生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃(汽車內(nèi)飾件)

1、汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品生產(chǎn)一致性控制方案 *有限責(zé)任公司版本: A/0 發(fā)布日期: 2021年11月20日第 18 頁 共 18 頁概要本公司以?CNCA-02C-060(2005)機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)那么?、?CQC-C1109-2021強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施細(xì)那么汽車內(nèi)飾件?和?CCC管理手冊(cè)?等公司文件為基準(zhǔn)，對(duì)批量生產(chǎn)的汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格樣品的一致性進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品持續(xù)滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求.本?生產(chǎn)一致性控制方案? 涵蓋如下產(chǎn)品 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格/型號(hào)副儀表板主體23927405副儀表板后端蓋板23927414左副儀表板裝飾板23881838右副儀表板裝飾板23944074目

2、錄第一章 生產(chǎn)一致性控制的文件化規(guī)定第二章 產(chǎn)品涉及的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)部件、過程的控制規(guī)定第三章 成品CP試驗(yàn)設(shè)備、人員的控制要求第四章 生產(chǎn)一致性控制方案申報(bào)、變更和執(zhí)行的要求第五章 制造商對(duì)發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定第六章 制造商對(duì)產(chǎn)品不一致的追溯處理措施 第一章 生產(chǎn)一致性控制的文件化規(guī)定1、目的為了確保本公司認(rèn)證產(chǎn)品能滿足國家強(qiáng)制性產(chǎn)品3C認(rèn)證、生產(chǎn)一致性審查要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求，確保工廠生產(chǎn)的批量產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證要求，特制定和公布本生產(chǎn)一致性控制方案以下稱方案。本方案是公司質(zhì)量管理體系文件的重要組成局部，規(guī)定了產(chǎn)品一致性所涉及的相關(guān)過程

3、、產(chǎn)品、人員及檢測(cè)設(shè)備等要素的控制方法及程序。2、范圍適用于公司已獲得產(chǎn)品認(rèn)證證書的批量生產(chǎn)的副儀表板產(chǎn)品。3、職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品一致性的管理工作。3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)一致性控制方案，并負(fù)責(zé)實(shí)施的監(jiān)督。3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成各階段的檢驗(yàn)及檢驗(yàn)設(shè)備的控制。3.4 采購部負(fù)責(zé)外購關(guān)鍵零部件的供給商選擇和日常監(jiān)督。3.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)車間生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，確保與認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。3.6 人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)人力資源的控制。4、控制措施4.1 產(chǎn)品一致性控制4.1.1 產(chǎn)品一致性要求公司目前生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品、型式試驗(yàn)樣品、產(chǎn)品合格證及上傳信息中的技術(shù)參數(shù)、配置、性能指標(biāo)應(yīng)保持一致

4、；4.1.2 關(guān)鍵零部件一致性控制 關(guān)鍵零部件/原材料清單： 詳見附表1?關(guān)鍵零部件/原材料CP?。4.1.3 生產(chǎn)過程的一致性控制詳見附表2?生產(chǎn)過程CP?。4.1.4 成品檢驗(yàn)詳見附表3?成品CP?。4.1.5 認(rèn)證標(biāo)志一致性檢查詳見程序文件?標(biāo)志管理程序?。其中產(chǎn)品本體上標(biāo)志型號(hào)規(guī)格必須要和證書中規(guī)格一致。采用模壓方式加施CCC標(biāo)志。4.1.6 關(guān)鍵崗位人員的控制a) 涉及認(rèn)證產(chǎn)品工程符合性的相關(guān)人員為關(guān)鍵崗位人員，包括：技術(shù)人員、采購人員、檢驗(yàn)員、關(guān)鍵工序操作人員、內(nèi)審員等。b) 關(guān)鍵崗位人員應(yīng)進(jìn)行崗前應(yīng)知應(yīng)會(huì)和技能培訓(xùn)和考核，考核合格前方可上崗，應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容包括：國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)作業(yè)文

5、件，熟悉本職工作相關(guān)知識(shí)。c) 對(duì)于影響CP檢驗(yàn)工程符合性的檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員、關(guān)鍵工位的操作人員初次上崗或變化時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其技能是否合格。4.1.7 檢測(cè)設(shè)備的控制檢測(cè)設(shè)備要定期定期進(jìn)行計(jì)量檢定/校準(zhǔn)，計(jì)量檢定/校準(zhǔn)參數(shù)應(yīng)覆蓋使用范圍，并保存計(jì)量檢定/校準(zhǔn)記錄。應(yīng)保存所委托計(jì)量檢定/校準(zhǔn)單位的資質(zhì)證明材料。詳見程序文件?監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序?。4.1.8 不合格品的控制詳見程序文件?不合格品控制程序?。4.2 認(rèn)證產(chǎn)品的變更4.2.1 產(chǎn)品變更主要指：產(chǎn)品的原材料、關(guān)鍵零部件、供給商、產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、證書中的信息等。4.2.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)就產(chǎn)品變更后如何在檢驗(yàn)環(huán)節(jié)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控

