采購與供應(yīng)商管理課件

1、采購與供應(yīng)商管理采購與供應(yīng)商管理主講：劉小明主講：劉小明國際注冊高級經(jīng)理國際注冊高級經(jīng)理國際高級注冊采購師國際高級注冊采購師國家高級企業(yè)培訓(xùn)師國家高級企業(yè)培訓(xùn)師n供應(yīng)商選擇供應(yīng)商選擇n供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證供應(yīng)商績效考評供應(yīng)商績效考評課程目錄課程目錄供應(yīng)商關(guān)系管理供應(yīng)商關(guān)系管理一一二二三三四四供應(yīng)商：供應(yīng)商：是指可以為企業(yè)生產(chǎn)提供原材料、設(shè)備、是指可以為企業(yè)生產(chǎn)提供原材料、設(shè)備、工具及其他資源的企業(yè)。工具及其他資源的企業(yè)。供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理，是對供應(yīng)商的了解、選擇、開發(fā)、，是對供應(yīng)商的了解、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性的管理工作的總稱。其中，使用和控制等綜合性的管理工作的

2、總稱。其中，了解是基礎(chǔ)，選擇、開發(fā)、控制是手段，使用是了解是基礎(chǔ)，選擇、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。目的。 一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇供應(yīng)商管理的供應(yīng)商管理的目的目的就是要建立起一個穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商隊就是要建立起一個穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商隊伍，為企業(yè)生產(chǎn)提供可靠的物資供應(yīng)。伍，為企業(yè)生產(chǎn)提供可靠的物資供應(yīng)。一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇公公司司基基本本情情況況名稱名稱地址地址營業(yè)執(zhí)照號營業(yè)執(zhí)照號注冊資本注冊資本聯(lián)系人聯(lián)系人部門、職務(wù)部門、職務(wù)電話電話傳真?zhèn)髡鍱mail信用度信用度產(chǎn)品產(chǎn)品情況情況產(chǎn)品名產(chǎn)品名規(guī)格規(guī)格價格價格質(zhì)量質(zhì)量可供量可供量市場份額市場份額運輸方式運輸方式運輸時間運輸時間運輸費用

3、運輸費用備注備注供應(yīng)商卡片供應(yīng)商卡片供應(yīng)供應(yīng)單位單位質(zhì)量質(zhì)量價格價格地址地址運費運費其他其他費用費用生產(chǎn)生產(chǎn)情況情況交付交付情況情況服務(wù)服務(wù)措施措施附注附注商品名稱：商品名稱：品種規(guī)格：品種規(guī)格：計量單位：計量單位：供應(yīng)單位一覽表供應(yīng)單位一覽表一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇途徑途徑附注附注商品目錄商品目錄包括產(chǎn)品的種類、價格、訂購方式和折扣價等信息包括產(chǎn)品的種類、價格、訂購方式和折扣價等信息行業(yè)期刊行業(yè)期刊通過行業(yè)期刊可增加采購人員的信息量，了解新產(chǎn)品和替代產(chǎn)品通過行業(yè)期刊可增加采購人員的信息量，了解新產(chǎn)品和替代產(chǎn)品商業(yè)介紹商業(yè)介紹包括制造商的地址、分支機構(gòu)數(shù)、從屬關(guān)

4、系、出售的物料、物資包括制造商的地址、分支機構(gòu)數(shù)、從屬關(guān)系、出售的物料、物資和設(shè)備等信息和設(shè)備等信息互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)通過互聯(lián)網(wǎng)可獲得大量信息，有利于對供應(yīng)商進一步評價和定位通過互聯(lián)網(wǎng)可獲得大量信息，有利于對供應(yīng)商進一步評價和定位供應(yīng)商與銷供應(yīng)商與銷售代理商介售代理商介紹紹供應(yīng)商和銷售代理商提供的信息可減少評價新供應(yīng)商所用時間和供應(yīng)商和銷售代理商提供的信息可減少評價新供應(yīng)商所用時間和資源資源銷售代表銷售代表銷售代表能接觸大量的供應(yīng)商，可為采購部提供供應(yīng)源、產(chǎn)品型銷售代表能接觸大量的供應(yīng)商，可為采購部提供供應(yīng)源、產(chǎn)品型號和市場趨勢等方面的信息號和市場趨勢等方面的信息供應(yīng)商資料的收集途徑供應(yīng)商資料的收集

5、途徑供供應(yīng)應(yīng)商商的的選選擇擇標標準準一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇短期標準短期標準長期標準長期標準長期標準主要在于評估供長期標準主要在于評估供應(yīng)商是否能保證長期而穩(wěn)應(yīng)商是否能保證長期而穩(wěn)定的供應(yīng)，其生產(chǎn)能力是定的供應(yīng)，其生產(chǎn)能力是否能配合公司的成長而相否能配合公司的成長而相對擴展，是否具有健全的對擴展，是否具有健全的企業(yè)體制、與公司相近的企業(yè)體制、與公司相近的經(jīng)營理念，其產(chǎn)品未來發(fā)經(jīng)營理念，其產(chǎn)品未來發(fā)展方向能否符合公司的展方向能否符合公司的需求，以及是否具有長期需求，以及是否具有長期合作的意愿。合作的意愿。短期標準一般是商品質(zhì)量短期標準一般是商品質(zhì)量合適、價格水平低、交易合適、價格水平低、交易

6、費用少、交付及時、整體費用少、交付及時、整體服務(wù)水平好。服務(wù)水平好。一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇供供應(yīng)應(yīng)商商選選擇擇的的短短期期標標準準產(chǎn)品質(zhì)量合適產(chǎn)品質(zhì)量合適成本低成本低交貨及時交貨及時整體服務(wù)水平好整體服務(wù)水平好履行合同的承諾與能力履行合同的承諾與能力成本不僅包括采購價格，成本不僅包括采購價格，還包括原料或零部件使用還包括原料或零部件使用過程中或生命周期結(jié)束前過程中或生命周期結(jié)束前所發(fā)生的一切支出。所發(fā)生的一切支出?？偝杀救〉贸杀咀鳂I(yè)成本處置總成本取得成本作業(yè)成本處置成本成本取得成本取得成本包括：開發(fā)成本、采購價包括：開發(fā)成本、采購價格、運輸成本和檢驗成本。格、運輸成本和檢驗成本。作業(yè)成本

7、作業(yè)成本包括：倉儲成本（倉庫租包括：倉儲成本（倉庫租金、倉管人員工資、倉儲設(shè)備折舊金、倉管人員工資、倉儲設(shè)備折舊費）、維修成本（各種材料的維護、費）、維修成本（各種材料的維護、修理成本）。修理成本）。一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇供供應(yīng)應(yīng)商商選選擇擇的的短短期期標標準準產(chǎn)品質(zhì)量合適產(chǎn)品質(zhì)量合適成本低成本低交貨及時交貨及時整體服務(wù)水平好整體服務(wù)水平好履行合同的承諾與能力履行合同的承諾與能力整體服務(wù)水平整體服務(wù)水平是指供應(yīng)商內(nèi)部各是指供應(yīng)商內(nèi)部各作業(yè)環(huán)節(jié)能夠配合購買者的能力作業(yè)環(huán)節(jié)能夠配合購買者的能力與態(tài)度，如各種技術(shù)服務(wù)項目、與態(tài)度，如各種技術(shù)服務(wù)項目、方便訂購的措施、

