提升質(zhì)量管理的工具

1、提升質(zhì)量管理的工具聚焦 恒天然毒奶粉事件發(fā)展8月月2日日新西蘭乳業(yè)巨頭恒天然公司發(fā)布消息，稱公司一個(gè)工廠2012年5月生產(chǎn)的濃縮乳清蛋白粉檢出肉毒桿菌，這些產(chǎn)品有中國(guó)進(jìn)口商涉及。國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局約談3家受肉毒桿菌污染企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人，要求盡快查明情況、迅速采取措施，立即停止銷(xiāo)售并召回問(wèn)題原料加工的全部食品。8月月3日日國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)出緊急通知，要求上海市、浙江省食品藥品監(jiān)督管理局會(huì)同質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，立即開(kāi)展對(duì)新西蘭濃縮乳清蛋白粉肉毒桿菌問(wèn)題調(diào)查，布置進(jìn)行系列檢驗(yàn)檢測(cè)，做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作8月月4日日檢測(cè)發(fā)現(xiàn)恒天然濃縮乳清蛋白原料以及包括嬰幼兒奶粉在內(nèi)的使用該原料的產(chǎn)品均不含肉毒桿

2、菌。8月月28日日聚焦 恒天然 恒天然集團(tuán)是一家全球性的合作社企業(yè)，它牢牢植根于新西蘭富饒的土地上，每年加工的牛奶達(dá)到220億升，我們致力于發(fā)掘每一滴牛奶的精華，并分享給全世界。 乳制品是新西蘭主要出口商品之一，其95的乳制品用于出口，年出口額約為84億美元，占新西蘭總出口額的四分之一。其中乳業(yè)巨頭恒天然控制了新西蘭90的奶源，我國(guó)是新西蘭乳制品最大的出口市場(chǎng)Grass to glass生產(chǎn)生產(chǎn)理念理念聚焦 恒天然烏龍事件后果90%的濃縮乳清蛋白找到了去向。的濃縮乳清蛋白找到了去向。10%的產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)行了召回的產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)行了召回新西蘭乳品部門(mén)董事總經(jīng)理已辭職新西蘭乳品部門(mén)董事總經(jīng)理已辭職新西蘭

3、總理約翰新西蘭總理約翰基表示將基表示將訪華，訪華，就就“恒恒天然事件天然事件”親自向中國(guó)消費(fèi)者道歉親自向中國(guó)消費(fèi)者道歉下流企業(yè)遭受億元損失，面臨多方索賠下流企業(yè)遭受億元損失，面臨多方索賠速凍食品病菌門(mén)速凍食品病菌門(mén)方便面添加劑方便面添加劑 染色饅頭染色饅頭 熒光門(mén)熒光門(mén) 汞超標(biāo)汞超標(biāo) 塑化劑超標(biāo)塑化劑超標(biāo) 日益嚴(yán)重的全球食品安全風(fēng)險(xiǎn)下，所有公司，不論規(guī)模大小，都同樣的脆弱！日益嚴(yán)重的全球食品安全風(fēng)險(xiǎn)下，所有公司，不論規(guī)模大小，都同樣的脆弱！有毒保鮮膜有毒保鮮膜 地溝油地溝油有毒水桶有毒水桶聚焦 瑪氏公司瑪氏公司瑪氏公司是全球最大的食品生產(chǎn)商之一，是全球巧克力、寵物護(hù)理、糖果等行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有

4、眾多世界知名的品牌?，斒瞎臼侨蜃畲蟮氖称飞a(chǎn)商之一，是全球巧克力、寵物護(hù)理、糖果等行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有眾多世界知名的品牌。提升質(zhì)量管理的工具福爾摩斯福爾摩斯（FMSO）QA矩陣矩陣食品安全自審食品安全自審（FS）質(zhì)量控制計(jì)劃質(zhì)量控制計(jì)劃（QCP）質(zhì)量控制計(jì)劃（QCP）質(zhì)量控制計(jì)劃（質(zhì)量控制計(jì)劃（Quality control plan）是指導(dǎo)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制活動(dòng)的關(guān)鍵和基礎(chǔ)。）是指導(dǎo)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制活動(dòng)的關(guān)鍵和基礎(chǔ)?？刂剖裁?？控制什么？誰(shuí)來(lái)控制？誰(shuí)來(lái)控制？怎么控制？怎么控制？在哪控制在哪控制?什么時(shí)候控制什么時(shí)候控制?發(fā)生偏差怎么辦發(fā)生偏差怎么辦?QCP的范圍我們想控制什么？我們想控制什么？

