西二線東段上海支線管道施工現(xiàn)場HSE監(jiān)督細(xì)則

1、西二線東段上海支線管道施工現(xiàn)場HSE監(jiān)督細(xì)則 西二線東段上海支線(EPC)監(jiān)督部2011年06月目 錄1 總則32 監(jiān)督內(nèi)容33 管道工程HSE監(jiān)督點(diǎn)43.1 HSE(安全)基礎(chǔ)工作監(jiān)督點(diǎn)43.2 線路工程HSE監(jiān)督點(diǎn)103.3 站場(閥室)工程HSE監(jiān)督點(diǎn)243.4 河流穿、跨越工程HSE監(jiān)督點(diǎn)313.5 公路穿越工程HSE監(jiān)督點(diǎn)393.6 在役管道伴行穿越工程HSE監(jiān)督點(diǎn)423.7 水工保護(hù)工程HSE監(jiān)督點(diǎn)433.8 伴行路工程HSE監(jiān)督點(diǎn)463.9 應(yīng)對自然災(zāi)害HSE監(jiān)督點(diǎn)534 亮牌機(jī)制541 總則1.1 為認(rèn)真執(zhí)行安全施工方針，根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、中華人民共和國建筑法、建設(shè)

2、工程安全施工管理?xiàng)l例等法律、法規(guī)、規(guī)范的要求，保證管道建設(shè)施工過程中的安全、健康和環(huán)保行為，特制定本細(xì)則。1.2 本細(xì)則條款與國家及上級主管部門有關(guān)規(guī)定相互矛盾時，以國家或上級主管部門的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。文中未涉及的檢查條款及內(nèi)容執(zhí)行相應(yīng)的HSE管理規(guī)定。2 監(jiān)督內(nèi)容2.1 管道施工HSE監(jiān)督對象是施工承包商施工過程的安全行為。2.2 對施工單位HSE監(jiān)督的主要內(nèi)容1、是否設(shè)立安全施工管理機(jī)構(gòu)，按要求配備專職安全施工管理人員或者分部分項(xiàng)工程施工時有無專職安全管理人員現(xiàn)場督察；2、施工單位的主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全施工管理人員、作業(yè)人員或者特種作業(yè)人員，是否經(jīng)安全教育培訓(xùn)考核；3、是否在施工

3、現(xiàn)場的危險部位設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，或者是否按照國家有關(guān)規(guī)定在施工現(xiàn)場設(shè)置配備消防設(shè)施和滅火器材；4、是否向施工人員提供安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服裝；5、是否按照規(guī)定在施工起重機(jī)械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施驗(yàn)收合格后登記、使用；6、是否使用國家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料；7、是否在施工前對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求做出詳細(xì)說明；8、是否根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應(yīng)的安全施工措施；9、施工現(xiàn)場臨時塔建的建筑物是否符合安全使用要求；11、是否對因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等采取專項(xiàng)防護(hù)措施；12、安全防

4、護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件在進(jìn)入施工現(xiàn)場前是否經(jīng)查驗(yàn)或者查驗(yàn)不合格即投入使用；13、是否委托具有相應(yīng)安全資質(zhì)的單位承擔(dān)施工現(xiàn)場危險安裝、施工作業(yè)；14、是否在施工組織設(shè)計中編制安全技術(shù)措施、施工現(xiàn)場臨時用電方案、危險作業(yè)專項(xiàng)施工方案；15、施工單位的主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否履行安全施工管理職責(zé)；16、執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文的其他情況。3 管道工程HSE監(jiān)督點(diǎn) 根據(jù)管道工程的特點(diǎn)和施工HSE監(jiān)督要求，分HSE(安全)基礎(chǔ)工作、線路工程、站場（閥室）工程、公路穿越工程、河流穿、跨越工程、在役管道伴行穿越工程、水工保護(hù)工程、伴行路工程等方面實(shí)施HSE監(jiān)督，具體監(jiān)督點(diǎn)如下：3.1 HSE(安全)基