8、為訂購節(jié)約費方便訂購的措施、為訂購節(jié)約費用的措施等。用的措施等。具體指標：具體指標：安裝服務(wù)、培安裝服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、維修服務(wù)、升級訓(xùn)服務(wù)、維修服務(wù)、升級服務(wù)和技術(shù)支持服務(wù)。服務(wù)和技術(shù)支持服務(wù)。一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇供供應(yīng)應(yīng)商商選選擇擇的的短短期期標標準準產(chǎn)品質(zhì)量合適產(chǎn)品質(zhì)量合適成本低成本低交貨及時交貨及時整體服務(wù)水平好整體服務(wù)水平好履行合同的承諾與能力履行合同的承諾與能力主要考查：供應(yīng)商對采購的項目、主要考查：供應(yīng)商對采購的項目、訂單金額及數(shù)量是否感興趣；供訂單金額及數(shù)量是否感興趣；供應(yīng)商處理訂單的時間；供應(yīng)商在應(yīng)商處理訂單的時間；

9、供應(yīng)商在需要采購的項目上是否具有核心需要采購的項目上是否具有核心能力；供應(yīng)商是否具有自行研發(fā)能力；供應(yīng)商是否具有自行研發(fā)產(chǎn)品的能力；供應(yīng)商目前的閑置產(chǎn)品的能力；供應(yīng)商目前的閑置設(shè)備狀況，以了解其接單情況和設(shè)備狀況，以了解其接單情況和生產(chǎn)設(shè)備的利用率。生產(chǎn)設(shè)備的利用率。一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇供供應(yīng)應(yīng)商商選選擇擇的的長長期期標標準準供應(yīng)商的財務(wù)狀況是否穩(wěn)定供應(yīng)商的財務(wù)狀況是否穩(wěn)定供應(yīng)商內(nèi)部組織與管理是否良好供應(yīng)商內(nèi)部組織與管理是否良好供應(yīng)商員工的狀況是否穩(wěn)定供應(yīng)商員工的狀況是否穩(wěn)定一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇供供應(yīng)應(yīng)商商選選擇擇開開發(fā)發(fā)

10、的的原原則則適價：報價、比價、議價和定價適價：報價、比價、議價和定價適質(zhì)：物料品質(zhì)符合企業(yè)要求適質(zhì)：物料品質(zhì)符合企業(yè)要求適時：供應(yīng)商準時交貨、不拖后、不提前適時：供應(yīng)商準時交貨、不拖后、不提前適量：按訂單數(shù)量生產(chǎn)，不多量也不少量適量：按訂單數(shù)量生產(chǎn)，不多量也不少量適地：距離較近、運輸較方便適地：距離較近、運輸較方便一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇供供應(yīng)應(yīng)商商選選擇擇的的方方法法直觀判斷直觀判斷考核選擇考核選擇招標選擇招標選擇協(xié)商選擇協(xié)商選擇指通過調(diào)查、征詢意見、綜合分析和指通過調(diào)查、征詢意見、綜合分析和判斷來選擇供應(yīng)商的一種方法，是一判斷來選擇供應(yīng)商的一種方法，是一種主

11、觀性較強的判斷方法，主要是傾種主觀性較強的判斷方法，主要是傾聽和采納有經(jīng)驗的采購人員的意見，聽和采納有經(jīng)驗的采購人員的意見，或者直接由采購人員憑經(jīng)驗作出判斷?；蛘咧苯佑刹少徣藛T憑經(jīng)驗作出判斷。具體包括：具體包括：調(diào)查了解供應(yīng)商、考察供應(yīng)商、考調(diào)查了解供應(yīng)商、考察供應(yīng)商、考核選擇供應(yīng)商。核選擇供應(yīng)商。在對供應(yīng)商充分調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，再經(jīng)在對供應(yīng)商充分調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，再經(jīng)過認真考核、分析比較后選擇供應(yīng)商的方過認真考核、分析比較后選擇供應(yīng)商的方法。法。一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇供供應(yīng)應(yīng)商商選選擇擇的的方方法法直觀

12、判斷直觀判斷考核選擇考核選擇招標選擇招標選擇協(xié)商選擇協(xié)商選擇適合于：采購時間緊迫、投標單位少、供適合于：采購時間緊迫、投標單位少、供應(yīng)商競爭不激烈、訂購物資規(guī)格和技術(shù)條應(yīng)商競爭不激烈、訂購物資規(guī)格和技術(shù)條件比較復(fù)雜時。件比較復(fù)雜時。由采購單位選出供應(yīng)條件較為有利的由采購單位選出供應(yīng)條件較為有利的幾個供應(yīng)商，同它們分別進行協(xié)商，幾個供應(yīng)商，同它們分別進行協(xié)商，再確定合適的供應(yīng)商。再確定合適的供應(yīng)商。一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇一、供應(yīng)商選擇選選擇擇供供應(yīng)應(yīng)商商應(yīng)應(yīng)注注意意的的問問題題自制與自制與“外包外包”單一供應(yīng)商與多家供應(yīng)商單一供應(yīng)商與多家供應(yīng)商國內(nèi)采購與國際采購國內(nèi)采購與國際

13、采購直接采購與間接采購直接采購與間接采購二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證供應(yīng)商審核：供應(yīng)商審核：是供應(yīng)商管理中的必要環(huán)節(jié)。是是供應(yīng)商管理中的必要環(huán)節(jié)。是為了了解供應(yīng)商的優(yōu)缺點、控制供應(yīng)過程、促為了了解供應(yīng)商的優(yōu)缺點、控制供應(yīng)過程、促進供應(yīng)商改進的有效手段，也是降低經(jīng)營風險、進供應(yīng)商改進的有效手段，也是降低經(jīng)營風險、保證持續(xù)供應(yīng)的重要保障。保證持續(xù)供應(yīng)的重要保障。供應(yīng)商審核供應(yīng)商審核是在供應(yīng)商認證前進行的，目的是是在供應(yīng)商認證前進行的，目的是確認、篩選出最好的供應(yīng)商，優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，確認、篩選出最好的供應(yīng)商，優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，提高競爭優(yōu)勢。提高競爭優(yōu)勢。二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、

14、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證供供應(yīng)應(yīng)商商審審核核的的層層次次產(chǎn)品層次審核產(chǎn)品層次審核工藝過程審核工藝過程審核質(zhì)量保證體系審核質(zhì)量保證體系審核公司層次的評審公司層次的評審確認、改進供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量。確認、改進供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量。主要針對那些質(zhì)量對生產(chǎn)工藝有主要針對那些質(zhì)量對生產(chǎn)工藝有很強依賴性的產(chǎn)品，深入到供應(yīng)很強依賴性的產(chǎn)品，深入到供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場了解其工藝過程。商的生產(chǎn)現(xiàn)場了解其工藝過程。就供應(yīng)商的整個質(zhì)量體系和過程，就供應(yīng)商的整個質(zhì)量體系和過程，參照參照ISO9000標準或其他質(zhì)量體標準或其他質(zhì)量體系標準而進行的審核。系標準而進行的審核。對供應(yīng)商進行評審的最高層次，它不僅要考察供應(yīng)商的質(zhì)量體系，對供

