(完整版)安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄全套表格

1、文件更改記錄序文件編號章P3更改申請更改批準(zhǔn)更改方式更改人號表序號日期人換頁劃改安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)自評表廳P安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況改進(jìn)與建議單位:年月日考評人：審核人:說明1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司公司安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：本公司各單位、部門安全生產(chǎn)目標(biāo)的自評；3.要求：各單位、部門根據(jù)分配的各項安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行自評，每月26日前將自評結(jié)果報安全科；4.保存期限一年。安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)考評表年月日廳P單位安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況修正或更新考核單位：考核人員:說明1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：本公司各單位、部門安全生產(chǎn)目標(biāo)的考評；3.要求

2、：安全管理部每月月底匯總各單位、部門考評結(jié)果，報安全生產(chǎn)委員會；4.安全管理部保存，保存期限一年。法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表文件名稱文件內(nèi)容適用的法律法規(guī)及其他要求符合性如何改進(jìn)檢查人：年月日說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司使用的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全管理部原則上每年檢查一次，當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時進(jìn)行符合性檢查；4.填寫“符合性”一欄時對符合要求的、不合要求的“X”；5.安全管理部保存，保存期限三年。文件更新登記表文件號文件名稱更新時間原文件發(fā)放時間備注記錄人:說明：1.支撐對象：迪慶交通運

3、輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度；3.要求：安全管理部對不符合法律、法規(guī)及其他要求的公司安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度修訂后進(jìn)行登記；4.安全管理部保存，保存期限三年。法律法規(guī)及其他要求更新表原文件號原文件名稱新文件號新文件名稱實施時間記錄人：年月日說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：國家及上級各部門制訂的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全管理部對國家及上級各部門制定的法律、法規(guī)及其他要求的新版本進(jìn)行登記；4.安全管理部保存，保存期限三年。員工安全法律法規(guī)意識調(diào)查表姓名II單位II職位（崗位）你認(rèn)為嚴(yán)格遵守法律

4、法規(guī)的意義和目的是什么？在你的職位（崗位）工作中應(yīng)遵守哪些法律法規(guī)（寫出法律法規(guī)名稱即可）？你在履行職責(zé)中如不嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和相關(guān)要求，會發(fā)生哪些危險?你認(rèn)為在你所從事的工作中存在哪些危險源？應(yīng)如何控制風(fēng)險?當(dāng)你發(fā)現(xiàn)工友在生產(chǎn)中違規(guī)操作時，你該如何做?當(dāng)你發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)在決策或指揮生產(chǎn)中存在違反法律法規(guī)的現(xiàn)象時，你該如何做?評價得分及評語:評價人：日期：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；;2.適用范圍：對員工安全法律、法規(guī)意識的調(diào)查；3.要求：安全管理部每年初對全公司員工的安全法律、法規(guī)意識進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果制定意識提升的計劃，并對效果進(jìn)行跟蹤，報安全管理部保

5、存；4.保存期限三年。安全生產(chǎn)委員會會議記錄第頁時間地點主持人記錄人參加人員缺席人員會議內(nèi)容說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：安全生產(chǎn)委員會會議記錄；3.要求：安全委員會會議每月舉行一次；4.安全管理部保存，保存期限永久保存。（可加附頁）安委會、安全例會會議紀(jì)要落實情況反饋表年月日廳P需要落實的內(nèi)容責(zé)任單位要求完成日期完成的情況實際完成日期記錄人：審核人：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：安全生產(chǎn)委員會、安全例會會議中要求解決和落實的安全問題；3.要求:安全管理部在參加本月安委會、安全例會時，報告上

6、月安委會、安全例會會議中需要解決和落實的安全問題的解決和落實情況；4.安全管理部保存，保存期限：永久保存。安全例會會議記錄第頁時間地點主持人記錄人參加人員缺席人員會議內(nèi)容說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司安全例會會議和各分公司安全生產(chǎn)例會；3.要求：公司安全例會會議每月十日召開1次，由主管法人主持會議，安全管理部組織各相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)參加；各分公司每月不低于二次召開本部門安全例會；4.安全管理部保存公司安全例會記錄，各部門保存本部門安全例會記錄；5.保存期限永久保存。（可加附頁）主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺賬廳P姓名職務(wù)及工種證書編號取證時間第

