內(nèi)審條款對(duì)應(yīng)的內(nèi)容(工程部)

1、內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：內(nèi)審5部 門工程技術(shù)部、企業(yè)技術(shù)中心部門負(fù)責(zé)人？日 期2013.5.21序號(hào)條款檢查內(nèi)容和方法檢 查 記 錄1Q:4.2.3(C3.5) 4.2.4(C3.5/10.5)ES:4.5.4查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件和記錄掌握1.“清單”2.有效文本3.記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄,對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)范等，進(jìn)行了登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件，為有效文件。2E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1.“清單”及其傳達(dá)2.充分性和適宜性

2、部門依據(jù)程序文件要求，組織有關(guān)部門和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄,下發(fā)到各部門,確定了重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)，基本適宜。3Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標(biāo)建立和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí)施情況本部門對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門的管理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)內(nèi)容。本部門主要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案。4Q:5.5.1(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S:4.4.1問:工程管理部在體系中的職責(zé)及分工落實(shí)情況以及車間、班組的設(shè)置及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé),提問有關(guān)

3、人員基本生疏本崗位的職責(zé)。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/平安運(yùn)行掌握1. 污水掌握2. 廢氣掌握3. 化學(xué)危險(xiǎn)品使用4. 固體廢棄物處理5. 平安操作與防火6. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康平安方面的規(guī)章制度，并組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對(duì)各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行有效的掌握?？傮w上掌握是有效的,公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和平安事故,也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。6E/S:4.4.7查：應(yīng)急籌備和響應(yīng)1.“預(yù)案“2.參加演習(xí)3.消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案，并組織有效部門和項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練，進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q

4、:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的管理1. 臺(tái)帳2. 大中修計(jì)劃3. 檢修計(jì)劃4. 保養(yǎng)記錄部門供應(yīng)有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，供應(yīng)有對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃1. 工藝流程2. 工藝文件（過程卡）3. 生產(chǎn)計(jì)劃部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的要求等，部門組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。本部門對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審核。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/8.5/8.4/10.5)查：生產(chǎn)過程掌握1. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息傳達(dá)2.

5、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程）3. 設(shè)備、工裝的適宜性4. 工作環(huán)境條件（清潔度、溫度、真空度掌握）5. 特別過程確認(rèn)6. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)7. 產(chǎn)品防護(hù)本部門組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收集并供應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，編制并下發(fā)了有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低，簽字齊全。對(duì)特別過程進(jìn)行掌握，并對(duì)項(xiàng)目部掌握情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。10Q:7.6(C11.5)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定、自檢情況公司在用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按要求進(jìn)行了檢定，都在有效日期。11Q:8.2.3(C12.1/12.2)查：對(duì)不合格品的掌握 不合格品報(bào)告單 （追溯處置情況）部門依據(jù)程序文件要求，項(xiàng)目部施工

6、工序進(jìn)行提檢,對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng),不合格品、消防、垃圾分類、紙張使用等進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。12Q:8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)的掌握。1. 首批檢驗(yàn)2. 自檢、互檢記錄3. 檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范4. 檢驗(yàn)人員資格能力5. 首批檢驗(yàn)記錄6. 材料驗(yàn)證報(bào)告7. 成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門依據(jù)程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查掌握情況，進(jìn)行不定期的抽查，供應(yīng)有檢查記錄。包括對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。13Q:8.3(C11.4)Q:8.4(C13.2)查：對(duì)不合格品的處置1. 識(shí)別、評(píng)審2. 處置（相關(guān)記錄）本部門依據(jù)程序文

7、件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查掌握情況，進(jìn)行不定期的抽查，供應(yīng)有檢查記錄。包括對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行分析并實(shí)行措施，要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。本部門對(duì)質(zhì)量管理情況進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，總體在上升。14Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境/平安方面的不符合及整改情況本部門依據(jù)程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)區(qū)消防、建筑垃圾分類、揚(yáng)塵等掌握情況進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。審核員安維紅、陳秀娟審核組長(zhǎng)李炎成注:Q代表：GB/T190012008；C代表：GB/T50

8、4302007 ； E代表：GB/T240012004；S代表：GB/T280012011。內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：內(nèi)審-6/1部 門？分公司及其？項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人？日 期2013520/22序號(hào)條款檢查內(nèi)容和方法檢 查 記 錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標(biāo)建立和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí)施情況本部門對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門的管理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)內(nèi)容。本部門主要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案。2Q:4.2.3(C3.5) 4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件和記錄掌握1.“清

