工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)部控制管理流程

1、精品工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制管理流程目錄一、組織機(jī)構(gòu)二、職責(zé)分工三、流程控制文件1、 項(xiàng)目管理策劃流程2、 工程技術(shù)施工組織設(shè)計(jì)流程施工方案編制流程3、 安置環(huán)建管理安全質(zhì)量環(huán)保檢查流程文明施工管理流程4、 物資機(jī)械管理物資采購流程周轉(zhuǎn)材料管理流程5、 外部勞務(wù)隊(duì)伍管理勞務(wù)隊(duì)伍選擇流程農(nóng)民工工資管理流程6、 綜合事務(wù)管理收文管理流程低值易耗品管理流程可編輯精品四、工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制一、組織機(jī)構(gòu)照料到肥硬編I輾擰司朋菇總蚯網(wǎng)超打二、職責(zé)分工1、項(xiàng)目經(jīng)理1）自覺遵守國(guó)家政策、法律、法規(guī)，認(rèn)真貫徹公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2）組織制定項(xiàng)目總體規(guī)劃和施工設(shè)計(jì)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、安全、文明、財(cái)務(wù)等一系列管

2、理工作3）代表公司履行與建設(shè)單位簽定的承包合同，嚴(yán)格履行與公司簽定的經(jīng)濟(jì)合同。4）組織精干的管理班子，人盡其才，充分發(fā)揮各職能人員的作用。可編輯精品5）嚴(yán)格質(zhì)量管理，保證施工質(zhì)量達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)或合同的要求。6）對(duì)項(xiàng)目工程的進(jìn)度、質(zhì)量安全、成本進(jìn)行有效的控制和監(jiān)督。7）合理的組織、調(diào)度生產(chǎn)要素，實(shí)施日常工作中的組織、計(jì)劃、指揮、協(xié)調(diào)、控制、豉勵(lì)的職責(zé)，保證工程質(zhì)量、安全文明、工期和效益的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。8）及時(shí)向建設(shè)單位催要工程進(jìn)度款，加快資金周轉(zhuǎn)，做好項(xiàng)目工程的成本核算，盤活資金使用，審核各項(xiàng)費(fèi)用支由。9）加強(qiáng)對(duì)職工的思想、文化、業(yè)務(wù)教育，提高職工隊(duì)伍素質(zhì)，發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性。10）做

3、好年終總結(jié)評(píng)比考核及下一年度工作計(jì)劃。2、項(xiàng)目書記1）負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和宣傳黨的路線、方針、政策。2）負(fù)責(zé)召集支部委員會(huì)和支部大會(huì)，結(jié)合本單位的具體情況，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹上級(jí)的決議、指示、研究安排黨支部工作，將黨支部工作中的重大問題，及時(shí)提交支部委員會(huì)和支部大會(huì)討論決定。3）了解掌握黨員、員工的思想、工作和學(xué)習(xí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，經(jīng)常性地做職工的思想政治工作。4）經(jīng)常與支部委員和同級(jí)行政負(fù)責(zé)人保持密切聯(lián)系，交流情況，相互配合，支持他們的工作，協(xié)調(diào)單位內(nèi)部黨、政、可編輯精品工、團(tuán)的關(guān)系，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，充分發(fā)揮支部委員的集體領(lǐng)導(dǎo)作用。5）團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大黨員圍繞施工生產(chǎn)開展生產(chǎn)突擊、生產(chǎn)大干等活動(dòng)，為安全、

4、優(yōu)質(zhì)、高效地完成本項(xiàng)目施工任務(wù)提供可靠保障。6）負(fù)責(zé)工地安全生產(chǎn)、文明施工的宣傳和管理工作，主管后勤工作、辦公室工作。3、項(xiàng)目總工1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)及地方的建設(shè)工程法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；認(rèn)真執(zhí)行工程承發(fā)包合同對(duì)進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保的有關(guān)要求。2）負(fù)責(zé)組織編制本項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)并審核。3）按建設(shè)單位和公司的施工技術(shù)管理有關(guān)規(guī)定，便是施工技術(shù)管理實(shí)施細(xì)則并指導(dǎo)工程實(shí)施。4）負(fù)責(zé)審批本項(xiàng)目施工方案，組織施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）技術(shù)交底。5）主持專家論證會(huì)。6）對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。7）組織對(duì)施工樣板、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量的檢驗(yàn)評(píng)定，參加單位工程的竣工驗(yàn)收。8）組織質(zhì)量分析會(huì)、參加工程質(zhì)量問題、質(zhì)量事故和

5、質(zhì)量投訴的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)技術(shù)處理方案的制定。9）對(duì)工程測(cè)量工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。可編輯精品4、項(xiàng)目副經(jīng)理1）參與制定施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃、各項(xiàng)施工方案及質(zhì)量安全的保證控制措施，負(fù)責(zé)編制總體進(jìn)度計(jì)劃，并組織實(shí)施。2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)的有關(guān)方針政策以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行施工組織管理和施工質(zhì)量管理，了解和掌握工程承包合同，依照施工項(xiàng)目總體管理規(guī)劃，嚴(yán)格履行合同。3）參與施工項(xiàng)目?jī)?nèi)分部分項(xiàng)目工程和專業(yè)項(xiàng)目對(duì)內(nèi)、對(duì)外的分包，并對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量安全、成本和文明施工等實(shí)施監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理。4）根據(jù)公司的年、季、月度施工生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)助編制施工項(xiàng)目的年、月、旬計(jì)劃以及勞動(dòng)力、材料（周轉(zhuǎn)工具）

6、、構(gòu)配件、機(jī)具、設(shè)備、資金等需用量計(jì)劃。5）科學(xué)地組織和管理進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人、財(cái)、物等各生產(chǎn)要素，及時(shí)解決施工中由現(xiàn)的問題，確保施工項(xiàng)目管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6）協(xié)助辦理各種項(xiàng)目建立施工項(xiàng)目核算制度加強(qiáng)成本管理，預(yù)算管理，注重成本，信息反饋，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施，了解項(xiàng)目收入和支由情況，使各項(xiàng)目開支按計(jì)劃進(jìn)行有效控制。7）協(xié)助辦理各種簽證和向建設(shè)單位、其它有關(guān)單位辦理結(jié)算和索賠。8）項(xiàng)目經(jīng)理不在崗時(shí)，代行項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)?？删庉嬀?、安全總監(jiān)1）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)、文明衛(wèi)生、防火管理工作，遵守國(guó)家法令，認(rèn)真學(xué)習(xí)熟悉安全生產(chǎn)規(guī)章制度，努力提高專業(yè)知識(shí)和管理水準(zhǔn)，加強(qiáng)自身建設(shè)。2）經(jīng)常及時(shí)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)