5、礎(chǔ)工作監(jiān)督點(diǎn)項(xiàng)目考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)分值基礎(chǔ)管理1組織、機(jī)構(gòu)1、是否有HSE委員會，合理的人員組成。 2、HSE委員會職責(zé)分工是否明確。3、定期召開HSE委員會，有記錄1、無HSE委員會扣分 2、HSE委員會職責(zé)分工不明確扣分 3、沒定期開會，無記錄扣分2體系文件1、HSE管理體系文件是否健全 。3、對體系文件進(jìn)行定期評審，確保文件的適宜性。3、HSE管理體系文件運(yùn)行是否順暢。4、對HSE管理體系文件編制、審核、發(fā)放等是否符合管理要求。1、HSE管理體系文件不健全 2、對體系文件進(jìn)行定期評審 3、HSE管理體系文件運(yùn)行不順暢 4、對HSE管理體系文件編制、審核、發(fā)放等無記錄3人力資源1、有專職的H

6、SE管理人員；2、組織實(shí)施HSE教育培訓(xùn)，保證HSE管理體系所必須的專項(xiàng)技能和技術(shù)保證，有計劃，有記錄；1、無專職HSE管理人員 2、沒有培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄4設(shè)施、設(shè)備為HSE部門開展工作提供必要的辦公場所、生產(chǎn)過程所需軟硬件設(shè)備、需要的運(yùn)輸和通訊設(shè)備、環(huán)境保護(hù)和處理設(shè)施、職業(yè)健康安全相關(guān)設(shè)施等為HSE管理提供的必要設(shè)施不齊全5資金保障EPC項(xiàng)目部對HSE管理體系運(yùn)行提供資金保證：對資金的合理支出、足額投入和?？顚Ｓ?，HSE資金的流向和用途，保證搶險救災(zāi)、隱患治理等重點(diǎn)工作順利進(jìn)行HSE資金?？顚Ｓ?，可查安全監(jiān)控 管理1EPC系統(tǒng)應(yīng)用1、與各施工承包商簽訂安全績效合同并及時錄入到系統(tǒng)中。 2、

7、定期對承包商安全績效進(jìn)行監(jiān)控，并及時將監(jiān)控結(jié)果錄入到系統(tǒng)中。 3、及時在系統(tǒng)中對承包商的許可作業(yè)申請進(jìn)行審批。 4、能夠在系統(tǒng)中正確的選擇審核問題形成對承包商的三級審核表單，定期審核并及時將審核結(jié)果錄入到系統(tǒng)中。 5、在系統(tǒng)中及時錄入事故信息、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練記錄。 6、能夠正確在系統(tǒng)中提交風(fēng)險更新信息、安全審核問題更新信息。1、信息錄入不及時扣2分2、信息錄入不準(zhǔn)確扣2分3、工作處理不及時扣3分4、有造假現(xiàn)象扣5分2承包商系統(tǒng)應(yīng)用1、各施工承包商能夠正確的進(jìn)行月度、周、特殊風(fēng)險的識別并及時的在系統(tǒng)中進(jìn)行注冊。 2、各施工承包商能夠在系統(tǒng)中正確的選擇日常檢查問題形成檢查表單，及時將檢查結(jié)果錄

8、入到系統(tǒng)中。 3、當(dāng)需要作業(yè)許可的施工開始前，施工承包商能夠準(zhǔn)確的進(jìn)行風(fēng)險識別并及時在系統(tǒng)中提交許可作業(yè)申請。 4、各施工承包商在系統(tǒng)中及時錄入事故信息、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練記錄。 5、各施工承包商能夠正確在系統(tǒng)中提交風(fēng)險更新信息、日常檢查問題的更新信息。1、信息錄入不及時扣2分2、信息錄入不準(zhǔn)確扣2分3、工作處理不及時扣3分4、有造假現(xiàn)象扣5分風(fēng)險管理1風(fēng)險識別1、是否建立并保持危害因素識別與評價控制程序、危害因素削減措施控制程序未建立-扣 分，未保持-扣 分2、是否開展針對本項(xiàng)目的活動、產(chǎn)品或服務(wù)所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全和健康及財產(chǎn)損失的危害因素進(jìn)行識別未識別-扣 分，每遺漏一項(xiàng)

