品種的現(xiàn)存量。7.2 北京總部庫房和項目公司二級庫房都要實行庫存?zhèn)淦放浼ㄎ还芾?，?/p>

9、做到“三清”（即品種清楚、數(shù)量清楚、規(guī)格材質(zhì)清楚），“三相符”（即帳、卡、物），“四號位”（即取號、架號、層號、位號）7.3 精密儀表配件、貴重備件、重要設(shè)備的關(guān)鍵備件，要采取措施精心保管；小型備件、塑料備件需密封包裝保管；需要油封的備件要油封保管并定期檢查油封情況。7.4 合理利用倉庫面積，貨架的高度、距離、擺放都要整齊并標注牌號以便查找備件。7.5 備品配件庫要做好防火、防盜、防潮、防銹、防鼠蟲等工作，并配齊相應(yīng)的消防設(shè)施。7.6 庫房管理員對庫存?zhèn)浼吭逻M行盤點對賬工作，發(fā)現(xiàn)帳物有盈虧和銹蝕損壞情況，要及時報告給北京總部采購部，庫存報表應(yīng)每月底報北京總部采購部。7.7 原則上規(guī)定各項目公

10、司二級庫房只負責庫存設(shè)備的常用易損配件，大型配件如氣缸、連桿、曲軸、十字頭、活塞體、活塞桿、電氣主件如：電腦主板、顯示器、軟啟動、變頻器、主電機接觸器等主要件由北京總部生產(chǎn)保障部統(tǒng)一調(diào)撥，統(tǒng)一存放在北京庫房。7.8 配件的更換必須注明更換理由（各種墊片除外）及產(chǎn)生故障的原因，重要部件更換后應(yīng)及時發(fā)回北京庫房，小件可以積存到一定數(shù)量后再發(fā)回北京配件庫房，以便檢查分析.重要部件主要指：機械部分：機身、曲軸、連桿、氣缸、活塞、活塞桿、水泵、油泵、氣動球閥、安全閥、調(diào)壓閥、減壓閥、流量計；電氣部分：PLC、壓力變送器、溫度變送器、軟啟動器、變頻器、模擬量模塊、各種顯示屏、電磁閥、設(shè)備的輔助電機、主電機

11、的交流接觸器等。7.9 對價格較高的電器件和價值較高的壓縮機配件原則上規(guī)定能修復的盡量修復使用，對修復后使用正常的給予適當?shù)莫剟?（獎勵辦法待定）7.10 生產(chǎn)保障部應(yīng)在月底向分管領(lǐng)導提供配件消耗表。7.11 備品配件發(fā)庫單（附后）。7.12 項目公司二級庫房憑維修更換清單核銷配件臺賬；北京總部采購部庫房憑出庫單下配件臺賬。7.13 北京總部配件采購部分和項目公司自采配件的范圍：北京總部配件采購部分：機械部分：機身組件、曲軸組件、連桿組件、活塞組件、氣缸組件、氣閥組件、活塞桿、填料組件、油泵組件、氣動閥、安全閥、調(diào)壓閥、減壓閥、流量計、高壓球閥、高壓管材（組件里含相應(yīng)零件）。5電氣部分：電動機

12、、PLC編程器、壓力變送器、溫度傳感器、軟啟動器、模擬量模塊、各種顯示屏、電腦主板、風機、400A空開。項目公司自采配件范圍：除以上機械和電氣部分的所有配件及輔助材料均可自行采購。若二級庫存缺件、生產(chǎn)又急需的，北京公司發(fā)到項目公司時間長的，超越項目公司自采權(quán)限的配件可按緊急采購程序規(guī)定執(zhí)行。8、備品配件費用結(jié)算：8.1 北京總部凡供應(yīng)給項目公司的配件原則上按采購成本價結(jié)算。8.2 項目公司二級庫存?zhèn)淦放浼本┛偛控攧?wù)部未開具發(fā)票的，項目公司財務(wù)部門與北京總部財務(wù)部共同核對清楚后，在2009年2月1日前北京總部財務(wù)部務(wù)需對雙方確認后的備品配件開具正式發(fā)票（項目公司自采部件除外）。8.3 北京總部

13、財務(wù)部按采購部發(fā)貨清單和集團公司相關(guān)財務(wù)規(guī)定為依據(jù)，以每月15日為結(jié)算日給項目公司開具發(fā)票。項目公司財務(wù)部門憑此發(fā)票辦理財務(wù)付款手續(xù)，并在接到發(fā)票之日起15天之內(nèi)將貨款匯至北京總部。8.4 項目公司二級庫房憑采購部發(fā)貨清單作為上帳憑據(jù)。9、非標件的測繪采購及試用：9.1各類在用設(shè)備的非標準配件的測繪工作由北京總部生產(chǎn)保障部根據(jù)使用情況提出專項報告，經(jīng)主管副總裁和總裁批準后，由加氣站事業(yè)部和生產(chǎn)保障部及采購部共同實施。具體分工為：加氣站事業(yè)部負責部件測繪、加工圖紙審核、資料保管、生產(chǎn)加工現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)、非標零件加工圖中各種加工數(shù)據(jù)和材料代用的確定。生產(chǎn)保障部負責項目公司試用設(shè)備的確定、試用現(xiàn)場的裝