7、的安全生產(chǎn)工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，并及時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理處理。3）堅(jiān)持原則，對(duì)違章作業(yè)，違反安全操作規(guī)程的人和事，決不姑息，敢于阻止和教育。4）對(duì)安全設(shè)施的配置提出合理意見，提交項(xiàng)目經(jīng)理解決，如得不到解決，應(yīng)責(zé)令暫停施工，報(bào)公司處理。5）安全總監(jiān)有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)制度進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違紀(jì)者進(jìn)行處罰，對(duì)安全先進(jìn)者上報(bào)公司獎(jiǎng)勵(lì)。6）發(fā)生工傷事故，及時(shí)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，組織搶救及立即報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理和上報(bào)公司。7）做好安全技術(shù)交底工作，強(qiáng)化安全生產(chǎn)、文明衛(wèi)生、防火工作的管理。6、綜合辦公室1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理模塊內(nèi)部控制主要業(yè)務(wù)流程及制度的2）梳理與建設(shè)，確定項(xiàng)目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理流程框架、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

8、規(guī)范繪制流程圖，編寫流程描述。3）負(fù)責(zé)組織開展項(xiàng)目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可編輯精品工作，編制項(xiàng)目規(guī)劃與綜合事務(wù)，管理相關(guān)流程風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。4）負(fù)責(zé)組織開展項(xiàng)目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理相關(guān)的控制點(diǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，標(biāo)記控制點(diǎn)，設(shè)定控制屬性（控制程度等級(jí)、控制實(shí)施手段、控制實(shí)施階段、控制實(shí)施頻率、控制實(shí)施證據(jù)、控制責(zé)任主體等），并評(píng)價(jià)控制點(diǎn)的設(shè)計(jì)有效性，提由控制缺陷及相應(yīng)的改進(jìn)建議。編制控制文檔、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。5）負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的整改計(jì)劃執(zhí)行項(xiàng)目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理相關(guān)流程的整改，修訂相應(yīng)的內(nèi)控文件并有效執(zhí)行。7、工程技術(shù)部1）負(fù)責(zé)工程技術(shù)與竣工及收尾管理模塊內(nèi)部控制主要業(yè)務(wù)流程及制度的梳

9、理與建設(shè)，確定工程技術(shù)與竣工及收尾管理流程框架、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范繪制流程圖，編寫流程描述。2）負(fù)責(zé)組織開展工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作（流程目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)），編制工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)流程風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。3）負(fù)責(zé)組織開展工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)的控制點(diǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，標(biāo)記控制點(diǎn)，設(shè)定控制屬性（控制程度等級(jí)、控制實(shí)施手段、控制實(shí)施階段、控制實(shí)施頻率、控制實(shí)施證據(jù)、控制責(zé)任主體等），并評(píng)價(jià)控制點(diǎn)的設(shè)計(jì)有效性，可編輯精品提由控制缺陷及相應(yīng)的改進(jìn)建議。編制控制文檔、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。4）負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的整改計(jì)劃執(zhí)行工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)流程的整改，修

10、訂相應(yīng)的內(nèi)控文件并有效執(zhí)行。8、質(zhì)量管理部1）認(rèn)真實(shí)行合同文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)制度和辦法。2）參加編制施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施。3）負(fù)責(zé)完成施工過程的質(zhì)量檢查，進(jìn)行分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定（自檢），辦理質(zhì)量報(bào)表，檢查指導(dǎo)班組質(zhì)量自檢、互檢、交接工作。4）負(fù)責(zé)配合駐地監(jiān)理工程師進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗(yàn)收，辦理報(bào)驗(yàn)資料，負(fù)責(zé)收集來自駐地監(jiān)理工程師的各種質(zhì)量信息，并及時(shí)報(bào)告總工程師。5）檢查指導(dǎo)試驗(yàn)中心的工作，審核檢測(cè)結(jié)果和試驗(yàn)報(bào)告。6）檢查指導(dǎo)測(cè)量工作，審核測(cè)量放樣方案和計(jì)算成果。7）參加上級(jí)組織的質(zhì)量檢查活動(dòng)和質(zhì)量事故調(diào)查工作。8）堅(jiān)持“預(yù)防為主”的方針并監(jiān)督指導(dǎo)處理工程質(zhì)量缺陷。9

11、）對(duì)違章操作、野蠻施工及使用不合格材料的現(xiàn)象有權(quán)制止，并有權(quán)建議給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。10） 參加技術(shù)交底。11） 制定對(duì)勞務(wù)分包隊(duì)伍的質(zhì)量管理辦法并認(rèn)真實(shí)施，做到有效的監(jiān)督和控制可編輯精品12） 監(jiān)督執(zhí)行關(guān)鍵崗位操作人員上崗前經(jīng)過培訓(xùn)的制度。13） 負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，做好計(jì)量器具管理，正確使用法定計(jì)量單位，確保項(xiàng)目質(zhì)量檢測(cè)和經(jīng)營(yíng)管理工作中單位統(tǒng)一、量具準(zhǔn)確。14） 組織質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)交流和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量會(huì)。15） 辦理相關(guān)的竣工資料，參加交工驗(yàn)收工作。9、生產(chǎn)物資部1）負(fù)責(zé)調(diào)查材料分供方，并向上級(jí)業(yè)務(wù)部門提由建議，在上級(jí)公布的合格材料分供方名單范圍內(nèi)采購材料，向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)并在其同意的前提下，簽訂

12、供貨合同，并服從項(xiàng)目總經(jīng)濟(jì)師的合同管理要求。2）負(fù)責(zé)工程施工所需物資的采購供應(yīng)工作，執(zhí)行物資采購控制程序，嚴(yán)格按照規(guī)章制度進(jìn)行采購施工所需各種材料，每月及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)物資采購情況。3）負(fù)責(zé)匯總和編制物資采購計(jì)劃，明確采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和性能，并簽訂采購合同。4）按貫標(biāo)文件要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行產(chǎn)品的驗(yàn)證及標(biāo)識(shí)，并對(duì)其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行有效的標(biāo)識(shí)。5）對(duì)業(yè)主提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、儲(chǔ)存和維護(hù)，確保產(chǎn)品滿足施工承包合同的要求。6）負(fù)責(zé)安排、組織物資的現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)、儲(chǔ)存工作，并做好記錄。7）負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理相關(guān)的材質(zhì)證明文件。8）負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的接收、標(biāo)識(shí)、存放、發(fā)放和記錄。9）按上級(jí)業(yè)務(wù)部門的要求及時(shí)、準(zhǔn)

