工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評價實用標準試行

1、實用標準文檔工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估標準（試行）考核指標考核要點達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分基本要求（80分）組織機構(gòu)（20分）1、企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負責(zé)人，分管負責(zé)人及各部門負責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負責(zé)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負責(zé)人，分管負責(zé)人及各部門負責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)責(zé)任制中增加安委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案，明確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、進度

2、安排等。1、未以正式文件明確建立企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的，扣5分。2、企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的組成人員（備注：各部門負責(zé)人）不全，缺一個岡位扣2分；企業(yè)主要負責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分，扣滿5分為止。3、未明確企業(yè)主要負責(zé)人，分管負責(zé)人及各部門負責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)和運行職責(zé)的，一項小符合扣2分，扣滿10分為止。4、未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案的或者實施方案中主要工作程序與通則、細則等標準要求不符，不具有指導(dǎo)性的，扣5分；雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案未明確工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、工作進度等，一項/、符合扣2分，扣滿5分為止。否決項：未建立雙重預(yù)防體系組織機

3、構(gòu)并明確企業(yè)主要負責(zé)人，分管負責(zé)人及各部門負責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評估查文件：1、雙重預(yù)防體系建設(shè)組織機構(gòu)成立文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制。2、雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案。1、文案大全實用標準文檔考核指標考核要點達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分不通過。全員培訓(xùn)（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)時間、培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)資金等內(nèi)容。2、應(yīng)分層次、分階段組織雙重預(yù)防體系建設(shè)的培訓(xùn)，并如實記錄全體人員的培訓(xùn)教育情況，建立安全教育培訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個人安全教育培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)結(jié)束須進行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。3、培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)對培訓(xùn)效果進行評估并根據(jù)評估結(jié)果

4、持續(xù)改進。1、企業(yè)未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計劃扣10分；未明確培訓(xùn)時間、培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)對象等內(nèi)容，每項扣2分；扣滿10分為止。2、培訓(xùn)未分層次、分階段組織的（注：各層級培訓(xùn)內(nèi)容相同、一張試卷）扣10分；培訓(xùn)內(nèi)容不全的，每缺少一項扣5分。3、企業(yè)未建立雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄或檔案，扣10分；培訓(xùn)記錄不全，缺少簽到表、培訓(xùn)教材或課件、試卷、成績單或培訓(xùn)效果評價等相關(guān)記錄的，每缺少一項扣2分，扣滿10分為止。查資料：1、培訓(xùn)計劃。2、培訓(xùn)教育記錄與檔案。體系文件（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù)防體系建設(shè)標準要求的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實際、

5、具后可操作性，并傳達至各部門/崗位。1、未制定風(fēng)險分級管控制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件或者內(nèi)容不符合標準要求或企業(yè)實際，不具后可操作性的，扣10分。2、未制定隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件或者內(nèi)容不符合標準要求或企業(yè)實際、不具后可操作性的，扣10分。查資料：1、風(fēng)險分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達記錄?，F(xiàn)場檢查：工作崗位是否已獲取啟效的文案大全實用標準文檔考核指標考核要點達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分3、制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未明確責(zé)任部門、職責(zé)、，作內(nèi)容等要求，一項內(nèi)容不符合扣2分，扣完為止。4、制度、作業(yè)指導(dǎo)

6、書等體系文件未傳達到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣5分，扣完為止。風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。責(zé)任考核（20分）1、企業(yè)應(yīng)建立健全雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。2、應(yīng)落實雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果予以獎懲。1、未建立考核獎懲制度或者制度中未結(jié)合責(zé)任制要求明確考核標準的，不得分；2、制度中未明確考核頻次、方式方法、考核范圍不全的，一項不符合扣2分，扣滿10分為止；3、未根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果落實考核、獎懲的，扣10分，發(fā)現(xiàn)一處落實