6、制加以評(píng)審；4.2.3 采購部負(fù)責(zé)對(duì)變更后的產(chǎn)品采購能否滿足認(rèn)證產(chǎn)品的一致性要求做出評(píng)審意見。技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品變更所引起的主要生產(chǎn)工藝的變更是否影響認(rèn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求進(jìn)行評(píng)審。4.2.5 產(chǎn)品發(fā)生變更時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量部向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，申報(bào)相關(guān)資料。4.2.6 認(rèn)證機(jī)構(gòu)根據(jù)產(chǎn)品變更內(nèi)容和提供的資料進(jìn)行審核，確認(rèn)是否可以變更或需送樣檢測(cè)，變更申請(qǐng)經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)前方可實(shí)施。5、支持性文件?認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序?標(biāo)志管理程序?不合格品控制程序?監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序?關(guān)鍵零部件/原材料CP?過程CP?成品CP?第二章 產(chǎn)品涉及的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)部件、過程的控制規(guī)定1、產(chǎn)品適用標(biāo)準(zhǔn)列表：NO工

7、程標(biāo)準(zhǔn)號(hào)1汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性其中：(1)客車內(nèi)飾件的燃燒速度應(yīng)小于等于70mm/min；GB 8410-2006 由技術(shù)部定期每三月更新1次檢索標(biāo)準(zhǔn)的更新，假設(shè)有更新及時(shí)收集并分析，做好標(biāo)準(zhǔn)更新記錄。2、涉及相關(guān)部件： 關(guān)鍵部件/原材料自制/外購/外協(xié)PP-T20粒料外購3、工廠涉及的生產(chǎn)過程：3.1 生產(chǎn)工藝流程為：1認(rèn)證產(chǎn)品 ：原材料/關(guān)鍵件進(jìn)貨檢驗(yàn)- 注塑-檢驗(yàn)-包裝入庫。第三章 試驗(yàn)設(shè)備、人員的控制要求1、目的 為確保試驗(yàn)設(shè)備、人員的控制要求特編制本規(guī)程。2、范圍 適用于本公司認(rèn)證產(chǎn)品所試驗(yàn)設(shè)備、人員的控制要求。3、職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)人力資源的控制，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的

8、控制。 人力資源部是培訓(xùn)的管理部門，負(fù)責(zé)制訂崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施培訓(xùn)方案。4、員工培訓(xùn)工作程序 詳見?人力資源管理程序?5、計(jì)量、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備詳見?監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序?6、支持性文件 ?人力資源管理程序? ?工廠概況、組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)? ?監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序?7、記錄和報(bào)告 年度員工培訓(xùn)方案培訓(xùn)記錄表 簽到表 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 測(cè)量設(shè)備周期校驗(yàn)方案表第四章 生產(chǎn)一致性控制方案申報(bào)、變更和執(zhí)行的要求1、 目的通過對(duì)批量產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證要求。2、 范圍適用于認(rèn)證產(chǎn)品，包括產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、工藝和所使用的關(guān)鍵零部件、材料等與型式試驗(yàn)樣

9、品一致性。3、 職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品一致性審核工作，是產(chǎn)品一致性控制的歸口綜合部門；3.2采購部負(fù)責(zé)采購的關(guān)鍵零部件或材料與型式試驗(yàn)的樣品一致性；3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)圖紙、技術(shù)文件及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與型式試驗(yàn)樣品一致性檢查；3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品與技術(shù)中心相關(guān)文件一致性檢查；4、 生產(chǎn)一致性控制方案申報(bào)在增加全新產(chǎn)品系列時(shí)，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員編制該車型系列的生產(chǎn)一致性控制方案，由質(zhì)量部向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并提供詳細(xì)資料，獲得批準(zhǔn)確認(rèn)前方可執(zhí)行。5、 生產(chǎn)一致性控制方案的變更5.1涉及本生產(chǎn)一致性控制方案內(nèi)容的變更由相關(guān)部門提出，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。5.2必要時(shí)涉及關(guān)鍵件以及產(chǎn)品的一致性和與標(biāo)準(zhǔn)的符合