13、確、完整的上報(bào)物資統(tǒng)計(jì)的各種報(bào)表。10） 負(fù)責(zé)按階段性施工計(jì)劃制定物資保障計(jì)劃，確保物資可編輯精品能及時(shí)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，保障施工生產(chǎn)的需要。11） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。10、后勤管理部1)接受項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，主持項(xiàng)目部后勤各部，包括倉庫、生活、主材加工供應(yīng)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，貫徹實(shí)施項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度。2) 提高工作效率，快速響應(yīng)生產(chǎn)各部的需求，及時(shí)提供配件、材料、生活等保障措施，確保生產(chǎn)進(jìn)度不受影響。3) 物資管理要堅(jiān)持按需采購，合理使用，妥善保管，厲行節(jié)約的原則。4) 加強(qiáng)同生產(chǎn)部門的溝通，了解生產(chǎn)部門的需求，設(shè)備狀況，員工的心理動(dòng)態(tài)，找由后勤保障工作的不足，及時(shí)整改，提高后勤服務(wù)質(zhì)量。5)

14、審核各部材料采購計(jì)劃，配件加工計(jì)劃的申報(bào)，提由審核意見，呈項(xiàng)目經(jīng)理批示，并按項(xiàng)目經(jīng)理的批示組織執(zhí)行。6)審閱倉庫報(bào)表，主材報(bào)表，掌握物資動(dòng)態(tài)，能隨時(shí)對(duì)各方需求做由反應(yīng)。7)做好工傷應(yīng)急機(jī)制，能隨時(shí)對(duì)突發(fā)事故迅速有效的處理，在最短的時(shí)間內(nèi)安排傷員的搶救，治療，護(hù)理等工作。傷員治愈后，及時(shí)進(jìn)行善后工作的處理，包括工傷員工的賠償處理，保險(xiǎn)公司理賠等?？删庉嬀?）對(duì)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作任務(wù)，及時(shí)反饋信息，加強(qiáng)回報(bào)機(jī)制，使上下信息通達(dá)，讓領(lǐng)導(dǎo)能了解任務(wù)的完成情況，及時(shí)糾正工作任務(wù)中的偏差。11、計(jì)劃商務(wù)部1）組織編制項(xiàng)目投標(biāo)階段的經(jīng)濟(jì)標(biāo)文件2）組織事業(yè)部群合同管理與簽訂工作3）負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理事業(yè)部群有關(guān)法

15、律事務(wù)4）參與分包招標(biāo)及分包商選擇工作5）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好投標(biāo)方案策略研究及投標(biāo)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和控制，努力降低價(jià)格和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)6）負(fù)責(zé)項(xiàng)目應(yīng)收款的管理工作7）收集、整理和管理與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的各種內(nèi)外部文件和資料8）代表事業(yè)部群與相關(guān)部門進(jìn)行接洽、聯(lián)系三、流程控制文件1、項(xiàng)目管理策劃流程目的：本程序通過為本公司所承建工程項(xiàng)目的施工策劃工作設(shè)計(jì)統(tǒng)一的內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)和步驟，明確項(xiàng)目部以及公司各相關(guān)部門在新建項(xiàng)目的施工項(xiàng)目前期策劃流程中的職責(zé)。從而為公司的項(xiàng)目施工管理提供指導(dǎo);可編輯精品為項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)與施工專項(xiàng)方案提供參考；為項(xiàng)目實(shí)施所需采購的服務(wù)和產(chǎn)品提供資訊；為項(xiàng)目實(shí)施資源調(diào)配提供參考；為項(xiàng)目目標(biāo)

16、成本核算提供依據(jù)。適用范圍本公司承建的國(guó)內(nèi)所有各類工程；承建的境內(nèi)外總承包工程中由本公司承擔(dān)施工任務(wù)的部分；與其它單位聯(lián)合承建工程中以本公司名義承擔(dān)施工任務(wù)的部分。相關(guān)政策與制度AR01中國(guó)中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理指導(dǎo)意見（中鐵股份生2009353號(hào)）AR02中國(guó)中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目成本管理指導(dǎo)意見（中鐵股份辦發(fā)201228號(hào)）可編輯精品流程圖項(xiàng)目管理策劃流程項(xiàng)目經(jīng)理部輸出文檔嫁合辦主任各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理開始/r,5111020Q3Q1項(xiàng)目爵叫編制項(xiàng)目策劃書.組裂現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查八八o03審樓f04組紈經(jīng)理辦公會(huì)研討05完善項(xiàng)門第劃書.1060708j+tA-A-甲修idl

17、sKBIT甲琳1F109發(fā)文執(zhí)行*轉(zhuǎn)束可編輯精品流程說明編R流程步驟責(zé)任崗位/人員流程步驟描述輸出文檔1組織項(xiàng)目經(jīng)理001現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部組建之后，項(xiàng)目經(jīng)理向各部門介紹調(diào)查項(xiàng)目營(yíng)銷背景、合同特點(diǎn)以及潛在因素，在組織相關(guān)部門認(rèn)真分析合同的基礎(chǔ)上進(jìn)行工地調(diào)查。主要包括以下幾方面：1、自然狀況調(diào)查；2、材料調(diào)查采購；3、機(jī)械設(shè)備、試驗(yàn)儀器調(diào)查；4、社會(huì)勞動(dòng)力供給及主要，序分包單價(jià)調(diào)查。2編制項(xiàng)目各相關(guān)部門負(fù)各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，初步擬定項(xiàng)目管策劃書責(zé)人本部門的項(xiàng)目管理策劃。主要內(nèi)容包括：1、理策劃部門組織機(jī)構(gòu)設(shè)置；2、施工技術(shù)方案和施工書組織安排；3、項(xiàng)目變更調(diào)概索賠；4、風(fēng)險(xiǎn)防范措施；5、

18、工地宣傳及媒體宣傳重點(diǎn)、要點(diǎn)和注意事項(xiàng)和媒體風(fēng)險(xiǎn)防范及處理措施；6、成本費(fèi)用核算及資金收支預(yù)測(cè)；7、項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算等。3審核分管領(lǐng)導(dǎo)【002】分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管業(yè)務(wù)部門所提交的項(xiàng)目管理可編輯精品策劃進(jìn)行審核，關(guān)注管理策劃是否涵蓋了項(xiàng)目管理工作的所有重要方面，并提出修改意見。4組織經(jīng)理辦公會(huì)研討項(xiàng)目經(jīng)理003項(xiàng)目經(jīng)理組織召開經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)各部門提交的項(xiàng)目管理策劃進(jìn)行研究討論，關(guān)注管理策劃內(nèi)容是否完整、是否符合上級(jí)單位相關(guān)規(guī)定，是否具后可操作性，并進(jìn)一步對(duì)相關(guān)指標(biāo)、方案進(jìn)行確認(rèn)。5完善項(xiàng)目策劃書各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)經(jīng)理辦公會(huì)的研討意見對(duì)本部門策劃書進(jìn)行修改完善。6匯總綜合辦主任綜合辦主

