質(zhì)量管理體系運(yùn)行獎(jiǎng)懲考核辦法課案_第1頁
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文檔簡介

1、質(zhì)量管理體系運(yùn)行獎(jiǎng)懲考核辦法TS16949-ZG-01-B編制:審核:批準(zhǔn):受控狀態(tài):分發(fā)號:2009-03-05發(fā)布2009-03-10實(shí)施夏邑縣淮海鑄造有限公司質(zhì)管辦發(fā)布1、目的為了確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),以及公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行,并保證產(chǎn)品質(zhì)量得以穩(wěn)定提高,全面滿足顧客需求,特制定本考核獎(jiǎng)懲辦法。2、適用范圍適用于公司的所有部門、車間和全體員工3、職責(zé)各部門、車間和全體員工應(yīng)依據(jù)公司質(zhì)量手冊、程序文件和三層文件要求開展工作。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)監(jiān)督考核,依據(jù)規(guī)定的辦法獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。4、考核依據(jù)a.相關(guān)的法律法規(guī)b.公司的質(zhì)量手冊、程序文件和操作性文件c部門、車間和人員的質(zhì)量職責(zé)5、考核

2、內(nèi)容5.1 所有部門和車間應(yīng)依據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃,制定本部門或車間的年度質(zhì)量目標(biāo)。經(jīng)檢查沒制定的,又不能限期整改的,給予部門或車間500元罰款。5.2 部門和車間因管理不善,造成產(chǎn)品批量報(bào)廢或者批量退貨,給公司形象帶來嚴(yán)重?fù)p害的,給予責(zé)任部門或車間5000-10000元罰款。5.3 各車間,每月對質(zhì)量問題應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,優(yōu)先解決風(fēng)險(xiǎn)大的問題,并制定糾正和預(yù)防措施加以改進(jìn)。查無統(tǒng)計(jì)分析和沒有制定糾正措施的,給予車間500元罰款。5.4 發(fā)出的樣品/產(chǎn)品因質(zhì)量問題引起顧客投訴,給予責(zé)任部門或車間2000元罰款,并針對問題發(fā)生的原因采取改進(jìn)措施,同樣的問題一年內(nèi)不得重復(fù)二次以上發(fā)生投訴。質(zhì)管辦監(jiān)督、

3、跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)效果并回復(fù)客戶。5.5 各部門和車間依據(jù)管理評審計(jì)劃的要求,提供本部門的評審資料和合理化建議。對不能積極提供資料的部門和車間,給予500元罰款。5.6 各部門和車間應(yīng)依據(jù)內(nèi)審和外審計(jì)劃,做好迎接審核準(zhǔn)備工作。對審核出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門或車間給予2000元罰款。出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)的,報(bào)總經(jīng)理處理。5.7 各部門和車間應(yīng)建立質(zhì)量記錄清單,并對記錄進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋9?,歸檔的記錄資料應(yīng)齊全、內(nèi)容真實(shí),填寫完整。檢查發(fā)現(xiàn)不符合文件規(guī)定的,給予單位500元罰款,并限期糾正。5.8 技術(shù)科應(yīng)根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求信息,負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程工藝文件的編制和新老產(chǎn)品的質(zhì)量先期策劃,并制定產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范和物

4、料的采購規(guī)范。根據(jù)顧客和生產(chǎn)需求,選擇模具的制作廠家并簽訂采購合同,對模具制作廠家執(zhí)行供應(yīng)商管理程序。對采購模具的質(zhì)量,依據(jù)合同和圖樣進(jìn)行驗(yàn)收,并保持驗(yàn)收記錄。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的工藝文件,必須滿足顧客和產(chǎn)品的要求,其內(nèi)容必須符合程序文件的規(guī)定。發(fā)布實(shí)施的工藝文件和規(guī)范以及作業(yè)指導(dǎo)書,在日常工作中的執(zhí)行情況,由技術(shù)科人員進(jìn)行監(jiān)督檢查,并記錄檢查結(jié)果。組織科室人員對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程實(shí)施持續(xù)改進(jìn),保證各過程得到有效控制,以提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。依據(jù)TS16949管理體系的認(rèn)證范圍,編制汽車制動(dòng)配件產(chǎn)品清單,明確配套車型。編制過程審核年度計(jì)劃并實(shí)施,對審核結(jié)果出具過程審核報(bào)告,保持過程審核記錄資料的歸