9、-扣 分2風(fēng)險評價1、是否開展針對本項(xiàng)目的活動、產(chǎn)品或服務(wù)所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全和健康及財產(chǎn)損失的危害因素進(jìn)行評估未評估-扣 分，每遺漏一項(xiàng)-扣 分2、是否確定、建立重大危害因素清單（風(fēng)險登記表）未建立-扣 分，每遺漏一項(xiàng)-扣 分3消減措施1、是否制定風(fēng)險應(yīng)對計劃或風(fēng)險削減措施未制定-扣 分，每遺漏一項(xiàng)-扣 分2、是否對分包商的環(huán)境保護(hù)和水土保持工作實(shí)施了監(jiān)督管理3、是否實(shí)施了項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)管理方案4、是否按照建設(shè)項(xiàng)目水土保持管理制度、工作方案和作業(yè)指導(dǎo)書對承包商進(jìn)行管理5、是否建立了食品衛(wèi)生、傳染病預(yù)防、飲水衛(wèi)生等管理制度，并得到落實(shí)6、是否建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案7、是否對環(huán)境

10、影響評價和水土保持方案的環(huán)境保護(hù)措施進(jìn)行了落實(shí)8、是否配合開展環(huán)境保護(hù)、水土保持監(jiān)測工作9、是否對分包商重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件進(jìn)行了調(diào)查處理10、是否制定有配合環(huán)境保護(hù)工程竣工驗(yàn)收的計劃11、是否組織了員工進(jìn)行環(huán)保知識的培訓(xùn)12、是否按規(guī)定配備了勞動防護(hù)用品、用具13、是否建立日常巡檢和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度14、對承包商各種機(jī)具設(shè)備是否滿足環(huán)保要求有定期檢查制度15、是否按照水土保持措施的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格施工，確保水土保持各項(xiàng)設(shè)施的質(zhì)量16、是否對環(huán)境保護(hù)措施落實(shí)情況進(jìn)行了不定期監(jiān)督檢查和考核，并做到發(fā)現(xiàn)問題及時整改17、是否建立并保持對環(huán)境管理不符合狀況的處理和調(diào)查程序18、開工前是否制定項(xiàng)

11、目風(fēng)險管理計劃，并報項(xiàng)目（分）部審查未制定-扣 分，未報審-扣 分19、對于重大風(fēng)險的發(fā)生及處理，是否及時報告未報告-扣 分，報告不及時-扣 分20、是否進(jìn)行了風(fēng)險削減措施效果評價未進(jìn)行-扣 分，每遺漏一項(xiàng)-扣 分21、是否建立并保持對環(huán)境管理不符合的處理和調(diào)查程序22、自然保護(hù)區(qū)施工是否取得當(dāng)?shù)刂鞴懿块T批準(zhǔn)，并編制環(huán)境保護(hù)方案23、是否對工程沿線地貌恢復(fù)工作進(jìn)行了管理，對地貌恢復(fù)工作成果進(jìn)行確認(rèn)和報檢應(yīng)急管理1組織機(jī)構(gòu)1、成立應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)2、是否明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)人及特定人員職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)3、是否指導(dǎo)、審定分包商的應(yīng)急預(yù)案4、是否配備滿足需要的應(yīng)急處理設(shè)備、設(shè)施2預(yù)案編制1、是否編寫了

12、施工現(xiàn)場和施工活動所需的各類應(yīng)急預(yù)案2、應(yīng)急預(yù)案依據(jù)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文獻(xiàn)是否全面、適用3、是否明確潛在的事故、緊急情況以及控制目標(biāo)和應(yīng)急預(yù)案的級別4、是否明確報警、接警、報告、指令下達(dá)等信息收集傳遞的方式和要求5、是否明確采取應(yīng)急措施的內(nèi)容、程序和方法6、是否明確對可能受到事故傷害或影響的周邊人群及相關(guān)方的專項(xiàng)保護(hù)措施7、是否明確現(xiàn)場的指揮、協(xié)調(diào)和組織管理要求8、是否明確通訊、消防、醫(yī)療、公安、物資、交通等資源保障需求和實(shí)施要求9、是否明確應(yīng)急預(yù)案啟動和終止的條件及要求10、是否明確應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練要求11、應(yīng)急預(yù)案是否經(jīng)過評審?fù)ㄟ^后發(fā)布實(shí)施12、應(yīng)急預(yù)案是否報項(xiàng)目（分）部備案3培訓(xùn)

