NOSA五星安全管理體系講義

1、1NOSANOSA五星安全管理體系五星安全管理體系7272元素講解元素講解（1.11-3.091.11-3.09）李德旭李德旭2008.10.152008.10.152NOSANOSA管理體系由以下五部分構(gòu)成管理體系由以下五部分構(gòu)成建筑物及廠房管理建筑物及廠房管理機(jī)械、電氣及個(gè)人防護(hù)機(jī)械、電氣及個(gè)人防護(hù)火災(zāi)、緊急火災(zāi)、緊急事故管理事故管理事故調(diào)查事故調(diào)查組織管理組織管理3項(xiàng)項(xiàng) 目目?jī)?nèi)內(nèi) 容容分分 數(shù)數(shù)% %1 1建筑物及廠房管理建筑物及廠房管理45045015%15%2 2機(jī)械、電氣及個(gè)人防護(hù)用品機(jī)械、電氣及個(gè)人防護(hù)用品60060020%20%3 3火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)及其它緊急事故的管理火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)及其它緊

2、急事故的管理40040013.3%13.3%4 4事故記錄及調(diào)查事故記錄及調(diào)查40040013.3%13.3%5 5組織管理組織管理1150115038.4%38.4%合計(jì)合計(jì)30003000100%100%NOSANOSA管理體系五大部分的分值管理體系五大部分的分值4 建筑物及廠房管理建筑物及廠房管理（1111個(gè)元素）；個(gè)元素）； 機(jī)械、電氣及個(gè)人安全防護(hù)機(jī)械、電氣及個(gè)人安全防護(hù)（1717個(gè)元素）；個(gè)元素）； 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)及其他緊急事故的管理火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)及其他緊急事故的管理（8 8個(gè)元素）；個(gè)元素）； 事故記錄及調(diào)查事故記錄及調(diào)查（5 5個(gè)元素）；個(gè)元素）； 組織管理組織管理（3131個(gè)元素）；個(gè)元

3、素）；五大部分的元素分布五大部分的元素分布5元素內(nèi)容統(tǒng)計(jì)辯識(shí)確定存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建立控制風(fēng)險(xiǎn)的管理系統(tǒng)NOSA各元素的管理流程風(fēng)險(xiǎn)員工按照系統(tǒng)的要求去遵守、執(zhí)行和采取措施風(fēng)險(xiǎn)得到控制系統(tǒng)依從效果固定風(fēng)險(xiǎn)、移動(dòng)、操作（物理、化學(xué)、生物、機(jī)械、人機(jī)、行為 、環(huán)保）元素的管理規(guī)定員工考問(wèn)和現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)比事故調(diào)查、DIFR、檢查記錄和現(xiàn)場(chǎng)效果61.11建筑物與地面1.所有建筑物和房間的統(tǒng)計(jì)清冊(cè)。2.公司使用建筑物進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.建筑物與地面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告4.建筑物與地面的管理規(guī)定4.建筑物與地面的維護(hù)計(jì)劃5.在設(shè)備維護(hù)月計(jì)劃中有關(guān)于建筑物維護(hù)計(jì)劃的安排。6.在月度維護(hù)計(jì)劃總結(jié)中有關(guān)于建筑物方面維護(hù)后

4、的分析。7.安健環(huán)代表關(guān)于建筑物的報(bào)告8.一般問(wèn)題在工程隊(duì)月計(jì)劃中體現(xiàn)（本部門能夠解決的問(wèn)題）9.協(xié)調(diào)解決問(wèn)題，由安健環(huán)辦公室匯總后提交質(zhì)安處安排月計(jì)劃，在月計(jì)劃中體現(xiàn)。10.特殊問(wèn)題，在提交安健環(huán)委員會(huì)決策，有關(guān)部門解決。在公司的安健環(huán)委員會(huì)紀(jì)要中體現(xiàn)，列入公司月度綜合計(jì)劃任務(wù)書，在月度總結(jié)中體現(xiàn)完成情況11.建筑物維護(hù)計(jì)劃和日常檢查維護(hù)計(jì)劃項(xiàng)目完成后的驗(yàn)收單建筑物的統(tǒng)計(jì)辯識(shí)建筑物的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建筑物與地面管理規(guī)定建筑物維護(hù)計(jì)劃將維護(hù)計(jì)劃納入設(shè)備維護(hù)計(jì)劃實(shí)施建筑物保持完好建筑物與地面的日常檢查安健環(huán)代表提交報(bào)告71.12自然與人工照明1.人工照明的統(tǒng)計(jì)（包括手電筒、應(yīng)急燈、行燈、照明等）2.照度

