關(guān)鍵、特殊工序管理辦法

1、QB四IBCOMWfWMWtQB/CYSGGSC006-2010關(guān)鍵、特殊工序管理辦法2010-08-31發(fā)布2010-09-01實(shí)施四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司本辦法依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求，參照川渝中煙工業(yè)公司質(zhì)量體系文件，結(jié)合本公司實(shí)際運(yùn)作情況編制，是四川煙草工業(yè)公司管理文件之一。本辦法由技術(shù)部提出。本辦法由技術(shù)部起草。本辦法由技術(shù)部歸口。本辦法起草人：劉艷菊本辦法審核人：明勇本辦法批準(zhǔn)人：馮躍進(jìn)文件修訂狀態(tài)修訂次數(shù)修訂條款修訂依據(jù)修訂人生效日期-1-關(guān)鍵、特殊工序管理辦法1范圍為確保公司各分廠關(guān)鍵、特殊工序符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求，保證公司各

2、分廠點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)均質(zhì)，并滿足終端產(chǎn)品的質(zhì)量需求，特制定本辦法。本辦法適用于公司各分廠關(guān)鍵、特殊工序生產(chǎn)過程的工藝質(zhì)量管理工作，各分廠遵照執(zhí)行。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。2003版卷煙工藝規(guī)范3術(shù)語與定義3.1 關(guān)鍵工序?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量、功能、可靠性等有直接影響的工序；過程控制容易產(chǎn)生波動或質(zhì)量缺陷發(fā)生概率較大的工序；形成產(chǎn)品重要質(zhì)量特性的工序。包括真空回潮、

3、微波松散、松散回潮、壓梗、切葉（梗）絲、葉（梗）絲膨脹與干燥、卷接包。3.2 特殊工序工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)過程有重大影響的工序；出現(xiàn)不合格時損失價值非常高的工序；形成產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的工序。包括加料、加香、摻配。4職責(zé)4.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)對各分廠關(guān)鍵、特殊工序管理過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對各分廠關(guān)鍵、特殊工序的檢驗(yàn)或驗(yàn)證進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對分廠關(guān)鍵、特殊工序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4.2 分廠工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)對關(guān)鍵、特殊工序進(jìn)行日常工藝質(zhì)量管理；負(fù)責(zé)對關(guān)鍵、特殊工序進(jìn)行日常工藝參數(shù)檢測以及設(shè)備工藝性能檢查；負(fù)責(zé)制訂或組織制訂關(guān)鍵和特殊工序工藝裝備的維修保養(yǎng)制度、-2-儀器儀表定期檢定校準(zhǔn)制

4、度，并建立設(shè)備使用、點(diǎn)檢、維修和校準(zhǔn)的技術(shù)檔案；負(fù)責(zé)對關(guān)鍵、特殊工序?qū)嵤╄b定和驗(yàn)證工作；當(dāng)關(guān)鍵、特殊工序的參數(shù)、質(zhì)量、設(shè)備發(fā)生異常時，應(yīng)及時反饋相關(guān)信息，并進(jìn)行調(diào)整；負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵和特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)明確工序質(zhì)量控制內(nèi)容、技術(shù)要求及采用的控制手段等。4.3 分廠卷煙制造部負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊工序按照工藝標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)；負(fù)責(zé)對關(guān)鍵、特殊工序生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題及時反饋，并進(jìn)行處理；負(fù)責(zé)對關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)對特殊工序生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題根據(jù)工藝要求進(jìn)行調(diào)整；負(fù)責(zé)按照不合格品程序處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品。4.4 分廠設(shè)備信息部負(fù)責(zé)組織對關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)；負(fù)責(zé)對關(guān)鍵

