收貨部作業(yè)流程教案ppt課件

1、收貨部收貨部崗位控制表崗位控制表崗位人員每周任務(wù)內(nèi)容控制表崗位名稱：收貨經(jīng)理大組員工名字時間工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)工作記錄檢核人檢核次數(shù)抽查人抽查次數(shù)周一1、檢查部門人員一周考勤，召開部門例會仔細(xì)認(rèn)真，做好會議記錄會議記錄周二2、檢查部門設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)仔細(xì)認(rèn)真工作記錄周三3、庫區(qū)異常商品的存放處理情況的匯報(bào)仔細(xì)認(rèn)真，詳細(xì)匯報(bào)匯總表周四4、庫存商品三級帳的檢查帳物相符率1 0 0 %檢查記錄周五2、庫區(qū)暢銷品，滯銷品的庫存狀況檢查詳細(xì)根據(jù)暢銷品和滯銷品報(bào)表制作出暢銷品、滯銷品庫存跟蹤表，每周進(jìn)行暢銷品、滯銷品的庫存建議檢查記錄2、總結(jié)一周退換貨異常情況，匯總給相關(guān)部門數(shù)據(jù)真實(shí)，反映重點(diǎn)異常情況 匯總表

2、3、制定下周工作計(jì)劃計(jì)劃詳細(xì)、周密工作計(jì)劃4、組織員工進(jìn)行上周工作總結(jié)會對上周工作進(jìn)行全面總結(jié)，找出工作不足，提出解決方案工作總結(jié)工作區(qū)域周六崗位人員每周任務(wù)內(nèi)容控制表崗位人員每周任務(wù)內(nèi)容控制表崗位名稱：庫區(qū)主管大組員工名字時間工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)工作記錄檢核人檢核次數(shù)抽查人抽查次數(shù)周一1、組織員工進(jìn)行周例會，檢查庫區(qū)安全衛(wèi)生狀況仔細(xì)認(rèn)真，做好會議記錄會議記錄經(jīng)理周二2、組織倉庫員工員工進(jìn)行退貨商品的返庫工作進(jìn)行退單的確認(rèn)，退貨商品的歸類盤點(diǎn)記錄經(jīng)理周三3、組織進(jìn)行庫區(qū)大組輪盤工作真實(shí)、仔細(xì)、完整的進(jìn)行盤點(diǎn)，并與庫區(qū)三級帳進(jìn)行匹配，找出差異和原因暢銷品跟蹤表經(jīng)理周四4、對庫區(qū)暢銷品庫存情況進(jìn)行周上

3、報(bào)詳細(xì)根據(jù)暢銷品和滯銷品報(bào)表制作出暢銷品、滯銷品庫存跟蹤表，每周進(jìn)行暢銷品、滯銷品的庫存建議考評記錄經(jīng)理周五2、組織倉庫員工員工進(jìn)行退貨商品的返庫工作進(jìn)行退單的確認(rèn)，退貨商品的歸類工作總結(jié)經(jīng)理6、對周大組輪盤工作數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總上報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)、有效盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)理1、制定下周庫區(qū)大組輪盤計(jì)劃計(jì)劃詳細(xì)、周密工作計(jì)劃經(jīng)理2、制定下周庫區(qū)重點(diǎn)工作及解決方案討論排班合理排班表經(jīng)理3、制定下周工作計(jì)劃計(jì)劃詳細(xì)、周密工作計(jì)劃經(jīng)理4、組織員工進(jìn)行上周工作總結(jié)會對上周工作進(jìn)行全面總結(jié)，找出工作不足，提出解決方案設(shè)備報(bào)修記錄經(jīng)理工作區(qū)域周六崗位人員每日任務(wù)內(nèi)容控制表崗位人員每日任務(wù)內(nèi)容控制表 大組：大組： 員工名字：員工

4、名字：時間時間工作內(nèi)容工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)工作記錄工作記錄檢核人檢核人抽查人抽查人1：晨會負(fù)責(zé)組織早班晨會工作記錄本經(jīng)理經(jīng)理2：檢查收貨碼頭內(nèi)清潔衛(wèi)生，檢查人員出勤狀況，設(shè)備狀況庫區(qū)內(nèi)無垃圾紙皮雜物，保持庫區(qū)內(nèi)清爽干燥，人員到齊，設(shè)備完好出勤表經(jīng)理經(jīng)理9:00-10：0 0督促前日未完成的工作，督促進(jìn)行前日收貨報(bào)表的核對必須將前日工作完成，督促核對報(bào)表準(zhǔn)確無誤工作記錄本經(jīng)理經(jīng)理10：0 0-11：0 02：追蹤員工收貨工作完成情況及商品入庫情況嚴(yán)格按照收貨流程進(jìn)行驗(yàn)貨清單經(jīng)理經(jīng)理11：0 0-11：3 03：督促收貨準(zhǔn)確、及時，追蹤員工退換貨的處理進(jìn)度嚴(yán)格按照退換貨流程進(jìn)行退單經(jīng)理經(jīng)理11

5、：3 0-15：0 05：合理安排員工換班進(jìn)行中餐，相關(guān)單據(jù)的審核報(bào)告保證隨時都有收貨人員在場進(jìn)行商品的收貨工作工作記錄本經(jīng)理經(jīng)理15：0 0-15：3 0交接班，對早班情況進(jìn)行交接，檢查晚班人員出勤狀況仔細(xì)填寫交接班本交接班本經(jīng)理經(jīng)理15：3 0-16：3 02：追蹤員工收貨工作完成情況及商品入庫情況合理組織配貨秩序，仔細(xì)檢查配貨單據(jù)及商品驗(yàn)貨清單經(jīng)理經(jīng)理16：3 0-17：0 03：督促收貨準(zhǔn)確、及時，追蹤員工退換貨的處理進(jìn)度按照收貨流程及退換貨流程驗(yàn)貨清單經(jīng)理經(jīng)理17：0 0-18：0 0監(jiān)督庫區(qū)商品的出入管理單據(jù)商品同行，清點(diǎn)仔細(xì)，上架及時驗(yàn)貨清單，帳本18：0 0-18：3 0督促收

6、貨單據(jù)的管理、存檔仔細(xì)，安全存放歸檔所有單據(jù)18:30-19:001：督促關(guān)閉收貨入口，收貨單據(jù)的全部錄入、檢查收貨設(shè)備歸位狀況以及所有設(shè)備斷電情況，組織進(jìn)行晚班例會仔細(xì)檢查，收貨單據(jù)必須當(dāng)天錄入完畢，與保衛(wèi)部共同關(guān)閉收貨入口，設(shè)備必須全部歸位，必須做到無任何消防隱患，所有電器全部關(guān)閉交接班本經(jīng)理經(jīng)理8:30-9.00崗位名稱崗位名稱 ：收貨主管、領(lǐng)班：收貨主管、領(lǐng)班工作區(qū)域：工作區(qū)域：檢核次數(shù)檢核次數(shù)抽查次數(shù)抽查次數(shù)崗位人員每月任務(wù)內(nèi)容控制表崗位人員每月任務(wù)內(nèi)容控制表崗位名稱：收貨主管大組員工名字時間工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)工作記錄檢核人 檢核次數(shù) 抽查人 抽查次數(shù)1、接受公司組織的培訓(xùn)工作品項(xiàng)、數(shù)

7、據(jù)準(zhǔn)確經(jīng)理2、整理上月的收貨單據(jù)分類存檔仔細(xì)、完整的進(jìn)行分類存檔分類單據(jù)存放經(jīng)理3、協(xié)助庫區(qū)進(jìn)行月輪盤點(diǎn)工作嚴(yán)格按照公司的盤點(diǎn)流程執(zhí)行盤點(diǎn)計(jì)劃表經(jīng)理4、每月的員工績效考評公平、公開、公正考評記錄經(jīng)理5、上月收貨工作總結(jié)對上月工作進(jìn)行全面總結(jié)，找出工作不足，提出解決方案工作總結(jié)經(jīng)理6、組織員工進(jìn)行收貨培訓(xùn)工作根據(jù)工作中經(jīng)常容易發(fā)生的問題進(jìn)行實(shí)例培訓(xùn)培訓(xùn)記錄經(jīng)理1、制定下月收貨培訓(xùn)計(jì)劃計(jì)劃詳細(xì)、周密工作計(jì)劃經(jīng)理2、制定下月庫區(qū)員工排班計(jì)劃排班合理排班表經(jīng)理3、制定下月工作計(jì)劃計(jì)劃詳細(xì)、周密工作計(jì)劃經(jīng)理4、耗材的報(bào)批計(jì)劃合理耗材報(bào)批表經(jīng)理崗位人員每月工作內(nèi)容控制表崗位人員每月工作內(nèi)容控制表工作區(qū)域月

