中央廚房倉儲物流管理手冊

1、物流配送手冊目錄第一章 配送庫安全管理-2 一、餐品安全二、水電安全三、防火防盜四、庫房清潔第二章 庫房作業(yè)管理-4一、餐品存放管理 二、餐品入庫管理 三、餐品出庫管理 四、餐品出庫管理 五、餐品搬運管理六、餐品盤點管理第三章 配送作業(yè)管理-8 一、餐品運輸管理二、車輛管理第四章 人員管理-10 一、庫房管理條例二、臨時人員管理辦法三、考勤與休假管理制度四、離職管理規(guī)定第五章 物流基礎(chǔ)管理-18 一、采購配送管理人員架構(gòu)圖二、采購配送管理人員崗位職責(zé)三、采購配送管理工作流程第六章 物流配送流程-27 一、物流配送商品配送原則以及流程二、采購支援配送流程三、物流采購相關(guān)管理制度以及規(guī)范 四、物流

2、配送商品配送原則以及流程第一章 配送庫安全管理 u 餐品安全 1、 庫房要做到：原材料品名型號分開，碼放整齊，衛(wèi)生干凈； 2、 除庫管外，外來人員不得隨意出入庫房，更不得隨意搬動餐品； 3、 每周一對庫存原材料進(jìn)行整理； 4、 任何人不得以任何理由從庫房借出餐品； 5、 對于特殊情況需要出庫，必須經(jīng)物流部經(jīng)理同意并簽字后方可辦理出庫手續(xù)； 6、 任何人不得以白條借、提貨，特殊情況要征得經(jīng)理同意； 7、 對自己所管理的區(qū)域，月度評比中不能做到：型號分開,堆碼整齊，衛(wèi)生干凈. 8、 每周庫管要做到庫房餐品,型號分清，堆碼整齊； l u 水電安全 1、 每日鎖門前,值班人員負(fù)責(zé)切斷總電源，關(guān)閉水管，

3、并作巡邏登記； 2、 倉庫主管每日檢查一次供電線路，供水管道; 3、 電工每月進(jìn)行一次供電線路、供水管道的檢修； 4、 配備沙袋，遇訊情立即封堵倉庫大門; 5、 遇大雨須專人檢查小庫房頂； 6、 下班前,各人負(fù)責(zé)將自己使用的電腦設(shè)備電源關(guān)閉； l u 防火防盜 1、 每日下班時庫管必須認(rèn)真檢查各庫房門是否鎖好；2、 倉庫及院內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者給予警告并處500元以下罰款； 3、 進(jìn)入庫區(qū)車輛,必須遵守庫管指揮，停放指定位臵； 4、 每日上下班前專人負(fù)責(zé)庫區(qū)、門窗、監(jiān)控器檢查; 5、 每周日、周三倉庫主管負(fù)責(zé)檢查消防栓、滅火器，發(fā)現(xiàn)失效滅火器,報告物流部經(jīng)理； 6、 消防栓、滅火器指定搬運工負(fù)責(zé)擦

4、拭保養(yǎng)； 7、 消防栓附近嚴(yán)禁放臵物品； 8、 嚴(yán)禁任何物品占用門口消防通道，保持通暢; 9、 滅火器必須放臵在指定位臵，不得遮擋； 10、 庫內(nèi)張貼消防栓、滅火器位臵圖，工作人員需熟知； 11、 庫外消防井設(shè)臵指示標(biāo)，不得遮擋； 12、 大雨須專人檢查庫房頂是否漏雨； 13、 認(rèn)真做好庫房的安全工作,定期檢查庫房的安全消防設(shè)施。 l u 庫房清潔 1、 由專人(指定庫管員）管理庫房、辦公室安全與衛(wèi)生； 2、 每周一次餐品歸類,整理歸放； 3、 每日下班時庫管必須認(rèn)真檢查各庫區(qū)內(nèi)餐品是否清收完畢； 4、 庫房衛(wèi)生必須兩日一清，每周一大掃； 第二章 庫房作業(yè)管理 u 餐品存放管理 Ø

5、庫存餐品管理 1、 每周對庫存實物進(jìn)行歸類清理一次； 2、 庫房要做到：餐品名稱分開，堆碼整齊，各類型的餐品不得隨意擺放； 3、 各類餐品必須擺放在指定的位臵； 4、 庫房過道緊貼地標(biāo)黃線的貨物,不得在貨物較多時搬動,勿必保持過道的整齊性; 5、 所有餐品存放時離地20厘米。 Ø Ø 庫存餐品存放流程 1、 庫管安排餐品入庫; 2、 清點餐品規(guī)格、型號、數(shù)量； 3、 不同餐品入不同貨位. l u 餐品入庫管理 Ø Ø 餐品入庫制度 1、 收錯貨,每次處以50元罰款并記入考核內(nèi)容。 2、 收貨時必須有采購部訂貨單與送貨單; 3、 送貨單必須與本訂單餐品規(guī)格