7、一次復(fù)審時間第二次復(fù)審時間備注員工參與安全活動記錄表活動名稱：年月日組織部門活動內(nèi)容序號參加人單位崗位序號參加人單位崗位活動評價：評價人：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：全公司員工參與的各類安全活動；3.要求：各單位、部門舉行安全活動時要詳細(xì)記錄活動情況，并在每月26日前報安全安全管理部；4.安全管理部保存，保存期限五年。主要負(fù)責(zé)人參加安全活動記錄活動名稱：年月日組織部門活動內(nèi)容序號參加人單位職務(wù)序號參加人單位職務(wù)活動評價：評價人：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司主要負(fù)責(zé)人參與的各類安全活動

8、；3.要求：各單位部門舉行安全活動時要詳細(xì)記錄活動情況，并在每月26日前報安全管理部；4.安全管理部保存，保存期限五年。安全投訴調(diào)查表投訴人投訴時間投訴事項處理結(jié)果負(fù)責(zé)人（簽字）：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：相關(guān)人員和公司員工對安全生產(chǎn)中提出的安全投訴意見；3.要求：每月20日前，各單位、部門將本部門收集的投訴事項登記處理后（處理要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意），報安全安全管理部。如有緊急情況，應(yīng)及時報告；4.安全管理部保存，保存期限五年。安全生產(chǎn)合理化建議登記表姓名工作單位工作崗位現(xiàn)狀分析實施內(nèi)容及米取合理化建議后達(dá)到的預(yù)期效果：基層單公司領(lǐng)位審核導(dǎo)審

9、核意見意見年月曰年月曰說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：各單位、部門有關(guān)安全生產(chǎn)事項的合理化建議管理；3.要求：定期收集后報安全管理部；4.保存期限三年。評審日期工作殿人計失成評審目的人員評審內(nèi)容準(zhǔn)備工作內(nèi)容編制人：批準(zhǔn)人：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審管理；3.要求：每年評審一次，由安全管理部負(fù)責(zé)評審計劃，評審組長由法人擔(dān)任；4.安全管理部保存，保存期限三年。人員評審目的評審內(nèi)容評審綜述改進(jìn)要求系統(tǒng)管理評審結(jié)論編制：審核:說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊

10、、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審管理；3.要求：每年評審一次，由安全管理部負(fù)責(zé)評審組織，評審組長由法人擔(dān)任；4.安全管理部保存，保存期限三年。安全生產(chǎn)文件發(fā)放紀(jì)錄表行政義件號女標(biāo)編會文件標(biāo)題發(fā)放人抄送份存檔份序號接收單位接收人領(lǐng)取份數(shù)發(fā)放日期原文件是否已收回123456789101113141516171819202122（共份）說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由公司辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放、登記建檔和保存；4.保存期限五年。來文來函登記表廳P日期來義單位文件號及標(biāo)題批送領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果備注受控文件清單廳

11、P受控文件名稱文件號使用部門備注文件更改申請表文件名稱文件號申請更改部門編制部門更改前內(nèi)容：更改原因：申請人：日期：更改后內(nèi)容：申請人：日期：審核意見：審核人：日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：日期：更改實施情況：更改人：日期：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由需要提出更改文件的單位、部門提出申請，經(jīng)原編制部門審批，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再由原編制部門指定該文件負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改，報公司辦公室存檔；4.保存期限五年。文件修改記錄表文件號文件名稱修改時間修改原因說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.

12、適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件經(jīng)修改更新后，由公司辦公室登記保存；4.保存期限五年。員工認(rèn)可與獎懲登記表廳P姓名部門工種安全表現(xiàn)及評價獎懲日期填表人：批準(zhǔn)人:說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司全體人員在安全生產(chǎn)方面的獎懲情況；3.要求：安全管理部將員工的獎懲情況進(jìn)行登記建檔和保存；4.保存期限五年。安全生產(chǎn)先進(jìn)單位、集體審批表單位名稱主要事跡安全管理部意見（蓋章）年月日安委會意見（蓋章）年月日說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司每年度獎勵在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀

13、的單位、部門；3.要求：先進(jìn)單位由安全管理部推薦并組織相關(guān)部門進(jìn)行審批，報安全生產(chǎn)委員會討論審核，通過后登記建檔和保存；4.保存期限五年。安全生產(chǎn)先進(jìn)個人審批表姓名性別崗位所在單位主要事跡單位意見（蓋章）年月日安全管理部意見（蓋章）年月日安委會意見（蓋章）年月日說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司每年度獎勵在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的個人；3.要求：各單位、部門推薦先進(jìn)個人，經(jīng)安全管理部組織相關(guān)部門審批，報安全生產(chǎn)委員會討論審核，通過后登記建檔和保存；4.保存期限五年。員工工余安全管理提升計劃廳P活動名稱活動內(nèi)容活動時間參加人數(shù)取得效果存在問題提升

14、措施備注計劃實際計劃實際記錄人：審核人:說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司員工在工余時間的安全管理；3.要求：工會每年制定員工工余安全管理提升計劃并監(jiān)督實施，報安全科備案；4.保存期限五年。序號危險源名稱可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險等級控制措施單位負(fù)責(zé)人登記人：審核人:說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司重大危險源的安全管理；3.要求：安全管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位進(jìn)行評估確定公司重大危險源的數(shù)量，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，安全管理部建檔保存；4.保存期限五年。危險源檢查表單位：危險源名稱檢查時間檢查人檢查項目主要

15、變化情況存在問題處理措施備注記錄人：單位負(fù)責(zé)人：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司重大危險源的安全管理；3.要求：相關(guān)單位對本單位危險源開展的例行檢查，將檢查的結(jié)果如實進(jìn)行認(rèn)真記錄，一份存檔，一份報安全管理部保存；4.保存期限三危險源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查登記表（安全、設(shè)備）單位：姓名：年月曰作業(yè)場所工作程序崗位涉及安全的危險因素類別是否存在（，、X）嚴(yán)重性等級可能性等級預(yù)防措施物體打擊車輛傷害機(jī)械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙火災(zāi)高處墜落鍋爐爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他傷害填寫人：審核人:說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安

16、全管理系統(tǒng)；2 .適用范圍：公司所有作業(yè)場所、危險源（點）、工藝、崗位、設(shè)備等危險因素辨識；3 .要求：各單位、部門崗位員工填寫，安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，保存1份，并報安全管理部1份存檔；4.保存期限三年。安全培訓(xùn)教育計劃表年月日項培訓(xùn)培訓(xùn)培訓(xùn)培訓(xùn)培訓(xùn)培訓(xùn)培訓(xùn)考核目部門目標(biāo)大綱時間內(nèi)容方式教材方式說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司全體員工的安全職業(yè)培訓(xùn)教育工作；3.要求：安全管理部每年年初制定并保存；4.保存期限三年。職工安全教育培訓(xùn)登記表廳P日期單位姓名性別年齡文化程度培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式成績備注說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊

17、、安全管理系統(tǒng)；3.要求：安全管理部負(fù)責(zé)登記保2.適用范圍：公司全體員工的安全職業(yè)培訓(xùn)教育工作;存；4.保存期限永久。安全教育、培訓(xùn)情況統(tǒng)計表單位：年月份序號內(nèi)容應(yīng)教育人數(shù)（人）實參加人數(shù)（人）教育次數(shù)（次）考核合格教育培訓(xùn)率累計教育次數(shù)（次）累廿力口人數(shù)（人/次）備注制表人：報送日期：年月曰說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司全體員工每月的安全職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)衛(wèi)生教育報表；3.要求：安全管理部每月末統(tǒng)計報表，報上級主管部門一份，保存一份；4.保存期限三年。教育培訓(xùn)記錄時間教育人培訓(xùn)地點培訓(xùn)種類學(xué)時記錄人被教育人教育培訓(xùn)情況說明：1.支撐對象：迪

18、慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司全體員工進(jìn)行安全職業(yè)培訓(xùn)教育；3.要求：安全管理部負(fù)責(zé)收集整理并保存；4.保存期限三年。安全處罰情況廳P年月日違犯安全技術(shù)操作規(guī)程及造成事故和損失受何處分負(fù)責(zé)人簽字安全獎勵情況廳P年月日安全生產(chǎn)活動事跡受何種獎勵負(fù)責(zé)人簽字交接班記錄日期：年月日夜班交班人接班人上班交接問題本班記事值班人員白班交班人接班人上班交接問題本班記事值班人員中班交班人接班人上班交接問題本班記事值班人員說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：各崗位交接班記錄；3.要求：交接班人員進(jìn)行確認(rèn)填寫，用完以舊換新，由各單位到安