5、QCP的制作的制作1、按工序或流程識(shí)別需要進(jìn)行過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控的項(xiàng)目；、按工序或流程識(shí)別需要進(jìn)行過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控的項(xiàng)目；2、列出這些項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的影響質(zhì)量缺陷或問(wèn)題、列出這些項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的影響質(zhì)量缺陷或問(wèn)題/風(fēng)險(xiǎn)是什么？；風(fēng)險(xiǎn)是什么？；3、確定需要檢查監(jiān)控的項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)或要求；、確定需要檢查監(jiān)控的項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)或要求；4、確定對(duì)需要檢查監(jiān)控的項(xiàng)目的測(cè)量與監(jiān)控方法；、確定對(duì)需要檢查監(jiān)控的項(xiàng)目的測(cè)量與監(jiān)控方法；5、確定抽樣檢查的樣本量及頻率；、確定抽樣檢查的樣本量及頻率；6、確定負(fù)責(zé)檢查或監(jiān)控的負(fù)責(zé)人（崗位員工、確定負(fù)責(zé)檢查或監(jiān)控的負(fù)責(zé)人（崗位員工/QC/主管）；主管）；7、確定是否要書(shū)面記錄，若要責(zé)對(duì)

6、應(yīng)的記錄表名稱是什么？、確定是否要書(shū)面記錄，若要責(zé)對(duì)應(yīng)的記錄表名稱是什么？8、明確當(dāng)檢查或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)異常時(shí)的糾正處理措施？、明確當(dāng)檢查或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)異常時(shí)的糾正處理措施？QCP的執(zhí)行質(zhì)量控制計(jì)劃一定要放在現(xiàn)場(chǎng)，隨時(shí)可以查閱；質(zhì)量控制計(jì)劃一定要放在現(xiàn)場(chǎng)，隨時(shí)可以查閱；1所有的記錄都應(yīng)有記錄人及審核人簽名；所有的記錄都應(yīng)有記錄人及審核人簽名；2崗位員工需要對(duì)所在崗位的崗位員工需要對(duì)所在崗位的QCP要求熟知并規(guī)范執(zhí)行；要求熟知并規(guī)范執(zhí)行；3生產(chǎn)線主管需要對(duì)下屬崗位的生產(chǎn)線主管需要對(duì)下屬崗位的QCP執(zhí)行有效性負(fù)責(zé)。執(zhí)行有效性負(fù)責(zé)。41.2.3.4. 定期對(duì)QCP執(zhí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證，并統(tǒng)計(jì)不符合項(xiàng)給責(zé)任部門(mén)限期

7、整改質(zhì)管部 將QCP執(zhí)行符合率作為質(zhì)量指標(biāo)之一來(lái)衡量現(xiàn)場(chǎng)管理的績(jī)效生產(chǎn)部門(mén)公示并進(jìn)行趨勢(shì)圖做現(xiàn)場(chǎng)目視化管理QCP驗(yàn)證結(jié)果QCP的驗(yàn)證 定期組織進(jìn)行QCP符合性驗(yàn)證活動(dòng)，確保崗位QCP的執(zhí)行有效性生產(chǎn)部門(mén)基層管理者福爾摩斯（FMOS）FMOS是由英文是由英文Factory Mars Operating System 的前四個(gè)字母組成。的前四個(gè)字母組成。 “瑪氏工廠運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)瑪氏工廠運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)”全面地快速回顧生產(chǎn)績(jī)效全面地快速回顧生產(chǎn)績(jī)效1快速地應(yīng)對(duì)問(wèn)題快速地應(yīng)對(duì)問(wèn)題2提高現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題的能力提高現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題的能力3持續(xù)改善持續(xù)改善4福爾摩斯（FMSO）FMSO會(huì)議的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)交接班會(huì)議（早會(huì)）目的目的回