8、上旬月下旬崗位人員每周任務(wù)內(nèi)容控制表崗位人員每周任務(wù)內(nèi)容控制表崗位名稱：收貨主管大組員工名字時間工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)工作記錄檢核人檢核次數(shù)抽查人抽查次數(shù)周一1、組織員工進(jìn)行周例會仔細(xì)認(rèn)真，做好會議記錄會議記錄經(jīng)理周二2、確認(rèn)退換貨單據(jù)，組織退貨錄入進(jìn)行退換單的確認(rèn)盤點(diǎn)記錄經(jīng)理周三3、組織進(jìn)行退貨工作的實(shí)施退換貨單據(jù)的確認(rèn)分流，退換貨商品與供應(yīng)商的交驗(yàn)準(zhǔn)確暢銷品跟蹤表 經(jīng)理周四4、組織員工進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)詳細(xì)根據(jù)暢銷品和滯銷品報(bào)表制作出暢銷品、滯銷品庫存跟蹤表，每周進(jìn)行暢銷品、滯銷品的庫存建議考評記錄經(jīng)理周五2、確認(rèn)退換貨單據(jù)，組織退貨錄入進(jìn)行退換單的確認(rèn)工作總結(jié)經(jīng)理2、制定下周收貨重點(diǎn)工作及解決方案討

9、論認(rèn)真，仔細(xì)，針對收貨重點(diǎn)疑難問題進(jìn)行討論，形成解決方法排班表經(jīng)理3、制定下周工作計(jì)劃計(jì)劃詳細(xì)、周密工作計(jì)劃經(jīng)理4、組織員工進(jìn)行上周工作總結(jié)會對上周工作進(jìn)行全面總結(jié)，找出工作不足，提出解決方案設(shè)備報(bào)修記錄 經(jīng)理工作區(qū)域周六崗位人員每周任務(wù)內(nèi)容控制表崗位人員每周任務(wù)內(nèi)容控制表崗位名稱：收貨經(jīng)理大組員工名字時間工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)工作記錄檢核人檢核次數(shù)抽查人抽查次數(shù)周一1、檢查部門人員一周考勤，召開部門例會仔細(xì)認(rèn)真，做好會議記錄會議記錄周二2、檢查部門設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)仔細(xì)認(rèn)真工作記錄周三3、庫區(qū)異常商品的存放處理情況的匯報(bào)仔細(xì)認(rèn)真，詳細(xì)匯報(bào)匯總表周四4、庫存商品三級帳的檢查帳物相符率1 0 0 %檢查記

10、錄周五2、庫區(qū)暢銷品，滯銷品的庫存狀況檢查詳細(xì)根據(jù)暢銷品和滯銷品報(bào)表制作出暢銷品、滯銷品庫存跟蹤表，每周進(jìn)行暢銷品、滯銷品的庫存建議檢查記錄2、總結(jié)一周退換貨異常情況，匯總給相關(guān)部門數(shù)據(jù)真實(shí)，反映重點(diǎn)異常情況 匯總表3、制定下周工作計(jì)劃計(jì)劃詳細(xì)、周密工作計(jì)劃4、組織員工進(jìn)行上周工作總結(jié)會對上周工作進(jìn)行全面總結(jié)，找出工作不足，提出解決方案工作總結(jié)工作區(qū)域周六崗位人員每月任務(wù)內(nèi)容控制表崗位人員每月任務(wù)內(nèi)容控制表崗位名稱：收貨部經(jīng)理大組員工名字時間工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)工作記錄檢核人檢核次數(shù)抽查人抽查次數(shù)1、部門員工考評公平、公開、公正考評記錄2、部門績效考評根據(jù)上月的部門工作情況，真實(shí)，客觀考評記錄3、

11、組織部門員工進(jìn)行培訓(xùn)根據(jù)部門經(jīng)常發(fā)生的問題進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)培訓(xùn)記錄4、部門工作異常情況的匯報(bào)情況數(shù)據(jù)真實(shí)，不得隱瞞任何異常狀況考評記錄5、參加公司會議，傳達(dá)會議精神理解公司會議精神，并及時進(jìn)行傳達(dá)工作總結(jié)6、組織落實(shí)門點(diǎn)例行的庫區(qū)盤點(diǎn)工作按照公司的盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行盤點(diǎn)記錄1、制定下月收貨培訓(xùn)計(jì)劃計(jì)劃詳細(xì)、周密培訓(xùn)計(jì)劃3、制定下月工作計(jì)劃計(jì)劃詳細(xì)、周密工作計(jì)劃5、月工作總結(jié)對上月工作進(jìn)行全面總結(jié)，找出工作不足，提出解決方案工作總結(jié)工作區(qū)域月上旬月下旬崗位人員每日任務(wù)內(nèi)容控制表崗位人員每日任務(wù)內(nèi)容控制表 大組：大組： 員工名字：員工名字：時間時間工作內(nèi)容工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)工作記錄工作記錄檢核人檢

12、核人抽查人抽查人早班早班1：晨會負(fù)責(zé)組織早班晨會工作記錄本經(jīng)理經(jīng)理2：負(fù)責(zé)庫區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生，檢查人員出勤狀況，設(shè)備狀況庫區(qū)內(nèi)無垃圾紙皮雜物，保持庫區(qū)內(nèi)清爽干燥，人員到齊，設(shè)備完好經(jīng)理經(jīng)理9:00-10：001：正常商品的整理，對保質(zhì)期、庫存單的檢查，檢查商品出入庫的控管狀況要求商品及時按小組分類整齊的碼放與指定區(qū)域，倉庫通道保持暢通，及時填寫商品保質(zhì)期跟蹤表，修正商品庫存單庫存單，保質(zhì)期跟蹤表，工作記錄本經(jīng)理經(jīng)理10：0 0-11：002：組織正常商品樓面配貨工作合理組織配貨秩序，仔細(xì)檢查配貨單據(jù)及商品出庫單經(jīng)理經(jīng)理11：0 0-11：303：進(jìn)行庫區(qū)暢銷品和滯銷品的檢查工作組織庫區(qū)員工盤查庫區(qū)

13、所有暢銷品和滯銷品并填寫記錄單據(jù)，仔細(xì)將盤查數(shù)量與三級帳核對確認(rèn)暢銷品跟蹤表經(jīng)理經(jīng)理11：3 0-13：005：組織員工換班進(jìn)行中餐保證隨時都有倉庫管理員在場進(jìn)行商品的理貨工作工作記錄本經(jīng)理經(jīng)理13：0 0-14：001：正常商品的整理，對保質(zhì)期、庫存單的檢查組織保質(zhì)期大組負(fù)責(zé)人對商品保質(zhì)期進(jìn)行檢查，并記錄。庫存單，保質(zhì)期跟蹤表，工作記錄本經(jīng)理經(jīng)理14：0 0-15：001：正常商品樓面配貨工作合理組織配貨秩序，仔細(xì)檢查配貨單據(jù)及商品出庫單經(jīng)理經(jīng)理15：0 0-15：30交接班，對早班情況進(jìn)行交接，并且抽查三級帳1 0 個單品是否 帳 實(shí)相認(rèn)真抽查，有差異找出原因，仔細(xì)填寫交接班本，并交代晚班

14、領(lǐng)班當(dāng)日工作重點(diǎn)三級帳本經(jīng)理經(jīng)理晚班經(jīng)理經(jīng)理15：3 0-16：301：正常商品樓面配貨工作合理組織配貨秩序，仔細(xì)檢查配貨單據(jù)及商品出庫單經(jīng)理經(jīng)理16：3 0-17：001：進(jìn)行庫區(qū)暢銷品和滯銷品的檢查工作根據(jù)報(bào)表準(zhǔn)確盤查庫區(qū)所有暢銷品和滯銷品并填寫記錄單據(jù)，仔細(xì)將盤查數(shù)量與三級帳核對確認(rèn)暢銷品跟蹤表經(jīng)理經(jīng)理17：0 0-18：001：正常商品樓面配貨工作合理組織配貨秩序，仔細(xì)檢查配貨單據(jù)及商品出庫單經(jīng)理經(jīng)理18：0 0-19：301、組織員工進(jìn)行換班進(jìn)行晚餐保證隨時都有倉庫管理員在場進(jìn)行商品的理貨工作工作記錄本經(jīng)理經(jīng)理19：3 0-21：001：正常商品樓面配貨工作合理組織配貨秩序，仔細(xì)檢查

15、配貨單據(jù)及商品出庫單經(jīng)理經(jīng)理21：0 0-21：301：正常商品的整理，對保質(zhì)期、庫存單的檢查，對庫區(qū)設(shè)備的檢查要求商品及時按小組分類整齊的碼放與指定區(qū)域，倉庫通道保持暢通，及時填寫商品保質(zhì)期跟蹤表，修正商品庫存單仔細(xì)完整的進(jìn)行檢查，并將設(shè)備狀況填寫在交接班記錄本上庫存單，保質(zhì)期跟蹤表，工作記錄本經(jīng)理經(jīng)理21：3 0-22：001：協(xié)助抽查三級帳的準(zhǔn)確性，抽查1 0個 單品，填寫交班記錄，整理檢查庫區(qū)設(shè)備歸位認(rèn)真抽查，有差異找出原因，仔細(xì)填 寫 交 接班本，情況數(shù)據(jù)真實(shí)有效經(jīng)理經(jīng)理22:001：關(guān)門關(guān)閉所有電源，組織進(jìn)行晚班例會必須做到無任何消防隱患，所有電器全部關(guān)閉經(jīng)理經(jīng)理8:30-9.00