19、任將各相關(guān)部門完善的項(xiàng)目策劃書進(jìn)行匯總。7審核分管領(lǐng)導(dǎo)【004】分管領(lǐng)導(dǎo)審核匯總的完善版項(xiàng)目策劃書，審核主要關(guān)注各部門是否按照經(jīng)理辦公會(huì)的研討意見進(jìn)行正確修改。8審批項(xiàng)目經(jīng)理【C05】項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各部門的定稿策劃書進(jìn)行審批。9發(fā)文執(zhí)行綜合辦主任綜合辦主任任統(tǒng)一將經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批的策劃書下發(fā)至各部門執(zhí)行?？删庉嬀凤L(fēng)險(xiǎn)控制矩陣目標(biāo)編號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類別/V)口等級(jí)低中高控制措施編號(hào)控制措施控制屬性戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)初A悵資產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)3IJ-U控制等級(jí)控制類型控制方式控制頻率控制證據(jù)>03門/崗位T01確保工程項(xiàng)目在開工前組織開展充分的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。R01未開展充分的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，可

20、能導(dǎo)致工程項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施不合理。T中C01項(xiàng)目經(jīng)理部組建之后，項(xiàng)目經(jīng)理向各部門介紹項(xiàng)目營(yíng)銷背景、合同特點(diǎn)以及潛在因素，在組織相關(guān)部門認(rèn)真分析合同的基礎(chǔ)上進(jìn)行工地調(diào)查。一般事刖人工隨時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理T02確保工程項(xiàng)目所有方面的風(fēng)險(xiǎn)被識(shí)別并提出具體的應(yīng)對(duì)舉措。R02未能根據(jù)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)影響組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并提出應(yīng)對(duì)策略，可能導(dǎo)致項(xiàng)目管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)無法防控。T高C02分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管業(yè)務(wù)部門所提交的項(xiàng)目管理策劃進(jìn)行審核，關(guān)注管理策劃是否涵蓋了項(xiàng)目管理工作的所有重要方面，并提出修改意見。一般事刖人工隨時(shí)項(xiàng)目管理策劃書分管領(lǐng)導(dǎo)C03項(xiàng)目經(jīng)理組織召開經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)各部門提交的項(xiàng)目管理策劃進(jìn)行研究討論，關(guān)注管理策劃

21、內(nèi)容是否完整、是否符合上級(jí)單位相關(guān)規(guī)定，是否具后可操作性，并止T對(duì)相關(guān)指標(biāo)、方案進(jìn)行確認(rèn)。關(guān)鍵事前人工隨時(shí)項(xiàng)目管理策劃書項(xiàng)目經(jīng)理C04分管領(lǐng)導(dǎo)審核匯總的完善版項(xiàng)目策劃書，審核主要關(guān)注各部門是否按照經(jīng)理辦公會(huì)的研討意見進(jìn)行正確修改。一般事刖人工隨時(shí)項(xiàng)目管理策劃書分管領(lǐng)導(dǎo)可編輯精品C05項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各部門的定稿策劃書進(jìn)行審批。一般事前人工隨時(shí)項(xiàng)目管理策劃書項(xiàng)目經(jīng)理C03項(xiàng)目經(jīng)理組織召開經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)各部門提交的項(xiàng)目管理策劃進(jìn)行研究"以年什的工用金耳【HH衣日.不占蔽關(guān)但事前人工隨時(shí)項(xiàng)目管理策劃書項(xiàng)目經(jīng)理l-l可編輯精品2、技術(shù)文件1 ）施工組織設(shè)計(jì)流程流程目標(biāo)闡述了施工組織設(shè)計(jì)的操作程序，主

22、要通過全面規(guī)劃，考慮施工工期、質(zhì)量和效益等因素，合理組織安排施工，確保項(xiàng)目經(jīng)理部在施工中具備合理、專業(yè)的施工組織設(shè)計(jì)做指導(dǎo)。相關(guān)政策或制度AR01中國(guó)中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)編制管理辦法（中鐵股份生2007112號(hào)）【AR02】中國(guó)中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目成本管理指導(dǎo)意見（中鐵股份辦發(fā)201228號(hào)）流程圖可編輯精品可編輯精品流程說明編號(hào)流程步驟位/人員流程步驟描述輸出文檔01組織施工組織設(shè)計(jì)研討項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目開始實(shí)施前，項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)的技術(shù)人員進(jìn)行施工組織研討會(huì)，探討編制施工組織設(shè)計(jì)的目的，編制原則、依據(jù)，編制方法、內(nèi)容和編制要求。02編制施工組織設(shè)計(jì)初稿工程部部長(zhǎng)工程部部長(zhǎng)按

23、照程序文件的內(nèi)容和要求，具體負(fù)責(zé)施工組織的編制。施工組織設(shè)計(jì)包括實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、單項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)、分項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)。編制內(nèi)容包括：編制依據(jù)、工程概況、管理目標(biāo)、總體施工部署、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、施工準(zhǔn)備工作、主要工程項(xiàng)目的施工方案和施工工藝、施工進(jìn)度安排、各工序的管理措施、資源動(dòng)態(tài)配置、施工總平面布置圖、施，進(jìn)度計(jì)劃圖、土石方調(diào)配圖等。«施工組織設(shè)計(jì)（初稿）03審核項(xiàng)目總工【C01】項(xiàng)目總工對(duì)施工組織設(shè)計(jì)初稿進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括：編制內(nèi)容是否完整，格式是否規(guī)范，是否符合編制原則和設(shè)計(jì)文件規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無按照輕重緩急合理安排施工，有無突出施工重點(diǎn)，各階段、各工序的施工特點(diǎn)和難點(diǎn)，施工

24、方案和施工工藝是否成熟完善，圖文結(jié)合是否緊密等。04組織評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)理C02項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門和技術(shù)人員對(duì)編制的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，重點(diǎn)關(guān)注工程施工方案和施工工藝方面、安全質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境管埋方面及資源配置方面。評(píng)審意見表05修改完善工程部部長(zhǎng)工程部部長(zhǎng)根據(jù)評(píng)審會(huì)提出的修改意見進(jìn)行施工組織的修改完善后，形成（修改）稿，報(bào)項(xiàng)目總工審核。«施工組織設(shè)計(jì)（修改稿）06審核項(xiàng)目總工C03項(xiàng)目總工對(duì)施工組織設(shè)計(jì)修改稿進(jìn)行審核。審核關(guān)注修改稿是否與評(píng)審意見一致。07審批項(xiàng)目經(jīng)理C04項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工組織設(shè)計(jì)修改稿進(jìn)行審批。08審批上級(jí)單位上報(bào)至上級(jí)單位進(jìn)行最終審批。«施工組織設(shè)計(jì)（