8、顧和跟蹤前一天指標(biāo)的跟蹤情況優(yōu)先的問(wèn)題將在當(dāng)班得到解決和提升回顧和更新相關(guān)的行動(dòng)清單頻率頻率每班早班：7：20-7：35地點(diǎn)地點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議室輸入輸入1、對(duì)過(guò)去24小時(shí)的KPI指標(biāo)進(jìn)行回顧總結(jié)，確定解決時(shí)間和方案； KPI指標(biāo)回顧；安全問(wèn)題點(diǎn)回顧； 質(zhì)量問(wèn)題回顧；設(shè)備異常問(wèn)題點(diǎn)回顧。2、分配資源解決優(yōu)先問(wèn)題，將發(fā)現(xiàn)問(wèn)題點(diǎn)責(zé)任到人進(jìn)行跟進(jìn)。輸出輸出1、根據(jù)有限順序更新行動(dòng)清單并跟進(jìn)；2、日事日清（當(dāng)班解決當(dāng)班問(wèn)題）參與人員參與人員生產(chǎn)經(jīng)理，生產(chǎn)主管，班長(zhǎng),當(dāng)班員工目視化管理（箭牌）Step1: 回顧生產(chǎn)線績(jī)效指標(biāo)回顧生產(chǎn)線績(jī)效指標(biāo)Step2：回顧生產(chǎn)線異常問(wèn)題及討論解決方案：回顧生產(chǎn)線異常問(wèn)題及

9、討論解決方案目視化管理（永新）Step2：回顧生產(chǎn)線異常問(wèn)題及討論解決方案：回顧生產(chǎn)線異常問(wèn)題及討論解決方案Step1:回顧生產(chǎn)線績(jī)效指標(biāo)回顧生產(chǎn)線績(jī)效指標(biāo)紅牌系統(tǒng)一式三聯(lián)，前兩聯(lián)是淺紅色，第三聯(lián)是白色；一式三聯(lián)，前兩聯(lián)是淺紅色，第三聯(lián)是白色；第一聯(lián)交給數(shù)據(jù)組，第二聯(lián)交給問(wèn)題負(fù)責(zé)人，第三聯(lián)問(wèn)題提出部門(mén)保存。第一聯(lián)交給數(shù)據(jù)組，第二聯(lián)交給問(wèn)題負(fù)責(zé)人，第三聯(lián)問(wèn)題提出部門(mén)保存。紅牌填寫(xiě)規(guī)范紅牌的存放和收集1、第一聯(lián)投放在此處，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)員交給數(shù)據(jù)組錄入系統(tǒng)；2、問(wèn)題完成后，生產(chǎn)部同事已簽名確認(rèn)的第二聯(lián)投放此處，由生產(chǎn)協(xié)調(diào)員交給數(shù)據(jù)組并錄入系統(tǒng)。空白紅牌放在左邊格中，方便員工獲得待處理紅牌的第三聯(lián)放在

10、右邊格子。紅牌的存放紅牌的收集紅牌使用范圍什么情況下寫(xiě)紅牌？什么情況下寫(xiě)紅牌？1、現(xiàn)場(chǎng)操作工發(fā)現(xiàn)、現(xiàn)場(chǎng)操作工發(fā)現(xiàn)同一設(shè)備重復(fù)出現(xiàn)相同問(wèn)題同一設(shè)備重復(fù)出現(xiàn)相同問(wèn)題兩次或兩次以上兩次或兩次以上，須填寫(xiě)紅牌，并通知維修人，須填寫(xiě)紅牌，并通知維修人員查看，找出問(wèn)題的根本原因并解決；員查看，找出問(wèn)題的根本原因并解決；2、現(xiàn)場(chǎng)操作工發(fā)現(xiàn)、現(xiàn)場(chǎng)操作工發(fā)現(xiàn)設(shè)備潛在隱患，可能會(huì)造成設(shè)備潛在隱患，可能會(huì)造成設(shè)備故障或影響設(shè)備性能，設(shè)備故障或影響設(shè)備性能，填寫(xiě)紅牌并通知維填寫(xiě)紅牌并通知維修人員現(xiàn)查看。修人員現(xiàn)查看。什么情況下不需要寫(xiě)紅牌？什么情況下不需要寫(xiě)紅牌？1、現(xiàn)場(chǎng)操作工發(fā)現(xiàn)設(shè)備停機(jī)故障，須通知維修、現(xiàn)場(chǎng)操作工