13、學(xué)習(xí)1、是否定期組織應(yīng)急培訓(xùn)2、是否保留培訓(xùn)記錄4應(yīng)急演練1、是否定期組織涉及本單位可能發(fā)生突發(fā)事故的應(yīng)急演練2、是否制訂演練計劃，并對預(yù)案和演練的內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)3、是否組織演練的部門或單位對演練過程和效果進(jìn)行評價4、是否填寫并保存應(yīng)急演練記錄表5應(yīng)急響應(yīng)1、接到發(fā)生或可能發(fā)生事件、事故的緊急信息時，是否按照規(guī)定的程序和要求啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案2、環(huán)境污染事故、事件的信息上報是否執(zhí)行中國石油天然氣股份有限公司報告環(huán)境事件暫行規(guī)定3、突發(fā)事件信息報送是否符合或高于中國石油天然氣集團(tuán)公司突發(fā)事件信息報送管理辦法（中油辦字200794號）、中國石油天然氣股份有限公司重要信息報告制度（石油辦字2004230

14、號）以及中國石油天然氣集團(tuán)公司生產(chǎn)安全事故管理辦法（中油安字2007第571號）等文件規(guī)定的要求4、應(yīng)急預(yù)案關(guān)閉后，是否及時對應(yīng)急行動全過程及效果進(jìn)行綜合評價5、針對應(yīng)急過程中出現(xiàn)的問題，是否制定、實(shí)施糾正措施6、應(yīng)急搶險結(jié)束后，是否按程序宣布應(yīng)急終止事故管理1有無事故1、發(fā)生一起一般事故A級，B級，C級。 2、發(fā)生一起較大事故。 3、發(fā)生一起重大事故。 4、發(fā)生一起特大事故。 5、自然災(zāi)害事故不列入事故考核。1、發(fā)生一起一般事故-扣2分2、發(fā)生一起較大事故、重大事故、特大事故全扣除（自然災(zāi)害事故除外）2事故制度1、相關(guān)法律、法規(guī)、管理辦法等是否齊全，并建立了目錄。 2、是否建立了事故臺帳。

15、3、是否建立了事故檔案，并存檔。 4、事故檔案是否包括事故報告、有關(guān)證據(jù)等資料。 5、是否及時進(jìn)行了事故上報。1、每條內(nèi)容缺少一項(xiàng)-扣2分3事故報告1、是否有事故發(fā)生項(xiàng)目概況。 2、是否有事故發(fā)生經(jīng)過和事故救援情況。 3、是否有事故造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損失。 4、是否有事故發(fā)生的原因和事故性質(zhì)。 5、是否事故責(zé)任的認(rèn)定和對事故責(zé)任者的處理建議。 6、是否有事故防范和整改措施。 7、事故調(diào)查報告是否附有有關(guān)證據(jù)材料。 8、事故調(diào)查組應(yīng)當(dāng)在事故報告上簽名。 9、是否召開了事故分析會。4事故調(diào)查1、是否成立事故調(diào)查組。 2、是否按照相關(guān)規(guī)定開展事故調(diào)查。5事故處理1、事故是否按照事故原因未查明不

16、放過，責(zé)任人未處理不放過，整改措施未落實(shí)不放過，有關(guān)人員未受到教育不放過的“四不放過”原則進(jìn)行了處理。6防范、整改措施1、是否認(rèn)真吸取了教訓(xùn)及總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。 2、落實(shí)防范和整改措施。7案例學(xué)習(xí)1、是否組織所有人員進(jìn)行了事故案例的學(xué)習(xí)。3.2 線路工程HSE監(jiān)督點(diǎn)線路工程-1、測量放線序號檢查內(nèi)容是/否12345678線路工程-2、作業(yè)帶清理(爆破)序號檢查內(nèi)容是/否1234567891011121314151617181920212223242526機(jī)組班前喊話記錄是否有針對性，并且完整，執(zhí)行力如何27現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置警示帶，并有醒目的警示標(biāo)識、標(biāo)牌28必須用導(dǎo)火索或?qū)Ｓ命c(diǎn)火器材點(diǎn)火，嚴(yán)禁用火柴、煙頭和

17、燈火點(diǎn)火。嚴(yán)禁腳踩和擠壓已點(diǎn)燃的導(dǎo)火索29從事爆破工作的人員，都必須經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格并持有合格證30按規(guī)定配戴勞動防護(hù)用品31爆破前必須同時發(fā)出音響和視覺信號，使危險區(qū)內(nèi)的人員都能清楚地聽到和看到323334353637炮響完后，露天爆破不少于5分鐘，才準(zhǔn)爆破工作人員進(jìn)入爆破作業(yè)地點(diǎn)38每次爆破后，爆破員應(yīng)認(rèn)真填寫爆破記錄39線路工程-3、管溝開挖(爆破)序號檢查內(nèi)容是/否123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