25、定稿）09下發(fā)實(shí)施工程部部長(zhǎng)工程部部長(zhǎng)對(duì)審批過的施工組織設(shè)計(jì)加蓋“有效”章后下發(fā)使用。10組織交底項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理組織施工組織設(shè)計(jì)交底。11歸檔工程部經(jīng)辦人C05工程部經(jīng)辦人對(duì)施工組織設(shè)計(jì)原件進(jìn)行歸檔登記。登記內(nèi)容包括施工組織設(shè)計(jì)的名稱、編號(hào)、審批時(shí)間、有效狀態(tài)。可編輯精品可編輯精品風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣目標(biāo)編號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1低中高>控制措施編號(hào)控制措施控制屬性故略風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)推險(xiǎn).卻,風(fēng)險(xiǎn)負(fù)產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)拴制等級(jí)拴制類型拴制方式拴制頻率控制證據(jù)責(zé)任部門/崗位T01確保施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容編制規(guī)范完整，以利于工程能保質(zhì)保量的順利完工。R01未對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行適當(dāng)審核，可能出現(xiàn)

26、內(nèi)容修改不夠完善，導(dǎo)致在實(shí)施施工過程中出現(xiàn)技術(shù)問題，無法確保施工質(zhì)量符合T高C01項(xiàng)目總工對(duì)施工組織設(shè)計(jì)初稿進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括：編制內(nèi)容是否完整，格式是否規(guī)范，是否符合編制原則和設(shè)計(jì)文件規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無按照輕重緩急合理安排施工，有無突出施工重點(diǎn)，各階段、各工序的施工特點(diǎn)和難點(diǎn)，施工方案和施工工藝是否成熟完善，圖文結(jié)合是否緊密等。一般事刖人工隨時(shí)施工組織設(shè)計(jì)（初稿）項(xiàng)目總工C02項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門和技術(shù)人員對(duì)編制的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，重點(diǎn)關(guān)注工程施工方案和施工工藝方面、安全質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境管埋方面及資源配置方面。關(guān)鍵事前人工隨時(shí)施工組織設(shè)計(jì)（初稿）項(xiàng)目經(jīng)理規(guī)范要求。C03項(xiàng)目總工對(duì)施工

27、組織設(shè)計(jì)修改稿進(jìn)行審核。審核關(guān)注修改稿是否與評(píng)審意見一致。一般事前人工隨時(shí)施工組織設(shè)計(jì)（修改稿）項(xiàng)目總工可編輯精品C04項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工組織設(shè)計(jì)修改稿進(jìn)行審批。關(guān)鍵事前人工隨時(shí)施工組織設(shè)計(jì)（修改稿）項(xiàng)目經(jīng)理目標(biāo)編號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1低中高>控制措施編號(hào)C04控制措施項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工組織設(shè)計(jì)修改稿進(jìn)行審批?？刂茖傩怨事燥L(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)若反色，卻（風(fēng)險(xiǎn)負(fù)產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)拴制等級(jí)拴制類型拴制方式拴制頻率控制證據(jù)責(zé)任部門/崗位T02確保施工組織方案設(shè)計(jì)經(jīng)過了必要的授權(quán)。R02施工組織方案設(shè)計(jì)未經(jīng)過授權(quán)，導(dǎo)致施工組織方案不能正確指導(dǎo)施ZCoT高關(guān)鍵事前人工隨時(shí)施工組織設(shè)計(jì)（修改稿）項(xiàng)目經(jīng)

28、理T03確保相關(guān)文檔的完整性和可追溯性。R03未對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存，可能導(dǎo)致信息的丟失，影響日后查閱。T低C05工程部經(jīng)辦人對(duì)施工組織設(shè)計(jì)原件進(jìn)行歸檔登記。登記內(nèi)容包括施工組織設(shè)計(jì)的名稱、編號(hào)、審批時(shí)間、有效狀態(tài)。一般事后人工隨時(shí)工程部經(jīng)辦人可編輯精品2）施工方案編制流程流程目標(biāo)闡述施工方案編制的主要程序，旨在在施工中采用最優(yōu)施工工藝和技術(shù)，保證質(zhì)量要求和安全文明施工的同時(shí)順利按期完工。相關(guān)政策或制度【AR01】中國(guó)中鐵股份有限公司工程施工技術(shù)管理工作指導(dǎo)意見中鐵股份生2007114號(hào)）流程圖及流程說明流程圖可編輯精品1WI網(wǎng)懈也m明虹神柵w瓶輪J(施jA皿Aoui虹攫（1小01*03A嫩

29、虹聯(lián)（1囚amI期就定li期虹林幡_LCttJA-05；M娥T-*#_b_JL*sn工1,0T2iK7m/、«*)V可編輯精品流程說明編號(hào)流程步驟位/人員流程步驟描述輸出文檔01編制施工方案工程部部長(zhǎng)在項(xiàng)目開始實(shí)施前，工程部部長(zhǎng)編制具體的施工方案。施工方案應(yīng)遵循施工組織設(shè)計(jì)的指導(dǎo)原則，從實(shí)際出發(fā)，切實(shí)可行，具有針對(duì)性，符合施工及驗(yàn)收規(guī)范。方案編制內(nèi)容包括：工程概況、施上重難點(diǎn)、施工方法和工藝流程、施工機(jī)具和設(shè)備、人員、施工材料、施工順序的安排、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)的平卸布置圖、環(huán)境、職業(yè)健康安全等各種技術(shù)措施。施工方案（初稿）02審核項(xiàng)目總工【C01】項(xiàng)目總工對(duì)施工方案進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包

30、括：編制內(nèi)容是否完整，格式是否規(guī)范，是否符合編制原則和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無突出施工重難點(diǎn)，施工方案和工藝是否成熟完善、選擇的方案是否符合實(shí)際施工情況，施工機(jī)具設(shè)備的選擇是否合理，施工材料是否齊全等。03集體評(píng)審評(píng)審小組【C02】評(píng)審小組對(duì)施工方案進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括施工方案和施工工藝選擇是否合理和具有針對(duì)性，所用施工機(jī)具設(shè)備、材料選擇是否符合現(xiàn)行規(guī)范要求，其他技術(shù)措施有無偏差、遺漏等。評(píng)審小組由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門和技術(shù)人員組成。04修改完善工程部部長(zhǎng)工程部部長(zhǎng)根據(jù)評(píng)審會(huì)提出的修改意見，對(duì)施工方案進(jìn)行修改完善。施工方案（修改稿）05審核項(xiàng)目總工【C03】項(xiàng)目總工對(duì)施工方案修改稿進(jìn)行審核，審核關(guān)注是

