運營管理分析

1、編號項目任務(wù)目標實際達成完成率同比環(huán)比1利潤10萬43.85萬438.5%17.9%221.4%2收入55萬85.35萬155.2%2.5%561.7%3支出45萬41.50萬低于目標值3.5萬17.5%15.4%4現(xiàn)金流量044.04萬-1.2%261.8%5應(yīng)收賬款-31.5萬-6銷售利潤率18.2%51.4%高于目標值33.2%8.9%331.5%7勞動生產(chǎn)率9.17萬14.22萬155.2%18.7%561.7%8人事費用率58.2%28.8%低于目標值29.4%9.9%165.0%經(jīng)營翻番 產(chǎn)能翻番 收入翻番2013年上半年年上半年效果達成效果達成中期事業(yè)目標中期事業(yè)目標 年度工作重

2、點年度工作重點保利潤提產(chǎn)能 運營方策運營方策利潤28.57萬費用同比43.8%抓管理增收入利潤20萬元，收入110萬元經(jīng)營任務(wù)經(jīng)營任務(wù)收入56.85萬達成率103.4%舉辦活動6場產(chǎn)值60萬管理改善3項培訓(xùn)10項勞動生產(chǎn)率環(huán)比340.7%94.03萬30.4萬117.65萬活動項目廣告宣傳編號類別營銷額同比環(huán)比備注1活動項目70.5萬22.4%424.0%此處所提營銷額度除回款金額外還包含1.由本部門發(fā)起營銷，但轉(zhuǎn)計入其它部門的額度2.由本部門發(fā)起營銷，服務(wù)仍在進行中尚未回款的合同額度3.由本部門發(fā)起營銷并提供服務(wù)，已執(zhí)行但還未回款的合同額度2廣告宣傳47.15萬111.9%229.4%營銷額

3、同比25.1%，發(fā)展核心矛盾在于解決營銷與服務(wù)的權(quán)責(zé)、流程問題。同時建議通過內(nèi)生的孵化機制，解放內(nèi)部的生產(chǎn)力東風(fēng)市場萎縮嚴重，同比42.8%，缺乏對東風(fēng)客戶服務(wù)能力的短板日益凸顯社會市場同比519.3%，繼續(xù)擴大市場必須解決平臺和產(chǎn)品匱乏的問題單位：萬元+519.3%單位：萬元-42.8%單位：萬元客戶流失新客戶老客戶單位：萬元客戶投入85.35-45.27一般客戶投入較2012年有所增加，但戰(zhàn)略客戶投入流失嚴重，同比48.4%。完善服務(wù)體系，提高服務(wù)價值迫在眉睫編號客戶2013上半年2012上半年2012下半年同比環(huán)比1東風(fēng)乘用車公司東風(fēng)乘用車公司1250001250003576003576

4、000-65.0%-65.0%-2東風(fēng)模沖4500025000080.0%-3商用車技術(shù)中心海外事業(yè)商用車技術(shù)中心海外事業(yè)部部1000001000000 00 0- -4商用車技術(shù)中心商用車技術(shù)中心200002000040000400000-50.0%-50.0%4神龍公司神龍公司0 060000600000 0-100.0%-100.0%-5東風(fēng)房地產(chǎn)東風(fēng)房地產(chǎn)0 03300003300000 0-100.0%-100.0%-6金橋普林斯頓金橋普林斯頓2400002400000 00-7和記黃埔地產(chǎn)和記黃埔地產(chǎn)0 040000400008900089000-100.0%-100.0%-100

5、.0%8和昌地產(chǎn)和昌地產(chǎn)52000520000 00 0-9碧桂園地產(chǎn)碧桂園地產(chǎn)30000300000 00 0-10富騰酒行2335200-11開發(fā)區(qū)團工委0227390-100.0%-12惠遠陽光大酒55.0%13愛佳愛佳798798地產(chǎn)地產(chǎn)900090000 00 0-14甲中甲酒樓900000-15人信匯地產(chǎn)720000-優(yōu)化部門業(yè)務(wù)流程，增加策劃、營銷培訓(xùn)頻次，使部門出現(xiàn)小型活動產(chǎn)能同比190.3%，大型活動產(chǎn)能同比54.8%。部門人力資源結(jié)構(gòu)不合理、業(yè)務(wù)流程不清晰成為產(chǎn)能發(fā)展的最大阻礙單位：萬元+190.3%單位：萬元+54.8%單位：萬元-17.5%嚴控

6、營銷服務(wù)及部門運行費用，并對人工成本進行合理控制，實現(xiàn)當(dāng)期利潤43.85萬元，現(xiàn)金流44.04萬元。但有一部分大額項目的款項尚未結(jié)清，同時應(yīng)收賬款達31.5萬，將對達成下半年目標帶來一定風(fēng)險單位：萬元主要問題問題描述解決辦法生產(chǎn)和營銷的脫節(jié)營銷人員不懂東風(fēng)、不懂節(jié)目生產(chǎn)；節(jié)目生產(chǎn)人員不管營銷針對性的培訓(xùn)計劃營銷人員參與產(chǎn)品研發(fā)需要將產(chǎn)品和營銷部門綁定單向考核，將脫節(jié)情況加?。ㄖ饕割l道無營銷壓力）完善流程，具體指：售前：記者留心營銷信息，及時反饋給營銷人員；建立東風(fēng)傳媒信息共享平臺售中：服務(wù)提供，監(jiān)播的保證，拍攝團隊的保證，營銷人員跟蹤效果；售后：驗收報告需要雙方共同制作提升額度困難每年無大的