5、的測(cè)試報(bào)告（衛(wèi)生防疫站）3.對(duì)存在缺陷的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告4.對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)和達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的管理規(guī)定。5.照明的完善計(jì)劃6.故障報(bào)告制度7.故障報(bào)告單8.窗戶與天窗的清潔計(jì)劃9.安全玻璃的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估10.各種計(jì)劃項(xiàng)目的完成的驗(yàn)收單11.照明日常維護(hù)的月度計(jì)劃、分析（在月度計(jì)劃、總結(jié)中）自然照明統(tǒng)計(jì)人工照明統(tǒng)計(jì)照度的測(cè)試照明的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告照明的管理規(guī)定存在的缺陷統(tǒng)計(jì)制定完善計(jì)劃故障報(bào)告制度（照明的維護(hù)程序）檢查、報(bào)告、恢復(fù)制定窗戶與天窗的清潔計(jì)劃并實(shí)施對(duì)區(qū)域內(nèi)玻璃進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域使用安全玻璃81.13自然與人工通風(fēng)自然與人工通風(fēng)1.強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)備統(tǒng)計(jì)清單2.移動(dòng)式通風(fēng)設(shè)備統(tǒng)計(jì)、檢查清單3.對(duì)強(qiáng)制通風(fēng)系

6、統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4.通風(fēng)設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃5.通風(fēng)設(shè)備過(guò)濾器清潔計(jì)劃6.空氣質(zhì)量的檢測(cè)報(bào)告（地方的衛(wèi)生防疫站）7.不符合區(qū)域的整改計(jì)劃8.對(duì)空氣質(zhì)量日常監(jiān)測(cè)記錄9.檢修月度計(jì)劃、總結(jié)中有關(guān)于通風(fēng)設(shè)備的維護(hù)和分析。10.對(duì)空氣質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)的設(shè)備清單，并列入設(shè)備管理之中。11.空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)人員名單和持證上崗證自然和強(qiáng)制通風(fēng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通風(fēng)設(shè)備列入設(shè)備維護(hù)計(jì)劃對(duì)公司區(qū)域空氣質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)對(duì)不符合區(qū)域進(jìn)行整改移動(dòng)式通風(fēng)設(shè)備過(guò)濾器清潔計(jì)劃對(duì)空氣質(zhì)量進(jìn)行日常的監(jiān)測(cè)91.14衛(wèi)生設(shè)施、工廠的衛(wèi)生條件1.提供的衛(wèi)生設(shè)施清單；2.衛(wèi)生設(shè)施的完善計(jì)劃；3.垃圾桶下面劃線計(jì)劃；4.控制害蟲的殺蟲劑風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5.大掃除

7、和害蟲控制計(jì)劃6.衛(wèi)生設(shè)施每月檢查清單7.關(guān)于個(gè)人衛(wèi)生方面培訓(xùn)內(nèi)容8.健康協(xié)調(diào)員的巡視報(bào)告9.巡視報(bào)告存在問(wèn)題的整改計(jì)劃10.食品加工人員的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估11.食品加工人員的健康證明和有效證件12.對(duì)食品加工人員的控制措施13.公司的衛(wèi)生設(shè)施和衛(wèi)生條件的管理規(guī)定。提供衛(wèi)生設(shè)施的統(tǒng)計(jì)確定存在的風(fēng)險(xiǎn)每日清潔達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司的規(guī)定大掃除和害蟲控制計(jì)劃指定的食品區(qū)域更衣柜、室及工作場(chǎng)所無(wú)食物提供食品存放設(shè)施在指定區(qū)域就餐衛(wèi)生設(shè)施定期檢查存在問(wèn)題進(jìn)行完善關(guān)于個(gè)人衛(wèi)生方面的培訓(xùn)健康協(xié)調(diào)員的巡視報(bào)告食品加工人員的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制措施101.15污染風(fēng)險(xiǎn)控制n1.污染工作清單n2.污染工作的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估n3.確定主要污

8、染工作n4.污染控制目標(biāo)n5.污染管理計(jì)劃n6.污染監(jiān)測(cè)計(jì)劃n7.警告系統(tǒng)的警告記錄n8.污染控制儀器、設(shè)備清單n9.對(duì)員工污染的培訓(xùn)n10.認(rèn)定污染的區(qū)域清單n11.污染區(qū)域的康復(fù)計(jì)劃鑒別所有可能造成的污染工作所有污染進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定主要污染建立污染控制目標(biāo)污染管理計(jì)劃污染監(jiān)測(cè)計(jì)劃警告系統(tǒng)污染控制儀器、設(shè)備清單認(rèn)定污染區(qū)域污染區(qū)域的康復(fù)計(jì)劃111.21區(qū)域劃線區(qū)域劃線n區(qū)域劃線進(jìn)行統(tǒng)計(jì)n對(duì)員工培訓(xùn)劃線的資料n劃線的管理規(guī)定區(qū)分區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)按照要求進(jìn)行劃線不阻塞過(guò)道材料不超出區(qū)域員工了解劃線目的121.22良好的堆放與儲(chǔ)存n堆放負(fù)責(zé)人任命書和有關(guān)堆放的證件。n良好堆放與儲(chǔ)存管理規(guī)定任命堆放負(fù)責(zé)人

