內審不合格報告

1、受審核部門生產部部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：經杳，修改夾具沒有作廢文件的處理記錄。不符合標準條款：GB/T19001-2008中的424記錄控制不符合項的性質：體系性不符合實施性不符合效果性不符合審核員：審核組長：受審核方代表：日期：日期：日期：不合格原因及對產品質量影響的分析：該人員沒有保留處置所需的控制記錄，對建立并保持質量記錄及質量管理體系有效運行的證據造成缺陷。受審核方代表：日期：建議的糾正措施計劃：要求該人員認真學習質量管理體系中的文件要求，續(xù)補修改夾具文件的處理記錄。受審核方代表：日期：預定完成日期：管理者代表認可：日期：糾正措施完成情況：已通過考核和補做記錄。受審核方

2、代表：日期：糾正措施的驗證：情況屬實。審核員：日期：受審核部門物資部部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：2010年12月21日下午在一號倉庫里，發(fā)現一批新入庫的零件，堆放在合格區(qū)域內，但是沒有標識牌，不知道其型號規(guī)格，詢問倉庫管理員說是忘記了掛標牌。不符合標準條款：GB/T19001-2008中的產品的標識和可追溯性不符合項的性質：體系性不符合實施性不符合效果性不符合審核員：審核組長：受審核方代表：日期：日期：日期：不合格原因及對產品質量影響的分析：該人員對標簽標識不重視，沒有將包裝標識和產品質量一樣作為重中之重，標識牌管理不善，缺之風險意識。受審核方代表：日期：建議的糾正措施計劃：應學習

3、并嚴格按照標準與相關政策文件要求標示標識。受審核方代表：日期：預定完成日期：管理者代表認可：日期：糾正措施完成情況：學習考試合格，已修正標識并嚴格按照標準及文件執(zhí)行。受審核方代表：日期：糾正措施的驗證：情況屬實。審核員：日期：受審核部門生產部部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：2010年12月20日，抽杳維護和保養(yǎng)記錄。經杳15號設備沒有11月份的維護記錄。不符合標準條款：GB/T19001-2008中的6.3基礎設施不符合項的性質：體系性不符合實施性不符合效果性不符合審核員：審核組長：受審核方代表：日期：日期：日期：不合格原因及對產品質量影響的分析：該人員預防為主的意識性不強，沒有嚴格執(zhí)

4、行公司的相關程序，對使用后性能和產品質量有可能造成影響。受審核方代表：日期：建議的糾正措施計劃：應學習并嚴格按照標準與相關政策文件要求執(zhí)仃公司的相關程序，續(xù)補11月份的維護記錄和加強預防為主的質量意識。受審核方代表：日期：預定完成日期：管理者代表認可：日期：糾正措施完成情況：已通過考核和補做記錄，對該人員教育并防止發(fā)生類似事件。受審核方代表：日期：糾正措施的驗證：情況屬實。審核員：日期：受審核部門生產部部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：在焊接車間發(fā)現零部件上支架具有銹蝕現象。不符合標準條款：GB/T19001-2008中的產品防護不符合項的性質：體系性不符合實施性不符合效果性不符合審核員

5、：審核組長：受審核方代表：日期：日期：日期：不合格原因及對產品質量影響的分析：該人員未按標準程序及公司要求拆放零件；焊接車間通風不良，濕度較大，致使上支架有銹蝕現象，也不具備倉庫功能。受審核方代表：日期：建議的糾正措施計劃：該人員應學習并嚴格按照標準與相關政策文件要求執(zhí)仃公司的相關程序；將有銹現象的上支架進行隔離處理，嚴防進行生產交付給顧客。受審核方代表：日期：預定完成日期：管理者代表認可：日期：糾正措施完成情況：對該人員教育并考核，將有銹蝕現象的上支架隔離，待處理。受審核方代表：日期：糾正措施的驗證：情況屬實。審核員：日期：受審核部門生產部部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：2010年1

6、2月21日檢杳時，發(fā)現一工人做下轉向管焊接時漏焊，未按規(guī)定操作進行補焊。不符合標準條款：GB/T19001-2008中的8.3不合格品控制。不符合項的性質：體系性不符合實施性不符合效果性不符合審核員：審核組長：受審核方代表：日期：日期：日期：不合格原因及對產品質量影響的分析：操作工人未認真閱讀、理解半成品檢驗規(guī)程上的規(guī)定。對產品質量有潛在影響。受審核方代表：日期：建議的糾正措施計劃：對操作者進行技術培訓加強質量意識，該批產品補焊試驗。受審核方代表：日期：預定完成日期：管理者代表認可：日期：糾正措施完成情況：操作工已做了深刻認識，并對該批產品重新進行了補焊試驗。受審核方代表：日期：糾正措施的驗證

7、：情況屬實。審核員：日期：受審核部門生產部部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：2010年12月22日，經檢杳顧客提供的部件未驗證。不符合標準條款：GB/T19001-2008中的顧客財產不符合項的性質：體系性不符合實施性不符合效果性不符合審核員：審核組長：受審核方代表：日期：日期：日期：不合格原因及對產品質量影響的分析：顧客財產應進行識別、驗證、保護。沒有對顧客部件標識，有可能影響顧客的滿意度。受審核方代表：日期：建議的糾正措施計劃：讓該人員學習標準文件要求。對返廠產品按售后服務進行記錄，在執(zhí)行過程中應米取措施防護，其它情況應告知顧客。受審核方代表：日期：預定完成日期：管理者代表認可：日期：糾正措施完成情況：已將從顧客處返廠的產品按計劃實施。受審核方代表：日期：糾正措施的驗證：情況屬實。審核員：日期：受審核部門綜合部部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：查2010年12月10日的培訓，未提供培訓有效性評價的證據。不符合標準條款：GB/T19001-2008中的622能力、意識和培訓不符合項的性質：體系性不符合實施性不符合效果性不符合審核員：審核組長：受審核方代表：日期：日期：日期：不合格原因及對產品質量影響的分析：綜合部相關人員對標準中的學習理解不到位。受審核方代表：日期：建議的糾正措施計劃：組織相關人