工貿(mào)企業(yè)隱患排查治理制度

1、XXXX汽車配件有限公司XXXXXXXXXXCo.,Ltd.文件編號(hào)HD/DR-EHS-02-01版本號(hào)01編制部門:EHS部審核：批準(zhǔn)：受控標(biāo)識(shí)：發(fā)布日期：20XX.08.16實(shí)施日期：20XX.08.16文件修改控制序號(hào)條款號(hào)修改內(nèi)容修改/生效日期隱患排査治理制度文件編號(hào)HD/DR-EHS-02-01修訂次數(shù)0生效日期20XX.08.161目的為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制強(qiáng)，化公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任加，強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障公司員工生命財(cái)產(chǎn)安全根，據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。2范圍適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的管理。3引用文件3.1安全生產(chǎn)事

2、故隱患排查治理暫行規(guī)定（國(guó)家安監(jiān)總16局號(hào)令）。3.2漢東省安全生產(chǎn)條例3.3工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則3.4漢東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（政府令31第1號(hào)）4職責(zé)4.1總經(jīng)理對(duì)安全隱患排查治理總負(fù)責(zé)。4.2安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)重大隱患治理措施的審核。4.3公司各部門、車間是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，各單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。4.4EHS部是公司事故隱患排查的牽頭管理部門，有責(zé)任定期和不定期督促各生產(chǎn)、職能部門開(kāi)展隱患排查工作，并對(duì)隱患排查后的整治情況進(jìn)行跟蹤管理。4.5賬務(wù)部應(yīng)保證事故隱患排查治理所需的資金。5工作內(nèi)容和要求5.1隱患分級(jí)

3、根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.1.1一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.1.2重大事故隱患危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)并，經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長(zhǎng)期滯留人員10在人及以上的場(chǎng)所，存在不能立即排除整改的隱患；危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；

4、因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患；涉及液氨制冷、粉塵防爆、有限空間、冶金煤氣和高溫熔融金屬等危害和整改難度大無(wú)，法立即隱患排査治理制度文件編號(hào)HD/DR-EHS-02-01修訂次數(shù)0生效日期20XX.08.16整改排除的隱患；設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。5.2隱患分類事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。5.2.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題和缺陷：設(shè)備設(shè)施；場(chǎng)所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；輔助動(dòng)力系統(tǒng)；現(xiàn)場(chǎng)其他方面；5.2.2基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：

5、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。5.3編制排除項(xiàng)目清單公司根據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。5.3.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元依，據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)規(guī)準(zhǔn)程、要求編制，至少包括：排查范圍（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息。5.3.2基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單以各類

6、基礎(chǔ)管理項(xiàng)目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息。隱患排査治理制度文件編號(hào)HD/DR-EHS-02-01修訂次數(shù)0生效日期20XX.08.165.4隱患排查計(jì)劃開(kāi)展安全隱患排查必須要有明確的目的要、求和具體計(jì)劃，成立由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、有關(guān)人員參加的安全檢查組。每次隱患排查時(shí)（日常檢查除外HS部制訂排查計(jì)劃，明確排查的目的、范圍、方法和要求等，根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行隱患排查。5.4.1安全隱患排查的范圍隱患排查包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所環(huán)、境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。內(nèi)容主要包括安全管理和現(xiàn)場(chǎng)安全兩部分，安全管理即安

7、全生產(chǎn)責(zé)任制安、全管理制度和安全管理基礎(chǔ)工作的落實(shí)及執(zhí)行情況；現(xiàn)場(chǎng)安全包括工藝、設(shè)備設(shè)施、用電、消防、檢維修、車輛運(yùn)輸、環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生等方面。5.4.2隱患排查方法采取日常、綜合、季節(jié)、節(jié)假日、專業(yè)、不定期等檢查方式。 綜合檢查公司安全綜合大檢查每月一次由EHS部牽頭組織各部門參加在檢查時(shí)要有明確檢查目的和要求，落實(shí)專人負(fù)責(zé)組織，現(xiàn)場(chǎng)檢查后要將檢查情況進(jìn)行匯總，下發(fā)書面檢查通報(bào)。各相關(guān)部門每月要組織一次對(duì)本部門的安全檢查并，要認(rèn)真做好記錄，落實(shí)好整改工作。車間每月月中、月末各組織一次安全檢查形成檢查通報(bào)，并將檢查情況書面報(bào)安全環(huán)保部。 季節(jié)性檢查春季安全大檢查以防雷電、防火、防建筑物滲漏等為重