9、堆放整齊貨架有最大載荷有防止滑落措施，重的在下面，輕的在上面對(duì)臨時(shí)堆放的圍設(shè)和標(biāo)識(shí)，內(nèi)部分類、碼放整齊；化學(xué)品分類存放柜頂、窗臺(tái)禁止放置物品儲(chǔ)物柜、架，空地整潔整潔物品放置不會(huì)造成傷害高處物品整固131.23工廠和露天場(chǎng)地的整潔工廠和露天場(chǎng)地的整潔n區(qū)域場(chǎng)地定置圖n工廠露天場(chǎng)地管理規(guī)定n安健環(huán)代表每月檢查通報(bào)和整改跟蹤情況廠房及露天場(chǎng)地?zé)o雜物內(nèi)區(qū)域和 現(xiàn)場(chǎng)檢修的定置圖材料、備件整齊擺放在指定區(qū)域安健環(huán)代表每月檢查露天場(chǎng)地對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行跟蹤141.24廢料管理n2002年產(chǎn)生的總量統(tǒng)計(jì)清單n2003年每月產(chǎn)生量清單n廢料的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估n提供的垃圾桶清冊(cè)n廢料管理方案n廢料清理計(jì)劃工地處理、回收設(shè)施許

10、可證廢料處理、回收設(shè)施管理制度接觸危害物質(zhì)員工防護(hù)措施廢料搬運(yùn)時(shí)潛在的溢漏風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害廢料存放登記表危害廢料簽定書面合同緊急情況的處理程序產(chǎn)生廢料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對(duì)廢料進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估廢料的管理方案廢料管理的目標(biāo)廢料管理的計(jì)劃與回收公司簽定合同廢料的分解指標(biāo)建立監(jiān)測(cè)方案，跟蹤廢料垃圾容器的清理足夠分類垃圾桶并有蓋子按照要求日清日潔廢料存放位置標(biāo)明工地廢料處理工地處理、回收設(shè)施許可證廢料處理、回收設(shè)施管理制度接觸危害物質(zhì)員工防護(hù)措施廢料搬運(yùn)時(shí)潛在的溢漏風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害廢料的標(biāo)識(shí)危害容器標(biāo)識(shí)，首次使用日期，標(biāo)簽完整，員工了解和要求投放危害廢料的存放、運(yùn)輸危害廢料存放專區(qū)、防雨，建立登記表，容器存放，超過(guò)三個(gè)月的進(jìn)

11、行登記，分類存放、醫(yī)用單獨(dú)，防止溢漏設(shè)備最近，損壞容器更換。處理危害廢料、簽定書面合同，運(yùn)輸人員了解危害廢料特性，使用標(biāo)識(shí)牌，指定專線，緊急情況處理程序151.25廠房設(shè)備及管道顏色標(biāo)識(shí) 對(duì)移動(dòng)式容器、管路、機(jī)械、電氣開關(guān)，緊急停機(jī)和調(diào)閘開關(guān)，較底結(jié)構(gòu)、門口進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估廠房設(shè)備及管道顏色標(biāo)示管理規(guī)定n顏色標(biāo)示牌n員工的培訓(xùn)資料對(duì)公司區(qū)域設(shè)備顏色進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)比國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)移動(dòng)式容器、管路、機(jī)械、電氣開關(guān)，緊急停機(jī)和調(diào)閘開關(guān)，較底結(jié)構(gòu)、門口進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建立管理規(guī)定張貼標(biāo)示牌對(duì)員工培訓(xùn)、了解161.26資源的保護(hù)n對(duì)消耗資源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)清單 對(duì)水、紙、電、油的使用進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 建立節(jié)約管理方案，優(yōu)化消耗

12、回顧上年的消耗，有評(píng)價(jià)和分析 對(duì)員工培訓(xùn)資料對(duì)消耗資源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對(duì)水、紙、電、油的使用進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建立節(jié)約管理方案，優(yōu)化消耗資源消耗的程序效驗(yàn)流量表流量表的日常登記對(duì)單位的分解指標(biāo)、目標(biāo)回顧上年的消耗，有評(píng)價(jià)和分析執(zhí)行、員工了解和遵守172.10機(jī)械設(shè)備維護(hù)n1.機(jī)械設(shè)備的清冊(cè)n2.設(shè)備分級(jí)管理清冊(cè)n3.計(jì)劃性檢修項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安健環(huán)的管理和檢修后的總結(jié)n4.年度維護(hù)計(jì)劃（包括建筑物、照明、通風(fēng)等）n5.事故性搶修計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和搶修后的總結(jié)n6.2003年度維護(hù)計(jì)劃n7.各月度執(zhí)行的維護(hù)計(jì)劃n8.生產(chǎn)技術(shù)部門月度設(shè)備維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。n9.檢修記錄和檢修文件包n10.重大非標(biāo)技改工程