5、檔保管。應(yīng)掌握和應(yīng)用四大工具,(包括APQP-產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃;過程FMEA-潛在失效模式及后果分析;SPC-統(tǒng)計(jì)過程控制;PPAP-零件提交保證書。)應(yīng)對以下程序文件進(jìn)行控制:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序、過程失效與后果分析管理程序、控制計(jì)劃管理程序、產(chǎn)品批準(zhǔn)管理程序、圖樣與技術(shù)資料管理程序、工程變更管理程序、統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序、過程審核程序和特殊特性管理程序。以上各項(xiàng)在日常工作中應(yīng)得到貫徹和實(shí)施,缺一項(xiàng)給予部門500元罰款。5.9 生產(chǎn)科根據(jù)顧客的采購訂單或購貨合同,編制生產(chǎn)計(jì)劃并跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)通知單給相關(guān)生產(chǎn)車間。收集生產(chǎn)車間上報(bào)的生產(chǎn)日報(bào)表,統(tǒng)計(jì)分析日生產(chǎn)

6、計(jì)劃的完成情況。遇突發(fā)事件或生產(chǎn)計(jì)劃不能落實(shí)時(shí),應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施,確保按時(shí)交付。每月底生產(chǎn)科填寫計(jì)劃完成情況明細(xì)表,統(tǒng)計(jì)分析生產(chǎn)計(jì)劃完成結(jié)果,保持紀(jì)錄資料歸檔。建立公司生產(chǎn)設(shè)備臺賬,做好設(shè)備自帶原始資料的收集、整理、歸檔工作。依據(jù)設(shè)備管理及預(yù)防維護(hù)程序?qū)ιa(chǎn)設(shè)備實(shí)施有效控制。對關(guān)鍵過程設(shè)備和特殊過程設(shè)備要進(jìn)行明確標(biāo)識,制定管理要求。監(jiān)督檢查各車間生產(chǎn)設(shè)備日常運(yùn)行和維修保養(yǎng)計(jì)劃的實(shí)施,填寫設(shè)備定期檢查記錄,以保證設(shè)備持續(xù)的過程能力。應(yīng)制定生產(chǎn)設(shè)備安全操作規(guī)程,并監(jiān)督檢查實(shí)施結(jié)果。應(yīng)對以下程序文件進(jìn)行控制:設(shè)備管理及預(yù)防維護(hù)程序、應(yīng)急計(jì)劃管理程序、生產(chǎn)作業(yè)及安全環(huán)境管理程序、產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管

7、理程序、生產(chǎn)計(jì)劃管理程序、生產(chǎn)過程控制程序、產(chǎn)品防護(hù)、交付管理程序、關(guān)鍵、特殊過程管理程序。以上內(nèi)容檢查中有缺項(xiàng)的給予部門500元罰款。5.10 辦公室應(yīng)制定對崗位人員能力的需求描述。依據(jù)各部門、車間報(bào)送的人員培訓(xùn)申請表,制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。對各種培訓(xùn)建立培訓(xùn)檔案并保存。對新員工要加強(qiáng)意識培訓(xùn)和技能培訓(xùn),提高思想素質(zhì)和操作技能。依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況,對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià),以不斷改進(jìn)培訓(xùn)工作。制定員工激勵(lì)制度,并將獲得獎(jiǎng)勵(lì)的員工統(tǒng)計(jì)在員工獎(jiǎng)勵(lì)統(tǒng)計(jì)表中,保存發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)記錄。辦公室應(yīng)制定公司中長期經(jīng)營計(jì)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。辦公室負(fù)責(zé)考核職能部門和車間質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)結(jié)果,負(fù)

8、責(zé)公司級數(shù)據(jù)庫相關(guān)資料的收集,并加以分析。每年至少對80%以上的員工進(jìn)行滿意度調(diào)查,對調(diào)查結(jié)果分析,編制分析報(bào)告。對以下程序文件進(jìn)行控制:經(jīng)營計(jì)劃管理程序、內(nèi)部溝通管理程序、人力資源管理程序、數(shù)據(jù)分析管理程序。以上各項(xiàng)缺項(xiàng),給予部門500元罰款。5.11 銷售科應(yīng)經(jīng)常保持與顧客的溝通,了解顧客的需求。組織有關(guān)部門人員對合同或訂單進(jìn)行評審,明確與產(chǎn)品有關(guān)的和固有的特性要求。合同評審技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)要求和產(chǎn)品特性的說明;檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求的說明;財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)成本估算的說明;生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力和交貨期的說明;銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)的說明;各參加評審人員要簽字予以確認(rèn)。銷售科負(fù)責(zé)接收顧客的質(zhì)量投