5、、特殊工序設(shè)備、儀器、儀表出現(xiàn)故障后進(jìn)行修復(fù)。4.5 分廠人力資源科負(fù)責(zé)定期對關(guān)鍵、特殊工序操作工進(jìn)行考核。5工作程序及要求5.1 關(guān)鍵工序管理內(nèi)容5.1.1 真空回潮工序?qū)爻敝芷凇⒄婵斩?、包（箱）心溫度、回透率、回潮含水率等參?shù)指標(biāo)及設(shè)備工藝性能進(jìn)行檢查檢驗(yàn)。5.1.2 微波松散工序?qū)傇O(shè)定功率、出口物料溫度等參數(shù)指標(biāo)及設(shè)備工藝性能進(jìn)行檢查檢驗(yàn)。5.1.3 煙片松散回潮工序?qū)ξ锪狭髁?、筒體轉(zhuǎn)速、熱風(fēng)溫度、汽水蒸汽壓力、預(yù)熱溫度、出口含水率、出口溫度等參數(shù)指標(biāo)及設(shè)備工藝性能、在線檢測設(shè)備進(jìn)行檢查檢驗(yàn)。5.1.4 切葉（梗）絲工序?qū)η腥~（梗）絲寬度、刀門壓力等參數(shù)指標(biāo)及設(shè)備工藝性能進(jìn)行檢查檢驗(yàn)

6、。5.1.5 葉絲干燥工序?qū)夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的參數(shù)指標(biāo)及設(shè)備工藝性能、在線檢測設(shè)備進(jìn)行檢查檢驗(yàn)，氣流式干燥應(yīng)檢查檢驗(yàn)物料流量、工藝熱風(fēng)溫度、蒸汽流量、排潮負(fù)壓、熱風(fēng)爐出口溫度、預(yù)熱混合溫度、-3-含水率等，滾筒式干燥應(yīng)檢查檢驗(yàn)物料流量、筒壁溫度、熱風(fēng)溫度、筒體轉(zhuǎn)速、含水率等。5.1.6 梗絲干燥工序?qū)夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的熱風(fēng)溫度、物料流量、蒸汽流量、一區(qū)熱風(fēng)溫度、三區(qū)熱風(fēng)溫度、振動電機(jī)頻率、梗絲結(jié)構(gòu)等參數(shù)指標(biāo)及設(shè)備工藝性能、在線檢測設(shè)備進(jìn)行檢查檢驗(yàn)。5.1.7 卷接包工序?qū)熤з|(zhì)量、長度、圓周變異系數(shù)進(jìn)行測定，采取工序能力指數(shù)或其他更優(yōu)的方法定期對卷接機(jī)進(jìn)行評價，設(shè)備輪保后必須進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容主要是機(jī)

7、器的運(yùn)行狀況和檢測設(shè)備的穩(wěn)定有效運(yùn)行情況。5.2特殊工序管理內(nèi)容5.2.1 煙片加料回潮工序5.2.1.1 工藝參數(shù)檢查物料流量波動、蒸汽壓力、筒體轉(zhuǎn)速、壓縮空氣壓力是否符合工藝標(biāo)準(zhǔn)要求，檢測加料精度、循環(huán)熱風(fēng)溫度、加料比例、料液溫度、出口物料溫度、出口物料含水率是否符合工藝標(biāo)準(zhǔn)要求。5.2.1.2 設(shè)備工藝性能檢查料桶攪拌、過濾裝置以及溫度控制功能，檢測加料流量計(jì)計(jì)量精度（W0.5%），加料噴嘴暢通、霧化情況、霧化角度情況及各種儀器儀表工作正常，本地與中央控制室數(shù)字顯示無誤。5.2.2 比例摻配工序5.2.2.1 工藝參數(shù)檢查物料流量波動是否符合工藝標(biāo)準(zhǔn)要求，檢測摻配精度、摻配比例是否符合工

8、藝標(biāo)準(zhǔn)要求。5.2.2.2 設(shè)備工藝性能檢查摻配比例設(shè)置情況，電子皮帶（核子）秤計(jì)量精度（W0.5%）,電子皮帶（核子）秤運(yùn)行情況。5.2.3 混絲加香工序5.2.3.1 工藝參數(shù)檢查壓縮空氣壓力、筒體轉(zhuǎn)速是否符合工藝標(biāo)準(zhǔn)要求，檢測加香精度、加香比例、煙絲純凈度、煙絲含水率、整絲率、碎絲率、填充值是否符合工藝標(biāo)準(zhǔn)要求。5.2.3.2 設(shè)備工藝性能-4-檢查料桶攪拌、過濾裝置等功能，加料流量計(jì)計(jì)量精度（W0.5%）,加料噴嘴暢通、霧化情況、霧化角度情況及各種儀器儀表工作正常，本地與中央控制室數(shù)字顯示無誤。5.2.4 梗絲加料回潮工序5.2.4.1 工藝參數(shù)檢查物料流量波動、壓縮空氣壓力、蒸汽壓力