9、單”2.有效文本3.記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄,對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)范等，進(jìn)行了登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件，為有效文件。3Q:5.5.1(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S：4.4.1問:工程管理部在體系中的職責(zé)及分工落實(shí)情況以及車間、班組的設(shè)置及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé),提問有關(guān)人員基本生疏本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1.“清單”及其傳達(dá)2.充分性和適宜性部門依據(jù)程序文件要求，組織有關(guān)部門和項(xiàng)目部對(duì)

10、全公司辦公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄,下發(fā)到各部門,確定了重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/平安運(yùn)行掌握7. 污水掌握8. 廢氣掌握9. 化學(xué)危險(xiǎn)品使用10. 固體廢棄物處理11. 平安操作與防火12. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康平安方面的規(guī)章制度，并組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對(duì)各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行有效的掌握?？傮w上掌握是有效的,公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和平安事故,也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象?，F(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn)，有2名工人沒有戴平安帽，一名工人在高空作業(yè)沒有系平安帶。NS4.4.66E/

11、S:4.4.7查：應(yīng)急籌備和響應(yīng)1.“預(yù)案“2.參加演習(xí)3.消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案，并組織有效部門和項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練，進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的管理5. 臺(tái)帳6. 大中修計(jì)劃7. 檢修計(jì)劃8. 保養(yǎng)記錄部門供應(yīng)有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，供應(yīng)有對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃4. 工藝流程5. 工藝文件（過程卡）6. 生產(chǎn)計(jì)劃部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的

12、要求等，部門組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/7. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)過程掌握8. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息傳達(dá)9. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程）10. 設(shè)備、工裝的適宜性11. 工作環(huán)境條件（清潔度、溫度、真空度掌握）12. 特別過程確認(rèn)13. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)14. 產(chǎn)品防護(hù)本部門組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收集并供應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，編制并下發(fā)了有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低，簽字齊全。對(duì)特別過程進(jìn)行掌握，并對(duì)項(xiàng)目部掌握情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4

13、.5.1查：施工過程檢查對(duì)不合格品的掌握 不合格品報(bào)告單 （追溯處置情況）部門依據(jù)程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng),不合格品、消防、垃圾分類、紙張使用等進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)的掌握。7. 首批檢驗(yàn)8. 自檢、互檢記錄9. 檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范10. 檢驗(yàn)人員資格能力11. 首批檢驗(yàn)記錄12. 材料驗(yàn)證報(bào)告7. 成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門依據(jù)程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查掌握情況，進(jìn)行不定期的抽查，供應(yīng)有檢查記錄。包括對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。12Q:8.3:

14、 (C11.4)查：對(duì)不合格品的處置3. 識(shí)別、評(píng)審4. 處置（相關(guān)記錄）本部門依據(jù)程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查掌握情況，進(jìn)行不定期的抽查，供應(yīng)有檢查記錄。包括對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行分析并實(shí)行措施，要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境/平安方面的不符合及整改情況本部門依據(jù)程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)區(qū)消防、建筑垃圾分類、揚(yáng)塵等掌握情況進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。審核員胡福德、雷宜欣審核組長(zhǎng)李炎成注:Q代表：GB/

15、T190012008；C代表：GB/T504302007 ； E代表：GB/T240012004；S代表：GB/T280012011。內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：內(nèi)審-6/2部 門？分公司及其？項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人？日 期2013523/25序號(hào)條款檢查內(nèi)容和方法檢 查 記 錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標(biāo)建立和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí)施情況本部門對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門的管理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)內(nèi)容。本部門主要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案。2Q:4.2.3(C3.5) 4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5

16、.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件和記錄掌握1.“清單”2.有效文本3.記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄,對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)范等，進(jìn)行了登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件，為有效文件。3Q:5.5.1(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S：4.4.1問:工程管理部在體系中的職責(zé)及分工落實(shí)情況以及車間、班組的設(shè)置及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé),提問有關(guān)人員基本生疏本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1.“清單”及其傳達(dá)2.充分性和適宜性部

17、門依據(jù)程序文件要求，組織有關(guān)部門和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄,下發(fā)到各部門,確定了重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/平安運(yùn)行掌握13. 污水掌握14. 廢氣掌握15. 化學(xué)危險(xiǎn)品使用16. 固體廢棄物處理17. 平安操作與防火18. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康平安方面的規(guī)章制度，并組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對(duì)各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行有效的掌握。總體上掌握是有效的,公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和平安事故,也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象?，F(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)施工建筑垃圾沒有準(zhǔn)時(shí)清理