9、訴并傳遞質(zhì)管辦,每月底對顧客的滿意度進(jìn)行調(diào)查、收集和匯總。重大問題的處理結(jié)果應(yīng)報(bào)告公司總經(jīng)理。銷售科應(yīng)做好每月每周的發(fā)貨計(jì)劃,如經(jīng)顧客確認(rèn)的發(fā)貨計(jì)劃,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)交付。交付過程中要落實(shí)產(chǎn)品防護(hù)措施,防止包裝和運(yùn)輸途中出現(xiàn)質(zhì)量問題,合同要求時(shí),產(chǎn)品防護(hù)要延續(xù)到交付目的地。對顧客要求的交付方式和包裝,按要求執(zhí)行。各項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)檢查各種包裝物的使用情況,必須符合包裝設(shè)計(jì)規(guī)定的要求,并保留裝車前后的檢查記錄。對交付能力和超額運(yùn)費(fèi)進(jìn)行監(jiān)視,每月填寫100%交付能力統(tǒng)計(jì)表、超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表,對不能按期交貨和發(fā)生超額運(yùn)費(fèi)的狀況,進(jìn)行分析并作出分析報(bào)告。對以下程序文件進(jìn)行控制:客戶滿意度管理程序、合同評審管理程序、

10、產(chǎn)品防護(hù)、交付管理程序和服務(wù)管理程序。以上各項(xiàng)不可缺項(xiàng),發(fā)現(xiàn)缺少給予500元罰款。5.12 供應(yīng)科依據(jù)生產(chǎn)科生產(chǎn)計(jì)劃,編制采購計(jì)劃,并負(fù)責(zé)實(shí)施采購。主要原材料采購,應(yīng)選擇二家以上合格供應(yīng)商供貨,做到貨比三家,比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)。合格供應(yīng)商應(yīng)得到有效評價(jià),并建立合格供應(yīng)商名單。對所有供應(yīng)商供應(yīng)科依據(jù)其供貨業(yè)績,每年進(jìn)行一次蹤合評估,根據(jù)評估結(jié)果更新合格供應(yīng)商名單。顧客選定的供應(yīng)商,如果發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題和供貨不及時(shí)的情況,供應(yīng)科應(yīng)及時(shí)與顧客溝通尋求解決辦法。對程序文件采購管理程序和供應(yīng)商管理程序進(jìn)行控制。以上若在檢查中發(fā)現(xiàn)缺項(xiàng),給予部門500元罰款。5.13 檢驗(yàn)科是產(chǎn)品尺寸和表面檢驗(yàn)的主管部門,

11、對檢驗(yàn)結(jié)果依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。不合格品由檢驗(yàn)員填寫不合格品報(bào)告表,監(jiān)督車間做出標(biāo)識并放置在相應(yīng)區(qū)域。新模具生產(chǎn)的毛坯和機(jī)加工產(chǎn)品以及停產(chǎn)三個(gè)月以上的模具投產(chǎn),由檢驗(yàn)科進(jìn)行首件檢驗(yàn)并保留首檢記錄表。首檢不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)投入生產(chǎn),并報(bào)技術(shù)科確認(rèn)。最終交付的產(chǎn)品質(zhì)量要保證滿足顧客的使用要求。產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范及檢驗(yàn)指導(dǎo)書,檢驗(yàn)人員應(yīng)易于得到隨時(shí)便于查證,并能介紹檢驗(yàn)的重點(diǎn)和注意事項(xiàng)。熟練掌握測量及監(jiān)視設(shè)備和專用檢具的使用,并使其得到有效防護(hù)和控制。編制汽車配件產(chǎn)品年度審核計(jì)劃并實(shí)施,對產(chǎn)品審核結(jié)果出具審核報(bào)告。歸檔的檢驗(yàn)記錄應(yīng)得到保持。對以下程序文件進(jìn)行控制:測量系統(tǒng)分析管理程序、產(chǎn)品的測量和