13、，兩措的完成情況。機(jī)械設(shè)備的關(guān)鍵性和可靠性維修策略計(jì)劃性維修預(yù)防性維修事故性維修設(shè)備制造廠家要求和公司運(yùn)行維護(hù)經(jīng)驗(yàn)每年的設(shè)備維護(hù)計(jì)劃?rùn)C(jī)組停機(jī)搶修計(jì)劃維護(hù)情況的監(jiān)督月度維護(hù)計(jì)劃的執(zhí)行和評(píng)價(jià)182.11機(jī)械設(shè)備防護(hù)罩n加裝護(hù)罩的設(shè)備清單n對(duì)裸露的設(shè)備統(tǒng)計(jì)清冊(cè)n設(shè)備防護(hù)罩的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告n安健環(huán)代表檢查記錄n設(shè)備操作前的檢查記錄n需要加裝防護(hù)罩的治理計(jì)劃或防范措施對(duì)加裝護(hù)罩的設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對(duì)裸露軸端的設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)不合格和需要加裝的進(jìn)行完善對(duì)不能加裝的進(jìn)行圍設(shè)或標(biāo)識(shí)所有不能安裝護(hù)照的機(jī)械進(jìn)行圍設(shè)所有切斷部位要安裝護(hù)罩所有切斷部位要安裝護(hù)罩所有輸送帶要安裝護(hù)罩所有鏈傳動(dòng)部位及皮帶轉(zhuǎn)動(dòng)部位所有軸

14、尾及鍵位要安裝護(hù)罩所有傳動(dòng)桿、齒輪、軸等部位所有護(hù)罩檢修人員易拆除更換容易觸摸的轉(zhuǎn)動(dòng)部位加裝護(hù)罩操作前檢查護(hù)罩安健環(huán)代表檢查護(hù)罩192.12隔離措施閉鎖系統(tǒng)n發(fā)電公司隔離閉鎖清單n生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的使用情況檢查記錄n對(duì)員工防護(hù)閉鎖的培訓(xùn)所有隔離閉鎖統(tǒng)計(jì)辯識(shí)對(duì)隔離閉鎖進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)防護(hù)閉鎖編制書面的操作規(guī)程防護(hù)閉鎖的使用、登記和記錄202.13電氣開關(guān)及重要閥門加標(biāo)識(shí)電氣開關(guān)及重要閥門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估電氣開關(guān)及重要閥門的清單電氣開關(guān)安裝圖管道安裝圖重要閥門的實(shí)驗(yàn)記錄電氣開關(guān)及重要閥門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估電氣開關(guān)及重要閥門的管理電氣開關(guān)及重要閥門的清單所有開關(guān)及重要閥門的標(biāo)識(shí)所有電氣開關(guān)和閥門處于良好212.14爬梯、高

15、架平臺(tái)、樓梯及棚架n爬梯的統(tǒng)計(jì)清冊(cè)n高架平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)清冊(cè)n樓梯的統(tǒng)計(jì)清冊(cè)n棚架的統(tǒng)計(jì)清冊(cè)n爬梯高架平臺(tái)樓梯及棚架風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告n所有梯子的檢查記錄n梯子的編號(hào)辦法和標(biāo)識(shí)n棚架的驗(yàn)收和檢查n架高平臺(tái)的載荷爬梯高架平臺(tái)樓梯及棚架統(tǒng)計(jì)爬梯高架平臺(tái)樓梯及棚架風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告所有爬梯高架平臺(tái)樓梯及棚架狀況符合標(biāo)準(zhǔn)所有梯子定期檢查責(zé)任劃分所有梯子進(jìn)行編號(hào)棚架登記；根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)安裝；由專業(yè)人員進(jìn)行檢查；做好臨時(shí)棚架的登記棚架登記；根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)安裝；由專業(yè)人員進(jìn)行檢查；做好臨時(shí)棚架的登記樓梯、樓梯平臺(tái)、平臺(tái)裝設(shè)踢腳板架高處平臺(tái)牢固，標(biāo)識(shí)載荷；裝設(shè)護(hù)欄和踢腳板所有四級(jí)以上樓梯至少裝一邊扶手222.15起吊機(jī)器及吊具n特種設(shè)備操