9、是否符合工藝標(biāo)準(zhǔn)要求，檢測加料精度、加料比例、料液溫度、出口物料含水率、出口物料溫度是否符合工藝標(biāo)準(zhǔn)要求。5.2.4.2 設(shè)備工藝性能檢查檢查料桶攪拌、過濾裝置以及溫度控制功能，加料流量計(jì)計(jì)量精度（W0.5%）,加料噴嘴暢通、霧化情況、霧化角度情況及各種儀器儀表工作正常，本地與中央控制室數(shù)字顯示無誤。5.2.5 梗絲加香工序5.2.5.1 工藝參數(shù)檢查物料流量波動是否符合工藝標(biāo)準(zhǔn)要求，檢測加香精度、加香比例、梗絲純凈度、梗絲含水率、整絲率、碎絲率、填充值是否符合工藝標(biāo)準(zhǔn)要求。5.2.5.2 設(shè)備工藝性能檢查檢查料桶攪拌、過濾裝置等功能，加料流量計(jì)計(jì)量精度（W0.5%）,加料噴嘴暢通、霧化情況、

10、霧化角度情況及各種儀器儀表工作正常，本地與中央控制室數(shù)字顯示無誤。5.3管理要求5.3.1 人員技能5.3.1.1 操作人員應(yīng)根據(jù)崗位作業(yè)指導(dǎo)書中操作要求，熟練掌握關(guān)鍵、特殊工序的操作技能，對一般故障能正確判定與合理處置。5.3.1.2 操作人員必須經(jīng)人力資源科考核合格后，持證上崗。若人員臨時調(diào)整，工藝技術(shù)人員必須對該操作工的行為加以指導(dǎo)和監(jiān)護(hù)。5.3.2 設(shè)備狀況5.3.2.1 新購置或更新的特殊工序和關(guān)鍵工序設(shè)備，由分廠工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科組織進(jìn)行驗(yàn)收，合格后投入使用。5.3.2.2 設(shè)備信息部應(yīng)在一年內(nèi)至少進(jìn)行兩次特殊工序和一次關(guān)鍵工序設(shè)備保證能力的測評，把握其性能狀態(tài)，維持其運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性，并

11、記錄檢測結(jié)果、報工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科。5.3.3 檢查方法5.3.3.1 每班生產(chǎn)前操作人員應(yīng)對設(shè)備性能進(jìn)行檢查，確保在線工藝技術(shù)參數(shù)的有效控制；工藝人員每天應(yīng)定期對設(shè)備性能狀況進(jìn)行抽檢。-5-1.1.1.2 生產(chǎn)過程中工藝人員通過工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢測，確保工藝條件保證能力、工藝技術(shù)條件滿足特殊工序生產(chǎn)要求。1.1.1.3 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備和儀器故障與缺陷，設(shè)備人員應(yīng)及時排除，保證設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。1.1.1.4 生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)人員應(yīng)對關(guān)鍵工序和特殊工序工藝的執(zhí)行和原始記錄情況進(jìn)行監(jiān)督，抽檢在制品的加工質(zhì)量，做好監(jiān)督檢查記錄。對巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)督促有關(guān)人員及時糾正。1.1.1.5 生產(chǎn)制造部

12、在設(shè)備周保后必須對設(shè)備進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容主要是影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵裝置和關(guān)鍵的檢測設(shè)備。1.1.1.6 卷包設(shè)備輪保后必須對設(shè)備進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容主要是機(jī)器的運(yùn)行狀況和檢測設(shè)備的穩(wěn)定有效運(yùn)行情況。5.3.4 分廠工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科應(yīng)編制關(guān)鍵工序和特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書。5.3.5 分廠工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科應(yīng)建立相關(guān)記錄的快速傳遞和響應(yīng)渠道，應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行分析、改進(jìn)和提高，確保關(guān)鍵工序和特殊工序處于受控狀態(tài)。5.3.6 分廠工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科應(yīng)組織對關(guān)鍵工序和特殊工序進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，應(yīng)按生產(chǎn)批如實(shí)、完整地記錄相關(guān)過程參數(shù)。操作人員發(fā)現(xiàn)工序控制方法不能滿足技術(shù)要求時，應(yīng)立即向工藝部門匯報，并作好原始記錄。