11、發(fā)現(xiàn)設(shè)備停機(jī)故障，須通知維修人員現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題，有人跟進(jìn)維修就不需要填人員現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題，有人跟進(jìn)維修就不需要填寫(xiě)，無(wú)論是當(dāng)班解決，還是推遲到下個(gè)班解決；寫(xiě)，無(wú)論是當(dāng)班解決，還是推遲到下個(gè)班解決；2、現(xiàn)場(chǎng)操作工或其他人員可以自行馬上解決的、現(xiàn)場(chǎng)操作工或其他人員可以自行馬上解決的問(wèn)題不需要寫(xiě)牌。問(wèn)題不需要寫(xiě)牌。紅牌處理流程紅牌處理流程緊急程度定義總體紅牌解決率目標(biāo)：總體紅牌解決率目標(biāo)：75%非常緊急紅牌解決率目標(biāo)：非常緊急紅牌解決率目標(biāo)：95%每周紅牌回顧會(huì)議流程生產(chǎn)部生產(chǎn)部協(xié)調(diào)員協(xié)調(diào)員生產(chǎn)部生產(chǎn)部班長(zhǎng)班長(zhǎng)工程部工程部人員人員生產(chǎn)部生產(chǎn)部協(xié)調(diào)員協(xié)調(diào)員數(shù)據(jù)組數(shù)據(jù)組從FMOS系統(tǒng)中導(dǎo)出所有未關(guān)閉的問(wèn)題；

12、召開(kāi)每周的紅牌會(huì)議。收集第三聯(lián)紅牌；與工程部討論確認(rèn)。將更新后的紅牌清單分給數(shù)據(jù)組；打印最新紅牌清單，粘貼在現(xiàn)場(chǎng)。將紅牌的最新完成情況更新到FMOS系統(tǒng)中。負(fù)責(zé)答復(fù)所有紅牌的解決情況，并更新跟蹤措施精益生產(chǎn)工具精益生產(chǎn)工具QA矩陣矩陣關(guān)于QA矩陣QA矩陣是針對(duì)流程的缺陷來(lái)源矩陣是針對(duì)流程的缺陷來(lái)源對(duì)行動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)排序的工具對(duì)行動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)排序的工具QA矩陣是一個(gè)現(xiàn)實(shí)缺陷與流程階段的相互關(guān)系的矩陣，矩陣是一個(gè)現(xiàn)實(shí)缺陷與流程階段的相互關(guān)系的矩陣，通過(guò)各個(gè)通過(guò)各個(gè)M（人、機(jī)、料、法）來(lái)具體表述相關(guān)關(guān)系（人、機(jī)、料、法）來(lái)具體表述相關(guān)關(guān)系QA矩陣的目的是重點(diǎn)排序要針對(duì)的流程區(qū)域，按優(yōu)先矩陣的目的是重點(diǎn)排序

13、要針對(duì)的流程區(qū)域，按優(yōu)先次序列出缺陷產(chǎn)生的流程階段，通過(guò)各個(gè)次序列出缺陷產(chǎn)生的流程階段，通過(guò)各個(gè)M在各流程在各流程階段與缺陷的相互關(guān)系來(lái)確定各階段與缺陷的相互關(guān)系來(lái)確定各M的優(yōu)先次序。的優(yōu)先次序。QA矩陣是一個(gè)顯示缺陷與流程階段的相互關(guān)系的矩陣QA矩陣只有在相互關(guān)系不確定時(shí)才有效QA矩陣的目的是重點(diǎn)排序要針對(duì)的流程區(qū)域強(qiáng)調(diào)各缺陷與流程之間的關(guān)聯(lián)，我們可以：強(qiáng)調(diào)各缺陷與流程之間的關(guān)聯(lián)，我們可以： 按優(yōu)先次序列出缺陷產(chǎn)生的流程階段按優(yōu)先次序列出缺陷產(chǎn)生的流程階段 通過(guò)各通過(guò)各M（人、機(jī)、料、法）在各流程階段與缺陷（人、機(jī)、料、法）在各流程階段與缺陷的相互關(guān)系來(lái)確定的相互關(guān)系來(lái)確定M的優(yōu)先次序的優(yōu)先