16、作人員的明晰n特種設(shè)備操作人員的有效證件n起重設(shè)備國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)n起吊機(jī)具的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估n起吊機(jī)具清冊(cè)n起吊設(shè)備檢驗(yàn)記錄（包括國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)報(bào)告）n起吊機(jī)具使用前的檢查記錄n吊鉤的伸展度測(cè)量記錄n安全銷檢查記錄n天車安全通道示意圖n緊急逃生的裝置清冊(cè)及檢查、檢驗(yàn)記錄n緊急逃生預(yù)案n重大起吊設(shè)備任務(wù)的措施起吊設(shè)備人員經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)起吊機(jī)具狀況符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)起吊機(jī)具登記在冊(cè) 清楚的標(biāo)識(shí)技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)內(nèi)部檢驗(yàn)（專業(yè)人員）起吊機(jī)具的使用檢查專業(yè)人員測(cè)量吊鉤伸展度注明最大載荷安全銷良好高處操作的安全通道及緊急逃生裝置重大起吊任務(wù)措施（包括人員要求數(shù)量）232.16鍋爐壓力容器及可移動(dòng)氣瓶n鍋爐壓力容器的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估n

17、鍋爐壓力容器的管理制度n鍋爐壓力容器登記冊(cè)n鍋爐壓力容器的國(guó)家證書n鍋爐壓力容器的檢查和試驗(yàn)記錄n鍋爐壓力容器銘牌n安全閥登記檢查記錄n壓力表登記及標(biāo)識(shí)紅線n移動(dòng)壓力氣瓶的登記冊(cè)n移動(dòng)壓力氣瓶的裝置登記編號(hào)（小車）n操作氣瓶人員的培訓(xùn)記錄n氣瓶回火裝置的登記n氣體機(jī)械的登記、檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估鍋爐壓力容器、氣瓶的登記試驗(yàn)檢查鍋爐壓力容器的登記和國(guó)家的證書根據(jù)國(guó)家規(guī)定定期進(jìn)行檢查和試驗(yàn)所有鍋爐、壓力容器廠家銘牌鍋爐壓力容器登記本上標(biāo)記實(shí)驗(yàn)壓力安全閥鎖定密封安全閥出口排向安全區(qū)域壓力表標(biāo)有紅線移動(dòng)式氣瓶正確存放氣體裝置處于安全狀態(tài) 氣瓶車登記氣瓶操作人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)氣瓶回火裝置登記氣瓶登記造冊(cè)氣體機(jī)械24

18、2.17危害化學(xué)品n庫(kù)房化學(xué)品清單n化學(xué)品領(lǐng)用記錄n化學(xué)品管理制度n化學(xué)品處理員任命書n物料安全數(shù)據(jù)單（MSDS）n放射源的區(qū)域和控制措施n放射源負(fù)責(zé)人的任命書n國(guó)家允許存放的許可怔n放射源的管理制度n對(duì)員工培訓(xùn)和職業(yè)健康人員、安全和救護(hù)人員的專職培訓(xùn)n放射線泄露的應(yīng)變計(jì)劃n化學(xué)品的處理程序n對(duì)客戶的培訓(xùn)n有毒化學(xué)品的替代方案和實(shí)施。庫(kù)存控制庫(kù)存化學(xué)品清單化學(xué)品的領(lǐng)用記錄化學(xué)品管理制度化學(xué)品處理員物料安全數(shù)據(jù)單（MSDS）MSDS使用發(fā)放記錄放射源放射源劃定危險(xiǎn)區(qū)域并采取措施：任命放射源負(fù)責(zé)人，并不斷更新：國(guó)家司法部門許可證件；對(duì)放射源進(jìn)行登記；放射源安全隔離；放射源的管理制度對(duì)所有人員培訓(xùn)：

19、員工對(duì)放射源的危害了解：放射線泄露的應(yīng)變計(jì)劃；職業(yè)健康、安全和救護(hù)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)；消除放射污染的程序?；瘜W(xué)品的使用使用和處理人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)；處理程序和個(gè)人防護(hù)設(shè)備；客戶的培訓(xùn)減少毒性有害物質(zhì)替代方案及實(shí)施252.18機(jī)動(dòng)車輛n機(jī)動(dòng)車輛清單n機(jī)動(dòng)車輛維護(hù)計(jì)劃n司機(jī)交通的培訓(xùn)n違章的處理制度n內(nèi)部準(zhǔn)駕證復(fù)印件n駕駛證的登記與檢驗(yàn)n行車路線n機(jī)動(dòng)車緊急應(yīng)變計(jì)劃n卸貨程序n員工的安全意識(shí)的培訓(xùn)資料n機(jī)動(dòng)車風(fēng)險(xiǎn)降低方案車輛的狀態(tài)良好車輛定期維護(hù)計(jì)劃使用的檢查清單司機(jī)行車前的檢查清單，對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)修理司機(jī)的培訓(xùn)司機(jī)的培訓(xùn)；違章的處理制度內(nèi)部許可證司機(jī)內(nèi)部授權(quán)的許可證駕駛證有效期所有駕駛證在上一年的檢查