15、應(yīng)商進行評審的最高層次，它不僅要考察供應(yīng)商的質(zhì)量體系，還要評審供應(yīng)商經(jīng)營管理水平、財務(wù)與成本控制、計劃制造系統(tǒng)、還要評審供應(yīng)商經(jīng)營管理水平、財務(wù)與成本控制、計劃制造系統(tǒng)、信息系統(tǒng)和設(shè)計工程能力等各主要企業(yè)管理過程。信息系統(tǒng)和設(shè)計工程能力等各主要企業(yè)管理過程。供供應(yīng)應(yīng)商商審審核核的的層層次次產(chǎn)品層次審核產(chǎn)品層次審核工藝過程審核工藝過程審核質(zhì)量保證體系審核質(zhì)量保證體系審核公司層次的評審公司層次的評審二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證普通型供應(yīng)商評審普通型供應(yīng)商評審合作伙伴型供應(yīng)商評審合作伙伴型供應(yīng)商評審供供應(yīng)應(yīng)商商審審核核的的方方法法主觀判斷法主觀判斷法客觀判斷法客觀判斷法二、供應(yīng)商

16、審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證調(diào)查法調(diào)查法現(xiàn)場打分評比法現(xiàn)場打分評比法供應(yīng)商績效考評供應(yīng)商績效考評供應(yīng)商綜合評審法供應(yīng)商綜合評審法總體成本法總體成本法二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證供應(yīng)商審核調(diào)查問卷的格式供應(yīng)商審核調(diào)查問卷的格式供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商名稱：地址：地址：電話：傳真：電話：傳真：電子郵件：電子郵件：廠長（總經(jīng)理）：業(yè)務(wù)聯(lián)系人：廠長（總經(jīng)理）：業(yè)務(wù)聯(lián)系人：二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證1、基本情況、基本情況1.1公司成立時間：注冊資本：公司性質(zhì)：公司成立時間：注冊資本：公司性質(zhì)：股東情況（如有）：股東情況（如有）：1.2工廠占地：建筑面積：廠房

17、自有、租賃（選擇）工廠占地：建筑面積：廠房自有、租賃（選擇）1.3員工總數(shù)：其中直接生產(chǎn)工人：各類專業(yè)技術(shù)人員：員工總數(shù)：其中直接生產(chǎn)工人：各類專業(yè)技術(shù)人員：高級職稱：中級職稱：初級職稱：高級職稱：中級職稱：初級職稱：1.4工廠（公司）組織架構(gòu)圖（或附件）：工廠（公司）組織架構(gòu)圖（或附件）：1.5正常工作：天正常工作：天/周生產(chǎn)班次：各班時間：辦公時間：周生產(chǎn)班次：各班時間：辦公時間：1.6主要產(chǎn)品：產(chǎn)量（前年）：產(chǎn)量（去年）：產(chǎn)量（今年）主要產(chǎn)品：產(chǎn)量（前年）：產(chǎn)量（去年）：產(chǎn)量（今年）平均出口比例（平均出口比例（%）：）：1.7工廠設(shè)計產(chǎn)量：現(xiàn)有產(chǎn)量：工廠設(shè)計產(chǎn)量：現(xiàn)有產(chǎn)量：1.8主要客戶

18、：主要產(chǎn)品：年供應(yīng)量：交貨周期（天）：主要客戶：主要產(chǎn)品：年供應(yīng)量：交貨周期（天）：所占比例（所占比例（%）1.9主要供應(yīng)商：供應(yīng)產(chǎn)品（零部件）：年供應(yīng)量：主要供應(yīng)商：供應(yīng)產(chǎn)品（零部件）：年供應(yīng)量：供應(yīng)發(fā)貨周期（天）供應(yīng)發(fā)貨周期（天）二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證2 2、質(zhì)量體系、質(zhì)量體系2.12.1質(zhì)量方針質(zhì)量方針/ /政策是：政策是：2.22.2質(zhì)量代表及職位：質(zhì)量代表及職位：2.32.3質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖（或附件）：質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖（或附件）：2.42.4是否是否ISO9000ISO9000認證？若是，附證書。若否，計劃何時？認證？若是，附證書。若否，計劃何時？是否獲

19、其他質(zhì)量體系認證？若是，附證書。是否獲其他質(zhì)量體系認證？若是，附證書。2.52.5今年的質(zhì)量目標主要有：今年的質(zhì)量目標主要有：2.62.6來料檢驗標準按標準執(zhí)行，主要指標有：來料檢驗標準按標準執(zhí)行，主要指標有：2.72.7過程質(zhì)量目標為：過程質(zhì)量目標為：2.82.8是否用是否用PPMPPM？是否用？是否用SPCSPC？2.92.9交貨質(zhì)量執(zhí)行的標準為：主要缺陷交貨質(zhì)量執(zhí)行的標準為：主要缺陷AQLAQL（或其他）；（或其他）；將要缺陷將要缺陷AQLAQL（或其他）（或其他）2.102.10有無質(zhì)量實驗室？若有，主要設(shè)備及檢測項目有：有無質(zhì)量實驗室？若有，主要設(shè)備及檢測項目有：2.112.11產(chǎn)品

20、認證過程產(chǎn)品認證過程 CCEE CCEE； UL UL； CSA CSA； DVE DVE； BSI BSI；其他。；其他。二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證3 3、生產(chǎn)計劃及物料管理、生產(chǎn)計劃及物料管理3.13.1企劃部門、生產(chǎn)部門、采購部門、銷售部門關(guān)系與架構(gòu)為（或附件）：企劃部門、生產(chǎn)部門、采購部門、銷售部門關(guān)系與架構(gòu)為（或附件）：3.23.2相關(guān)人員數(shù)：生產(chǎn)計劃：物料管制：客戶服務(wù)（訂單相關(guān)人員數(shù)：生產(chǎn)計劃：物料管制：客戶服務(wù)（訂單/ /送貨安排）：送貨安排）：3.33.3接單、安排生產(chǎn)、交貨的主要流程或程序為（或附件）：接單、安排生產(chǎn)、交貨的主要流程或程序為（或附件）：

21、3.43.4交貨時間（周期）：打板（樣）交貨時間（周期）：打板（樣）/ /天：第一份訂單交貨周期天：第一份訂單交貨周期/ /天：天：正常業(yè)務(wù)交貨周期正常業(yè)務(wù)交貨周期/ /天：在制品庫存天：在制品庫存/ /天天3.53.5原材料采購周期原材料采購周期/ /天：原材料庫存天：原材料庫存/ /天：本地原材料采購周期天：本地原材料采購周期/ /天：天：占：占：% %。進口原材料采購周期。進口原材料采購周期/ /天：占：天：占：% %3.63.6有否最小生產(chǎn)批量？若有，為多少？有否最小生產(chǎn)批量？若有，為多少？3.73.7可接受的訂單變化范圍為可接受的訂單變化范圍為% %，確認訂單需要時間：小時（天），確