7、增量通過活動、事件營銷擴大營銷額度主要問題問題描述解決辦法信息溝通不流暢，營銷的意愿不強經(jīng)營職能和壓力人群面過小，問題出現(xiàn)后無法及時補救合理的激勵機制保證利益驅(qū)動（將節(jié)目一線人員定位成東風(fēng)傳媒的神經(jīng)元末梢）缺乏核心產(chǎn)品現(xiàn)有東風(fēng)營銷額度很難提升研發(fā)汽車銷售、文化建設(shè)兩大類核心產(chǎn)品微營銷權(quán)責(zé)不清公司層面確定牽頭人，專班運作，搭建平臺，并通過每一次的活動，擴大微信微博的關(guān)注人群微博微信傳播平臺招募終端電視網(wǎng)站APP二維碼導(dǎo)流以線上宣傳與活動帶來訪問量及關(guān)注度將所有的訪問量轉(zhuǎn)化為微信好友，通過工作人員的溝通再轉(zhuǎn)化為活動及欄目的實際參與人群需求部門需求部門提出需求提出需求運營總監(jiān)運營總監(jiān)推廣專員推廣專員

8、溝通需求溝通需求確定工作量確定工作量微博、微微博、微信、信、APP平臺平臺同步推廣同步推廣安排工作計安排工作計劃協(xié)調(diào)資源劃協(xié)調(diào)資源效果跟蹤效果跟蹤達成達成招募量招募量活動組織活動組織工作銜接工作銜接提供相應(yīng)提供相應(yīng)信息支持信息支持與招募人與招募人員直接溝員直接溝通通經(jīng)營翻番 產(chǎn)能翻番 收入翻番行動大綱行動大綱下半年經(jīng)營目標下半年經(jīng)營目標 工作重點工作重點協(xié)同經(jīng)營服務(wù)提升 運營方策運營方策1.與武漢采編中心協(xié)同經(jīng)營，著手建立協(xié)同經(jīng)營體系及管理辦法2.建立內(nèi)生孵化機制，鼓勵項目制承包，解放生產(chǎn)力，提高客戶服務(wù)能力新平臺/產(chǎn)品建設(shè)1. 加強現(xiàn)有人員招募手段，著手搭建微招募平臺，為活動營銷提供資源保障

9、2.重點進行“社區(qū)汽車超市”項目的調(diào)研、實施3.完善月度營銷策劃會制度，激發(fā)員工創(chuàng)造性，提高部門產(chǎn)能1.制定營銷服務(wù)標準化流程手冊及相應(yīng)的管理辦法2.加強與生產(chǎn)部門間的溝通、協(xié)同，及時跟蹤效果，提高客戶滿意度管理目標成果3個下半年工作戰(zhàn)略圖費用控制費用控制4545萬元萬元利潤目標利潤目標1515萬元萬元部門級立項3項戶外LED平臺營銷七夕主題活動9月看房季活動商務(wù)酒品鑒會活動重點課題1個頻道劃轉(zhuǎn)協(xié)同經(jīng)營計劃三季度主題活動1個專項營銷3類東風(fēng)交友平臺項目營銷東風(fēng)周刊市場營銷客戶服務(wù)提升團隊建設(shè)績效管理公司級重點立項1項東風(fēng)系列品牌乘用車團購微營銷在東風(fēng)的推廣及導(dǎo)入三季度經(jīng)營重點目標、措施序號類別

10、項目名稱項目關(guān)鍵指標（成果）主要行動措施時間責(zé)任人1公司級重點立項戶外LED大屏建設(shè)1、完成方案設(shè)計進行項目招商書制定7月夏鋒2、開展項目營銷進行項目營銷溝通及營銷調(diào)研反饋8月-9月2部門級重點立項東風(fēng)七夕交友活動1、完成營銷額度4萬元及人員招募項目提前策劃及招募渠道建立7月盧欣凱2、完成活動組織執(zhí)行8月3部門級重點立項9月看房季活動1、完成營銷額度8萬元及人員招募看房團項目策劃及營銷看房團項目招募及實施項目營銷預(yù)期8萬元8月李旭2、完成活動組織執(zhí)行9月4三季度重點主題活動?xùn)|風(fēng)系列品牌乘用車團購活動1、完成項目策劃及市場調(diào)研做好項目的市場調(diào)研及各廠商的協(xié)同公關(guān)工作制定可行的營銷政策及激勵政策7月夏鋒2、完成項目營銷額在10萬元8月3、項目推廣及實施9月5專項營銷東風(fēng)交友平臺項目完成項目回款20萬元做好后續(xù)廣告上刊服務(wù)做好關(guān)鍵人員公關(guān)服務(wù)9月夏鋒6專項營銷東風(fēng)周刊完成項目銷售收入10萬元重點板塊專