20、路線路線標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)測(cè)；行駛時(shí)間的監(jiān)測(cè)；機(jī)動(dòng)車配備的修理工具清冊(cè)；司機(jī)駕駛中對(duì)儀表的監(jiān)測(cè)；機(jī)動(dòng)車輛的應(yīng)變計(jì)劃固定貨物制定卸貨程序，并執(zhí)行員工交通的培訓(xùn)交通安全意識(shí)的培訓(xùn)和媒體的交通事故的學(xué)習(xí)減少風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)減少方案262.21便攜式電器設(shè)備n所有便攜式電器設(shè)備的清冊(cè)n所有便攜式電器設(shè)備的檢驗(yàn)記錄n便攜式電器設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)n便攜式電器設(shè)備檢驗(yàn)人員的資格證書n便攜式電器設(shè)備的維修記錄n便攜式電器設(shè)備的日常使用檢查記錄設(shè)備、電線、插頭、開關(guān)處于良好狀態(tài)單項(xiàng)、三項(xiàng)處于良好狀態(tài)認(rèn)定、檢查、登記所有便攜式設(shè)備認(rèn)定所有設(shè)備并登記；根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)檢查人員勝任對(duì)故障設(shè)備進(jìn)行維修，禁止使用272.22漏電開關(guān)的使用與

21、檢查n漏電保護(hù)裝置的清單n漏電保護(hù)的測(cè)試記錄n漏電保護(hù)使用前的檢查和試驗(yàn)記錄n漏電保護(hù)裝置測(cè)試人員的資格證書。n故障漏電保護(hù)裝置的維護(hù)記錄和驗(yàn)收單保護(hù)裝置所有插座回路有漏電保護(hù)裝置；在密閉容器內(nèi)工作，使用漏電保護(hù)裝置定期檢查和維護(hù)認(rèn)定所有漏電保護(hù)裝置登記；所有設(shè)備有勝任人員檢驗(yàn)對(duì)出現(xiàn)的故障進(jìn)行維護(hù)修理282.23一般電氣裝置及危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備n電氣檢修人員的合格證件n電氣設(shè)備的接地和極性檢查記錄n危險(xiǎn)區(qū)域編號(hào)、分類n登記分類區(qū)域的設(shè)備清冊(cè)n登記分類區(qū)域的設(shè)備檢查記錄電氣設(shè)備安全根據(jù)規(guī)范接線有效的合格證件有機(jī)構(gòu)發(fā)放開關(guān)室、升壓站要上鎖不準(zhǔn)有軟線（穿墻）；不可使用不安全的臨時(shí)接線所有開關(guān)、插頭

22、、接頭；保險(xiǎn)絲和配電盤完好檢查所有設(shè)備的接地和極性危險(xiǎn)區(qū)域的電氣設(shè)備危險(xiǎn)區(qū)域編號(hào)、分類登記分類的設(shè)備根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查負(fù)責(zé)檢查人員具有資格由資格的人員進(jìn)行設(shè)備的安裝、改造292.30手動(dòng)工具n手動(dòng)工具清冊(cè)n手推車、平板車、三輪車、自行車登記、編號(hào)n手動(dòng)工具的檢查清單n帶尖工具的尖銳部位的保護(hù)手工具狀況個(gè)人手工具擺放整齊庫(kù)房的手工具擺放整齊手推車、平板車、三輪車狀況良好制定使用臨時(shí)和自制工具標(biāo)準(zhǔn)在使用手 工具時(shí)加護(hù)罩監(jiān)察人員定期檢查監(jiān)察人員進(jìn)行檢察使用檢查清單工具的存放工具正確存放對(duì)尖部位進(jìn)行保護(hù)302.31人體工程學(xué)n手工搬運(yùn)清單n手工工作的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告n手工搬運(yùn)工作的程序n對(duì)手工搬運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后