7、/、到位的，扣5分，扣滿10分為止。查資料：1、雙重預(yù)防體系考核獎懲制度2、雙重預(yù)防體系考核、獎懲記錄，相關(guān)財務(wù)文件。風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（400分）風(fēng)險點排查、確定（30分）1、作業(yè)活動清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動或上2操作。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險點應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的1、未建立作業(yè)活動清單，扣10分。清單未涵蓋主要生產(chǎn)作業(yè)活動或者工藝操作的，一項扣2分，扣滿10分為止。2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。清單未涵蓋主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的，一項扣2分，扣滿10分為止。3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生

8、粉塵、化學(xué)物濃度高、查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級報告。查現(xiàn)場：通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動、文案大全實用標準文檔考核指標考核要點達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分所有工作地點或設(shè)施。噪聲超標的等職業(yè)病危害嚴重的地點/場所/崗位，缺一項扣2分，扣滿10分為止。設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴重的地點/場所/崗位。風(fēng)險辨識、分析（150分）1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進行危險源辨識、分析。2、針對作業(yè)活動清單，采用合理的辨識方法對每個作業(yè)活動或工幺操作進行危險源辨識、分析。3、針對設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識方法進

9、行危險源辨識、分析并合理表述的。4、通過調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風(fēng)險點存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電禺輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。1、未針對作業(yè)活動清單逐個作業(yè)活動或工幺操作進行危險源辨識、分析的，缺一項扣5分。作業(yè)活動危險源辨識不合理的，一項扣2分，針對該危險源的現(xiàn)有管控措施辨識不全的或者無針對性的，一項/、符合扣5分，扣滿50分為止。2、未針對設(shè)備設(shè)施清單逐個進行危險源辨識、分析并合理表述，缺一項扣5分。設(shè)備設(shè)施危險源辨識未考慮根源性危險源的，現(xiàn)有管控措施辨識不全或者無針對性的，一項/、符合扣5分，扣滿50分為止。3、職業(yè)

10、病危害風(fēng)險點可能存在的粉塵、化學(xué)物、同溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進行識別的，現(xiàn)有管控措施辨識不全或者無針對性的，一項不符合扣5分，扣滿50分為止。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動分析評價記錄。2、設(shè)備設(shè)施分析評價記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級報告。4、職業(yè)病危害因素檢測報告。（注：采用HAZOPFME將其他風(fēng)險辨識分析方法合理辨識分析風(fēng)險的亦給予認可，但是辨識分析內(nèi)容有誤或不全的參考本評估標準扣分）文案大全實用標準文檔考核指標考核要點達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分風(fēng)險評價（20分）1、風(fēng)險評價準則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實際。2、參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準則，合理評

11、價，評價級別正確。3、重大風(fēng)險的確定依據(jù)細則、實施指南進行判定。4按照DB37/T29732017中5.5.1進行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級。1、未結(jié)合法律法規(guī)要求及企業(yè)安全生產(chǎn)實際制定風(fēng)險評價準則的，扣5分。2、評價人員不熟悉評價準則或者風(fēng)險評價取值不合理、評價級別不合理，一項不符合扣2分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險分級過程中取值或者計算有誤，一項/、符合扣2分。4、應(yīng)為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險的，一項不符合扣10分。否決項：應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險，存在3項的，評定驗收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、風(fēng)險評價準則。2、工作危害分析評價記錄及安全檢查表分析評價記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害

12、風(fēng)險分級報告。詢問：評價人員是否熟知風(fēng)險評價規(guī)則并進行正確的評價。補充建議措施（20分）針對評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)增加經(jīng)過評審符合要求的補充建議措施并落實。1、針對評價出的不口接受風(fēng)險未整改或增加補充建議措施的，一項扣10分。2、企業(yè)未按要求對補充建議措施進行評審即采取導(dǎo)致出現(xiàn)新的風(fēng)險的，一項扣10分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、工作危害分析評價記錄及安全檢查表分析評價記錄。2、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級報告。現(xiàn)場檢查：整改或補充建議措施落實情況風(fēng)險分級管控（50分）1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機構(gòu)設(shè)置情況，綜合考慮管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度，合理確定各等級風(fēng)1、風(fēng)險管控層級確定不合理，未綜合