22、認訂單需要時間：小時（天）3.83.8有否采用有否采用MRPMRP或或EBPEBP等系統(tǒng)，若有，列出名稱及應(yīng)用范圍；等系統(tǒng)，若有，列出名稱及應(yīng)用范圍；二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證4 4、生產(chǎn)技術(shù)、工藝水平及工程能力、生產(chǎn)技術(shù)、工藝水平及工程能力4.14.1開發(fā)、工程（工藝）部門的功能、架構(gòu)為（或附件）：開發(fā)、工程（工藝）部門的功能、架構(gòu)為（或附件）：4.24.2產(chǎn)品研發(fā)人數(shù)：工藝（程）人數(shù)：過程工程師人數(shù)：產(chǎn)品研發(fā)人數(shù)：工藝（程）人數(shù)：過程工程師人數(shù)：其他工程技術(shù)人員人數(shù)（列明）：其他工程技術(shù)人員人數(shù)（列明）：4.34.3自己設(shè)計的主要產(chǎn)品有：工具、模具有：自己設(shè)計的主要產(chǎn)

23、品有：工具、模具有：4.44.4主要設(shè)計制作的設(shè)備（或其他）有：主要設(shè)計制作的設(shè)備（或其他）有：4.54.5產(chǎn)品的開發(fā)周期為：產(chǎn)品的開發(fā)周期為：4.64.6是否有客戶參與產(chǎn)品或工藝開發(fā)，如何參與？是否有客戶參與產(chǎn)品或工藝開發(fā)，如何參與？4.74.7是否有供應(yīng)商參與產(chǎn)品或工藝開發(fā)，如何參與？是否有供應(yīng)商參與產(chǎn)品或工藝開發(fā)，如何參與？4.84.8主要設(shè)計軟件及功能：主要設(shè)計軟件及功能：4.94.9主要生產(chǎn)設(shè)備（或附件）：主要生產(chǎn)設(shè)備（或附件）：4.104.10設(shè)備利用率：設(shè)備故障率：生產(chǎn)效率：設(shè)備利用率：設(shè)備故障率：生產(chǎn)效率：4.114.11模具制造維修主要設(shè)備設(shè)施有：模具制造維修主要設(shè)備設(shè)施有：

24、4.124.12技術(shù)人員年流失率：技術(shù)人員年流失率：% %職員年流失率：職員年流失率：% %工人年流失率：工人年流失率：% %二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證5 5、環(huán)境管理、環(huán)境管理5.15.1有無環(huán)境方針有無環(huán)境方針/ /政策？如有，其中心是：政策？如有，其中心是：5.25.2有無環(huán)境管理者代表？若有，是何人？有無環(huán)境管理者代表？若有，是何人？5.35.3有無有無ISO14001ISO14001認證？若有，附證書。若無，計劃何時開展認認證？若有，附證書。若無，計劃何時開展認證工作？證工作？5.45.4今年的主要環(huán)境管理目標是：今年的主要環(huán)境管理目標是：5.55.5公司公司/

25、 /工廠的產(chǎn)品設(shè)計或工廠建設(shè)是否進行了環(huán)境影響評估？工廠的產(chǎn)品設(shè)計或工廠建設(shè)是否進行了環(huán)境影響評估？若有，簡單介紹。若有，簡單介紹。5.65.6生產(chǎn)的產(chǎn)品或工藝過程是否含有或使用重金屬，如有，含量生產(chǎn)的產(chǎn)品或工藝過程是否含有或使用重金屬，如有，含量多少？如何控制？多少？如何控制？5.75.7公司公司/ /工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品交貨及生產(chǎn)過程中包裝材料是否循環(huán)使工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品交貨及生產(chǎn)過程中包裝材料是否循環(huán)使用？如何使用？用？如何使用？二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證綜合該供應(yīng)商的基本情況調(diào)查，初步意見為：綜合該供應(yīng)商的基本情況調(diào)查，初步意見為： 優(yōu)秀優(yōu)秀 良好良好 一般一般 差差對該供

26、應(yīng)商審核認可的工作安排建議：對該供應(yīng)商審核認可的工作安排建議： 繼續(xù)繼續(xù) 停止停止評審人：日期：核定人：評審人：日期：核定人：采購員：采購經(jīng)理：采購員：采購經(jīng)理：成立供應(yīng)商審核小組成立供應(yīng)商審核小組市場調(diào)研，搜集供應(yīng)商信息市場調(diào)研，搜集供應(yīng)商信息綜合評分綜合評分確定供應(yīng)商審核的主要指標確定供應(yīng)商審核的主要指標供供應(yīng)應(yīng)商商審審核核的的程程序序二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證技術(shù)能力技術(shù)能力供應(yīng)商的經(jīng)營狀況供應(yīng)商的經(jīng)營狀況管理制度管理制度供應(yīng)商的生產(chǎn)能力供應(yīng)商的生產(chǎn)能力供供應(yīng)應(yīng)商商審審核核的的內(nèi)內(nèi)容容質(zhì)量管理質(zhì)量管理二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資

27、質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證 供應(yīng)商認證要滿足三個方面的條件：供應(yīng)商認證要滿足三個方面的條件：供應(yīng)商提交的文件已經(jīng)通過認證；供應(yīng)商提交的文件已經(jīng)通過認證；價格及其他商務(wù)條款符合要求；價格及其他商務(wù)條款符合要求；供應(yīng)商審核必須合格。供應(yīng)商審核必須合格。供應(yīng)商認證流程的主要環(huán)節(jié)供應(yīng)商認證流程的主要環(huán)節(jié)供應(yīng)商的自我評價供應(yīng)商的自我評價成立跨部門的評價小組成立跨部門的評價小組評價供應(yīng)商評價供應(yīng)商二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證供應(yīng)商的認證流程供應(yīng)商的認證流程 供應(yīng)商的自我認證供應(yīng)商的自我認證 成立供應(yīng)商認證小組成立供應(yīng)商認證小組 針對認證的內(nèi)容，確定相應(yīng)的指標評分體系針對認證的內(nèi)容，

28、確定相應(yīng)的指標評分體系 匯同質(zhì)量、工程、生產(chǎn)等部門進行現(xiàn)場調(diào)查匯同質(zhì)量、工程、生產(chǎn)等部門進行現(xiàn)場調(diào)查 各部門匯總評分各部門匯總評分 將認證情況反饋給供應(yīng)商將認證情況反饋給供應(yīng)商 供應(yīng)商認證跟蹤供應(yīng)商認證跟蹤二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證供應(yīng)商的基本情況供應(yīng)商的基本情況供供應(yīng)應(yīng)商商認認證證的的主主要要內(nèi)內(nèi)容容供應(yīng)商的企業(yè)管理情況供應(yīng)商的企業(yè)管理情況供應(yīng)商的質(zhì)量體系及保證情況供應(yīng)商的質(zhì)量體系及保證情況供應(yīng)商的設(shè)計、工程與工藝情況供應(yīng)商的設(shè)計、工程與工藝情況供應(yīng)商的企劃與物流管理情況供應(yīng)商的企劃與物流管理情況供應(yīng)商的生產(chǎn)情況供應(yīng)商的生產(chǎn)情況供應(yīng)商的環(huán)境管理情況供應(yīng)商的環(huán)境管理情況供