16、崗位名稱崗位名稱 ：倉庫主管、領(lǐng)班：倉庫主管、領(lǐng)班工作區(qū)域：工作區(qū)域：檢核次數(shù)檢核次數(shù)抽查次數(shù)抽查次數(shù)作業(yè)流程北京華聯(lián)食品，百貨商品收驗(yàn)貨流程7錄入收貨部錄入員有效訂單，驗(yàn)貨清單電腦錄入數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部，信息技術(shù)部錄入員根據(jù)驗(yàn)貨清單及時對商品進(jìn)行錄入，錄入錯誤，對錄入員處罰10元一個單品8分單/歸檔 收貨部錄入員有效訂單，驗(yàn)貨清單財(cái)務(wù)部把財(cái)務(wù)聯(lián)及時歸檔送至財(cái)務(wù),單據(jù)丟失罰款10元一張流程圖確確認(rèn)認(rèn)分分單單錄入錄入入庫入庫/上上送送貨貨投投單單接接單單審審核核訂單店訂單店別，內(nèi)別，內(nèi)容，送貨容，送貨日期是否日期是否正確正確收收貨貨檢驗(yàn)商品品檢驗(yàn)商品品名，規(guī)格，名，規(guī)格，包裝是否正包裝是否正確質(zhì)量，數(shù)確

17、質(zhì)量，數(shù)量是否符合量是否符合收貨標(biāo)準(zhǔn)收貨標(biāo)準(zhǔn)復(fù)復(fù)驗(yàn)驗(yàn)復(fù)驗(yàn)復(fù)驗(yàn)收貨收貨數(shù)量數(shù)量/否否否否生鮮商品收驗(yàn)貨流程序號工作內(nèi)容責(zé)任部門/人執(zhí)行部門/人依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明1送貨供應(yīng)商品送貨人永續(xù)訂單送貨2收貨收貨部收貨員訂單，生鮮收貨規(guī)范簽字確認(rèn)的訂單檢查商品描述和重量，按生鮮收驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，出現(xiàn)收貨錯誤，對收貨員處罰2 0 元一個單品3驗(yàn)貨，確認(rèn)生鮮部相關(guān)主管生鮮驗(yàn)貨規(guī)范簽字確認(rèn)的訂單收貨部檢查商品的質(zhì)量，留存一聯(lián)訂單4錄入，分單收貨部錄入員訂單收貨記錄電腦收貨數(shù)據(jù)按訂單錄入電腦，樓面，供應(yīng)商確認(rèn)。錄入錯誤對錄入員給予處罰1 0 元一個單品5入庫/上架生鮮部營業(yè)員將簽字確認(rèn)的商品入庫/ 上架流

18、流程程圖圖工作流程：工作流程：適用范圍：收貨部適用范圍：收貨部生鮮部生鮮部，供應(yīng)商，財(cái)務(wù)部目 的 ：對供應(yīng)所送商品的送貨數(shù)量/ 重量，質(zhì)量進(jìn)行收驗(yàn)貨，確保收貨 及時，數(shù)量/ 重量真實(shí)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求目 的 ：對供應(yīng)所送商品的送貨數(shù)量/ 重量，質(zhì)量進(jìn)行收驗(yàn)貨，確保收貨 及時，數(shù)量/ 重量真實(shí)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求錄錄入入分分單單入庫入庫/上架上架送送貨貨是否有訂是否有訂單？品名，單？品名，規(guī)格，包規(guī)格，包裝，送貨日裝，送貨日期是否正確期是否正確收收貨貨復(fù)復(fù)驗(yàn)驗(yàn)符合質(zhì)符合質(zhì)量要求量要求確認(rèn)否否拒收商品退貨流程序號工作內(nèi)容責(zé)任部門/人執(zhí)行部門/人依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明1退貨申請生鮮部 食品部 百貨部

19、相關(guān)主管供應(yīng)商資料依據(jù)銷售報(bào)表整理退貨品2部門經(jīng)理審批生鮮部 食品部 百貨部生鮮部 食品部百貨部 經(jīng)（副）理商品退貨單供應(yīng)商退貨標(biāo)準(zhǔn)商品退貨單樓面部門經(jīng)理確認(rèn)退貨商品3采購部生鮮部 食品部 百貨部生鮮部 食品部百貨部 采購主管商品退貨單供應(yīng)商退貨商品價格確認(rèn)商品退貨單由采購確認(rèn)商品退貨價格4財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)會部指定人商品退貨單 據(jù)供應(yīng)商應(yīng)付帳款確認(rèn)商品退貨單財(cái)務(wù)確認(rèn)是否是有帳款可扣抵5審核單據(jù)、退貨商品收貨部退貨員商品退貨單生鮮部 食品部 百貨部確認(rèn)單據(jù)、商品符合一致。6錄入 通知收貨部錄入員商品退貨單電腦退貨數(shù)據(jù)按退單元數(shù)據(jù)錄入電腦，由錄入員通知供應(yīng)商。錄入錯誤對錄入員給予相應(yīng)處罰1 0 元一

20、個單品8退貨交驗(yàn)收貨部收貨員商品退貨單供應(yīng)商確認(rèn)的退貨單保衛(wèi)部將退貨商品與退貨單據(jù)一同攜至收貨平臺與供應(yīng)商交驗(yàn)，保證貨單一致，由供應(yīng)商和保衛(wèi)部簽字確認(rèn)后分單。退貨出現(xiàn)錯誤追查相關(guān)責(zé)任人，并處罰1 0 元 一 個單品9分單 / 歸檔收貨部錄入員商品退貨單財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商 申請部門收貨聯(lián)存檔備查，財(cái)務(wù)聯(lián)于次日將財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部流流程程圖圖工作流程：工作流程：目 的 ：明確規(guī)范門店退貨作業(yè)，保證退貨及時準(zhǔn)確。目 的 ：明確規(guī)范門店退貨作業(yè)，保證退貨及時準(zhǔn)確。適用范圍：收貨部適用范圍：收貨部店長審批處店長審批處理方式理方式辦理退貨辦理退貨分分單單歸歸檔檔部門經(jīng)部門經(jīng)理審批理審批采購核采購核算價格算價格財(cái)務(wù)

21、部財(cái)務(wù)部指定指定退退貨貨申申請請通通知知錄錄入入待待領(lǐng)領(lǐng)商商品品保保管管審核單物否否否否商品換貨流程序號工作內(nèi)容責(zé)任部門/ 人執(zhí)行部門/ 人依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明1換貨申請食品部，百貨部，生鮮部相關(guān)主管商品資料，換貨標(biāo)準(zhǔn)換貨申請單檢查商品質(zhì)量，保質(zhì)期，包裝2換貨核決審批食品部，百貨部，生鮮部經(jīng)（副）理換貨審批權(quán)限換貨申請單3各部換貨商品收貨部收貨員換貨申請單食品部，百貨部，生鮮部檢查商品保質(zhì)期，包裝，貨號質(zhì)量/ 重 量是否一致4通知供應(yīng)商食品部，百貨部，生鮮部相關(guān)主管換貨申請單供應(yīng)商通知供應(yīng)商換貨品項(xiàng)，數(shù)量和協(xié)議換貨時間5辦理換貨食品部，百貨部，生鮮部收貨員，相關(guān)主管食品收貨標(biāo)準(zhǔn)，百貨收

22、貨標(biāo)準(zhǔn)，生鮮收貨標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商，保衛(wèi)部，收貨部必須遵循換貨標(biāo)準(zhǔn)，以A 換A , 若違法操作處罰責(zé)任人1 0 元一個單品6分單收貨部收貨員換貨申請單供應(yīng)商、相關(guān)樓面部門單據(jù)存檔7換貨商品運(yùn)送食品部，百貨部，生鮮部相關(guān)主管換貨申請單收貨部、相關(guān)樓面部門將換貨商品入庫/ 上架流流程程圖圖目 的 ：明確規(guī)供應(yīng)商換貨作業(yè)，保證退貨及時準(zhǔn)確。目 的 ：明確規(guī)供應(yīng)商換貨作業(yè)，保證退貨及時準(zhǔn)確。工作流程：工作流程：適用范圍：收貨部適用范圍：收貨部換貨申請換貨核決審批是否通過各部換貨申請單物審核通知供應(yīng)商辦理換貨換貨商品動送否否贈品收貨發(fā)放流程序號工作內(nèi)容責(zé)任部門/人執(zhí)行部門/人依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明1送貨供

23、應(yīng)商送貨人贈品收貨單供應(yīng)商送至收貨部填寫2驗(yàn)收收貨部收貨人贈品收貨單供應(yīng)商檢驗(yàn)贈品品質(zhì)，數(shù)量贈發(fā)方式3復(fù)驗(yàn)客服部，生鮮部，食品部，百貨部客服主管，相關(guān)主管贈品收貨單檢驗(yàn)合格的贈品收貨單收貨部，供應(yīng)商檢驗(yàn)贈品收貨數(shù)量，檢驗(yàn)贈品收貨是否滿足采購/門店與供應(yīng)商達(dá)成之協(xié)議。收貨錯誤收貨員處罰20元一人單品4贈品發(fā)放客服部，生鮮部，食品部，百貨部客服主管，部門主管贈品收貨單贈品領(lǐng)用單收貨部贈品為客服贈發(fā)用，客服領(lǐng)回。贈品為門店補(bǔ)償部門領(lǐng)回流流程程圖圖工作流程：工作流程：目 的 ：明確規(guī)范贈品收貨及發(fā)放作業(yè)流程，確保贈品收貨準(zhǔn)確。目 的 ：明確規(guī)范贈品收貨及發(fā)放作業(yè)流程，確保贈品收貨準(zhǔn)確。適用范圍：收貨部