14、次序QA矩陣只有在缺陷矩陣只有在缺陷/流程關(guān)系復(fù)雜時(shí)才有效。流程關(guān)系復(fù)雜時(shí)才有效。QA矩陣用在何處？矩陣用在何處？QA矩陣用在工藝流程與缺陷模式之間的關(guān)聯(lián)不明確的時(shí)候；用于處理多個(gè)工序流程，其缺陷模式不止是一個(gè)工藝流程中產(chǎn)生并分析出來(lái)，主要用于復(fù)雜的系統(tǒng)。QA矩陣如何應(yīng)用？矩陣如何應(yīng)用？運(yùn)用QA矩陣包含的四個(gè)簡(jiǎn)單步驟按順序排列缺陷檢驗(yàn)流程并確認(rèn)相互關(guān)系計(jì)劃和平均相互關(guān)系從結(jié)果確定一個(gè)策略按順序排列缺陷按順序排列缺陷缺陷分類(lèi)缺陷分類(lèi)根據(jù)在指定的時(shí)間段里確認(rèn)的原因數(shù)量按降序?qū)θ毕菖判?，在矩陣?yán)锪谐鲋饕毕??！岸嗽瓌t”；在矩陣?yán)锪谐龈魅毕莸拿壳€(gè)部件的正常指標(biāo)。 如:A010的缺陷時(shí)935ppm，

15、占總?cè)毕?459的171%從結(jié)果確定一個(gè)策略食品安全自審食品安全自審鍛煉你的眼力食品安全自審：是定期對(duì)食品安全和食品防御為主要對(duì)象進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核的活動(dòng)。食品安全自審：是定期對(duì)食品安全和食品防御為主要對(duì)象進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核的活動(dòng)。什么FS自審？ISO9001內(nèi)審內(nèi)審 食品安全自審食品安全自審審核特點(diǎn)審核特點(diǎn)頻率：頻率：1次次/6月，月，12月月審核場(chǎng)所：文件審核審核場(chǎng)所：文件審核80% 現(xiàn)場(chǎng)審核現(xiàn)場(chǎng)審核20%審核內(nèi)容：質(zhì)量管理體系審核內(nèi)容：質(zhì)量管理體系 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè) 程序文件程序文件 工作程序工作程序?qū)徍颂攸c(diǎn)審核特點(diǎn)頻率：頻率：1次次/月，月，1次次/周周審核場(chǎng)所：文件審核審核場(chǎng)所：文件審核20%

16、現(xiàn)場(chǎng)審核現(xiàn)場(chǎng)審核80%審核內(nèi)容：食品安全，審核內(nèi)容：食品安全，CCP 如：蟲(chóng)害控制如：蟲(chóng)害控制 異物管理異物管理 個(gè)人衛(wèi)生個(gè)人衛(wèi)生 清潔與消毒清潔與消毒為什么要FS自審？發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改及時(shí)整改幫助外審幫助外審提高審核分?jǐn)?shù)提高審核分?jǐn)?shù)建立企業(yè)文化建立企業(yè)文化發(fā)展團(tuán)隊(duì)發(fā)展團(tuán)隊(duì)合作能力合作能力發(fā)現(xiàn)存在和潛在問(wèn)題發(fā)現(xiàn)存在和潛在問(wèn)題阻止問(wèn)題持續(xù)，防患于未然減少產(chǎn)品不合格品率降低消耗改善現(xiàn)場(chǎng)管理改善現(xiàn)場(chǎng)管理減少現(xiàn)場(chǎng)管理的漏洞提高現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行力反思現(xiàn)場(chǎng)管理文件的合理性發(fā)展工廠的管理能力發(fā)展工廠的管理能力發(fā)展基層管理者的FS知識(shí)提升團(tuán)隊(duì)合作精神提高基層管理對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備/工藝的認(rèn)知建立企業(yè)建立企業(yè)FS管理文化管理文化提高管理層/員工的安全知識(shí)由制度變習(xí)慣鼓勵(lì)基層員工發(fā)現(xiàn)和報(bào)告FS潛在問(wèn)題FS自審的益處審核使用