29、應(yīng)商對市場及顧客服務(wù)支持的情況供應(yīng)商對市場及顧客服務(wù)支持的情況二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證供供應(yīng)應(yīng)商商質(zhì)質(zhì)量量體體系系審審核核管理職責：管理職責：總則、需求、法規(guī)要求、質(zhì)量方針、質(zhì)量目總則、需求、法規(guī)要求、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標與計劃、質(zhì)量管理體系、管理評審標與計劃、質(zhì)量管理體系、管理評審資源管理：資源管理：總則、人力資源、其他資源、信息、基礎(chǔ)設(shè)總則、人力資源、其他資源、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境施、工作環(huán)境過程管理：過程管理：總則、與顧客相關(guān)的過程、設(shè)計與開發(fā)、采總則、與顧客相關(guān)的過程、設(shè)計與開發(fā)、采購、生產(chǎn)與服務(wù)運作、不合格品的控制、售后服務(wù)購、生產(chǎn)與服務(wù)運作、不合格品的控制

30、、售后服務(wù)監(jiān)測、分析與改進：監(jiān)測、分析與改進：總則、監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析、改進總則、監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析、改進供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商名稱：提供本公司的產(chǎn)品：提供本公司的產(chǎn)品：審核主要區(qū)域及供應(yīng)商參與人員：審核主要區(qū)域及供應(yīng)商參與人員：審核日期：審核員：審核日期：審核員：1.管理職責管理職責審核內(nèi)容觀察記錄得分審核內(nèi)容觀察記錄得分總則總則最高管理層明確本公司需求最高管理層明確本公司需求0-25-50-75-100最高管理層確認其產(chǎn)品能滿足本公司要求最高管理層確認其產(chǎn)品能滿足本公司要求 0-25-50-75-100 顧客需求顧客需求該單位已將本公司的需求具體化并納入

31、公司目標該單位已將本公司的需求具體化并納入公司目標 0-25-50-75-100 該單位確保所有相關(guān)人員都相應(yīng)的理解并能滿足該單位確保所有相關(guān)人員都相應(yīng)的理解并能滿足本公司的需求本公司的需求 0-25-50-75-100 二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證法規(guī)要求法規(guī)要求該單位建立了有關(guān)程序，以保證其產(chǎn)品與服務(wù)該單位建立了有關(guān)程序，以保證其產(chǎn)品與服務(wù)在質(zhì)量等方面滿足相應(yīng)的法規(guī)要求在質(zhì)量等方面滿足相應(yīng)的法規(guī)要求 0-25-50-75-100質(zhì)量方針質(zhì)量方針最高管理層制定了質(zhì)量方針最高管理層制定了質(zhì)量方針0-25-50-75-100方針能滿足本公司的質(zhì)量等需要方針能滿足本公司的質(zhì)量等

32、需要 0-25-50-75-100方針傳達到位方針傳達到位 0-25-50-75-100 質(zhì)量目標與計劃質(zhì)量目標與計劃有明確的質(zhì)量目標并分解到位有明確的質(zhì)量目標并分解到位 0-25-50-75-100質(zhì)量目標與方針一致、體現(xiàn)持續(xù)改進的精神質(zhì)量目標與方針一致、體現(xiàn)持續(xù)改進的精神 0-25-50-75-100有具體的質(zhì)量計劃有具體的質(zhì)量計劃 0-25-50-75-100實施質(zhì)量計劃的相應(yīng)資源到位實施質(zhì)量計劃的相應(yīng)資源到位 0-25-50-75-100 質(zhì)量目標、計劃符合本公司的要求質(zhì)量目標、計劃符合本公司的要求 0-25-50-75-100 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系能滿足本公司的要求質(zhì)

33、量管理體系能滿足本公司的要求 0-25-50-75-100二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證質(zhì)量管理體系中責任分明并傳達到位質(zhì)量管理體系中責任分明并傳達到位 0-25-50-75-100明確了質(zhì)量管理者代表明確了質(zhì)量管理者代表0-25-50-75-100內(nèi)部溝通渠道暢通、層次清晰內(nèi)部溝通渠道暢通、層次清晰 0-25-50-75-100質(zhì)量手冊符合有關(guān)國際標準質(zhì)量手冊符合有關(guān)國際標準 0-25-50-75-100 文件控制到位并按程序執(zhí)行文件控制到位并按程序執(zhí)行 0-25-50-75-100與本公司相關(guān)的文件管理到位與本公司相關(guān)的文件管理到位 0-25-50-75-100質(zhì)量記錄符

34、合要求質(zhì)量記錄符合要求 0-25-50-75-100管理評審管理評審定期開展管理評審定期開展管理評審 0-25-50-75-100 管理評審考慮顧客的反饋管理評審考慮顧客的反饋 0-25-50-75-100 管理評審體現(xiàn)了持續(xù)改進的精神管理評審體現(xiàn)了持續(xù)改進的精神 0-25-50-75-100管理職責總平均得分：管理職責總平均得分：二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證2.資源管理資源管理審核內(nèi)容觀察記錄得分審核內(nèi)容觀察記錄得分總則總則該單位及時提供質(zhì)量管理所需資源該單位及時提供質(zhì)量管理所需資源 0-25-50-75-100 人力資源人力資源質(zhì)量管理體系中相關(guān)人員技能等合格質(zhì)量管理體

35、系中相關(guān)人員技能等合格 0-25-50-75-100有程序辦公室培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)評估等有程序辦公室培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)評估等0-25-50-75-100所有人員經(jīng)培訓(xùn)掌握相應(yīng)的質(zhì)量管理體系要求所有人員經(jīng)培訓(xùn)掌握相應(yīng)的質(zhì)量管理體系要求 0-25-50-75-100所有人員了解自己相應(yīng)的質(zhì)量職責所有人員了解自己相應(yīng)的質(zhì)量職責 0-25-50-75-100 信息信息有程序管理信息有程序管理信息 0-25-50-75-100與本公司有關(guān)的信息、資料維護、保管與本公司有關(guān)的信息、資料維護、保管 0-25-50-75-100信息手段信息手段 0-25-50-75-100基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)

36、施與工作環(huán)境工作設(shè)施、辦公場所工作設(shè)施、辦公場所 0-25-50-75-100二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證設(shè)備、辦公設(shè)施（軟、硬件）設(shè)備、辦公設(shè)施（軟、硬件） 0-25-50-75-100 設(shè)施的維護設(shè)施的維護 0-25-50-75-100健康、完全狀況健康、完全狀況 0-25-50-75-100 工作場所的空氣、照明、嗓音情況工作場所的空氣、照明、嗓音情況 0-25-50-75-100工作場所的廢物處理工作場所的廢物處理 0-25-50-75-100工作時間及班次工作時間及班次0-25-50-75-100所有人員經(jīng)培訓(xùn)掌握相應(yīng)的質(zhì)量管理體系要求所有人員經(jīng)培訓(xùn)掌握相應(yīng)的質(zhì)量

37、管理體系要求 0-25-50-75-100所有人員了解自己相應(yīng)的質(zhì)量職責所有人員了解自己相應(yīng)的質(zhì)量職責 0-25-50-75-100 信息信息有程序管理信息有程序管理信息 0-25-50-75-100與本公司有關(guān)的信息、資料維護、保管與本公司有關(guān)的信息、資料維護、保管 0-25-50-75-100信息手段信息手段 0-25-50-75-100基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境工作設(shè)施、辦公場所工作設(shè)施、辦公場所 0-25-50-75-100 四、供應(yīng)商關(guān)系管理四、供應(yīng)商關(guān)系管理設(shè)備、辦公設(shè)施（軟、硬件）設(shè)備、辦公設(shè)施（軟、硬件） 0-25-50-75-100 設(shè)施的維護設(shè)施的維護 0-25-