31、否按照評(píng)審意見修改完善。06審批項(xiàng)目經(jīng)理【C04】項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工方案進(jìn)行審批。07審批上級(jí)單位上報(bào)至上級(jí)單位進(jìn)行審批。08審批外部單位上報(bào)至外部單位進(jìn)行審批。施工方案（定稿）09下發(fā)實(shí)施工程部部長(zhǎng)工程部部長(zhǎng)對(duì)審批過的施工方案下發(fā)使用。10歸檔工程部經(jīng)辦人【C05】工程部經(jīng)辦人對(duì)施工方案進(jìn)行歸檔登記。登記內(nèi)容包括施工方案的名稱、編、審批時(shí)間、有效狀態(tài)。可編輯精品風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)控制屬性目標(biāo)編號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述州風(fēng)險(xiǎn)芻崔,仄悵拉誥6初悵'產(chǎn)«安:全可險(xiǎn)心等級(jí)1低中高>控制措施編號(hào)控制措施控制等級(jí)控制類型控制方式控制頻率控制證據(jù)責(zé)任部門/崗位T01確保施工方案內(nèi)

32、容編制完整、施工工藝成熟完善、施工安排及R01未對(duì)施工方案進(jìn)行適當(dāng)審核，可能導(dǎo)致編制內(nèi)容不夠完整，編制原則T高C01項(xiàng)目總工對(duì)施工方案進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括：編制內(nèi)容是否完整，格式是否規(guī)范，是否符合編制原則和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無突出施工重難點(diǎn)，施工方案和工藝是否成熟完善、選擇的方案是否符合實(shí)際施工情況，施工機(jī)具設(shè)備的選擇是否合理，施工材料是否齊全等。一般事前人工隨時(shí)施工方案（初稿）項(xiàng)目總工機(jī)具設(shè)備選擇合理，有利于指導(dǎo)施工順利進(jìn)行。不符合規(guī)C02評(píng)審小組對(duì)施工方案進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)關(guān)事人隨施工方案評(píng)審范要求，施工方案和工藝不符合實(shí)際施工情況，無法確保使容包括施工方案和施工工藝選擇是否合理和具有針對(duì)性，所

33、用施工機(jī)具設(shè)鍵前工時(shí)（初稿）小組備、材料選擇是否符付現(xiàn)行規(guī)范要求，其他技術(shù)措施有無偏差、遺漏等。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)控制屬性可編輯精品標(biāo)編號(hào)險(xiǎn)編號(hào)故略風(fēng)險(xiǎn)雅,仄悵«促四初:悵”負(fù)'產(chǎn)«安:全可險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)1低中高.措施編號(hào)控制等級(jí)控制類型控制方式控制頻率控制證據(jù)責(zé)任部門/崗位R02未對(duì)完善后的施工方案進(jìn)行適當(dāng)審核，可能出現(xiàn)內(nèi)容修改T裔C03項(xiàng)目總工對(duì)施工方案修改稿進(jìn)行審核，審核關(guān)注是否按照評(píng)審意見修改完善。一般事前人工隨時(shí)施工方案（修改稿）項(xiàng)目總工C04項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工方案進(jìn)行審批。關(guān)鍵事前人工隨時(shí)施工方案（修改稿）項(xiàng)目經(jīng)理不符合評(píng)審要求，導(dǎo)致在實(shí)施施工過程中出現(xiàn)技術(shù)問題，無法確保

34、施工質(zhì)量符合規(guī)范要求。T02確保相關(guān)文檔的完整性和可追溯性。R03未對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存，可能導(dǎo)致信息的丟失，影響日后查閱。T低C05工程部經(jīng)辦人對(duì)施工方案進(jìn)行整理歸檔。歸檔內(nèi)容包括施工方案的名稱、編、審批時(shí)間、有效狀態(tài)。一般事后人工隨時(shí)工程部經(jīng)辦人可編輯精品3、安質(zhì)環(huán)建管理1）安全質(zhì)量環(huán)保檢查流程流程目標(biāo)：闡述組織檢查、對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提由整改措施并安排現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行整改落實(shí)的程序，旨在確保項(xiàng)目施工中安全質(zhì)量環(huán)保可控。相關(guān)政策或制度：AR01中國(guó)中鐵股份有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法（中鐵股份安2007177號(hào)）、AR02中國(guó)中鐵股份有限公司環(huán)境保護(hù)管理辦法（中鐵股份安質(zhì)2012186號(hào)）可編輯精

35、品流程圖安全質(zhì)量環(huán)保檢查流程可編輯項(xiàng)目經(jīng)理部耦出文檔現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)人員分管領(lǐng)導(dǎo)安全質(zhì)量環(huán)保檢查小組質(zhì)目經(jīng)理<J*)0101糧查通知Jrf*1.T01精品流程說明編號(hào)流程步驟責(zé)任崗位/人員流程步驟說明輸出文檔01提出檢查點(diǎn)聿項(xiàng)目且理項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)國(guó)家部盤，垣勺,行業(yè).企更法律法娓.埼矍制度有關(guān)安全.武堡.年保的條目黑出相應(yīng)詳細(xì)的拉鑫良求,安井安全盾量環(huán)保檜冒小型nii落實(shí).(檢壹通知02監(jiān)督檢費(fèi)全責(zé)圣環(huán)保將疊小野icon安金1壞惺揀置小組根據(jù)斗目思更部的管理制度，罪免和方鼻對(duì)施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隹布亳書或不定韌的w臺(tái)而看環(huán)保掙去.井月施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)要行/停管里.彷及蔓魂措施安全前理邛保檢查小優(yōu)安全質(zhì)圍環(huán)

36、區(qū)楊玉小組同觀標(biāo)也強(qiáng)中賁現(xiàn)的安全質(zhì)量口保問是和ie息茶制檢查通報(bào)，展出整伎措施.杉杳通擢收申批項(xiàng)通鯉理C01兩白經(jīng)理對(duì)檜會(huì)免班審檢無學(xué)后,售字認(rèn)不05執(zhí)行京首強(qiáng)號(hào)分管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)勢(shì)直通輟量求安排曲工作業(yè)，一:檜擊中發(fā)機(jī)的眄題進(jìn)行整比，06惠實(shí)現(xiàn)場(chǎng)癮工作業(yè)人為現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人質(zhì)按理整詼逋仙刊對(duì)向黑進(jìn)行整改落岌.07整犯1證/消除安全就一環(huán)保將疊4線(C0?)*至航"環(huán)俁身強(qiáng)小鴕對(duì)發(fā)小問裳走行整改嗝認(rèn).艙證合格席.發(fā)表復(fù)檢意見并通知現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員復(fù)工.口橙疊基諛記錄醯安全截量環(huán)保檢杳木殖C04安全質(zhì)量環(huán)保檢疊小31將田舍后的©檢直隹改記錄收樗置存.可編輯精品2）文明施工管理流程流程目標(biāo)：為