18、616263646566676869現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置警示帶，并有醒目的警示標(biāo)識、標(biāo)牌70必須用導(dǎo)火索或?qū)Ｓ命c(diǎn)火器材點(diǎn)火，嚴(yán)禁用火柴、煙頭和燈火點(diǎn)火。嚴(yán)禁腳踩和擠壓已點(diǎn)燃的導(dǎo)火索71從事爆破工作的人員，都必須經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格并持有合格證72現(xiàn)場配備應(yīng)急藥箱和必要的藥品73爆破前必須同時發(fā)出音響和視覺信號，使危險區(qū)內(nèi)的人員都能清楚地聽到和看到747576777879炮響完后，露天爆破不少于5分鐘，才準(zhǔn)爆破工作人員進(jìn)入爆破作業(yè)地點(diǎn)80每次爆破后，爆破員應(yīng)認(rèn)真填寫爆破記錄81線路工程-4、管材運(yùn)輸序號檢查內(nèi)容是/否123456789101112131415161718線路工程-5、卸管堆管序號檢查內(nèi)容是/

19、否1234567891011121314151617181920212223242526線路工程-6、布管序號檢查內(nèi)容是/否1234567891011線路工程-7、坡口加工序號檢查內(nèi)容是/否12345678910111213141516171819線路工程-8、對口序號檢查內(nèi)容是/否123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536線路工程-9、焊接作業(yè)序號檢查內(nèi)容是/否123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142

20、434445464748495051525354555657585960616263646566線路工程-10、防腐補(bǔ)口序號檢查內(nèi)容是/否12345678910111213141516171819線路工程-11、管線下溝與回填序號檢查內(nèi)容是/否123456789101112131415161718192021222324252627282930線路工程-12、地貌恢復(fù)序號內(nèi)容是/否1234567891011121314151617181920212223線路工程-13、通球掃線序號檢查內(nèi)容是/否1234567891011121314線路工程-14、管道試壓序號檢查內(nèi)容是/否1234567891

21、0111213141516171819202122232425262728293031線路工程-15、管線連頭、碰死口序號檢查內(nèi)容是/否123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263線路工程-16、三樁埋設(shè)序號檢查內(nèi)容是/否12345673.3 站場(閥室)工程HSE監(jiān)督點(diǎn)站場閥室工程-1、土建施工序號檢查內(nèi)容是/否12345678910111213141516171819202122232425262728

22、29303132333435363738394041424344454647484950515253站場閥室工程-2、工藝設(shè)備安裝施工序號檢查內(nèi)容是/否12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546站場閥室工程-3、管線安裝施工序號檢查內(nèi)容是/否1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162站場

23、閥室工程-4、給排水專業(yè)序號檢查內(nèi)容是/否123456789101112131415站場閥室工程-5、消防專業(yè)序號檢查內(nèi)容是/否12345678910111213141516站場閥室工程-6、通信專業(yè)序號檢查內(nèi)容是/否123456789101112131415161718192021222324252627282930313233站場閥室工程-7、站場內(nèi)電氣系統(tǒng)安裝序號檢查內(nèi)容是/否123456789101112131415161718192021站場閥室工程-8、暖通專業(yè)序號檢查內(nèi)容是/否12345678910111213141516171819203.4 河流穿、跨越工程HSE監(jiān)督點(diǎn)河流穿

24、、跨越-1、河流穿越工程踏勘序號檢查內(nèi)容是/否123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536河流穿、跨越-2、穩(wěn)管序號檢查內(nèi)容是/否12345678910111213141516171819202122232425河流穿、跨越-3、沿河底托管序號檢查內(nèi)容是/否1234567891011121314河流穿、跨越-4、爆破成溝序號檢查內(nèi)容是/否12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455河流穿、跨越-5、水下爆破成溝序號檢查內(nèi)容是/否12345678910河流穿、跨越-6、水下開挖管溝序號檢查內(nèi)容是/否12345678河流穿、跨越-7、導(dǎo)流和截流開挖管溝序號檢查內(nèi)容是/否1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768河流穿、跨越-8、河流穿越附屬工程序