38、50-75-100健康、完全狀況健康、完全狀況 0-25-50-75-100 工作場所的空氣、照明、嗓音情況工作場所的空氣、照明、嗓音情況 0-25-50-75-100工作場所的廢物處理工作場所的廢物處理 0-25-50-75-100工作時間及班次工作時間及班次0-25-50-75-100資源管理總平均得分：資源管理總平均得分：二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證3.過程管理過程管理審核內(nèi)容觀察記錄得分審核內(nèi)容觀察記錄得分總則總則該單位確定了實現(xiàn)產(chǎn)品的相應(yīng)過程該單位確定了實現(xiàn)產(chǎn)品的相應(yīng)過程 0-25-50-75-100 明確各過程之間的關(guān)系、考慮質(zhì)量計劃的影響明確各過程之間的關(guān)系、

39、考慮質(zhì)量計劃的影響 0-25-50-75-100過程實施控制到位過程實施控制到位0-25-50-75-100過程實施能滿足顧客需要過程實施能滿足顧客需要 0-25-50-75-100過程實施與監(jiān)測所需的信息暢通過程實施與監(jiān)測所需的信息暢通 0-25-50-75-100 過程控制、監(jiān)測的結(jié)果被看成是質(zhì)量記錄過程控制、監(jiān)測的結(jié)果被看成是質(zhì)量記錄 0-25-50-75-100與顧客相關(guān)的過程與顧客相關(guān)的過程本公司需求已明確界定本公司需求已明確界定 0-25-50-75-100滿足本公司需求的過程包括產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)保障、滿足本公司需求的過程包括產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)保障、價格、支持與配合等內(nèi)容價格、支持與配合

40、等內(nèi)容 0-25-50-75-100在接受本公司的任何要求前，都經(jīng)過相應(yīng)的評估在接受本公司的任何要求前，都經(jīng)過相應(yīng)的評估 0-25-50-75-100該單位能夠滿足本公司的質(zhì)量、交貨等變化需求該單位能夠滿足本公司的質(zhì)量、交貨等變化需求 0-25-50-75-100二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證該單位有完備的程序指導(dǎo)顧客投訴等運作該單位有完備的程序指導(dǎo)顧客投訴等運作 0-25-50-75-100 該單位主動、積極參與本公司提出的改進項目該單位主動、積極參與本公司提出的改進項目 0-25-50-75-100設(shè)計與開發(fā)設(shè)計與開發(fā)該單位有計劃并能控制相應(yīng)的產(chǎn)品開發(fā)該單位有計劃并能控制

41、相應(yīng)的產(chǎn)品開發(fā)0-25-50-75-100該單位產(chǎn)品開發(fā)過程定義合理、清晰該單位產(chǎn)品開發(fā)過程定義合理、清晰 0-25-50-75-100產(chǎn)品開發(fā)過程中的各環(huán)節(jié)、各部門配合得當產(chǎn)品開發(fā)過程中的各環(huán)節(jié)、各部門配合得當 0-25-50-75-100 產(chǎn)品開發(fā)考慮了顧客、法規(guī)、環(huán)境的需要產(chǎn)品開發(fā)考慮了顧客、法規(guī)、環(huán)境的需要 0-25-50-75-100產(chǎn)品開發(fā)過程與結(jié)果能夠滿足顧客、法規(guī)、環(huán)境的需要產(chǎn)品開發(fā)過程與結(jié)果能夠滿足顧客、法規(guī)、環(huán)境的需要 0-25-50-75-100產(chǎn)品開發(fā)過程中信息、文件控制到位產(chǎn)品開發(fā)過程中信息、文件控制到位 0-25-50-75-100產(chǎn)品開發(fā)過程中的軟、硬件及設(shè)施保障

42、有力、與本產(chǎn)品開發(fā)過程中的軟、硬件及設(shè)施保障有力、與本公司要求匹配公司要求匹配 0-25-50-75-100設(shè)計與開發(fā)過程中有認證階段設(shè)計與開發(fā)過程中有認證階段 0-25-50-75-100設(shè)計與開發(fā)過程中實施了有效性測試設(shè)計與開發(fā)過程中實施了有效性測試0-25-50-75-100設(shè)計開發(fā)過程中設(shè)計變更控制到位、記錄齊全設(shè)計開發(fā)過程中設(shè)計變更控制到位、記錄齊全0-25-50-75-100該單位能滿足本公司對產(chǎn)品、工藝提出的特殊要求該單位能滿足本公司對產(chǎn)品、工藝提出的特殊要求0-25-50-75-100二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證采購采購采購過程受到有效控制采購過程受到有效控

43、制 0-25-50-75-100采購過程的控制方式取決于所采購的產(chǎn)品或服務(wù)采購過程的控制方式取決于所采購的產(chǎn)品或服務(wù) 0-25-50-75-100該單位實行供應(yīng)商認可評審制度該單位實行供應(yīng)商認可評審制度0-25-50-75-100采購文件有程序指導(dǎo)并進行有效控制采購文件有程序指導(dǎo)并進行有效控制 0-25-50-75-100采購過程由品質(zhì)、工程等部門合作共同實施采購過程由品質(zhì)、工程等部門合作共同實施 0-25-50-75-100 采購的產(chǎn)品或服務(wù)在接受前經(jīng)過檢驗論證采購的產(chǎn)品或服務(wù)在接受前經(jīng)過檢驗論證 0-25-50-75-100該單位的主要供應(yīng)商能配合該單位開展質(zhì)量改進等該單位的主要供應(yīng)商能配

44、合該單位開展質(zhì)量改進等 0-25-50-75-100生產(chǎn)與服務(wù)運作生產(chǎn)與服務(wù)運作該單位對生產(chǎn)與服務(wù)運作有計劃、有控制該單位對生產(chǎn)與服務(wù)運作有計劃、有控制 0-25-50-75-100本公司的訂單要求被合理地轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的生產(chǎn)計劃本公司的訂單要求被合理地轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的生產(chǎn)計劃 0-25-50-75-100生產(chǎn)工藝流程布置合理生產(chǎn)工藝流程布置合理 0-25-50-75-100生產(chǎn)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)控制及檢驗機制到位生產(chǎn)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)控制及檢驗機制到位0-25-50-75-100生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施合理，維護正常生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施合理，維護正常0-25-50-75-100生產(chǎn)環(huán)境、工作環(huán)境舒適

45、生產(chǎn)環(huán)境、工作環(huán)境舒適0-25-50-75-100二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證測量、監(jiān)控設(shè)備合理到位測量、監(jiān)控設(shè)備合理到位 0-25-50-75-100生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品及在制品等標識明確、可追溯性強生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品及在制品等標識明確、可追溯性強 0-25-50-75-100對本公司提出的特殊標識要求該單位能在生產(chǎn)過程中對本公司提出的特殊標識要求該單位能在生產(chǎn)過程中實施到位實施到位0-25-50-75-100該單位能妥善維護本公司提供的檢測設(shè)備、模具等該單位能妥善維護本公司提供的檢測設(shè)備、模具等 0-25-50-75-100生產(chǎn)、包裝、運輸、儲存過程的儲運手段合理到位生產(chǎn)、包