14、配工作、試用件配合工況的記錄和試用信息的收集整理和反饋。采購部按正常采購程序與供應(yīng)商簽訂采購合同，加氣站事業(yè)部和生產(chǎn)保障部配合。由于此類配件需在試用，定型期前將不斷修改和調(diào)整加工公差和材料代用，故原則上規(guī)定測繪件在未定型驗收期間，未經(jīng)主管副總和總裁的同意不得隨意更換供應(yīng)商。由于整個測繪工作的獨特性涉及面較大，故整個測繪工作由主管副總裁統(tǒng)一領(lǐng)導和協(xié)調(diào)并直接對總裁負責。9.2試用定型后的非標配件采購工作由北京總部采購部按正常程序采購附件一:備品配件采購流程圖項目公司匯總各個加氣站備伸計劃經(jīng)總經(jīng)理簽字生產(chǎn)保障部分岬匯總各個項目公司備件計劃,提出Y購備件明細上報領(lǐng)導,經(jīng)審核L,同意:，對供應(yīng)商提供外產(chǎn)

15、品進行檢兩個勰門對入庫.產(chǎn)品進行驗收按生產(chǎn)保障部提供的采購明細上報經(jīng)主管副整第、裁批準，與供應(yīng)商簽訂強模同；并對前發(fā)硼都掘勵琢魁麋酒公采購部、生產(chǎn)保障部上報;各部分管領(lǐng)導以及公司I總裁經(jīng)批準后，進入下步，工作程序供應(yīng)商司單發(fā)出部門：接收部門：采購理由：序號物資名稱材質(zhì)規(guī)格數(shù)量單位備注填寫日期：年月F編號:7123經(jīng)辦人：項目主管簽字：日期：分管副總意見分管副總簽字/日期接收部門負責人意見及安排意見及工作安排：接收部門負責人簽字/日期：分管副總意見分管副總簽字/日期總裁息見總裁簽字/日期：附件三:緊急采購申請單填寫日期：年月曰編號:發(fā)出部門：接收部門：采購理由：序號物資名稱材質(zhì)規(guī)格數(shù)量單位備注1

16、23項目公司經(jīng)辦人：項目公司主管簽字：日期：8北京總部生產(chǎn)保障部經(jīng)辦人：生產(chǎn)保障部主管意見：負責人簽字/日期：主管副總裁意見：負責人簽字/日期：總裁息見總裁簽字/日期：附件四：入庫驗收單年月H編之入庫名稱型號數(shù)量承制1商驗收部門驗收人員驗收記錄結(jié)果口合格口不合格入庫記錄生產(chǎn)保障部采購部庫房負責人意見負責人簽字：負責人意見負責人簽字：負責人意見負責人簽字：附件五：9運輸方式：、1t+4-t_運費力式：提貨人信息：提貨日期：品名型號備注箱子數(shù)量件數(shù)/箱出庫數(shù)量更換原因：發(fā)單人（部門經(jīng)理）：主管副總：采購部：總裁附件六:*合同審批表送審合同簡介供應(yīng)商：合同名稱：合同標的額：合同編號：上報單位：日期：

17、購買埋由說明投資管理部審核意見：負責人簽字：日期：10采購部審核意見：負責人簽字：日期：生產(chǎn)保障部審核意見：負責人簽字：日期：子公司管理部審核意見：負責人簽字：日期：采購部分管副總裁意見：合同審核負責人簽字：日期：生產(chǎn)保障部分管副總裁意見：合同審核負責人簽字：日期：總裁審核意見：負責人簽字：日期：11附件七:備品備件出（入）庫臺賬廳P收貨單位出/入庫日期圖號或標準名稱現(xiàn)有庫存量入出庫量庫存結(jié)余最低庫存量經(jīng)辦人備注庫房主管：庫管人員：附件八：設(shè)備維修零配件更換單12項目公司名稱：加氣站名稱編號：序號設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備編號更換零件圖號數(shù)量更換人更換原因（零件失效原因）更換時間鑒定人備注填表人：日期：附件九：設(shè)備維修臺帳13項目公司鄭州加氣站通利設(shè)備名稱壓縮機設(shè)備型號子站壓縮機設(shè)備編號31調(diào)試時間設(shè)備廠家出廠日期安裝日期調(diào)試人維修日期故障原因更換零件名稱更換零件圖號數(shù)量維修費用維修結(jié)論備注20090111十字頭燒研，連桿小頭銅套轉(zhuǎn)動十字頭、RT1828L1運行正常（油過濾器堵塞、環(huán)境溫度低，潤滑油粘度變大、壓力不穩(wěn)，油量變小，連桿小頭銅套轉(zhuǎn)動，油孔堵塞，十字頭無油，致使十字頭燒研）連桿、2008-5-81運行正常大頭瓦1運行正常參與維修人員：審核人：填表人：填表日期：14附件十：*備件調(diào)撥