13、5.3.7 工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科應(yīng)組織相關(guān)部門按第5.1、5.2條內(nèi)容每年至少進(jìn)行一次關(guān)鍵工序和特殊工序的評價（包括設(shè)備確認(rèn)認(rèn)可），形成確認(rèn)報告，經(jīng)確認(rèn)不合格的工序（機(jī)臺）應(yīng)制定改進(jìn)措施進(jìn)行整改。公司技術(shù)部應(yīng)組織分廠每年至少開展一次關(guān)鍵、特殊工序的綜合評價，評價標(biāo)準(zhǔn)如下：A.工藝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量指標(biāo)不能滿足工藝管控規(guī)定的合格率要求，出現(xiàn)即判定為不滿足要求；B.累計(jì)出現(xiàn)的其他項(xiàng)目個數(shù)超過3個，即判定為不滿足要求；經(jīng)評價不滿足要求，需按要求進(jìn)行分析改進(jìn)。5.3.8發(fā)生以下變化時，需再進(jìn)行評價：A.人員調(diào)整。B.設(shè)備更換、大修。C.檢查方法變更。5.4問題處理-6-5.4.1 批次生產(chǎn)過程工藝參數(shù)、設(shè)備工藝

14、性能、過程檢測結(jié)工藝果情況符合標(biāo)準(zhǔn)要求。該關(guān)鍵、特殊工序產(chǎn)品視為為合格。5.4.2 關(guān)鍵工序和特殊工序出現(xiàn)異常，由工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科（必要時公司技術(shù)部組織）及時查明原因，短期查不出原因的組織人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，及時上報異常情況的分析。5.4.3 批次生產(chǎn)前出現(xiàn)蒸汽壓力、壓縮空氣等工藝參數(shù)出現(xiàn)未達(dá)到工藝標(biāo)準(zhǔn)要求。工藝人員必須立即聯(lián)系生產(chǎn)制造部調(diào)度人員，進(jìn)行落實(shí)后方允許組織生產(chǎn)。5.4.4 批次生產(chǎn)過程中出現(xiàn)蒸汽壓力、壓縮空氣等工藝參數(shù)出現(xiàn)異常，瞬時精度超過工藝標(biāo)準(zhǔn)大于5min以上。工藝人員立即要求停止生產(chǎn)過程，聯(lián)系生產(chǎn)制造部調(diào)度人員，進(jìn)行落實(shí)后方允許組織生產(chǎn)。5.4.5 批次生產(chǎn)前出現(xiàn)設(shè)備工藝性能異常

15、，工藝人員必須立即聯(lián)系生產(chǎn)制造部生產(chǎn)班組管理、調(diào)度人員，進(jìn)行落實(shí)后方允許組織生產(chǎn)。5.4.6 批次生產(chǎn)過程出現(xiàn)設(shè)備性能工藝標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)備性能不符。工藝人員必須立即要求停機(jī)，并聯(lián)系生產(chǎn)制造部生產(chǎn)班組管理、調(diào)度人員，進(jìn)行落實(shí)后方允許組織生產(chǎn)。5.4.7 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)流量波動，超出工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，影響顯示精度，連續(xù)超出工藝標(biāo)準(zhǔn)5min以上。工藝人員對設(shè)備性能、來料狀況、工藝技術(shù)條件進(jìn)行檢查后，判斷是否立即停機(jī)處理。根據(jù)實(shí)際情況，能夠進(jìn)行調(diào)節(jié)的，對在線生產(chǎn)人員進(jìn)行指導(dǎo)調(diào)節(jié)；對不能及時調(diào)節(jié)的必須立即要求停機(jī)，并聯(lián)系生產(chǎn)制造部生產(chǎn)班組管理、調(diào)度人員，進(jìn)行落實(shí)后方允許組織生產(chǎn)。5.4.8 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)配比、施加料液等精度問題，連續(xù)超出工藝標(biāo)準(zhǔn)5min以上。質(zhì)量檢驗(yàn)人員必須立即通知工藝人員，工藝人員進(jìn)行相關(guān)檢查后，判斷是否停機(jī)，并按照相關(guān)程序進(jìn)行檢查，核實(shí)情況后進(jìn)行處置。5.4.9 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)配比、施加料液等精度以外的質(zhì)量問題，質(zhì)量檢驗(yàn)人員根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。工藝、生產(chǎn)人員根據(jù)質(zhì)量情況對在線參數(shù)