24、適用范圍：收貨部否否送貨驗(yàn)收檢驗(yàn)贈品質(zhì)量復(fù)驗(yàn)符合贈品協(xié)議贈品發(fā)放確認(rèn)分單錄入入庫/上架搭贈品促銷贈品收貨更正流程序號工作內(nèi)容責(zé)任部門/人執(zhí)行部門/人依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明1填寫收貨數(shù)量更正單收貨部收貨部主管差異報(bào)表收貨數(shù)量更正單財(cái)務(wù)根據(jù)差異原因追查相關(guān)責(zé)任人，并作相應(yīng)的處罰2更正單審批收貨部收貨部經(jīng)理收貨數(shù)量更正單收貨后兩日內(nèi)作數(shù)量更正3錄入更正收貨部收貨部錄入員收貨數(shù)量更正單更正電腦數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)4分單/存檔收貨部收貨部經(jīng)理財(cái)務(wù)次日將更正單第一聯(lián)送財(cái)務(wù)序號工作內(nèi)容責(zé)任部門/人執(zhí)行部門/人依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明1填寫收貨數(shù)量更正單收貨部收貨部主管差異報(bào)表收貨數(shù)量更正單財(cái)務(wù)根據(jù)差異原因追查

25、相關(guān)責(zé)任人，并作相應(yīng)的處罰2更正單審批收貨部收貨部主管收貨數(shù)量更正單店長，營運(yùn)部，財(cái)務(wù)收貨兩日后作數(shù)量更正，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)3錄入更正信息技術(shù)部ALC錄入員收貨數(shù)量更正單更正電腦數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)錄入員根據(jù)申請單及時錄入4分單/存檔信息技術(shù)部ALC錄入員財(cái)務(wù)部，收貨部存檔備查A單單B單目 的 ：明確規(guī)范收貨差異處理流程，保證收貨數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。目 的 ：明確規(guī)范收貨差異處理流程，保證收貨數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。工作流程：工作流程：適用范圍：收貨部適用范圍：收貨部收驗(yàn)貨單據(jù)流程序號工作內(nèi)容責(zé)任部門/人執(zhí)行部門/人依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明驗(yàn)貨清單1分單收貨部錄入員收貨完畢驗(yàn)貨清單供應(yīng)商，財(cái)務(wù)部蓋章分單2收貨聯(lián)收貨部錄入員收

26、貨部附供應(yīng)商送貨單存檔備查3供應(yīng)商聯(lián)收貨部錄入員供應(yīng)商驗(yàn)收完商品后返給供應(yīng)商，供應(yīng)商取單對賬4庫區(qū)聯(lián)收貨部驗(yàn)貨員庫區(qū)貨單隨行，由驗(yàn)貨人員攜入庫區(qū)，賬務(wù)員依據(jù)庫區(qū)聯(lián)對收貨商品進(jìn)行入庫檢查，并做帳務(wù)登記5財(cái)務(wù)聯(lián)收貨部收貨領(lǐng)班財(cái)務(wù)部第二天上午12點(diǎn)之前送達(dá)財(cái)務(wù)，存檔備查退貨單1退單錄入收貨部錄入員已審核完整的退貨單樓面、采購、財(cái)務(wù)、庫區(qū)錄入員將以上部門確認(rèn)的退單當(dāng)天進(jìn)行錄入后，將財(cái)務(wù)聯(lián)于第二日上午匯總至財(cái)務(wù)，其余三聯(lián)存檔2退貨分單收貨部收貨員已經(jīng)錄入的退貨單供應(yīng)商、樓面退貨商品與供應(yīng)商交驗(yàn)后，經(jīng)供應(yīng)商、保衛(wèi)、退貨人員簽字確認(rèn)后蓋章分單，供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商，樓面聯(lián)交樓面，收貨聯(lián)存檔標(biāo)簽列印申請單1接單收

27、貨部錄入員審核確認(rèn)的申請單供應(yīng)商、財(cái)務(wù)、樓面樓面員工或供應(yīng)商持已確認(rèn)的標(biāo)簽列印單或財(cái)務(wù)開具的標(biāo)簽列印收據(jù)至收貨部打印標(biāo)簽2審核確認(rèn)申請單，并打印標(biāo)簽后，分單收貨部錄入員供應(yīng)商、樓面收貨錄入員按申請單上所標(biāo)明的標(biāo)簽數(shù)量進(jìn)行列印后，按要求確認(rèn)分單3存檔收貨部錄入員確認(rèn)后的申請單錄入員將標(biāo)簽列印申請單收貨部聯(lián)存檔目 的：明確規(guī) 范單據(jù)管理，防止單據(jù)遺失。目 的：明確規(guī) 范單據(jù)管理，防止單據(jù)遺失。工作流程：工作流程：適用范圍：收貨部適用范圍：收貨部返庫流程序號工作內(nèi)容責(zé)任部門/人 執(zhí)行部門/人依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明1填與返庫申請單食品部，百貨部營業(yè)員返庫規(guī)定返庫單收貨部填寫單物一致，若出錯根據(jù)樓

28、面員工考核辦法追究相應(yīng)責(zé)任2部門審批食品部，百貨部相關(guān)主管返庫申請單收貨部符合返庫規(guī)定要求3收貨部審核收貨部庫區(qū)主管返庫申請單有效申請單符合返庫規(guī)定零散商品不能返庫4商品返庫收貨部理貨員、帳務(wù)員有效申請單食品部，百貨部檢查返庫商品與返庫單是否一致5確認(rèn)收貨部理貨員有效申請單食品部，百貨部審核簽字確認(rèn)數(shù)量若出現(xiàn)問題追究責(zé)任人每單品5 元罰款5分單收貨部理貨員食品部，百貨部庫區(qū)聯(lián)留帳務(wù)及時上帳歸檔6上賬/上架收貨部理貨員，賬務(wù)員賬務(wù)員根據(jù)返庫單做三級賬，理貨員整理返庫商品上架，返庫商品出現(xiàn)賬實(shí)不符，處罰賬務(wù)員1 0元一個單品工作流程：工作流程：目 的 ：明確商品返庫規(guī)定及返庫作業(yè)操作目 的 ：明確

29、商品返庫規(guī)定及返庫作業(yè)操作適用范圍：收貨部適用范圍：收貨部返庫申請部門審批是否符合返庫規(guī)定商品返庫單物審單物審核是否核是否一致一致確認(rèn)分單上賬否否商品上架流程圖配貨流程序號工作內(nèi)容責(zé)任部門/人執(zhí)行部門/人依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明1投單食品部，百貨部營業(yè)員商品出庫單收貨部按照補(bǔ)貨投單要求進(jìn)行投單2接單/審核收貨部配貨員商品出庫單食品部，百貨部審核提貨單是否有效，填寫是否正確3配貨收貨部配貨員商品出庫單配貨及時準(zhǔn)確4賬務(wù)審核收貨部賬務(wù)員商品出庫單修正帳本賬務(wù)員清點(diǎn)商品與單據(jù)是否相符，下賬及時準(zhǔn)確5樓面確認(rèn)食品部，百貨部營業(yè)員商品出庫單收貨部檢查配送商品數(shù)量是否與出庫單據(jù)相符，出現(xiàn)差異處罰相關(guān)責(zé)

30、任人1 0 元一個單品6分單/ 返單收貨部配貨員食品部，百貨部由配貨員將樓面確認(rèn)后的出庫單庫區(qū)聯(lián)返至庫區(qū)帳務(wù)組7存檔收貨部賬務(wù)員存檔備查流程圖目 的 ：明確規(guī)范補(bǔ)貨作業(yè)，保證補(bǔ)貨及時，帳務(wù)登記準(zhǔn)確目 的 ：明確規(guī)范補(bǔ)貨作業(yè)，保證補(bǔ)貨及時，帳務(wù)登記準(zhǔn)確工作流程：工作流程：適用范圍：收貨部適用范圍：收貨部投單審核出庫填寫是否正確有效接單審核配貨出庫賬務(wù)檢查單物是否一樓面確認(rèn)分單存檔庫區(qū)理貨流程序號工作內(nèi)容責(zé)任部門/ 人執(zhí)行部門/ 人依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明1商品入庫庫區(qū)倉庫管理員倉庫區(qū)域分布圖倉庫管理員將經(jīng)過帳務(wù)審核的商品拉至庫區(qū)指定區(qū)域進(jìn)行陳列2商品分類整理 庫區(qū)倉庫管理員庫區(qū)商品陳列原則按

31、商品大組，小組，單品碼放，填寫粘貼庫存單，保障庫區(qū)通道的暢通3商品保質(zhì)期的整理庫區(qū)倉庫管理員在理貨的同時注意商品的保質(zhì)期，堅(jiān)持先進(jìn)先出的商品陳列原則，違規(guī)者罰款每次1 0 元4暢銷商品缺貨的跟蹤整理庫區(qū)倉庫管理員暢銷品缺貨跟蹤表暢銷品缺貨跟蹤表每天兩次進(jìn)行庫區(qū)暢銷品的檢查，跟蹤并填寫暢銷品缺貨跟蹤表匯總上報(bào)。違規(guī)者罰款每次1 0元工作流程：工作流程：目 的 ：明確規(guī)范庫區(qū)管理，使商品出/ 入庫和儲存有章可循目 的 ：明確規(guī)范庫區(qū)管理，使商品出/ 入庫和儲存有章可循適用范圍：收貨部適用范圍：收貨部賬務(wù)流程序號工作內(nèi)容責(zé)任部門/ 人執(zhí)行部門/ 人依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明進(jìn)貨1接單收貨部賬務(wù)員驗(yàn)