6、、數(shù)量相同，不同者不予收貨； 4、 所收餐品必須外觀完整、潔凈； 5、 外包裝破損，要及時打開包裝檢查貨物，如損壞則可拒收; 6、 認(rèn)真核對餐品規(guī)格型號,數(shù)量； 7、 所收商品應(yīng)及時入 相應(yīng)貨位碼放整齊； 8、 庫管員核對后在收貨單上簽字確認(rèn)； Ø Ø 餐品入庫流程 1、 源于采購計劃； 2、 庫管核對送貨單是否符合要貨計劃,不符合拒收； 3、 安排搬運工卸車 ，按照庫房要求碼放餐品。 4、 檢查商品包裝,外觀是否損傷； 5、 清點餐品規(guī)格，型號，數(shù)量與送貨單核對； 6、 貨位清理，商品按照先進(jìn)先出為碼放原則。 7、 庫管簽收貨單餐品數(shù)量，包裝情況。驗收人，要加蓋收貨專用章

7、； 8、 庫管簽收餐品入庫單與收貨單核對; 9、 庫管裝訂餐品入庫單歸檔。 Ø Ø 餐品入庫作業(yè)指導(dǎo)書 1、 嚴(yán)禁下雨時露天卸貨； 2、 分餐品規(guī)格型號安排搬運工卸車;。 3、 清點餐品規(guī)格、型號、數(shù)量與送貨單核對； 4、 貨位清理存貨按收貨日期排序; 5、 收完貨庫管在收貨單上簽字，將所收貨物數(shù)量以大寫形式在收貨單上填寫注明。 6、 對于一次不能收齊的餐品，庫管不得在送貨單上簽字，待收齊后在廠家送貨單上簽字確認(rèn);7、 收完餐品庫管在收貨單上簽字； 8、 對廠家送貨單加蓋收貨章，必須由收貨本人辦理； 9、 未送出的餐品,司機拉回后，庫管在單據(jù)上注明原因及收貨日期和姓名，以便

8、備查; u 餐品出庫管理 Ø Ø 餐品出庫制度 1、 所有出庫餐品必須有相關(guān)提貨出庫單,不得無提單出庫; 2、 不得以白條借、提貨,特殊情況要征得物流部經(jīng)理簽字同意（做記錄方可發(fā)貨）； 3、 發(fā)錯餐品,每次處以50元罰款并記錄月績效考核。 4、 當(dāng)月連續(xù)三次發(fā)錯貨， 處罰100元，并記入本月績效考核; 5、 一個季度內(nèi)連續(xù)五次發(fā)錯貨，對責(zé)任人進(jìn)行下崗處理； 6、 出貨按收貨日期排序，先進(jìn)先出； 7、 發(fā)貨時認(rèn)真核對餐品型號，數(shù)量，不得錯發(fā)或漏發(fā); 8、 庫管發(fā)完貨時必須在三聯(lián)單上簽字； Ø Ø 餐品出庫流程 1、 庫管收到銷售信息,審核后出具集中配送銷售

9、送貨單； 2、 主管及時安排派車; 3、 庫管依據(jù)提貨單安排搬運工從庫房取餐品； 4、 庫管憑提單發(fā)貨，核對餐品名、規(guī)格型號、數(shù)量;5、 搬運工將庫管核對后的餐品搬運出庫房裝車； 6、 司機清點貨物； 7、 出車. Ø 餐品出庫作業(yè)指導(dǎo)書 1、 庫管收到信息，審核后出具配送銷售送貨單; 2、 庫房主管按送貨線路遠(yuǎn)近分別派送車輛; 3、 司機在“配送銷售送貨單"簽字,第一聯(lián)（白色）交庫管提貨，二三聯(lián)（粉色，藍(lán)色)送貨，第四聯(lián)(黃色）信息員留存記錄； 4、 庫管憑提單安排搬運工從庫房取餐品； 5、 對于日常集中配送單出貨,發(fā)貨人必須核對確認(rèn)后，方可出庫； 6、 庫管發(fā)完貨時必須

10、在三聯(lián)單上注明自己姓名，時間； 7、 每發(fā)完一車貨，庫管必須重新核對所發(fā)餐品型號. u 餐品搬運管理 Ø Ø 餐品搬運制度 1、 野蠻裝卸,踢打貨物，違反者罰款50元. 2、 在搬運半成品餐品過程中,造成餐品損傷，先處以100元罰款，并視貨物損傷程度保留進(jìn)一步處理的權(quán)利； 3、 配送主管需要對新招聘的庫管、司機、搬運工及時培訓(xùn)； 4、 加大庫房器械的配臵率和使用率,降低在配送餐品環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題.； 5、 對因野蠻裝卸、搬運商品造成的殘損，除按損失的正常金額賠外，處以一倍至五倍的罰款； Ø 餐品搬運流程 1、 工作人員依據(jù)庫管指令搬運貨物; 2、 在同類餐品較多時不得