18、。NE4.4.66E/S:4.4.7查：應(yīng)急籌備和響應(yīng)1.“預(yù)案“2.參加演習(xí)3.消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案，并組織有效部門和項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練，進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的管理9. 臺(tái)帳10. 大中修計(jì)劃11. 檢修計(jì)劃12. 保養(yǎng)記錄部門供應(yīng)有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，供應(yīng)有對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃8. 工藝流程9. 工藝文件（過程卡）10. 生產(chǎn)計(jì)劃部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有質(zhì)量目標(biāo)、施工

19、工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的要求等，部門組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/11. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)過程掌握15. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息傳達(dá)16. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程）17. 設(shè)備、工裝的適宜性18. 工作環(huán)境條件（清潔度、溫度、真空度掌握）19. 特別過程確認(rèn)20. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)21. 產(chǎn)品防護(hù)本部門組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收集并供應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，編制并下發(fā)了有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低，簽字齊全。對(duì)特別過程進(jìn)行掌握，并對(duì)項(xiàng)目部掌握情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.

20、3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工過程檢查對(duì)不合格品的掌握 不合格品報(bào)告單 （追溯處置情況）部門依據(jù)程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng),不合格品、消防、垃圾分類、紙張使用等進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)的掌握。13. 首批檢驗(yàn)14. 自檢、互檢記錄15. 檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范16. 檢驗(yàn)人員資格能力17. 首批檢驗(yàn)記錄18. 材料驗(yàn)證報(bào)告7. 成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門依據(jù)程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查掌握情況，進(jìn)行不定期的抽查，供應(yīng)有檢查記錄。包括

21、對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。12Q:8.3: (C11.4)查：對(duì)不合格品的處置5. 識(shí)別、評(píng)審6. 處置（相關(guān)記錄）本部門依據(jù)程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查掌握情況，進(jìn)行不定期的抽查，供應(yīng)有檢查記錄。包括對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行分析并實(shí)行措施，要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境/平安方面的不符合及整改情況本部門依據(jù)程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)區(qū)消防、建筑垃圾分類、揚(yáng)塵等掌握情況進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。審核員胡福

22、德、雷宜欣審核組長(zhǎng)李炎成注:Q代表：GB/T190012008；C代表：GB/T504302007 ； E代表：GB/T240012004；S代表：GB/T280012011。內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：內(nèi)審-6/3部 門？分公司及其？項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人？日 期2013526/28序號(hào)條款檢查內(nèi)容和方法檢 查 記 錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標(biāo)建立和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí)施情況本部門對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門的管理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)內(nèi)容。本部門主要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案。2Q:4.2.3(C3.5) 4.2.4(C

23、3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件和記錄掌握1.“清單”2.有效文本3.記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄,對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)范等，進(jìn)行了登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件，為有效文件。3Q:5.5.1(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S：4.4.1問:工程管理部在體系中的職責(zé)及分工落實(shí)情況以及車間、班組的設(shè)置及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé),提問有關(guān)人員基本生疏本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)

24、價(jià)1.“清單”及其傳達(dá)2.充分性和適宜性部門依據(jù)程序文件要求，組織有關(guān)部門和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄,下發(fā)到各部門,確定了重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/平安運(yùn)行掌握19. 污水掌握20. 廢氣掌握21. 化學(xué)危險(xiǎn)品使用22. 固體廢棄物處理23. 平安操作與防火24. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康平安方面的規(guī)章制度，并組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對(duì)各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行有效的掌握?？傮w上掌握是有效的,公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和平安事故,也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。

25、6E/S:4.4.7查：應(yīng)急籌備和響應(yīng)1.“預(yù)案“2.參加演習(xí)3.消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案，并組織有效部門和項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練，進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的管理13. 臺(tái)帳14. 大中修計(jì)劃15. 檢修計(jì)劃16. 保養(yǎng)記錄部門供應(yīng)有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，供應(yīng)有對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃12. 工藝流程13. 工藝文件（過程卡）14. 生產(chǎn)計(jì)劃部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、