23、糾正和調(diào)查操作人員位置優(yōu)化制定工作程序，保證最好身體姿勢(shì)；座位的舒適度；工作間的高度；使用電動(dòng)工器具；用人體工程去設(shè)計(jì)工作流程和工作間。易接近程度：閥門、開關(guān)、取樣點(diǎn)、控制桿、立足點(diǎn)、平臺(tái)、爬梯。替換控制：工作輪換、計(jì)劃休假、多種技能人體工程導(dǎo)致受傷、疾病記錄考慮殘疾人通道人手搬運(yùn)使用安全的搬運(yùn)提升技術(shù)：足夠空間，便于身體移動(dòng)、就位、不需要扭曲身體；在建議的限度內(nèi)做抓取動(dòng)作；用整個(gè)手抓、負(fù)荷靠近身體重心；計(jì)劃分擔(dān)負(fù)荷的人適應(yīng)工作；不彎下背，緩慢抬起跟蹤糾正發(fā)現(xiàn)偏差進(jìn)行糾正；進(jìn)行調(diào)查312.40個(gè)人防護(hù)設(shè)備（PPE）n公司PPE配備標(biāo)準(zhǔn)n國(guó)家的PPE選擇標(biāo)準(zhǔn)n個(gè)人配備PPE卡片n工作點(diǎn)配備PPE

24、的記錄n提供給承包商、來(lái)訪者PPE記錄n對(duì)PPE的檢查記錄n對(duì)PPE的培訓(xùn)nPPE使用的職業(yè)健康醫(yī)師的建議n公司PPE管理制度n污染PPE的處理記錄n呼吸裝置清單n呼吸裝置的使用清單n對(duì)呼吸裝置的日常檢查記錄n健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)中呼吸裝置的培訓(xùn)個(gè)人防護(hù)裝備的要求研究確定崗位需要的個(gè)人防護(hù)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)使用適合的PPE減少風(fēng)險(xiǎn)源，減少PPE的書面計(jì)劃需要之處提供設(shè)備，維護(hù)、狀態(tài)良好根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)佩帶PPE包括員工、承包商、來(lái)訪者PPE的培訓(xùn)PPE的發(fā)放記錄監(jiān)察人員對(duì)PPE使用的檢查使用者了解PPE使用方法選擇PPE的咨詢提供使用PPE的職業(yè)健康醫(yī)師的建議PPE公司的管理制度使用后的PPE的處理，

25、污染PPE適當(dāng)存放處理呼吸裝置合格呼吸裝置，并使用需要佩帶時(shí)正確使用呼吸裝置與接觸的物質(zhì)相關(guān)監(jiān)督人員定期檢查健康風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)中包括呼吸裝置322.41聽力保護(hù)n噪音的測(cè)試記錄n降低噪音的設(shè)備、方法清單n員工的聽力檢測(cè)報(bào)告n提供給員工的聽力保護(hù)裝置清冊(cè)和發(fā)放記錄n聽力損害報(bào)告程序n聽力損傷人員的安置方案n噪音超標(biāo)設(shè)備清冊(cè)n聽力檢測(cè)報(bào)告的分析n對(duì)員工噪音風(fēng)險(xiǎn)和控制手段的培訓(xùn)。噪音的測(cè)試采取方法減少噪音員工的聽力測(cè)試確定聽力損失采取措施聽力測(cè)試記錄保存提供聽力保護(hù)裝置，并正確佩帶聽力損害報(bào)告程序聽力損傷人力資源方案由合格的OHS人員進(jìn)行噪音測(cè)量噪音測(cè)量報(bào)告注明設(shè)備型號(hào)和有效檢驗(yàn)評(píng)價(jià)聽力測(cè)試結(jié)果，確認(rèn)趨勢(shì)

26、，采取措施員工接受噪音風(fēng)險(xiǎn)和控制手段的培訓(xùn)332.50安全符號(hào)的公示n安全公示n張貼位置的清單n日常的檢查n現(xiàn)場(chǎng)帶電導(dǎo)體的清單，附近張貼的安全標(biāo)志牌，火警應(yīng)變程序；電擊后的應(yīng)變程序；張貼標(biāo)準(zhǔn)化的標(biāo)識(shí)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行張貼標(biāo)示清楚可見狀況良好符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)展示標(biāo)示公示板在醒目位置企業(yè)使用的所有標(biāo)示在公告上員工的培訓(xùn)，正確解釋和說(shuō)明電氣警告標(biāo)示帶電導(dǎo)體附近張貼：不得入內(nèi)；未經(jīng)授權(quán)不得操作；火警應(yīng)變程序；電擊后的應(yīng)變程序；電力符號(hào)的標(biāo)示。343.01火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)及事故的管理n認(rèn)定的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域清冊(cè)n消防規(guī)程n火災(zāi)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估n消防器材根據(jù)消防規(guī)程進(jìn)行配備n消防器材分布圖n禁止吸煙區(qū)域（規(guī)定）n公司區(qū)域的防火門清冊(cè)n