12、監(jiān)視管理程序、實(shí)驗(yàn)室管理程序、測量及監(jiān)視設(shè)備管理程序、不合格品控制程序和產(chǎn)品審核程序。5.14 材質(zhì)中心負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)和理化性能試驗(yàn)。檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定取樣進(jìn)行檢驗(yàn),并對檢驗(yàn)結(jié)果出具檢驗(yàn)報(bào)告送供應(yīng)科,保持檢驗(yàn)記錄資料。每爐號的每包次必須提供包底的機(jī)械性能試棒、金相試棒和化學(xué)分析試塊并存檔。要在試棒及澆注鑄件上砸制包次標(biāo)記,設(shè)立專人統(tǒng)計(jì)澆注數(shù)量,并保持記錄資料。對機(jī)械性能達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的包次產(chǎn)品,出具報(bào)廢監(jiān)證單予以全部報(bào)廢。5.15 計(jì)量負(fù)責(zé)模具和測量及監(jiān)視設(shè)備的管理,并建立模具和測量及監(jiān)視設(shè)備臺賬。新舊模具出入庫應(yīng)辦理出入庫手續(xù),入庫模具應(yīng)放在規(guī)定區(qū)域并進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和標(biāo)識,便于查詢和出庫

13、。應(yīng)依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求,制定測量及監(jiān)視設(shè)備的周期檢定計(jì)劃。校驗(yàn)合格的測量及監(jiān)視設(shè)備,應(yīng)帶有“合格證”,校準(zhǔn)、檢定證書應(yīng)予以歸檔保存。測量及監(jiān)視設(shè)備處于失準(zhǔn)狀態(tài)的,做上合適的標(biāo)識。測量系統(tǒng)分析操作人員,應(yīng)能夠掌握和應(yīng)用測量系統(tǒng)分析(MSA)手冊要求的相關(guān)技能和方法。每年初依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃及控制計(jì)劃,編制新一年的年度測量系統(tǒng)分析計(jì)劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。保持測量系統(tǒng)分析的記錄資料。檢查發(fā)現(xiàn)缺項(xiàng),給予500元罰款。5.16 各生產(chǎn)車間應(yīng)保持生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境清潔,所屬衛(wèi)生區(qū)域干凈無雜物。要保持生產(chǎn)設(shè)備的整潔和作業(yè)通道的暢通,各區(qū)域有明顯標(biāo)識。對生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)堅(jiān)持做到每日檢查,填寫設(shè)備點(diǎn)檢卡。建立設(shè)

14、備易損件清單,編制設(shè)備維修計(jì)劃。在不安全因素地點(diǎn),懸掛醒目的安全警示牌。車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單,制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。填寫生產(chǎn)日報(bào)表報(bào)生產(chǎn)科,及時(shí)總結(jié)生產(chǎn)任務(wù)完成情況,保證按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。各車間按照工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn),作業(yè)人員必須易于看到作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)工藝文件。機(jī)加工各工序操作人員,應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行首件檢驗(yàn),填寫首檢記錄表,并作首檢件標(biāo)識,對本生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行自檢、自分、自作標(biāo)識。車間檢驗(yàn)人員對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行巡檢、專檢,對檢驗(yàn)后的產(chǎn)品懸掛檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識,并保持檢驗(yàn)記錄歸檔資料。各車間應(yīng)對在制產(chǎn)品進(jìn)行有效防護(hù),建立產(chǎn)品出入明細(xì)帳,每月統(tǒng)計(jì)填寫在制品盤存匯總表報(bào)生產(chǎn)科。特殊過程操作人員應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn),經(jīng)考核后具備資格上崗。對以下程序文件進(jìn)行控制:工裝、模具管理程序、設(shè)備管理及預(yù)防維護(hù)程序、應(yīng)急計(jì)劃管理程序、生產(chǎn)作業(yè)及安全環(huán)境管理程序、產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理程序、生產(chǎn)計(jì)劃管理程序、生產(chǎn)過程控制程序、產(chǎn)品的測量和監(jiān)視管理程序、測量及監(jiān)視設(shè)備管理程序、不合格品控制程序、糾正和預(yù)防措施管理程序產(chǎn)品防護(hù)、交付管理程序、人力資源管理程序和關(guān)鍵、特殊過程管理程序。以上檢查發(fā)現(xiàn)缺項(xiàng)給予車間500元罰款。5.16 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)制定質(zhì)量成本的核算內(nèi)容及核算方法,負(fù)責(zé)質(zhì)量成本有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、核算和匯總。

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