26、工藝文件要求，檢驗(yàn)的要求等，部門組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/15. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)過程掌握22. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息傳達(dá)23. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程）24. 設(shè)備、工裝的適宜性25. 工作環(huán)境條件（清潔度、溫度、真空度掌握）26. 特別過程確認(rèn)27. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)28. 產(chǎn)品防護(hù)本部門組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收集并供應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，編制并下發(fā)了有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低，簽字齊全。對(duì)特別過程進(jìn)行掌握，并對(duì)項(xiàng)目部掌握情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12

27、.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工過程檢查對(duì)不合格品的掌握 不合格品報(bào)告單 （追溯處置情況）部門依據(jù)程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng),不合格品、消防、垃圾分類、紙張使用等進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)的掌握。19. 首批檢驗(yàn)20. 自檢、互檢記錄21. 檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范22. 檢驗(yàn)人員資格能力23. 首批檢驗(yàn)記錄24. 材料驗(yàn)證報(bào)告7. 成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門依據(jù)程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查掌握情況，進(jìn)行不定期的抽查，供應(yīng)有檢查記錄。包括對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品

28、驗(yàn)收的抽查記錄。12Q:8.3: (C11.4)查：對(duì)不合格品的處置7. 識(shí)別、評(píng)審8. 處置（相關(guān)記錄）本部門依據(jù)程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查掌握情況，進(jìn)行不定期的抽查，供應(yīng)有檢查記錄。包括對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行分析并實(shí)行措施，要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境/平安方面的不符合及整改情況本部門依據(jù)程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)區(qū)消防、建筑垃圾分類、揚(yáng)塵等掌握情況進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。審核員胡福德、雷宜欣

29、審核組長(zhǎng)李炎成注:Q代表：GB/T190012008；C代表：GB/T504302007 ； E代表：GB/T240012004；S代表：GB/T280012011。內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：內(nèi)審-6/4部 門？分公司及其？項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人？日 期2013522/24序號(hào)條款檢查內(nèi)容和方法檢 查 記 錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標(biāo)建立和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí)施情況本部門對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門的管理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)內(nèi)容。本部門主要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案。2Q:4.2.3(C3.5) 4.2.4(C3.5/1

30、0.5)E:4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件和記錄掌握1.“清單”2.有效文本3.記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄,對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)范等，進(jìn)行了登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件，為有效文件。3Q:5.5.1(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S：4.4.1問:工程管理部在體系中的職責(zé)及分工落實(shí)情況以及車間、班組的設(shè)置及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé),提問有關(guān)人員基本生疏本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1.“清

31、單”及其傳達(dá)2.充分性和適宜性部門依據(jù)程序文件要求，組織有關(guān)部門和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄,下發(fā)到各部門,確定了重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/平安運(yùn)行掌握25. 污水掌握26. 廢氣掌握27. 化學(xué)危險(xiǎn)品使用28. 固體廢棄物處理29. 平安操作與防火30. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康平安方面的規(guī)章制度，并組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對(duì)各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行有效的掌握?？傮w上掌握是有效的,公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和平安事故,也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象?，F(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)

32、現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)施工建筑垃圾沒有準(zhǔn)時(shí)清理。NE4.4.66E/S:4.4.7查：應(yīng)急籌備和響應(yīng)1.“預(yù)案“2.參加演習(xí)3.消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案，并組織有效部門和項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練，進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的管理17. 臺(tái)帳18. 大中修計(jì)劃19. 檢修計(jì)劃20. 保養(yǎng)記錄部門供應(yīng)有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，供應(yīng)有對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃16. 工藝流程17. 工藝文件（過程卡）18. 生產(chǎn)計(jì)劃部門組織項(xiàng)目部編制有

33、施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的要求等，部門組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/19. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)過程掌握29. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息傳達(dá)30. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程）31. 設(shè)備、工裝的適宜性32. 工作環(huán)境條件（清潔度、溫度、真空度掌握）33. 特別過程確認(rèn)34. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)35. 產(chǎn)品防護(hù)本部門組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收集并供應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，編制并下發(fā)了有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低，簽字齊全。對(duì)特別過程進(jìn)行掌握，并對(duì)項(xiàng)目部掌握情況

34、進(jìn)行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工過程檢查對(duì)不合格品的掌握 不合格品報(bào)告單 （追溯處置情況）部門依據(jù)程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng),不合格品、消防、垃圾分類、紙張使用等進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)的掌握。25. 首批檢驗(yàn)26. 自檢、互檢記錄27. 檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范28. 檢驗(yàn)人員資格能力29. 首批檢驗(yàn)記錄30. 材料驗(yàn)證報(bào)告7. 成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門依據(jù)程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查掌握情況，