8、點(diǎn)；夏季安全大檢查以防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防汛等為重點(diǎn)；秋季安全大檢查以防火、防塵、防凝保溫等為重點(diǎn)；冬季安全大檢查防火、防爆、防凍防凝、防滑等為重點(diǎn)。 假日檢查節(jié)假日前開(kāi)展以防火防爆崗、位責(zé)任制履行情況、勞動(dòng)紀(jì)律、治安消防、主輔設(shè)備運(yùn)行情況等為重點(diǎn)的檢查。時(shí)間在元旦、春節(jié)、“五一”節(jié)日、“十一”國(guó)慶節(jié)前。 日常安全檢查生產(chǎn)崗位工班長(zhǎng)和崗位人員必須嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢特查別，要對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，如一時(shí)無(wú)法處理的必須做好警告標(biāo)識(shí)并向車間領(lǐng)導(dǎo)匯如報(bào)發(fā)。現(xiàn)重大安全隱患的可直接向車間或相關(guān)職能部門報(bào)告并立即停止作業(yè)。非生產(chǎn)崗位的工班長(zhǎng)和崗位人員應(yīng)根據(jù)本崗位特點(diǎn)，在工作前和工

9、作中進(jìn)行檢查。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)安全管理人員應(yīng)，在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，找安全問(wèn)題和隱患，及時(shí)督促有關(guān)部門落實(shí)整改。 專業(yè)檢查EHS部使不得定期組織應(yīng)對(duì)電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、危險(xiǎn)物品、安全裝置、防護(hù)器具、消防設(shè)施、運(yùn)輸車輛、壓力容器、防塵等進(jìn)行專業(yè)檢查。 不定期檢查各單位應(yīng)在設(shè)備開(kāi)、停機(jī)前、檢修中、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，進(jìn)行不定期安全檢查。5.5隱患治理第3頁(yè)共5頁(yè)隱患排査治理制度文件編號(hào)HD/DR-EHS-02-01修訂次數(shù)0生效日期20XX.08.165.5.1對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。5.5.

10、2各級(jí)檢查組織和有關(guān)單位對(duì)查出的隱患要逐項(xiàng)制訂整改方做案到，“四定”（定方案、定資金、定責(zé)任人、定完成期限），限期整改。5.5.3對(duì)于一般事故隱患，由各部門、車間負(fù)責(zé)人組織本部門相關(guān)人員立即整改。5.5.4暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范措施外應(yīng)，分別納入技改技措、安全措施或檢修計(jì)劃中，限期整改。5.5.5重大事故隱患治理0各部門一旦發(fā)現(xiàn)重大事故隱患不能及時(shí)消除和解決的應(yīng)寫出事故隱患報(bào)告立即報(bào)送EHS部。事故隱患報(bào)告主要內(nèi)容有報(bào)：告單位、事故隱患的危害、事故隱患的現(xiàn)狀、現(xiàn)采取的防范監(jiān)控措施及應(yīng)急方案、有關(guān)隱患的檢查檢測(cè)材料消、除隱患的辦法及存在的主要困難和問(wèn)題現(xiàn)、階段隱患監(jiān)控的責(zé)任單位和責(zé)任

11、人。0重大事故隱患應(yīng)由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭組織評(píng)明估確，隱患等級(jí)、影響程度、范圍，制定落實(shí)整改措施、資金、目標(biāo)和方案，無(wú)法確定方案的，應(yīng)立即向上級(jí)主管部門和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門上報(bào)。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：l治理目標(biāo)和任務(wù)；l采取的方法和措施；l經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；l負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；l治理時(shí)限和要求；l安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案；在事故隱患治理過(guò)程中，責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施防，止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用對(duì)；暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存

12、裝置設(shè)、施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)防止事故發(fā)生。在隱患治理完成后EHS部組織對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。5.5.6事故隱患登記建檔EHS部每周對(duì)一般事故隱患排查結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)懸掛通報(bào)；對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔。重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。5.5.7事故隱患統(tǒng)計(jì)分析EHS部應(yīng)每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。5.5.8隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)場(chǎng)每位員工都有發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告的義務(wù)并，有權(quán)利向公司相關(guān)部門舉報(bào)隱患整改不及時(shí)不、到位的情況。公司按照雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度的規(guī)定進(jìn)行處理。6持續(xù)改進(jìn)第4頁(yè)共5頁(yè)隱患排査治理制度文件

13、編號(hào)HD/DR-EHS-02-01修訂次數(shù)0生效日期20XX.08.166.1評(píng)審EHS部定期對(duì)隱患排除治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審每年不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。并保存評(píng)審記錄。6.2更新公司應(yīng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排除治理體系的影響及，時(shí)更新隱患排除治理的范圍隱、患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范文件提出新要求；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材變化等；企業(yè)自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。6.3溝通公司建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通及機(jī)時(shí)制有，效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。公司應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)及制時(shí)，有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。公司主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需并求