32、貨清單帳本收貨部驗(yàn)貨清單需要貨單同行至庫區(qū)，由帳務(wù)人員接單審核2審核庫區(qū)賬務(wù)員驗(yàn)貨清單驗(yàn)貨檢查驗(yàn)貨清單是否和實(shí)際入庫商品品項(xiàng)、數(shù)量一致，若有差異，處罰相關(guān)責(zé)任人1 0 元一個單 品3下賬庫區(qū)賬務(wù)員驗(yàn)貨清單帳本下賬及時，準(zhǔn)確，若出現(xiàn)錯誤處罰賬務(wù)員1 0 元一 個 單品4存檔收貨部賬務(wù)員整理入庫單據(jù)，有據(jù)可查出貨1接單樓面帳務(wù)員出庫單確認(rèn)出庫單樓面主管或領(lǐng)班樓面需要補(bǔ)貨時或出大宗時由樓面根據(jù)實(shí)際需求填寫商品出庫單至帳務(wù)2審核庫區(qū)帳務(wù)員出庫單樓面主管或領(lǐng)班帳務(wù)人員對出庫單進(jìn)行審核，并查找三級帳的出庫品項(xiàng)數(shù)量，確認(rèn)出庫單的有效性。3審核出庫商品庫區(qū)帳務(wù)員出庫單倉庫管理員確認(rèn)出庫單倉庫管理員帳務(wù)人員對出

33、庫單及出庫商品進(jìn)行審核核對，保證貨單相符后，由倉庫管理員將出庫單及商品攜入賣場與樓面相關(guān)大組交驗(yàn)確認(rèn)，并將樓面確認(rèn)后的出庫單返至帳務(wù)組下帳存檔，出庫商品有差異，處罰相關(guān)責(zé)任人1 0 元一 個 單品4存檔庫區(qū)帳務(wù)員出庫單工作記錄倉庫管理員帳務(wù)人員對每天的出庫單進(jìn)行存檔備查注：配送帳務(wù)單獨(dú)做帳，流程同上工作流程：工作流程：目 的 ：明確規(guī)范庫區(qū)商品賬實(shí)相符，準(zhǔn)確，真實(shí)目 的 ：明確規(guī)范庫區(qū)商品賬實(shí)相符，準(zhǔn)確，真實(shí)適用范圍：收貨部適用范圍：收貨部輪盤流程序號工作內(nèi)容責(zé)任部門/人執(zhí)行部門/人依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明1制定盤點(diǎn)計(jì)劃 收貨部庫區(qū)主管新盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)計(jì)劃表根據(jù)樓面月盤計(jì)劃，確定盤點(diǎn)日期，人

34、員的確定和盤點(diǎn)區(qū)域劃分2盤點(diǎn)準(zhǔn)備收貨部理貨員盤點(diǎn)計(jì)劃表盤點(diǎn)前10天貼商品庫存單，制定盤點(diǎn)布局圖、粘貼貨架通道號及制作盤點(diǎn)表單，庫區(qū)商品整理3初盤收貨部收貨部全體初盤點(diǎn)表填寫初盤點(diǎn)表對盤點(diǎn)商品進(jìn)行100%的清點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)，準(zhǔn)確4復(fù)盤收貨部收貨部全體復(fù)盤點(diǎn)表填寫復(fù)盤點(diǎn)表盤點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)，準(zhǔn)確。盤點(diǎn)數(shù)據(jù)有差異，處罰相關(guān)責(zé)任人1 0 元一個單品5核對庫區(qū)帳務(wù)組三級帳本帳務(wù)組對復(fù)盤表數(shù)據(jù)進(jìn)行與手工帳進(jìn)行核對，對有差異的品項(xiàng)重點(diǎn)盤查，找出原因，修定帳本。6庫區(qū)賬務(wù)調(diào)整 收貨部賬務(wù)員確認(rèn)后的盤點(diǎn)表修正后的三級帳本對盤點(diǎn)結(jié)果和三級帳進(jìn)行核對后，對差異進(jìn)行賬實(shí)相符目 的 ：掌握商品庫存的真實(shí)性和損耗，使員工在盤

35、點(diǎn)過程中有章可循目 的 ：掌握商品庫存的真實(shí)性和損耗，使員工在盤點(diǎn)過程中有章可循適用范圍：收貨部適用范圍：收貨部工作流程：工作流程：清點(diǎn)流程序號工作內(nèi)容責(zé)任部門/ 人執(zhí)行部門/ 人依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明1制定盤點(diǎn)計(jì)劃收貨部收貨部經(jīng)理 新盤點(diǎn)流程 盤點(diǎn)計(jì)劃表確定盤點(diǎn)日期，人員按排2盤點(diǎn)準(zhǔn)備收貨部理貨員盤點(diǎn)計(jì)劃表盤點(diǎn)前1 0 天貼 商 品庫存單，制定盤點(diǎn)布局圖、粘貼貨架通道號及制作盤點(diǎn)表單，庫區(qū)商品整理3商品和區(qū)域的整理庫區(qū)倉庫管理員 盤點(diǎn)區(qū)域圖將盤點(diǎn)商品和不參加盤點(diǎn)的商品合理的分開并做好明顯的標(biāo)識3初盤收貨部收貨部全體 初盤點(diǎn)表填寫初盤點(diǎn)表對盤點(diǎn)商品進(jìn)行1 0 0 % 的清點(diǎn)， 盤 點(diǎn) 數(shù)

36、 據(jù)真實(shí)，準(zhǔn)確4核對庫區(qū)帳務(wù)組三級帳本修正后的三級帳本帳務(wù)組對初盤表數(shù)據(jù)進(jìn)行與手工帳進(jìn)行核對，對有差異的品項(xiàng)重點(diǎn)盤查，找出原因，修定帳本。5復(fù)盤收貨部收貨部全體 復(fù)盤點(diǎn)表填寫復(fù)盤點(diǎn)表盤點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)，準(zhǔn)確6核對庫區(qū)帳務(wù)組三級帳本帳務(wù)組對復(fù)盤表數(shù)據(jù)進(jìn)行與手工帳進(jìn)行核對，對有差異的品項(xiàng)重點(diǎn)盤查，找出原因，修定帳本。5稽核財(cái)務(wù)部，地區(qū)公司相關(guān)人員復(fù)盤點(diǎn)表收貨部抽盤品項(xiàng)大于3 0 % ，錯誤超 過 50 % 重盤6庫區(qū)賬務(wù)調(diào)整收貨部賬務(wù)員確認(rèn)后的盤點(diǎn)表修正后的三級帳本對盤點(diǎn)結(jié)果和三級帳進(jìn)行核對后，對差異進(jìn)行賬實(shí)相符工作流程：工作流程：目 的 ：掌握商品庫存的真實(shí)性和損耗，使員工在盤點(diǎn)過程中有章可循目 的

37、：掌握商品庫存的真實(shí)性和損耗，使員工在盤點(diǎn)過程中有章可循適用范圍：收貨部適用范圍：收貨部配送流程序號工作內(nèi)容責(zé)任部門/人執(zhí)行部門/人依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門 說明1需配送店下單收貨部配送中心2供應(yīng)商送貨、投單供應(yīng)商收貨員訂單/訂單復(fù)印件收貨部送貨，投單3核單、制單收貨部收貨員訂單/訂單復(fù)印件供應(yīng)商檢驗(yàn)訂單是否正確4打印驗(yàn)貨清單收貨部收貨員訂單/訂單復(fù)印件5初、復(fù)檢驗(yàn)商品收貨部收貨員驗(yàn)貨清單檢驗(yàn)商品描述，貨號，數(shù)量，條形碼是否合符收貨標(biāo)準(zhǔn)，收貨出現(xiàn)差異，按情節(jié)輕重作相應(yīng)處罰6入庫、登記三級賬收貨部帳務(wù)員驗(yàn)貨清單賬本商品陳列與指定區(qū)域，三級賬及時，準(zhǔn)確7出庫、登記三級帳收貨部帳務(wù)員出庫單下賬及時，

38、準(zhǔn)確8裝車、配送收貨部配送中心保衛(wèi)部9指定門店收貨收貨部（調(diào)入方收貨部）收貨員內(nèi)部轉(zhuǎn)貨流程規(guī)定收貨部10帶回驗(yàn)貨清單收貨部配送中心帶回確認(rèn)的驗(yàn)貨清單單據(jù)丟失對責(zé)任人罰款20元一張11供應(yīng)商換單收貨部配送中心手工驗(yàn)貨清單標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)貨清單供應(yīng)商12歸檔備查收貨部配送中心序號工作內(nèi)容責(zé)任部門/人執(zhí)行部門/人依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門 說明1配貨收貨部配送中心配貨商品明細(xì)采購部配貨及時，準(zhǔn)確2賬務(wù)審核收貨部賬務(wù)員出庫單檢查配貨商品與出庫單是否一致，并及時下賬3過POS機(jī)客服部團(tuán)購部大宗購物單收款清單收貨部嚴(yán)禁先過機(jī)后配貨，違者作相就處罰4裝車、配送收貨部配送中心保衛(wèi)部5指定門店收貨收貨部（調(diào)入方收貨部）收貨