13、考慮管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度的，扣10分。2、抽查企業(yè)各層級相關(guān)崗位當班人員進查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。詢問：文案大全實用標準文檔考核指標考核要點達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分險的管控層級。2、根據(jù)風(fēng)險分級管控原則，確定風(fēng)險點、危險源的管控層級，落實管控責(zé)任。行詢問，未掌握所管控風(fēng)險點存在的危險有害因素及可能導(dǎo)致的事故類型及管控措施，每人次扣10分。否決項：抽查或抽考各層級相關(guān)崗位當班人員進行詢問,5人及以上不r解崗位存在的或者管控的主要危險有害因素、可能導(dǎo)致的事故類型及主要的現(xiàn)有管控措施，評定驗收不通過。詢問崗位人員是否了解本崗位

14、存在的或者管控的危險源、可能導(dǎo)致的事故類型及現(xiàn)有管控措施，是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害及現(xiàn)有管控措施。風(fēng)險分級管控清單（80分）1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負責(zé)人審定發(fā)布。2、風(fēng)險分級管控清單的信息內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標準要求。1、未建立作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單，扣30分。2、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單，扣30分。3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單，扣20分。4、每種風(fēng)險分級管控清單中信息不符合通則、細則等地方標準要求的或者未包含所有風(fēng)險點的，每項/、符合扣5分，每種清單扣完為止。5、風(fēng)險分級管控清單未經(jīng)企

15、業(yè)主要負責(zé)人審定發(fā)布的，每缺少一種扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單。2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單。風(fēng)險告知（50分）1、企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。2、花存在重大風(fēng)險和重大職1、現(xiàn)場未設(shè)置風(fēng)險公告欄和崗位較大以上風(fēng)險告知牌告知風(fēng)險的，扣20分；風(fēng)險告知內(nèi)容小符合要求的，每少一項扣2查義件：風(fēng)險告知培訓(xùn)記錄等資料現(xiàn)場檢查：文案大全實用標準文檔考核指標考核要點達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志。3、應(yīng)組織各層級、各崗位進行風(fēng)險評價結(jié)果的告知培訓(xùn)。分，扣滿20分為止。2、對存

16、在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標志，扣5分，扣滿20分為止。3、未組織風(fēng)險評價結(jié)果告知培訓(xùn)，扣10分。安全風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險公告欄及安全警示標志。隱患排查治理體系（420分）編制隱患排查清單（100）1、2、1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)谷及標準應(yīng)包含風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點、危險源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細則及相應(yīng)行業(yè)實施指南中附錄內(nèi)容編制。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項目及標準應(yīng)符合雙重預(yù)防體系相關(guān)地方標準要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細則附錄B檢查內(nèi)谷及標準。3

17、、排查清單中應(yīng)明確排查類1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標準中的管控措施不具有針對性和可操作性，每項扣5分。2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣20分?；A(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項目不全、排查標準/、具體的，每項扣5分。3、排查類型、組織級別、排查周期不符合制度要求或者不切合實際的，每項扣5分，扣滿50分為止。否決項：未按照細則要求將風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點、危險源的控制措施作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標準的，驗收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。文案大全實用標準文檔考核指標考

18、核要點達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分型、組織級別、排查周期等內(nèi)容。確定排查計劃（20分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。1、未制定隱患排查計劃，扣20分。2、排查計劃內(nèi)容不全，缺一項扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查計劃等資料隱患排查實施（150分）1、企業(yè)應(yīng)按照排查計劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點，由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并及時、準確填寫相關(guān)排查記錄。2、隱患排查類型、周期、實施主體應(yīng)符合通則、細則等地方標準的要求。3、查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實，如條件允許應(yīng)保留影