46、裝、運輸、儲存過程的儲運手段合理到位 0-25-50-75-100 所有生產(chǎn)設(shè)施及過程正式使用前經(jīng)過認可驗收所有生產(chǎn)設(shè)施及過程正式使用前經(jīng)過認可驗收 0-25-50-75-100產(chǎn)品、設(shè)備、人員、生產(chǎn)過程等認可驗收文件齊備產(chǎn)品、設(shè)備、人員、生產(chǎn)過程等認可驗收文件齊備 0-25-50-75-100生產(chǎn)及交貨過程中對本公司提供的相關(guān)文件維護使用到位生產(chǎn)及交貨過程中對本公司提供的相關(guān)文件維護使用到位 0-25-50-75-100生產(chǎn)及交貨過程中維護所用的檢測設(shè)備受到有效的控制生產(chǎn)及交貨過程中維護所用的檢測設(shè)備受到有效的控制計量及維護計量及維護 0-25-50-75-100檢測設(shè)備的使用、保護有效檢測

47、設(shè)備的使用、保護有效 0-25-50-75-100檢測與測試軟件在使用前經(jīng)過測試驗收，使用時得到檢測與測試軟件在使用前經(jīng)過測試驗收，使用時得到合理的維護合理的維護0-25-50-75-100所有設(shè)備、設(shè)施的計量符合要求所有設(shè)備、設(shè)施的計量符合要求0-25-50-75-100過程管理總平均得分：過程管理總平均得分：四、供應(yīng)商關(guān)系管理四、供應(yīng)商關(guān)系管理4.監(jiān)測、分析與改進監(jiān)測、分析與改進審核內(nèi)容觀察記錄得分審核內(nèi)容觀察記錄得分總則總則明確、計劃并實施檢測、監(jiān)控、分析及改進過程，明確、計劃并實施檢測、監(jiān)控、分析及改進過程，確保質(zhì)量體系、各種過程及產(chǎn)品與服務(wù)符合顧客確保質(zhì)量體系、各種過程及產(chǎn)品與服務(wù)符

48、合顧客與本公司要求與本公司要求 0-25-50-75-100監(jiān)測的方式、時間、地點及頻率明確監(jiān)測的方式、時間、地點及頻率明確 0-25-50-75-100該單位明確并使用了有關(guān)的統(tǒng)計技術(shù)該單位明確并使用了有關(guān)的統(tǒng)計技術(shù)0-25-50-75-100PDCS及相應(yīng)的質(zhì)量工具得到有效運用及相應(yīng)的質(zhì)量工具得到有效運用 0-25-50-75-100分析的數(shù)據(jù)及改進結(jié)果作為管理評審過程的依據(jù)分析的數(shù)據(jù)及改進結(jié)果作為管理評審過程的依據(jù) 0-25-50-75-100 監(jiān)測監(jiān)測顧客的要求作為建立質(zhì)量管理體系中監(jiān)測過程確定的依據(jù)顧客的要求作為建立質(zhì)量管理體系中監(jiān)測過程確定的依據(jù) 0-25-50-75-100該單位

49、有效地計劃、實施了質(zhì)量體系內(nèi)審該單位有效地計劃、實施了質(zhì)量體系內(nèi)審 0-25-50-75-100該單位用于監(jiān)測過程的方法得當，能滿足本公司及相關(guān)顧客的要求該單位用于監(jiān)測過程的方法得當，能滿足本公司及相關(guān)顧客的要求 0-25-50-75-100二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證監(jiān)測實施記錄的結(jié)果理想，能滿足本公司及相關(guān)監(jiān)測實施記錄的結(jié)果理想，能滿足本公司及相關(guān)顧客的要求顧客的要求 0-25-50-75-100不符合要求的產(chǎn)品服務(wù)或過程能得到控制并能及時、不符合要求的產(chǎn)品服務(wù)或過程能得到控制并能及時、有效地糾正有效地糾正 0-25-50-75-100不合格項目（產(chǎn)品）包括戶口的實際處

50、理符合要求不合格項目（產(chǎn)品）包括戶口的實際處理符合要求0-25-50-75-100數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析有程序指導(dǎo)質(zhì)量管理體系中的數(shù)據(jù)分析有程序指導(dǎo)質(zhì)量管理體系中的數(shù)據(jù)分析 0-25-50-75-100數(shù)據(jù)采集源于監(jiān)測及相關(guān)的活動數(shù)據(jù)采集源于監(jiān)測及相關(guān)的活動 0-25-50-75-100 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下信息：質(zhì)量管理體系的適用性、數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下信息：質(zhì)量管理體系的適用性、有產(chǎn)性及足夠性；過程運作趨勢；顧客滿意程度；有產(chǎn)性及足夠性；過程運作趨勢；顧客滿意程度；過程與產(chǎn)品的特點與性質(zhì)過程與產(chǎn)品的特點與性質(zhì) 0-25-50-75-100對本公司提出的有關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)等數(shù)據(jù)與信息的分析、對本公司提出的

51、有關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)等數(shù)據(jù)與信息的分析、報告等能及時、到位報告等能及時、到位 0-25-50-75-100持續(xù)改進持續(xù)改進該單位質(zhì)量管理體系體現(xiàn)了持續(xù)改進的要求該單位質(zhì)量管理體系體現(xiàn)了持續(xù)改進的要求 0-25-50-75-100二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證該單位制定了有關(guān)程序，明確了質(zhì)量方針、目標、內(nèi)該單位制定了有關(guān)程序，明確了質(zhì)量方針、目標、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防行動及管理評審等用于推審、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防行動及管理評審等用于推動持續(xù)改進動持續(xù)改進 寺圭圭寺圭圭0-25-50-75-100能配合公司開展有計劃的及臨時的改進活動能配合公司開展有計劃的及臨時的改進活動 0-2

52、5-50-75-100有過程、程序控制指導(dǎo)不合格項目的發(fā)生或再發(fā)生有過程、程序控制指導(dǎo)不合格項目的發(fā)生或再發(fā)生0-25-50-75-100有過程、程序控制抽屜顧客的投訴有過程、程序控制抽屜顧客的投訴 0-25-50-75-100有過程、程序控制指導(dǎo)潛在的不合格項目的發(fā)生有過程、程序控制指導(dǎo)潛在的不合格項目的發(fā)生 0-25-50-75-100 質(zhì)量管理體系的記錄及數(shù)據(jù)分析結(jié)果、顧客的反饋被質(zhì)量管理體系的記錄及數(shù)據(jù)分析結(jié)果、顧客的反饋被作為制定預(yù)防措施的依據(jù)作為制定預(yù)防措施的依據(jù) 0-25-50-75-100預(yù)防措施與計劃實施到位預(yù)防措施與計劃實施到位 0-25-50-75-100過程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)

53、量、顧客反饋等呈現(xiàn)良好的改進趨勢過程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、顧客反饋等呈現(xiàn)良好的改進趨勢 0-25-50-75-100持續(xù)改進還體現(xiàn)在成本、效益等方面持續(xù)改進還體現(xiàn)在成本、效益等方面 0-25-50-75-100持續(xù)改進的活動由全員參與持續(xù)改進的活動由全員參與0-25-50-75-100監(jiān)測、分析與改進總平均得分：監(jiān)測、分析與改進總平均得分：供應(yīng)商質(zhì)量體系審核總平均分：供應(yīng)商質(zhì)量體系審核總平均分：二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證審核結(jié)論審核結(jié)論很差（很差（030分）；分）；差（差（3050分）；分）；一般（一般（5060分）；分）；良好（良好（6080分）；分）；優(yōu)秀（優(yōu)秀（80100