39、員內(nèi)部轉(zhuǎn)貨流程規(guī)定收貨部6帶回驗(yàn)貨清單收貨部配送中心帶回確認(rèn)的驗(yàn)貨清單單據(jù)丟失對責(zé)任人罰款20元一張7歸檔備查收貨部配送中心單據(jù)整理歸檔內(nèi)轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn)目 的 ：明確規(guī)范配送作業(yè)、保證配貨即時準(zhǔn)確目 的 ：明確規(guī)范配送作業(yè)、保證配貨即時準(zhǔn)確適用范圍：適用于西南地區(qū)公司下屬各門店適用范圍：適用于西南地區(qū)公司下屬各門店工作流程：工作流程：標(biāo)簽列印流序號工作內(nèi)容責(zé)任部門/ 人執(zhí)行部門/ 人依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明1申請生鮮部，食品部，百貨部，供應(yīng)商部門主管，供應(yīng)商標(biāo)簽申請單2審批生鮮部，食品部，百貨部，采購部部門經(jīng)理，采購主管標(biāo)簽申請單生鮮部食品部，百貨部，供應(yīng)商3認(rèn)可收貨部收貨部經(jīng)理 標(biāo)簽申請單認(rèn)可批

40、準(zhǔn)列印4是否收取費(fèi)用收貨部收貨部經(jīng)理 標(biāo)簽申請單開立收據(jù)采購部供應(yīng)商到財(cái)務(wù)交費(fèi)5列印收貨部錄入員標(biāo)簽申請單標(biāo)簽電腦列印標(biāo)簽記錄生鮮部，食品部，百貨部，供應(yīng)商將列印標(biāo)簽交給申請人員并嚴(yán)格管制數(shù)量正確6存檔收貨部錄入員標(biāo)簽申請單完成的標(biāo)簽申請單財(cái)務(wù)部收貨部存檔3 個月流流程程圖圖目 的 ：明確標(biāo)簽列印規(guī)定，保證標(biāo)簽使用管理目 的 ：明確標(biāo)簽列印規(guī)定，保證標(biāo)簽使用管理工作流程：工作流程：適用范圍：收貨部適用范圍：收貨部申請審批認(rèn)可是否收取費(fèi)用列印存檔否否崗位職責(zé)北京華聯(lián)收貨員任務(wù)職責(zé)收貨員任務(wù)職責(zé) 整理好永續(xù)訂單預(yù)備收貨。整理好永續(xù)訂單預(yù)備收貨。 檢查收貨設(shè)備情況。檢查收貨設(shè)備情況。 配合監(jiān)視樓面進(jìn)

41、展生鮮收貨任務(wù)。配合監(jiān)視樓面進(jìn)展生鮮收貨任務(wù)。 清潔收貨平臺衛(wèi)生，做好收貨道具預(yù)備。清潔收貨平臺衛(wèi)生，做好收貨道具預(yù)備。 參與部門晨會。參與部門晨會。 及時收退，換貨任務(wù)，對商品進(jìn)展檢查確認(rèn)和及時收退，換貨任務(wù)，對商品進(jìn)展檢查確認(rèn)和監(jiān)視。監(jiān)視。 協(xié)助配送中心進(jìn)展商品調(diào)撥，提貨，上車任務(wù)。協(xié)助配送中心進(jìn)展商品調(diào)撥，提貨，上車任務(wù)。 做到已收貨區(qū)無商品積壓，通道暢通。做到已收貨區(qū)無商品積壓，通道暢通。 作好各環(huán)節(jié)交接班記錄，責(zé)任人和確認(rèn)日期確作好各環(huán)節(jié)交接班記錄，責(zé)任人和確認(rèn)日期確認(rèn)。認(rèn)。 檢查設(shè)備運(yùn)用情況，叉車，棧板進(jìn)展清點(diǎn)。歸檢查設(shè)備運(yùn)用情況，叉車，棧板進(jìn)展清點(diǎn)。歸位，保養(yǎng)異常情況及時上報(bào)位，

42、保養(yǎng)異常情況及時上報(bào) 清潔收貨平臺衛(wèi)生。清潔收貨平臺衛(wèi)生。 耗材領(lǐng)取及合理運(yùn)用。耗材領(lǐng)取及合理運(yùn)用。 封鎖辦公室一切電源，鎖門下班。封鎖辦公室一切電源，鎖門下班。 每月每月2525日參與清點(diǎn)任務(wù)。日參與清點(diǎn)任務(wù)。錄入任務(wù)職責(zé)錄入任務(wù)職責(zé) 清理辦公室衛(wèi)生及預(yù)備上班器具。清理辦公室衛(wèi)生及預(yù)備上班器具。 參與部門晨會。參與部門晨會。 整理好當(dāng)日所需求單據(jù)。整理好當(dāng)日所需求單據(jù)。 進(jìn)展生鮮商品永續(xù)訂單錄入。進(jìn)展生鮮商品永續(xù)訂單錄入。 核對前日收貨報(bào)表核對終了出現(xiàn)異常核對前日收貨報(bào)表核對終了出現(xiàn)異常情況情況 及時報(bào)告部門經(jīng)理。及時報(bào)告部門經(jīng)理。確認(rèn)訂單有效，打印驗(yàn)貨清單，編制收貨確認(rèn)訂單有效，打印驗(yàn)貨清

43、單，編制收貨號碼及時登號碼及時登 。及時錄入收退數(shù)據(jù)，保證當(dāng)天一切單據(jù)正及時錄入收退數(shù)據(jù)，保證當(dāng)天一切單據(jù)正確錄入終了。確錄入終了。退貨通知供應(yīng)商，及時傳送退貨商品單據(jù)，退貨通知供應(yīng)商，及時傳送退貨商品單據(jù)，留存單據(jù)按時分類存檔。留存單據(jù)按時分類存檔。每日收貨單據(jù)，退貨單據(jù)及其它單據(jù)交接每日收貨單據(jù)，退貨單據(jù)及其它單據(jù)交接班存檔保管。班存檔保管。做好各環(huán)節(jié)交接班記錄，責(zé)任人和確認(rèn)日做好各環(huán)節(jié)交接班記錄，責(zé)任人和確認(rèn)日期，做到日清日畢。期，做到日清日畢。清掃辦公區(qū)衛(wèi)生，檢查設(shè)備維護(hù)，保養(yǎng)，清掃辦公區(qū)衛(wèi)生，檢查設(shè)備維護(hù)，保養(yǎng)，有異常情況及時上報(bào)。有異常情況及時上報(bào)。封鎖辦公室一切電源，鎖門下班。封

44、鎖辦公室一切電源，鎖門下班。每月每月2525日庫區(qū)清點(diǎn)任務(wù)。日庫區(qū)清點(diǎn)任務(wù)。 驗(yàn)貨員每日任務(wù)職責(zé)驗(yàn)貨員每日任務(wù)職責(zé) 清潔收貨平臺衛(wèi)生。清潔收貨平臺衛(wèi)生。檢查設(shè)備運(yùn)用情況，并做好用品預(yù)備叉車、棧檢查設(shè)備運(yùn)用情況，并做好用品預(yù)備叉車、棧板。板。 參與部門晨會。參與部門晨會。進(jìn)展收、退、換復(fù)驗(yàn)任務(wù)，對商品進(jìn)展檢核確認(rèn)。進(jìn)展收、退、換復(fù)驗(yàn)任務(wù)，對商品進(jìn)展檢核確認(rèn)。及時將商品運(yùn)轉(zhuǎn)，單物同行庫區(qū)帳務(wù)處。及時將商品運(yùn)轉(zhuǎn)，單物同行庫區(qū)帳務(wù)處。做到收貨區(qū)無已收商品積壓，通道暢通。做到收貨區(qū)無已收商品積壓，通道暢通。協(xié)助配送中心進(jìn)展商品調(diào)撥，提貨及上車任務(wù)。協(xié)助配送中心進(jìn)展商品調(diào)撥，提貨及上車任務(wù)。做好各環(huán)節(jié)交接

45、班記錄，責(zé)任人和確認(rèn)日期。做好各環(huán)節(jié)交接班記錄，責(zé)任人和確認(rèn)日期。對設(shè)備運(yùn)用情況進(jìn)展檢查，叉車，棧板及時回收，對設(shè)備運(yùn)用情況進(jìn)展檢查，叉車，棧板及時回收，清點(diǎn)，歸位。清點(diǎn)，歸位。清潔收貨平臺。清潔收貨平臺。 封鎖辦公室一切電源，下班。封鎖辦公室一切電源，下班。 每月每月2525日參與清點(diǎn)任務(wù)。日參與清點(diǎn)任務(wù)。 倉庫管理員任務(wù)職責(zé)倉庫管理員任務(wù)職責(zé) 清潔庫區(qū)清潔衛(wèi)生，做好上班預(yù)備任務(wù)。清潔庫區(qū)清潔衛(wèi)生，做好上班預(yù)備任務(wù)。 參與部門晨會。參與部門晨會。擔(dān)任庫區(qū)商品按區(qū)域，分類陳列，商品必需用棧板堆放，離墻擔(dān)任庫區(qū)商品按區(qū)域，分類陳列，商品必需用棧板堆放，離墻20公分以便防潮，防水。公分以便防潮，防