35、進(jìn)行不定期的抽查，供應(yīng)有檢查記錄。包括對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。12Q:8.3: (C11.4)查：對(duì)不合格品的處置9. 識(shí)別、評(píng)審10. 處置（相關(guān)記錄）本部門依據(jù)程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查掌握情況，進(jìn)行不定期的抽查，供應(yīng)有檢查記錄。包括對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行分析并實(shí)行措施，要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境/平安方面的不符合及整改情況本部門依據(jù)程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)區(qū)消防、建筑垃圾分類、揚(yáng)塵等掌握情況進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查

36、中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。審核員安維紅、陳秀娟審核組長(zhǎng)李炎成注:Q代表：GB/T190012008；C代表：GB/T504302007 ； E代表：GB/T240012004；S代表：GB/T280012011。內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：內(nèi)審-6/5部 門？分公司及其？項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人？日 期2013520/22序號(hào)條款檢查內(nèi)容和方法檢 查 記 錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標(biāo)建立和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí)施情況本部門對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門的管理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)內(nèi)容。本部門主要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案。2Q

37、:4.2.3(C3.5) 4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件和記錄掌握1.“清單”2.有效文本3.記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄,對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)范等，進(jìn)行了登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件，為有效文件。3Q:5.5.1(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S：4.4.1問:工程管理部在體系中的職責(zé)及分工落實(shí)情況以及車間、班組的設(shè)置及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé),提問有關(guān)人員基本生疏本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3

38、.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1.“清單”及其傳達(dá)2.充分性和適宜性部門依據(jù)程序文件要求，組織有關(guān)部門和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄,下發(fā)到各部門,確定了重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/平安運(yùn)行掌握31. 污水掌握32. 廢氣掌握33. 化學(xué)危險(xiǎn)品使用34. 固體廢棄物處理35. 平安操作與防火36. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康平安方面的規(guī)章制度，并組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對(duì)各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行有效的掌握?？傮w上掌握是有效的,公司沒有發(fā)生環(huán)境污

39、染和平安事故,也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。6E/S:4.4.7查：應(yīng)急籌備和響應(yīng)1.“預(yù)案“2.參加演習(xí)3.消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案，并組織有效部門和項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練，進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的管理21. 臺(tái)帳22. 大中修計(jì)劃23. 檢修計(jì)劃24. 保養(yǎng)記錄部門供應(yīng)有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，供應(yīng)有對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃20. 工藝流程21. 工藝文件（過程卡）22. 生產(chǎn)計(jì)劃部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織

40、設(shè)計(jì)，其中包括有質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的要求等，部門組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/23. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)過程掌握36. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息傳達(dá)37. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程）38. 設(shè)備、工裝的適宜性39. 工作環(huán)境條件（清潔度、溫度、真空度掌握）40. 特別過程確認(rèn)41. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)42. 產(chǎn)品防護(hù)本部門組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收集并供應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，編制并下發(fā)了有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低，簽字齊全。對(duì)特別過程進(jìn)行掌握，并對(duì)項(xiàng)目部掌握情況進(jìn)行檢查

41、。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工過程檢查對(duì)不合格品的掌握 不合格品報(bào)告單 （追溯處置情況）部門依據(jù)程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng),不合格品、消防、垃圾分類、紙張使用等進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)的掌握。31. 首批檢驗(yàn)32. 自檢、互檢記錄33. 檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范34. 檢驗(yàn)人員資格能力35. 首批檢驗(yàn)記錄36. 材料驗(yàn)證報(bào)告7. 成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門依據(jù)程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查掌握情況，進(jìn)行不定

42、期的抽查，供應(yīng)有檢查記錄。包括對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。12Q:8.3: (C11.4)查：對(duì)不合格品的處置11. 識(shí)別、評(píng)審12. 處置（相關(guān)記錄）本部門依據(jù)程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查掌握情況，進(jìn)行不定期的抽查，供應(yīng)有檢查記錄。包括對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行分析并實(shí)行措施，要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境/平安方面的不符合及整改情況本部門依據(jù)程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)區(qū)消防、建筑垃圾分類、揚(yáng)塵等掌握情況進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)

43、的問題，進(jìn)行了指令整改。審核員陳于玲、 李炎成審核組長(zhǎng)李炎成注:Q代表：GB/T190012008；C代表：GB/T504302007 ； E代表：GB/T240012004；S代表：GB/T280012011。內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：內(nèi)審-6/6部 門？分公司及其？項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人？日 期2013523/25序號(hào)條款檢查內(nèi)容和方法檢 查 記 錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標(biāo)建立和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí)施情況本部門對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門的管理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)內(nèi)容。本部門主要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案。2Q:4