54、分）。分）。二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認證供應(yīng)商的績效考核的目的供應(yīng)商的績效考核的目的: 確保供應(yīng)商供應(yīng)的質(zhì)量，同時在供應(yīng)商之確保供應(yīng)商供應(yīng)的質(zhì)量，同時在供應(yīng)商之間比較，以便繼續(xù)同優(yōu)秀的供應(yīng)商進行合作，間比較，以便繼續(xù)同優(yōu)秀的供應(yīng)商進行合作，淘汰績效差的供應(yīng)商。淘汰績效差的供應(yīng)商。供應(yīng)商績效考評：供應(yīng)商績效考評：是對現(xiàn)有供應(yīng)商的日常表現(xiàn)是對現(xiàn)有供應(yīng)商的日常表現(xiàn)進行定期監(jiān)控和考核。進行定期監(jiān)控和考核。三、供應(yīng)商績效考評三、供應(yīng)商績效考評經(jīng)濟指標經(jīng)濟指標質(zhì)量指標質(zhì)量指標支持、配合與服務(wù)指標支持、配合與服務(wù)指標供應(yīng)指標供應(yīng)指標供供應(yīng)應(yīng)商商績績效效考考核核的的指指標標體體系系三、供應(yīng)

55、商績效考評三、供應(yīng)商績效考評質(zhì)量指標質(zhì)量指標批退率批退率平均合格率平均合格率總合格率總合格率抽檢缺陷率抽檢缺陷率來料報廢率來料報廢率來料免檢率來料免檢率批退率批退率r/n100%（r:退貨次；退貨次；n:進貨次進貨次）三、供應(yīng)商績效考評三、供應(yīng)商績效考評供應(yīng)指標供應(yīng)指標準時交貨率準時交貨率訂單變化接受率訂單變化接受率按時交貨量率按時交貨量率準時率交貨準時的次數(shù)準時率交貨準時的次數(shù)/總交貨次數(shù)總交貨次數(shù)100%未按時交貨量率未按時交貨量率平均按時交貨量率平均按時交貨量率總供貨滿足率總供貨滿足率訂單變化接受率訂單變化接受率訂單增減交貨數(shù)量訂單增減交貨數(shù)量/訂單原定交貨數(shù)量訂單原定交貨數(shù)量100%按

56、時交貨量率按時交貨量率實際完成交貨量實際完成交貨量/期內(nèi)應(yīng)完成交貨量期內(nèi)應(yīng)完成交貨量100%未按時交貨量率未按時交貨量率期內(nèi)未按時完成交貨量期內(nèi)未按時完成交貨量/期內(nèi)應(yīng)完成交貨量期內(nèi)應(yīng)完成交貨量100%總?cè)必浡士側(cè)必浡式回洸铄e率交貨差錯率交貨破損率交貨破損率三、供應(yīng)商績效考評三、供應(yīng)商績效考評三、供應(yīng)商績效考評三、供應(yīng)商績效考評經(jīng)濟指標經(jīng)濟指標價格水平價格水平報價是否及時報價是否及時降低成本的態(tài)度及行動降低成本的態(tài)度及行動平均價格比率平均價格比率供應(yīng)商的供貨價格市場平均價供應(yīng)商的供貨價格市場平均價/市場平均價市場平均價100%分享降低成果分享降低成果付款付款最低價格比率最低價格比率供應(yīng)商的供貨

57、價格市場最低價供應(yīng)商的供貨價格市場最低價/市場最低價市場最低價100%三、供應(yīng)商績效考評三、供應(yīng)商績效考評支持、配合與服務(wù)指標支持、配合與服務(wù)指標反應(yīng)表現(xiàn)反應(yīng)表現(xiàn)溝通手段溝通手段合作態(tài)度合作態(tài)度共同改進共同改進售后服務(wù)售后服務(wù)參與開發(fā)參與開發(fā)其他支持其他支持一個女孩買褲的殺價過程n顧客：老板，請問這條褲子多少錢？ n老板：180元，廣州正宗貨，要不要？ n顧客：我先看看 n老板：別看了，東西是好東西，給你優(yōu)惠點170元。 n顧客：這也叫優(yōu)惠啊？ n老板：呵呵，好吧就140元，這回可以了吧。 n顧客：哈哈哈哈，我笑！ n老板：你笑什么，難道嫌貴？ n顧客：不，何止是貴，簡直就是用水泵抽我的血！

58、n老板：哪里有那么夸張，看你是本地人就120元吧。 n顧客： 四、供應(yīng)商關(guān)系管理四、供應(yīng)商關(guān)系管理n老板：你不會還嫌貴吧，我最多只掙你幾塊錢。 n顧客：不，我沒有說貴，這條褲子值這個價錢。 n老板：你真有陽光，快買吧。 n顧客：褲子是好褲子，只是我口袋里的票子有限啊。 n老板：那你口袋里有多少錢?。?n顧客：90元。 n老板：天啊，你開玩笑，賠死我了，再添10元。 n顧客：沒的添，我很想給你120元，可無能為力。 n老板：好吧，交個朋友，你給90元拉倒。 n顧客：我不會給你90元的，我還要留10元的車費。 n老板：車費？這和你買褲子有什么關(guān)系？ n顧客：當然，我來自很遠很遠的地方，我必須坐長途

59、汽車回去，車費10元。 n老板：你騙人！ 四、供應(yīng)商關(guān)系管理四、供應(yīng)商關(guān)系管理n顧客，我從十八歲以后再也沒有騙過人，相信我。你看我的臉，多么的真誠啊。 n老板：雖然我看不出來你的真誠，但我認賠了，算你80元好了。 n顧客：等等，我還要補充一點，我還沒有吃早飯，我很餓。 n老板：你！天啊，你太過分了，你在?；ㄕ小?n顧客：相信我，我很真誠。如果再不吃飯的話，我會昏倒在你面前。 n老板：我真是倒霉，遇到你這樣的滑頭?？赡愕拇_過分，一會要坐車，一會又要吃早飯。是不是你一會還要說你口渴，想喝飲料呢？ n顧客：你太小瞧我了。相信我，我沒有要求了。 n老板：相信你？最后一次？ n顧客：是的，相信我。 n老

60、板：好吧，痛快些，70元。 n顧客：我這就給你錢。 n老板：快些。 四、供應(yīng)商關(guān)系管理四、供應(yīng)商關(guān)系管理n顧客：等等，這里的顏色好象有點不對勁啊。 n老板：不，不是，這是磨沙顏色，故意弄成這個樣子的，這叫流行。 n顧客：是嗎，怎么看起來象舊褲子，怪怪的。 n老板：什么？你侮辱我人沒有關(guān)系，請你不要侮辱我的褲子。這是真東西。 n顧客： n老板：好吧，我給你看我的進貨單你瞧，進貨日期是上個禮拜，進貨單位是廣州某某服裝廠，這怎么能是舊褲子呢？ n顧客：哦，對不起我誤會了，不過天啊，進貨價：20元每件。 n老板：哦，不對，不對。這是沒有上稅前的價錢，繳稅后每條成本價是40元。 n顧客：你在撒謊，你以為