46、水。嚴(yán)厲按規(guī)范填寫商品庫存單，并按要求粘貼。嚴(yán)厲按規(guī)范填寫商品庫存單，并按要求粘貼。按時段檢查庫區(qū)暢銷品構(gòu)造，填寫暢銷品缺貨表。按時段檢查庫區(qū)暢銷品構(gòu)造，填寫暢銷品缺貨表。全面擔(dān)任庫區(qū)清潔衛(wèi)生，倉庫商品管理堅(jiān)持整齊，嚴(yán)禁零散堆放。全面擔(dān)任庫區(qū)清潔衛(wèi)生，倉庫商品管理堅(jiān)持整齊，嚴(yán)禁零散堆放。商品標(biāo)識明確，及相關(guān)標(biāo)識清楚。商品標(biāo)識明確，及相關(guān)標(biāo)識清楚。檢查商品保質(zhì)期，定期匯總。檢查商品保質(zhì)期，定期匯總。庫區(qū)設(shè)備維護(hù)，保養(yǎng)，棧板，叉車及時回收，歸位異常情況及時上報(bào)。庫區(qū)設(shè)備維護(hù)，保養(yǎng)，棧板，叉車及時回收，歸位異常情況及時上報(bào)。庫區(qū)平安，消防管理。庫區(qū)平安，消防管理。將補(bǔ)貨商品及時準(zhǔn)確配送到銷售區(qū)域及單

47、據(jù)確認(rèn)。將補(bǔ)貨商品及時準(zhǔn)確配送到銷售區(qū)域及單據(jù)確認(rèn)。配貨平安保證，商品出，入庫必需憑經(jīng)審批出，入庫單據(jù)，且出，入庫商品清點(diǎn)，交驗(yàn)及時配貨平安保證，商品出，入庫必需憑經(jīng)審批出，入庫單據(jù)，且出，入庫商品清點(diǎn)，交驗(yàn)及時準(zhǔn)確。準(zhǔn)確。覆行配貨原那么，先進(jìn)先出。覆行配貨原那么，先進(jìn)先出。對退貨商品清點(diǎn)，審核確認(rèn)，并及時將商品放到退貨區(qū)域。對退貨商品清點(diǎn)，審核確認(rèn)，并及時將商品放到退貨區(qū)域。做好各環(huán)節(jié)交接班記錄，責(zé)任人和確認(rèn)日期。做好各環(huán)節(jié)交接班記錄，責(zé)任人和確認(rèn)日期。 清潔庫區(qū)衛(wèi)生，日清日畢，參與晚會。清潔庫區(qū)衛(wèi)生，日清日畢，參與晚會。封鎖庫區(qū)電源，上銷。封鎖庫區(qū)電源，上銷。按按進(jìn)展倉庫清點(diǎn)。進(jìn)展倉庫清點(diǎn)

48、。 員工行為規(guī)范員工行為規(guī)范 上班不得遲到早退，有事必需事先向指點(diǎn)請假。上班不得遲到早退，有事必需事先向指點(diǎn)請假。 不準(zhǔn)代打卡，不準(zhǔn)私自調(diào)班，假設(shè)有特殊情況，向部門經(jīng)理審批。不準(zhǔn)代打卡，不準(zhǔn)私自調(diào)班，假設(shè)有特殊情況，向部門經(jīng)理審批。上班時必需佩帶工牌，按要求著裝，穿戴整潔。上班時必需佩帶工牌，按要求著裝，穿戴整潔。積極參與部門組織晨會，晚會。積極參與部門組織晨會，晚會。按時清理責(zé)任區(qū)清潔衛(wèi)生。按時清理責(zé)任區(qū)清潔衛(wèi)生。任務(wù)場所內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，喝酒，吃零食，大聲喧嘩，串崗，閑聊。任務(wù)場所內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，喝酒，吃零食，大聲喧嘩，串崗，閑聊。不準(zhǔn)帶著閑雜人員出入辦公場所。不準(zhǔn)帶著閑雜人員出入辦公場所。任務(wù)時嚴(yán)

49、禁做與任務(wù)無關(guān)的事，嚴(yán)禁玩電腦游戲，上網(wǎng)聊天。任務(wù)時嚴(yán)禁做與任務(wù)無關(guān)的事，嚴(yán)禁玩電腦游戲，上網(wǎng)聊天。任務(wù)場所內(nèi)嚴(yán)禁隨意堆放雜物，破壞公共衛(wèi)生。任務(wù)場所內(nèi)嚴(yán)禁隨意堆放雜物，破壞公共衛(wèi)生。不準(zhǔn)浪費(fèi)辦公用品，違規(guī)運(yùn)用或損壞辦公器材及設(shè)備。不準(zhǔn)浪費(fèi)辦公用品，違規(guī)運(yùn)用或損壞辦公器材及設(shè)備。 上班時要用辦公用語或禮貌用語，樹立公司良好的效力籠統(tǒng)。上班時要用辦公用語或禮貌用語，樹立公司良好的效力籠統(tǒng)。 不準(zhǔn)以辦公之便打私人。不準(zhǔn)以辦公之便打私人。 嚴(yán)禁虛報(bào)考勤，擅自涂改，損毀考勤。嚴(yán)禁虛報(bào)考勤，擅自涂改，損毀考勤。 必需嚴(yán)厲遵守公司各規(guī)章制度。必需嚴(yán)厲遵守公司各規(guī)章制度。 供應(yīng)商須知供應(yīng)商須知供應(yīng)商投單時，

50、必需從收貨部窗口投入，且附帶公章的送貨單。供應(yīng)商投單時，必需從收貨部窗口投入，且附帶公章的送貨單。 嚴(yán)禁先下貨后投單或無訂單送貨。嚴(yán)禁先下貨后投單或無訂單送貨。 投單后必需等收貨員通知后才下貨。投單后必需等收貨員通知后才下貨。碼放在棧板上的商品必需與棧板對齊，不得超出棧板面積，高度為碼放在棧板上的商品必需與棧板對齊，不得超出棧板面積，高度為1.5米，否那么米，否那么收貨員有權(quán)拒收。收貨員有權(quán)拒收。假設(shè)供應(yīng)商有退貨，必需遵照先退后收原那么。假設(shè)供應(yīng)商有退貨，必需遵照先退后收原那么。假設(shè)供應(yīng)商需求運(yùn)用標(biāo)簽，須到收貨部領(lǐng)取標(biāo)簽列印懇求單填寫，再到財(cái)務(wù)交費(fèi)。假設(shè)供應(yīng)商需求運(yùn)用標(biāo)簽，須到收貨部領(lǐng)取標(biāo)簽列

51、印懇求單填寫，再到財(cái)務(wù)交費(fèi)。 收貨部憑收據(jù)單及時列印標(biāo)簽數(shù)量。收貨部憑收據(jù)單及時列印標(biāo)簽數(shù)量。標(biāo)簽粘貼時必需覆蓋非法條碼，假設(shè)不能覆蓋條碼時，標(biāo)簽與條碼成標(biāo)簽粘貼時必需覆蓋非法條碼，假設(shè)不能覆蓋條碼時，標(biāo)簽與條碼成90角相錯而角相錯而貼，不能帶標(biāo)簽分開收貨平臺。貼，不能帶標(biāo)簽分開收貨平臺。 供應(yīng)商不能進(jìn)入收貨部辦公室。供應(yīng)商不能進(jìn)入收貨部辦公室。供應(yīng)商所選商品至少滿足訂單品項(xiàng)和數(shù)量供應(yīng)商所選商品至少滿足訂單品項(xiàng)和數(shù)量50%，否那么收貨部有權(quán)拒收。，否那么收貨部有權(quán)拒收。 供應(yīng)商商品必需三證齊全消費(fèi)答應(yīng)證，消費(fèi)合格證，采購認(rèn)證供應(yīng)商商品必需三證齊全消費(fèi)答應(yīng)證，消費(fèi)合格證，采購認(rèn)證供應(yīng)商需遵先到先

52、收原那么配合收貨員進(jìn)展收貨。供應(yīng)商需遵先到先收原那么配合收貨員進(jìn)展收貨。 配送人員任務(wù)職責(zé)配送人員任務(wù)職責(zé)1.對前日任務(wù)的單據(jù)整理。對前日任務(wù)的單據(jù)整理。2.參與部門晨會。參與部門晨會。3.正常中轉(zhuǎn)商品的收貨，做單。正常中轉(zhuǎn)商品的收貨，做單。4.正常內(nèi)轉(zhuǎn)商品的整理，及時填寫出庫單，交帳務(wù)組下帳。正常內(nèi)轉(zhuǎn)商品的整理，及時填寫出庫單，交帳務(wù)組下帳。5.及時對內(nèi)轉(zhuǎn)商品過單，及時配送，裝車。及時對內(nèi)轉(zhuǎn)商品過單，及時配送，裝車。6.正常大宗購物商品的整理，單據(jù)確認(rèn)。正常大宗購物商品的整理，單據(jù)確認(rèn)。7.進(jìn)展換單任務(wù)。進(jìn)展換單任務(wù)。8.協(xié)助帳務(wù)人員進(jìn)展帳務(wù)登記確認(rèn)，做到有章可循，有單可依。協(xié)助帳務(wù)人員進(jìn)展