19、像資料。1、抽查各組織級別使用的各類型隱患排查記錄表，缺一種排查表扣10分，扣完為止。2、未按隱患排查計劃組織隱患排查，一項/、符合扣10分。3、排查記錄不詳實的，隱患信息填寫/、準確、全面的，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：崗位清單、隱患排查表、排查記錄等一般事故隱患治理（100分）1、隱患排查結(jié)束后，對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱1、現(xiàn)場檢查存在隱患而企業(yè)未發(fā)現(xiàn)并落實整改的，一處扣10分，扣滿50分為止；2、未定期通報隱患排查結(jié)果，扣10分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、隱患排查記錄。2、隱患通報。3、隱患整改通知單。文案大全實用標準文檔考核指

20、標考核要點達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當方式向從業(yè)人員通報隱患信息。2、隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。3、隱患排查組織部門應(yīng)當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。3、隱患治理單位未按期整改且無正當理由的，一項扣5分。4、隱患整改后未對整改情況進行驗收并出具驗收意見的，一項扣5分。5、隱患整改通知單未完整記錄隱患及其整改過程的或內(nèi)容不全的，缺一項扣2分。重大事故隱患治理（

21、50分）1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細則的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)1、企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患未進行評估并出具評估報告書的，發(fā)現(xiàn)一項扣10分。2、評估報告書內(nèi)容不詳實的，未包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容，缺一項扣2分。3、未根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案的，一項扣10分。未按照治理方案查資料、查信息系統(tǒng)：1、重大事故隱患檔案（含排查記錄、評估報告書、整改方案、復(fù)查驗收記錄等）。2、隱患排查治理臺賬?，F(xiàn)場檢查：查看隱患治

22、理情況及治理效果文案大全實用標準文檔考核指標考核要點達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分規(guī)定上報。3、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報后關(guān)部門。4、重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨建檔管理。要求及時治理的，該要素不得分。4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及時組織復(fù)查評估，一項扣10分。5、重大事故隱患涉及資料未及時歸檔的，一項扣5分。否決項：根據(jù)相關(guān)標準，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而企業(yè)未發(fā)現(xiàn)或者定性的，驗收評定不予通過；重大隱患未按規(guī)定上報治理方案及治理結(jié)果的，驗收評定不予通過。信息化管理（50分）信息系統(tǒng)應(yīng)用

23、（50分）1、企業(yè)雙重預(yù)防體系實現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。2、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分析、評價記錄和隱患排查記錄完整。3、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險分級管控清單和隱患治理臺賬真實功效。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)1、信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項扣5分，扣滿20分為止。2、未對所有確定的風(fēng)險點進行危險源辨識、分析和評價的，缺一項扣5分；評價記錄和隱患排查記錄填寫不完整的，缺一項扣2分，扣滿30分為止。3、系

24、統(tǒng)顯示存在尢理由超期未排查的或者未整改的，一項扣5分，扣滿30分為止。4、未在信息系統(tǒng)內(nèi)運行隱患排查的，企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)管部查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情況進行檢查。（注：米用系統(tǒng)內(nèi)不存在的風(fēng)險辨識分析及評價方法合理辨識的，該項在系統(tǒng)未開發(fā)前按缺項處理）文案大全實用標準文檔考核指標考核要點達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通。門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通的，該要素不得分。持續(xù)改進（50分）評審（10分）企業(yè)每年至少對雙重預(yù)防體系建設(shè)情況進一次系統(tǒng)性評審。1、每年未至少進彳L次雙重預(yù)防體系運行情況評審的，扣5分。2、未根據(jù)評審情況編制評審報告的，扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：評審記錄或評審報告。注：企業(yè)初始創(chuàng)建階段進行首次雙重預(yù)防體系建設(shè)評定驗收時，本項目可按缺項計。更新（20分）1、企業(yè)應(yīng)適時、及時針對工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險源辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險信息與風(fēng)險管控措施，編制、更新風(fēng)險管控清單。2、應(yīng)根據(jù)風(fēng)險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實施隱患排查。1、未適時、及時對變更過程的風(fēng)險進行危險源辨識、分析