10、性工程，一致性方案變更由技術(shù)部按產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)那么要求向認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行變更申報(bào)備案。申報(bào)的內(nèi)容包括：變更工程、變更前后的內(nèi)容說明、變更后的一致性控制方案書、相關(guān)的驗(yàn)證報(bào)告等。 5.3每年監(jiān)督審核前2個(gè)月，技術(shù)部組織相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)一致性控制方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，編制?認(rèn)證產(chǎn)品一致性檢查記錄?，對(duì)于發(fā)生生產(chǎn)不一致情況應(yīng)重點(diǎn)說明其原因、處理及追溯結(jié)果、采取的糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后，在工廠檢查前提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)。5.4涉及關(guān)鍵件以及產(chǎn)品一致性和與標(biāo)準(zhǔn)的符合性的工程需要事先向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)。5.5關(guān)鍵過程控制方式的變更、人員和設(shè)備的變更、生產(chǎn)不一致性追溯和處理措施的變更等，可在生產(chǎn)一致性執(zhí)行報(bào)告中

11、向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交說明。5.6凡生產(chǎn)一致性控制方案發(fā)生變更的，除在執(zhí)行報(bào)告中進(jìn)行變化說明外，企業(yè)還應(yīng)另提供一份新版本的生產(chǎn)一致性控制方案。5.7變更流程6、 生產(chǎn)一致性控制方案的執(zhí)行“生產(chǎn)一致性控制方案經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)后發(fā)放，各有關(guān)部門按職責(zé)分工執(zhí)行“生產(chǎn)一致性控制方案的有關(guān)工程，質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)一致性控制方案執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和考核。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫每年度的“生產(chǎn)一致性控制方案執(zhí)行報(bào)告。報(bào)告應(yīng)對(duì)照方案逐項(xiàng)說明生產(chǎn)一致性控制所進(jìn)行的工作和重要變更，對(duì)于發(fā)生的生產(chǎn)不一致情況應(yīng)重點(diǎn)說明其原因、處理及追溯結(jié)果、采取的糾正和預(yù)防措施。質(zhì)量部應(yīng)在認(rèn)證機(jī)構(gòu)確定的工廠現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督審查日期前一個(gè)月，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交年度生

12、產(chǎn)一致性控制方案執(zhí)行報(bào)告。7、 相關(guān)文件和記錄?認(rèn)證產(chǎn)品一致性檢查記錄?產(chǎn)品一致性不符合通知書?產(chǎn)品一致性要求變更通知書?第五章 對(duì)發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定1、目的和適用范圍 為了確保認(rèn)證產(chǎn)品能滿足國家強(qiáng)制產(chǎn)品3C認(rèn)證生產(chǎn)一致性審查要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求，確保工廠生產(chǎn)的批量產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。適用于本公司已獲得3C證書的產(chǎn)品。2、職責(zé)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)不一致情況進(jìn)行評(píng)審處理。2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)出現(xiàn)不一致問題的調(diào)查及改善。2.3采購部負(fù)責(zé)零部件和原材料不一致問題的調(diào)查及改善。2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不一致問題的調(diào)查

13、及改善。2.5技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)不一致問題的調(diào)查及改善。2.6銷售部負(fù)責(zé)成品銷售后不一致問題的調(diào)查及改善。3、工作程序3.1 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不一致情況時(shí)，按?不合格品控制程序?進(jìn)行識(shí)別和隔離。并上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。3.2 處理措施流程如下： 3.3當(dāng)判斷發(fā)生的不一致屬于不符合法規(guī)等情況，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門確定不合格對(duì)象范圍，應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)告，說明發(fā)生不一致情況的原因和工程，在認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下進(jìn)行不一致情況的處理，以盡快恢復(fù)生產(chǎn)一致性。4、記錄和報(bào)告?不合格品控制程序?認(rèn)證產(chǎn)品一致性檢查記錄?產(chǎn)品一致性不符合通知書?產(chǎn)品一致性要求變更通知書?第六章 對(duì)產(chǎn)品不一致的追溯處理措施1 目的為確保本公司

14、產(chǎn)品在采購、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)的一致性及產(chǎn)品的可靠性，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)問題時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)能迅速、準(zhǔn)確地查詢產(chǎn)品信息，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品溯源，及時(shí)實(shí)施改善，必要時(shí)進(jìn)行召回處理。2 范圍適用于本公司生產(chǎn)的所有經(jīng)過國家強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的追溯處理。3.2銷售部負(fù)責(zé)召回處理。4 工作程序4.1、產(chǎn)品按?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯控制程序?規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便追溯。4.2、假設(shè)整車產(chǎn)品的召回涉及到公司產(chǎn)品，由銷售部和整車廠溝通，按照召回要求召回公司的產(chǎn)品。4.3、不需要召回的已經(jīng)銷售產(chǎn)品，由銷售部組織對(duì)市場(chǎng)上產(chǎn)品采取整改措施。技術(shù)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持；需要組織生產(chǎn)、采購備件的，生產(chǎn)部、采購部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生