53、帳務(wù)登記確認(rèn)，做到有章可循，有單可依。9.整理當(dāng)天一切單據(jù)，歸檔備案。整理當(dāng)天一切單據(jù)，歸檔備案。10.進(jìn)展中轉(zhuǎn)商品退貨任務(wù)，使單物據(jù)一致。進(jìn)展中轉(zhuǎn)商品退貨任務(wù)，使單物據(jù)一致。11.覆行配貨原那么，先進(jìn)先出。覆行配貨原那么，先進(jìn)先出。12.定期檢查中內(nèi)轉(zhuǎn)商品保質(zhì)期，及時匯總。定期檢查中內(nèi)轉(zhuǎn)商品保質(zhì)期，及時匯總。13.配送商品標(biāo)識明確及相關(guān)標(biāo)識清楚。配送商品標(biāo)識明確及相關(guān)標(biāo)識清楚。14.對設(shè)備進(jìn)展維護(hù)，保養(yǎng)。對設(shè)備進(jìn)展維護(hù)，保養(yǎng)。15.做好交接班記錄任務(wù)，責(zé)任人和確認(rèn)日期。做好交接班記錄任務(wù)，責(zé)任人和確認(rèn)日期。16.參與清點(diǎn)作業(yè)進(jìn)展倉庫清點(diǎn)。參與清點(diǎn)作業(yè)進(jìn)展倉庫清點(diǎn)。17.下班下班收貨平臺管理須

54、知收貨平臺管理須知 1，一切員工不得經(jīng)過收貨口上，下班。，一切員工不得經(jīng)過收貨口上，下班。2，未經(jīng)允許，任何人不得進(jìn)入收貨部辦公室。，未經(jīng)允許，任何人不得進(jìn)入收貨部辦公室。3，收貨平臺出入員工仔細(xì)檢查，非本公司員工一概不得入庫區(qū)。，收貨平臺出入員工仔細(xì)檢查，非本公司員工一概不得入庫區(qū)。4，如需在收貨區(qū)內(nèi)堆放商品外其它物品，需經(jīng)收貨部經(jīng)理及店長簽字。，如需在收貨區(qū)內(nèi)堆放商品外其它物品，需經(jīng)收貨部經(jīng)理及店長簽字。5，收貨平臺周圍嚴(yán)禁吸煙，動用明火，施工需動用火種須消防部門簽字。，收貨平臺周圍嚴(yán)禁吸煙，動用明火，施工需動用火種須消防部門簽字。6，退換貨時，必需核對商品數(shù)量，退貨清單，商品的條碼，價錢

55、能否一，退換貨時，必需核對商品數(shù)量，退貨清單，商品的條碼，價錢能否一致，清單必需有各部門擔(dān)任人的簽字方可放行。致，清單必需有各部門擔(dān)任人的簽字方可放行。7，大宗購物收貨提貨時，應(yīng)有樓面主管，收貨部主管，客服主管簽字，大宗購物收貨提貨時，應(yīng)有樓面主管，收貨部主管，客服主管簽字，捍衛(wèi)核對數(shù)量，并蓋有大宗購物稽核一方可放行。捍衛(wèi)核對數(shù)量，并蓋有大宗購物稽核一方可放行。8，服從上級命令，完成上級下達(dá)的其它暫時性義務(wù)。，服從上級命令，完成上級下達(dá)的其它暫時性義務(wù)。9，由周轉(zhuǎn)倉經(jīng)過收化平臺的商品，必需核對出庫單，屬實(shí)方可出入。，由周轉(zhuǎn)倉經(jīng)過收化平臺的商品，必需核對出庫單，屬實(shí)方可出入。 收貨部資產(chǎn)管理維護(hù)

56、收貨部資產(chǎn)管理維護(hù) 1. 1. 每天上班時清理責(zé)任區(qū)設(shè)備衛(wèi)生每天上班時清理責(zé)任區(qū)設(shè)備衛(wèi)生( (電腦電腦, ,打印機(jī)打印機(jī), ,條碼機(jī)條碼機(jī)等等).).2. 2. 下班時及時整理清潔下班時及時整理清潔, ,歸位歸位( (文件文件, ,辦公桌辦公桌, ,電腦椅電腦椅, ,電腦電腦) )設(shè)備設(shè)備. .3. 3. 每天及時清點(diǎn)一切設(shè)備數(shù)量每天及時清點(diǎn)一切設(shè)備數(shù)量, ,并作好交接班記錄并作好交接班記錄, ,責(zé)任人責(zé)任人和確認(rèn)日期和確認(rèn)日期. .4. 4. 對設(shè)備有異常情況及時上報(bào)對設(shè)備有異常情況及時上報(bào), ,匯報(bào)部門經(jīng)理匯報(bào)部門經(jīng)理. .5. 5. 每周一對一切設(shè)備進(jìn)展清理每周一對一切設(shè)備進(jìn)展清理, ,

57、月底大盤一次月底大盤一次. .6. 6. 對叉車和棧板每天上下班及時清點(diǎn)數(shù)量對叉車和棧板每天上下班及時清點(diǎn)數(shù)量, ,把叉車和棧板放把叉車和棧板放在庫區(qū)指定區(qū)域位置在庫區(qū)指定區(qū)域位置. .7. 7. 對已壞的設(shè)備及時向有關(guān)部門懇求報(bào)修對已壞的設(shè)備及時向有關(guān)部門懇求報(bào)修, ,并對已壞設(shè)備歸并對已壞設(shè)備歸位整理位整理. .8. 8. 不得違規(guī)運(yùn)用或損壞辦公器材設(shè)備不得違規(guī)運(yùn)用或損壞辦公器材設(shè)備. .9. 9. 每月每月3131日及時向資產(chǎn)管理提交本月資產(chǎn)運(yùn)用情況明細(xì)日及時向資產(chǎn)管理提交本月資產(chǎn)運(yùn)用情況明細(xì). .10.10.對叉車和棧板零亂堆放對叉車和棧板零亂堆放, ,假設(shè)出現(xiàn)此情況清查相關(guān)責(zé)任假設(shè)出

58、現(xiàn)此情況清查相關(guān)責(zé)任 賬務(wù)組任務(wù)賬務(wù)組任務(wù) 1 1，擔(dān)任辦公區(qū)清潔衛(wèi)生，及備用單據(jù)整理。，擔(dān)任辦公區(qū)清潔衛(wèi)生，及備用單據(jù)整理。2 2，參與部門晨會。，參與部門晨會。3 3，擔(dān)任倉庫商品進(jìn)出清點(diǎn)，交驗(yàn)及時準(zhǔn)確登記。，擔(dān)任倉庫商品進(jìn)出清點(diǎn)，交驗(yàn)及時準(zhǔn)確登記。4 4，擔(dān)任倉庫商品進(jìn)出，單據(jù)按時分類存檔及保管。，擔(dān)任倉庫商品進(jìn)出，單據(jù)按時分類存檔及保管。5 5，擔(dān)任配送中心賬務(wù)任務(wù)。，擔(dān)任配送中心賬務(wù)任務(wù)。6 6，擔(dān)任倉庫商品進(jìn)，銷，存數(shù)量賬建立和維護(hù)及三級賬登記。，擔(dān)任倉庫商品進(jìn)，銷，存數(shù)量賬建立和維護(hù)及三級賬登記。7 7，對手工三級賬抽查。，對手工三級賬抽查。8 8， 擔(dān)任對當(dāng)日暢銷品和滯銷品跟蹤

59、和反響。擔(dān)任對當(dāng)日暢銷品和滯銷品跟蹤和反響。9 9， 每月每月2 2日賬務(wù)制定暢銷品跟蹤表。日賬務(wù)制定暢銷品跟蹤表。1010， 做到賬實(shí)相符，有章可循，有據(jù)可依，日清日畢。做到賬實(shí)相符，有章可循，有據(jù)可依，日清日畢。1111，清潔辦公區(qū)衛(wèi)生，檢查設(shè)備運(yùn)用維護(hù)及保養(yǎng)。，清潔辦公區(qū)衛(wèi)生，檢查設(shè)備運(yùn)用維護(hù)及保養(yǎng)。1212，做好各環(huán)節(jié)交接班記錄，責(zé)任人和確認(rèn)日期。，做好各環(huán)節(jié)交接班記錄，責(zé)任人和確認(rèn)日期。1313，參與部門晚會。，參與部門晚會。1414，封鎖庫區(qū)電源，上鎖。，封鎖庫區(qū)電源，上鎖。1515，按清點(diǎn)操作對倉庫清點(diǎn)。，按清點(diǎn)操作對倉庫清點(diǎn)。 收貨規(guī)范管理規(guī)定收貨規(guī)范管理規(guī)定1 1明確規(guī)范收貨

60、要求，保證收貨符合規(guī)范明確規(guī)范收貨要求，保證收貨符合規(guī)范2 2訂單規(guī)范：訂單規(guī)范： 2.12.1訂單必需為華聯(lián)指定門店訂單。訂單必需為華聯(lián)指定門店訂單。 2.22.2總部訂單需求有門店部門經(jīng)常簽字確認(rèn)?？偛坑唵涡枨笥虚T店部門經(jīng)常簽字確認(rèn)。 2.32.3訂單送貨日期必需有效除總部訂單外，訂單送貨日期前后二日訂單送貨日期必需有效除總部訂單外，訂單送貨日期前后二日 2.42.4訂單內(nèi)容不能涂改。訂單內(nèi)容不能涂改。 2.52.5訂單內(nèi)容必需與電腦同一訂單號碼內(nèi)容一致。訂單內(nèi)容必需與電腦同一訂單號碼內(nèi)容一致。 2.62.6送貨品頂，數(shù)量必需滿足訂單總量送貨品頂，數(shù)量必需滿足訂單總量50%50%以上特殊情