37、了推行現(xiàn)代管理辦法，科學(xué)地組織施工，做好施工現(xiàn)場(chǎng)的綜合管理，使施工現(xiàn)場(chǎng)保持良好的施工環(huán)境和最佳施工狀態(tài)，確保工程順利進(jìn)行。流程圖可編輯精品安全文明施工管理流程（步驟）序號(hào)步驟說明輸出負(fù)責(zé)人或部門1制定安全管理目標(biāo)、安全管理處罰辦法、明確安全責(zé)任人根據(jù)安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例、建筑工程安全文明施工管理辦法、安全技術(shù)規(guī)范等相關(guān)規(guī)定。結(jié)合工程實(shí)際情況，確定安全管理目標(biāo)、安全管理處罰辦法。并將此辦法作為公司建筑工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)安全管理部安全管理目標(biāo)、安全管理處罰辦法。2報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理或書記辦公會(huì)審批報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理或書記辦公會(huì)審批。項(xiàng)目經(jīng)理批復(fù)3成文、下發(fā)、存檔安全管理部將安全管理目標(biāo)、安全管理處罰辦法整

38、理成文件下發(fā)（分包單位、施工單位），工程部各項(xiàng)目主管工程師傳閱并且在工作中認(rèn)真執(zhí)行、實(shí)施。分包單位和施工單位接收到文件后認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)。形成文件由安全管理部存檔備案。安全管理部安全管理目標(biāo)、安全管理處罰辦法。4審查資格、督促安全報(bào)監(jiān)分包單位、施工單位準(zhǔn)備單位資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、合同及技術(shù)人員、施工人員的相關(guān)資格證件到當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)管理局安監(jiān)站辦理安全報(bào)監(jiān)手續(xù)。工程部項(xiàng)目主管工程師協(xié)助、安全管理部審查（分包單位資質(zhì)、合同、管理人員執(zhí)業(yè)資格及安全監(jiān)理執(zhí)業(yè)資格，施工單位資質(zhì)、合同、安全生產(chǎn)許可證、特種作業(yè)人員上崗證、安全員上崗證是否真實(shí)有效以及在市安監(jiān)站登記、審查備案）符合要求。安全管理部填寫審批表

39、報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。安全管理部審查備案5審批、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀審批表由項(xiàng)目經(jīng)理批復(fù)。安全管理部通知各部門主管工程師具體督辦，并與監(jiān)理單位、施工單位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，安全生產(chǎn)責(zé)任狀簽訂原件由安全管理部存檔。項(xiàng)目經(jīng)理批復(fù)6現(xiàn)場(chǎng)文明施工、創(chuàng)建安全文明工地安全工程師、工程部項(xiàng)目主管工程師監(jiān)督、分包單位安全文明施工監(jiān)理方案實(shí)施執(zhí)行落實(shí)情況以及施工單位現(xiàn)場(chǎng)全封閉管理、材料分類有序堆放場(chǎng)地硬化、安全防護(hù)、機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常、生活區(qū)宿舍干凈衛(wèi)生、現(xiàn)場(chǎng)治安防火等實(shí)施落實(shí)到位情況，一旦具備申報(bào)安全文明工地條件時(shí)，報(bào)市安監(jiān)站驗(yàn)收審批安全文明工地。安監(jiān)部門審批可編輯精品7安全檢查由安全總監(jiān)組織、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)組成安全檢查小

40、組，其職責(zé)是：1、每周對(duì)工地內(nèi)各單位現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)方案實(shí)施、安全技術(shù)管理及安全監(jiān)理內(nèi)頁資料整理情況檢查。各施工單位安全生產(chǎn)制度建設(shè)，專職安全員配備、三級(jí)安全教育“三寶”“四口”防護(hù)、施工用電及各施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理、大小型機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備使用情況，安全網(wǎng)張掛等各分部分項(xiàng)安全技術(shù)操作進(jìn)行全方位的排查，同時(shí)召開安全工作會(huì)議對(duì)查出的各種安全隱患問題逐項(xiàng)糾正，安全工作會(huì)議形成的會(huì)議紀(jì)要需存檔；2、每月召開安全工作會(huì)議，要對(duì)好的作法予以肯定、發(fā)揚(yáng)、持續(xù)，對(duì)出現(xiàn)的問題要提出解決方案并以通報(bào)形式下發(fā)；3、接收到市安監(jiān)站文件、檢查通知后要及時(shí)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，組織學(xué)習(xí)并整理下發(fā)各分包單位、施工單位落實(shí)，積極配合市

41、建管局安監(jiān)站的安全檢查指導(dǎo)工作。安全管理部分包單位、施工單位8安全隱患整改1、安全總監(jiān)每天進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，檢查分包及施工單位安全管理情況及管理措施落實(shí)情況，并記錄巡查日志；2、發(fā)現(xiàn)安全隱患，即刻下達(dá)整改通知書，可根據(jù)具體情況采取現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)整改或生產(chǎn)部協(xié)助督辦，責(zé)成相關(guān)單位限期整改到位，復(fù)查發(fā)現(xiàn)需整改的施工或監(jiān)理單位，限期天數(shù)整改不完、不徹底的對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員及施工單位進(jìn)行處罰或做停工處理。上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)（存檔）；并將罰款上繳項(xiàng)目部財(cái)務(wù)。3、在日常巡視過程中，凡發(fā)現(xiàn)影響全局的重大安全隱患或發(fā)生安全事故，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，并在第一時(shí)間報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理和書記。安全管理部分包單位、施工單位9安全評(píng)價(jià)（基礎(chǔ)、

42、主體、竣工安全評(píng)價(jià)驗(yàn)收）安全評(píng)價(jià)由安全總監(jiān)組織、項(xiàng)目部技術(shù)、生產(chǎn)部參與，申報(bào)基礎(chǔ)安全評(píng)價(jià)，主體完工后申報(bào)主體安全評(píng)價(jià)，竣工驗(yàn)收申報(bào)竣工安全評(píng)價(jià)。每到一個(gè)安全評(píng)價(jià)節(jié)點(diǎn)必須組織分包單位、施工單位進(jìn)行安全評(píng)價(jià)預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收合格后填寫安全評(píng)價(jià)表，申報(bào)市安監(jiān)站做安全評(píng)價(jià)驗(yàn)收。安監(jiān)部門審批10總結(jié)評(píng)價(jià)修正管理辦法在日常巡查過程中凡發(fā)現(xiàn)安全管理辦法或措施有不適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際之處，提出修正方案，提交相關(guān)會(huì)議研究決定。項(xiàng)目經(jīng)理批復(fù)可編輯精品4、物資機(jī)械管理1）物資采購流程目的：對(duì)物資采購的申請(qǐng)、審批等過程制定相應(yīng)程序，確保采購的物資符合規(guī)定的要求及滿足服務(wù)的需要，以保證服務(wù)質(zhì)量。使用范圍：適用于貴陽未來方舟所需物資