44、.2.3(C3.5) 4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件和記錄掌握1.“清單”2.有效文本3.記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄,對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)范等，進(jìn)行了登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件，為有效文件。3Q:5.5.1(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S：4.4.1問:工程管理部在體系中的職責(zé)及分工落實(shí)情況以及車間、班組的設(shè)置及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé),提問有關(guān)人員基本生疏本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1

45、查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1.“清單”及其傳達(dá)2.充分性和適宜性部門依據(jù)程序文件要求，組織有關(guān)部門和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄,下發(fā)到各部門,確定了重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/平安運(yùn)行掌握37. 污水掌握38. 廢氣掌握39. 化學(xué)危險(xiǎn)品使用40. 固體廢棄物處理41. 平安操作與防火42. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康平安方面的規(guī)章制度，并組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對(duì)各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行有效的掌握。總體上掌握是有效的,公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和

46、平安事故,也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)攪拌機(jī)出料口沒有設(shè)立沉淀池。NE4.4.66E/S:4.4.7查：應(yīng)急籌備和響應(yīng)1.“預(yù)案“2.參加演習(xí)3.消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案，并組織有效部門和項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練，進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的管理25. 臺(tái)帳26. 大中修計(jì)劃27. 檢修計(jì)劃28. 保養(yǎng)記錄部門供應(yīng)有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，供應(yīng)有對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃24. 工藝流程25. 工

47、藝文件（過程卡）26. 生產(chǎn)計(jì)劃部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的要求等，部門組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/27. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)過程掌握43. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息傳達(dá)44. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程）45. 設(shè)備、工裝的適宜性46. 工作環(huán)境條件（清潔度、溫度、真空度掌握）47. 特別過程確認(rèn)48. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)49. 產(chǎn)品防護(hù)本部門組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收集并供應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，編制并下發(fā)了有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交

48、低，簽字齊全。對(duì)特別過程進(jìn)行掌握，并對(duì)項(xiàng)目部掌握情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工過程檢查對(duì)不合格品的掌握 不合格品報(bào)告單 （追溯處置情況）部門依據(jù)程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢,對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng),不合格品、消防、垃圾分類、紙張使用等進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)的掌握。37. 首批檢驗(yàn)38. 自檢、互檢記錄39. 檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范40. 檢驗(yàn)人員資格能力41. 首批檢驗(yàn)記錄42. 材料驗(yàn)證報(bào)告7. 成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門依據(jù)

49、程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查掌握情況，進(jìn)行不定期的抽查，供應(yīng)有檢查記錄。包括對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。12Q:8.3: (C11.4)查：對(duì)不合格品的處置13. 識(shí)別、評(píng)審14. 處置（相關(guān)記錄）本部門依據(jù)程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程的檢查掌握情況，進(jìn)行不定期的抽查，供應(yīng)有檢查記錄。包括對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行分析并實(shí)行措施，要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境/平安方面的不符合及整改情況本部門依據(jù)程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)區(qū)

50、消防、建筑垃圾分類、揚(yáng)塵等掌握情況進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。審核員陳于玲、 李炎成審核組長(zhǎng)李炎成注:Q代表：GB/T190012008；C代表：GB/T504302007 ； E代表：GB/T240012004；S代表：GB/T280012011。內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：內(nèi)審-6/7部 門？分公司及其？項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人？日 期2013520/22序號(hào)條款檢查內(nèi)容和方法檢 查 記 錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標(biāo)建立和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí)施情況本部門對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定有本部門的管理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)內(nèi)容。

51、本部門主要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案。2Q:4.2.3(C3.5) 4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件和記錄掌握1.“清單”2.有效文本3.記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄,對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)范等，進(jìn)行了登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件，為有效文件。3Q:5.5.1(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S：4.4.1問:工程管理部在體系中的職責(zé)及分工落實(shí)情況以及車間、班組的設(shè)置及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé),提問有關(guān)人員基本生疏本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1.“清單”及其傳達(dá)2.充分性和適宜性部門依據(jù)程序文件要求，組織有關(guān)部門和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄,下發(fā)到各部門,確定了重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/平安運(yùn)行掌握43. 污水掌握44. 廢氣掌