15、產(chǎn)和采購；由于供方原因造成的不一致，由采購部催促供方組織實(shí)施并監(jiān)督。4.4、質(zhì)量部按照?不合格控制程序?組織相關(guān)部門對(duì)不一致產(chǎn)品分析問題原因，確定需采取的整改措施和防止再發(fā)生的糾正措施，有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施糾正和糾正措施。質(zhì)量部負(fù)責(zé)將出現(xiàn)問題的原因、糾正和糾正措施的結(jié)果上報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)。4.5、當(dāng)國抽、省抽、地方抽查和年度監(jiān)督抽查出現(xiàn)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)立即通知停止該產(chǎn)品的生產(chǎn)和出貨，并按?生產(chǎn)一致性控制方案?內(nèi)容進(jìn)行追溯，在完成相關(guān)整改符合，產(chǎn)品一致性合格，方能恢復(fù)生產(chǎn)。4.6、如產(chǎn)品不一致涉及的關(guān)鍵零部件或原材料供方，由采購部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)進(jìn)行復(fù)查及相關(guān)信息的收集、分析和處理，確保

16、產(chǎn)品再次滿足規(guī)定要求；4.7、銷售部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品通知銷售商的更換。負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)反應(yīng)信息的處理。售后效勞按?不合格控制程序?負(fù)責(zé)處理用戶投訴和對(duì)不合格品進(jìn)行修理和更換。5 相關(guān)文件?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯控制程序?不合格控制程序?關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器清單序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格編號(hào)使用地點(diǎn)1注塑機(jī)JL-80TYD-ZS-0001塑料車間2注塑機(jī)JL-100TYD-ZS-0002塑料車間3注塑機(jī)JL-300TYD-ZS-0003塑料車間4注塑機(jī)JL-300TYD-ZS-0004塑料車間5注塑機(jī)JL-380TYD-ZS-0005塑料車間6注塑機(jī)JL-780TYD-ZS-0006塑料車間7注塑機(jī)1500T

17、YD-ZS-0007塑料車間8注塑機(jī)850TYD-ZS-0008塑料車間9吹塑機(jī)80LYD-ZS-0033塑料車間10塑膠粉碎機(jī)PC-600YD-ZS-0009塑料車間11塑膠粉碎機(jī)PC-400YD-ZS-0010塑料車間生產(chǎn)一致性控制方案附表附表1. 關(guān)鍵零部件/材料檢驗(yàn)關(guān)鍵零部件材料名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠檢驗(yàn)工程技術(shù)質(zhì)量要求檢驗(yàn)方法/工具檢驗(yàn)頻率不一致時(shí)的處理措施PP-T20粒料型號(hào)、規(guī)格應(yīng)符合?檢驗(yàn)指導(dǎo)書?要求目測(cè)5件/每批按?不合格品控制程序?處理外觀質(zhì)量顏色，重量應(yīng)符合?檢驗(yàn)指導(dǎo)書?要求目測(cè)5件/每批附表2：關(guān)鍵過程控制工序名稱控制參數(shù)檢驗(yàn)工程關(guān)鍵設(shè)備控制要求/檢驗(yàn)要求控制方式記錄型式制

18、造/檢驗(yàn)的場(chǎng)所責(zé)任部門不一致時(shí)的追溯和處理措施注塑溫度、壓力、速度、時(shí)間外觀、尺寸、重量、CCC標(biāo)志圖形模壓 注塑機(jī)、電子秤按?注塑工藝卡?、?檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書?參數(shù)監(jiān)控、巡檢每班2次、首末件檢驗(yàn)?注塑件檢驗(yàn)記錄?注塑車間質(zhì)量部按?不合格控制程序?處理附表3：成品檢驗(yàn)序號(hào)檢驗(yàn)工程質(zhì)量要求檢驗(yàn)依據(jù)記錄形式檢查方法/或手段/責(zé)任部門試驗(yàn)/檢驗(yàn)的場(chǎng)所檢驗(yàn)頻次不一致時(shí)的追溯和處理措施1.外觀質(zhì)量標(biāo)識(shí)清晰、正確，外觀應(yīng)良好，無變形、毛刺、瑕疵，晃動(dòng)無異常響聲。?檢驗(yàn)指導(dǎo)書?文件編號(hào)：Q/IHX ZD ZB N JY 1240 23(01)檢驗(yàn)記錄目測(cè)/檢驗(yàn)部門車間100%按?不合格控制程序?處置。2. 尺寸 副儀表板主體：104±0.67、163±0.9、43±0.42、2.25±0.2、342±1.5、170±0.9、94±0.6、99±0.6、17±0.29、22±0.32、340±1.5副儀表后端蓋板：48±0.42、18±0.32、140.9±0.