43、的采購流程圖I或批合司型1'1柏關(guān)熱原向.次北W可編輯精品流程說明活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱執(zhí)行角色活動(dòng)內(nèi)容輸出001提出采購項(xiàng)目部物資部1、各部門于每月25日前上報(bào)下月的物資采購計(jì)劃，填寫物資采購計(jì)劃表；2、對(duì)應(yīng)急物資簡(jiǎn)化手續(xù)，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理/書記同意，填寫臨時(shí)采購物資申請(qǐng)表后采購；物資采購計(jì)劃表臨時(shí)米購物資申請(qǐng)表002分類匯總行政專員（采購員）將各部門上報(bào)的物資采購計(jì)劃表進(jìn)行分類匯總；并對(duì)采購內(nèi)容進(jìn)行初審，確認(rèn)沒有采購計(jì)劃外的相關(guān)物資，填寫物資采購匯總表并交行政專員做采購準(zhǔn)備；物資采購匯總表003審核項(xiàng)目經(jīng)理/書記對(duì)行政專員上報(bào)的物資采購匯總表進(jìn)行審核，確認(rèn)沒有采購計(jì)劃外的物資并符合采購額度，

44、對(duì)符合要求簽字批準(zhǔn)；物資采購匯總表004詢價(jià)項(xiàng)目物資部對(duì)分項(xiàng)目經(jīng)理/書記予以確認(rèn)審批的物資進(jìn)行詢價(jià)，單價(jià)物資超過2力兀的須公開招標(biāo)；物資采購招標(biāo)文件005簽訂合同項(xiàng)目物資部和招標(biāo)通過的供應(yīng)商簽訂物資米購合同，物資采購合同006貨物交付過程項(xiàng)目物資部項(xiàng)目物資部對(duì)送來的貨物數(shù)量予以確認(rèn)，對(duì)貨物的質(zhì)量把關(guān)。007結(jié)算項(xiàng)目物資部財(cái)務(wù)部物資部提出付款申請(qǐng)，項(xiàng)目經(jīng)理、書記簽字確認(rèn)，物資部將項(xiàng)目經(jīng)理和書記確認(rèn)的申請(qǐng)和采購發(fā)票交由財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部審核無誤后，予以付款。付款申請(qǐng)購貨發(fā)票可編輯精品2）供應(yīng)荀管理流程目的：協(xié)助供應(yīng)商識(shí)別并糾正產(chǎn)品上的問題以減少零件差異，評(píng)估設(shè)計(jì)、制造和組裝可能產(chǎn)生的影響，加速“生產(chǎn)件

45、批準(zhǔn)程序”的執(zhí)行。范圍：適用時(shí)（當(dāng)本公司有要求或客戶有要求時(shí)），用于提供新樣件的所有供應(yīng)商。程序圖：相關(guān)業(yè)務(wù)采陶業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)流程說明：1）供應(yīng)商主管制定供應(yīng)商管理制度，明確相關(guān)事項(xiàng)2）采購部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商初審流程開展供應(yīng)商的初審工作，并將初審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批可編輯精品3）收到供應(yīng)商提供的樣品后，采購部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)流程開展供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)工作，并將其結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審核、審批4）采購部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程開展供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，并將其結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審核、審批5）采購部經(jīng)理對(duì)多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行篩選，選由合格的供應(yīng)商6）采購部經(jīng)理經(jīng)過對(duì)供應(yīng)商的篩選，形成合格供應(yīng)商的名單7）在選

46、定供應(yīng)商之后，采購部經(jīng)理根據(jù)采購商品要求、供應(yīng)商情況、企業(yè)本身的管理要求、采購制度及方針等擬定采購合同，并與供應(yīng)商簽訂正式采購合同8）供應(yīng)商主管應(yīng)定期會(huì)同相關(guān)部門及人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督管理，并對(duì)過程中由現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)溝通與協(xié)調(diào)9）各相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商情況反饋到供應(yīng)商主管，供應(yīng)商主管定期或不定期對(duì)合作供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)評(píng)級(jí)，并將其結(jié)果報(bào)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批10）供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員及時(shí)整理供應(yīng)商檔案，并將供應(yīng)商最新信息錄入供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)可編輯精品5、外部勞務(wù)隊(duì)伍管理1）勞務(wù)隊(duì)伍選擇流程目的：一個(gè)好的勞務(wù)分包隊(duì)伍能給節(jié)省工期時(shí)間，能給項(xiàng)目部節(jié)約成本，能帶來更多的經(jīng)濟(jì)效益，有效降低項(xiàng)目部勞務(wù)外包

47、風(fēng)險(xiǎn)。2.相關(guān)政策或制度AR01中國(guó)中鐵股份有限公司勞務(wù)企業(yè)使用管理辦法（中鐵股份勞2011439號(hào)）【AR02】中國(guó)中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目成本管理指導(dǎo)意見（中鐵股份辦發(fā)201228號(hào)）可編輯精品流程圖再魯派戰(zhàn)衣善區(qū)衽出流程說明：信譽(yù)。主要是了解此勞務(wù)隊(duì)伍以往施工應(yīng)對(duì)的方法，滿意后雙方簽訂了勞務(wù)分包合同。施程中有無不良記錄，如農(nóng)民工工資有無準(zhǔn)時(shí)發(fā)放；工期間有無在關(guān)鍵時(shí)刻故意坐地起價(jià)。作為勞務(wù)分包單位，較好地顯示了其社會(huì)經(jīng)是否關(guān)心勞務(wù)施工人員的人身安全、家庭狀況等?？删庉嬀啡藛T素質(zhì)。主要了解工人的年齡分布情況、工人能否堅(jiān)守崗位保證工程的順利施工。在工費(fèi)調(diào)整淡有無童工或在逃通緝?nèi)藛T、工人的文化程度、性別；能否適應(yīng)丁地的高強(qiáng)勞動(dòng)、加班或夜班作業(yè)。技術(shù)力量。主要了解各個(gè)工種的人員數(shù)量。持證上崗人數(shù)；在建筑勞務(wù)行業(yè)施丁的時(shí)間長(zhǎng)短；招標(biāo)。通過幾個(gè)勞務(wù)隊(duì)伍之間互相競(jìng)價(jià)，工人的熟練程