27、電動(dòng)防火設(shè)備及電源n安全出口的登記（圖）n所有安全出口的登記和檢查緊急出口的檢查記錄（關(guān)閉方式）各區(qū)域提供足夠類型的消防器材認(rèn)定的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置適當(dāng)類型滅火器適用于不同類型火情：消防栓、滅火器、泡抹滅火點(diǎn)、噴淋系統(tǒng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)大小合理分布器材器材放置容易拿取位置防火、火災(zāi)遏止劃定禁止吸煙區(qū)域，并落實(shí)提供和維護(hù)防火門有需要時(shí)，使用防火建筑維護(hù)火災(zāi)報(bào)警按鈕電動(dòng)防火設(shè)備有備用電源按照需要安裝接地連接按需要安裝防爆墻，并維護(hù)緊急出口所有緊急出口不能阻塞所有緊急出口不能上鎖或提供適當(dāng)?shù)姆椒茉诰o急情況下打開要保持防火門的有效性353.02不準(zhǔn)阻塞消防器材n滅火器上加的標(biāo)識(shí)n滅火器導(dǎo)向牌樣本n不準(zhǔn)阻塞消防器材的

28、管理規(guī)定n“不準(zhǔn)阻塞”劃線標(biāo)準(zhǔn)n不準(zhǔn)阻塞消防器材的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估位置有指示和劃線在滅火器上加標(biāo)識(shí)通過(guò)導(dǎo)向牌指示位置標(biāo)志上指明滅火器類型符號(hào)標(biāo)記張貼在四處可見位置有“不準(zhǔn)阻塞”區(qū)域劃線，保持暢通設(shè)備未被阻擋所有滅火器均可拿到所有消防水管可拿到所有消防栓可接近所有消防手推車及消防車可接近停止閥和控制屏可接近363.04防火設(shè)備的維護(hù)n區(qū)域的消防器材清冊(cè)n對(duì)區(qū)域的消防設(shè)備進(jìn)行編號(hào)n各類設(shè)備的檢查項(xiàng)目n對(duì)檢查人員的培訓(xùn)記錄和講義n消防設(shè)備的年度維護(hù)計(jì)劃n對(duì)消防設(shè)備維護(hù)工作的安全監(jiān)察n在維護(hù)設(shè)備中的替換設(shè)備名稱、時(shí)間的登記n滅火器的壓力試驗(yàn)記錄和試驗(yàn)廠家的安全資質(zhì)。定期檢查登記所有消防器材，包括位置、類型、容

29、量按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)整個(gè)區(qū)域及設(shè)備編號(hào)各類設(shè)備的檢查項(xiàng)目在登記本或檢查清單中標(biāo)明檢查人經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，能夠勝任。按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查一年至少維護(hù)一次廠區(qū)設(shè)備狀況的維護(hù)對(duì)各類設(shè)備的維護(hù)要實(shí)行監(jiān)察，確保正確的程序?qū)Τ邪踢M(jìn)行檢查，確保維護(hù)符合標(biāo)準(zhǔn)用同類型的備用設(shè)備替換維護(hù)中的設(shè)備根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)滅火器進(jìn)行壓力試驗(yàn)373.05易燃易爆品的儲(chǔ)存n易燃易爆品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估n易燃易爆品的管理制度n爆炸品的發(fā)放記錄n通風(fēng)系統(tǒng)的檢查記錄n爆炸品的處理記錄n庫(kù)房的最大儲(chǔ)存量標(biāo)識(shí)n所有的產(chǎn)品、物品容器的標(biāo)識(shí)n空容器的處理記錄n損壞的容器處理記錄和控制過(guò)程。設(shè)計(jì)和建造評(píng)估化學(xué)品在異常和正常環(huán)境下的兼容性；易燃品儲(chǔ)存符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；爆炸品符合要求；爆炸品的儲(chǔ)存及發(fā)放符合要求；定期檢查通風(fēng)、排水系統(tǒng)；化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)裝備足夠通風(fēng)、貨架、保安及防火系統(tǒng)；獲得相應(yīng)的許可證，并張貼；對(duì)不用和過(guò)期的爆炸品進(jìn)行儲(chǔ)存和處理倉(cāng)庫(kù)整潔所有物品有標(biāo)簽，并在貨架擺放整齊；所有容器在蓋好，密閉狀態(tài)；倉(cāng)庫(kù)無(wú)舊布等可燃物；標(biāo)明最大儲(chǔ)存量使用時(shí)接地根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)使用接地電纜；接地狀況良好容器及包裝所有容器標(biāo)注清楚、正確；產(chǎn)品、物品存放在適合的容器內(nèi)；正確控制和處理空容器；盡量減少容器數(shù)量，來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)；員工了解標(biāo)識(shí)內(nèi)容；容器的包裝、儲(chǔ)存與運(yùn)輸方法盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，減少損壞；處理?yè)p壞的包裝、容器時(shí)要考慮相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)品大容量?jī)?chǔ)存器根據(jù)要求加固；正常運(yùn)行時(shí)關(guān)閉