19、全管理部領(lǐng)用；4各單位保存，保存期限一年。安全生產(chǎn)檢查記錄檢查部門參加人員受檢部門參加人員檢查內(nèi)容存在問題整改意見受檢單位負(fù)責(zé)人安全部門負(fù)責(zé)人備注：檢查形式:年月日記錄員：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司各種形式的安全檢查記錄；3.要求：公司及各單位每次開展巡回檢查、例行檢查、專項檢查和綜合檢查等檢查后，要如實填寫；各單位保存，報安全管理部一份；4.保存期限三年。隱患排查整改表年月日表一主管單位留存表表二責(zé)任單位反饋表表三責(zé)任單位留存表序號檢查時間檢查人安全隱患情況防范措施和整改措施整改時限整改人整改完成時間復(fù)查責(zé)任人復(fù)查時間整改結(jié)果備注主

20、管單位：主管領(lǐng)導(dǎo):說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司隱患排查整改；3.要求：公司級檢查出安全問題后，檢查人填寫該表，下發(fā)到責(zé)任單位限期整改反饋。該表一式三聯(lián)，表一主管單位留存表；表二責(zé)任單位反饋表；表三責(zé)任單位留存表。責(zé)任單位按整改時間完成后在“備注”欄寫明完成情況并簽字，報公司安全管理部備案；4.保存期限為三年。隱患治理登記臺帳廳P時間隱患情況隱患等級（一般/重大）責(zé)任人隱患治理情況備注說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司隱患排查治理的整改記錄；3.要求：公司級檢查出的問題經(jīng)責(zé)任單位整改后，

21、安全管理人員將問題登記在該臺帳中；4.保存期限為三年。應(yīng)急預(yù)案演練記錄演練內(nèi)容演練方式演練地點時間演練單位記錄人參加演練人員演練內(nèi)容演練過程概述演練總結(jié)（包括改進(jìn)建議）說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司應(yīng)急演練的管理；3.要求：應(yīng)急預(yù)案演練時，安全管理部記錄保存；3.保存期限為三年。應(yīng)急預(yù)案清單廳P應(yīng)急預(yù)案名稱覆蓋的崗位（關(guān)鍵場所、要害部位、重大危險設(shè)施）備注編制：日期說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司應(yīng)急預(yù)案的登記管理；3.要求：安全管理部每年登記更新一次并存檔；3.保存期限為三年。應(yīng)急救

22、援設(shè)備、設(shè)施清單廳P設(shè)備、設(shè)施名稱數(shù)量完好程度保管人編制：日期:說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司應(yīng)急設(shè)備設(shè)施的管理；3.要求：安全管理部每年登記更新一次并建檔保存；3.保存期限為三年。應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施檢查與維護(hù)記錄廳P設(shè)備、設(shè)施名稱檢查結(jié)果是否需要維護(hù)檢查人檢查時間說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司應(yīng)急設(shè)備設(shè)施的管理；3.要求：安全管理部每月檢查記錄一次并建檔保存；3.保存期限為三年。應(yīng)急評審記錄項目名稱評審人員評審內(nèi)容評審結(jié)果需要改進(jìn)的內(nèi)容人員配置的合理性、充分性參與人員的反應(yīng)能力與處理能力應(yīng)急預(yù)案的操作性應(yīng)急設(shè)備的充分性、可用性和有效性應(yīng)急預(yù)案的組織協(xié)調(diào)性外部機(jī)構(gòu)響應(yīng)的及時性應(yīng)急預(yù)案的經(jīng)濟(jì)性及有效性需要補(bǔ)充的資源：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：應(yīng)急演練的管理；3.要求：應(yīng)急演練后，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織評審；3.安全管理部保存，保存期限三年。事故、事件記錄表廳P時間地點事故、事件基本情況責(zé)任人損失情況處理結(jié)果改進(jìn)跟蹤說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團(tuán)公司質(zhì)量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：事故、事件的登記管理；3.要求：公司有關(guān)單位和科室應(yīng)按照生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例規(guī)定的程序和時間要求報告事故，