“安全風險分級管控”工作制度

1、耒陽市馬康煤業(yè)公司炭山煤安全風險分級管控工作制度2018年3月會審表編制編制時間2018年3月日姓名職務(wù)會審簽名會審時間劉仁仕采煤技術(shù)員楊志掘進技術(shù)員雷群松地測技術(shù)員尹小平通風技術(shù)員歐學明機電技術(shù)員鐘金良機電副礦長劉愛明生產(chǎn)副礦長曹國金安全副礦長候井德總工程師胡召祥礦長貫徹學習表組織人貫徹人參加貫徹時間人員為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法要求并結(jié)合我礦實際，特制定本制度。一、總則安全風險分級管控是指在安全生

2、產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。炭山煤礦各分管領(lǐng)導，安全生產(chǎn)管理人員、分管專業(yè)技術(shù)員、采掘隊、機電隊主要負責人是本礦安全風險分級管控工作實施的責任主體,組織機構(gòu)是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。二、安全風險分級管控組織機構(gòu)（一）成立“風險分級管控”工作領(lǐng)導組：組長：胡召祥（礦長）副組長：候井德（總工程師）、曹國金（安全副礦長）成員：劉愛明（生產(chǎn)副礦長）、鐘金良（機電副礦長）尹小平（通防副總兼通風技術(shù)員）、楊志（技術(shù)副總兼掘進技術(shù)員）、胡秋元（礦長助理）、劉世云（礦長助理）、歐學明（機電技術(shù)員）、

3、雷群松（地測技術(shù)員）、劉仁仕（采煤技術(shù)員）譚功和（安全員）、李奉生（瓦檢員）、胡安成（安全員）、陳申運（運輸隊長）、劉本連（機電隊長）、謝佳雨（爆破工程師）、王含方（掘進隊長）、黃含方（掘進組長）。（二）領(lǐng)導組職責1、礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。2、安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。3、各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)技術(shù)員負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作5、各隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作。6、班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，

4、崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。（三）安全風險分級管控辦公室設(shè)置主任：曹國金副主任：劉愛明尹小平成員：鐘金良胡秋元劉仁仕楊志歐學明雷群松譚功和李奉生胡安成黃方太劉本連陳申運廖鑫辦公室：監(jiān)控調(diào)度室聯(lián)系電話：803聯(lián)系人：廖鑫辦公室職責領(lǐng)導組下設(shè)辦公室，辦公室在安全技術(shù)部，由劉仁仕任辦公室主任，負責檢查、督促安全風險分級管控工作的實施情況，具體職責如下：1、制定安全風險分級管控工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容；2、制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；3、指

5、導、督促各分管領(lǐng)導、各隊開展“安全風險分級管控”工作；4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核；5、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法（一）綜合辨識程序1、年度辨識評估每年由礦長親自組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽調(diào)各專業(yè)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物

6、、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。2、月度辨識評估每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。3、周辨識評估業(yè)務(wù)部室、各隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風

7、險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。4、日辨識評估班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。加強現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗位員工上崗前對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全風險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班跟班隊長、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班領(lǐng)導及調(diào)度室，由跟班領(lǐng)導組織人員處理并匯報調(diào)度值班室及安全風險分級管控辦公室。（二）專項辨識程序1、全國煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患后，由礦長組織總工程師、分管副礦長、副

8、總工程師和業(yè)務(wù)技術(shù)部門、連隊，從吸取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。2、新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導、各隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過

9、程、隱蔽致災因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。3、啟封密閉、排放瓦斯、掘進貫穿巷道及探放水等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、帶班長、連隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。（三）風險辨識評估方法1、安全風險等級標準由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結(jié)合我礦實際，制定安全風險等級評估標準從高到低

10、，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。2、安全風險評估（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人

11、、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。四、安全風險分級管控1、根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、連隊、班組、

12、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風險管控重點。4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)

13、針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施裝備、應(yīng)急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。5、由安全副礦長牽頭，安全風險分級管控辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。6、礦領(lǐng)導帶班上崗過程中，嚴格按照“五落實”原則跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。7、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。8、實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生

14、產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風險公告警示及培訓1、完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安全科負責做好日常監(jiān)督檢查。2、加強風險教育和技能培訓，培訓中心每半年至少組織一次安全風險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓；每年

15、對全礦所有入井人員進行一次以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。3、各分管領(lǐng)導要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安全副礦長及時將安全風險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域連隊、班組、崗位。六、考核辦法1、未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的，罰分管負責人各500元；風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責任人300元；2、各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊，罰分管主要負責人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰主要責任人200元。3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰分管主要負責人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰分主要責任人200元。4、本作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰主要責任人200元。5、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員