11、搬動過道兩側(cè)的餐品； 3、 工作人員將需出庫餐品經(jīng)庫管核對后拉出庫房裝車； Ø Ø 餐品搬運作業(yè)指導(dǎo)書 1、 每周一對庫存餐品進(jìn)行整理; 2、 搬運入庫,裝卸餐品須輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻裝卸，應(yīng)使用推車，板車，不得拖拉；3、 嚴(yán)禁踩踏電器及浸泡貨物,腳下應(yīng)放臵墊腳板； 4、 在運回餐品如有外包裝破損、餐品本身出現(xiàn)損壞,且不能說明原因, 司機與搬運工承擔(dān)全部責(zé)任； u 餐品盤點管理 ØØ 盤點制度 1、 配送盤點,分日常盤點與季度盤點； 2、 日常工作中庫管將庫房餐品歸類整理; 3、 清理電腦中各種未審合的單據(jù); 4、 庫房衛(wèi)生的打掃； 5、 庫房管理人員對庫

12、存商品未進(jìn)行月度盤點者，給予庫管20元處罰； 6、 當(dāng)月未對自己所管理的商品進(jìn)行有效盤點；庫房盤點流程 1、 財務(wù)作盤點預(yù)設(shè)； 2、 倉庫主管確定各庫盤點順序； 3、 庫管搬運工理順貨位； 4、 分組對庫房貨物進(jìn)行盤點（一般一組三人），一人數(shù)貨,一人記錄，另一人進(jìn)行監(jiān)督，各盤點組按貨位清點貨物，記錄盤點表； 5、 將未送貨票據(jù).銷售在途單獨記錄盤點表; 6、 財務(wù)錄入盤點表； 7、 財務(wù)出具盤點差異; 8、 庫管查找落實盤點差異 ； 9、 財務(wù)調(diào)整盤點表； 10、 財務(wù)出具盤點結(jié)果； 11、 財務(wù)部寫盤點總結(jié)； 第三章 配送作業(yè)管理 u 餐品運輸管理 Ø 半成品餐品運輸制度 1、 送

13、餐品途中注意安全。 2、 在車輛裝車時，司機選擇包裝完好的餐品； 3、 主管安排送貨線路與數(shù)量。; 4、 司機簽字，電話落實顧客準(zhǔn)備接收餐品; 5、 司機在接到集中配送單時，必須在每份配送單上簽字確認(rèn)；. 6、 司機核對發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)備出車送貨; 7、 司機與裝卸工不得推諉扯皮，貨物大小，多少，自選出車線路； 8、 先送緊急，限時，急需餐品，再送一般性貨物； 9、 因特殊情況，某些餐品不能及時送到,可能導(dǎo)致一些地區(qū)送貨時間延遲,要及時溝通; 10、 送貨時因服務(wù)態(tài)度惡劣引起顧客投訴,當(dāng)事人罰20元，列入當(dāng)月績效考核. 11、 送貨途中工作人員電話安排工作不接受，不執(zhí)行,派擺困難，講條件當(dāng)事人罰20

14、元，列入當(dāng) 月績效考核 12、 丟失損壞餐品,按票面金額賠付（司機50.搬運工50%）,列入當(dāng)月績效考核。 13、 借工作之便回收貨物、外包裝箱或舊家電，照價賠償，并處以50元罰款；列入當(dāng)月績效考核. u 車輛管理 Ø 車輛管理制度 一、 車輛管理規(guī)定: 1、 未經(jīng)部門經(jīng)理及車輛主管同意，將車輛交由非本部門人員駕駛,對庫管處以100元罰款，并列入當(dāng)月績效考核. 2、 對出現(xiàn)車輛肇事，不論情節(jié)嚴(yán)重,一律罰款100元，列入當(dāng)月績效考核. 3、 公司自有車輛月度內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)兩次違章不按規(guī)定行車，一律罰款50元; 4、 因個人原因造成車輛損壞，對相應(yīng)責(zé)任人處以200元罰款. 5、 不服從主管安

15、排，私自改變行車路線處以100元罰款，一年內(nèi)出現(xiàn)四次不按規(guī)定行車者，直接開除，并扣除當(dāng)月工資; 6、 開公司車辦私事,發(fā)現(xiàn)一次處以100元罰款； l Ø 司機建立車輛維護(hù)記錄本 1、 審車、審營運證、保險、二級維護(hù)時間,換機油里程、時間、燃料領(lǐng)用記錄、時間、用量、里程； 2、 掌握上述配件的使用壽命，如更換正時皮帶時間、里程、換離合器、油門線時間，提前申請更換; 3、 車輛移交時，上述記錄同時移交以前移交未辦理的補上； 4、 車輛要定時清洗,定時保養(yǎng). 5、 每月進(jìn)行車輛定期保養(yǎng)，如未進(jìn)行每月定期保養(yǎng)，對庫主管績效減2分； 6、 所有車輛必須專人開,其他人不得擅自開動車； 7、 配送

16、庫所有車輛只能由庫主管調(diào)動,其他人不得隨意動用配送車輛； 8、 司機需開車外出辦事時必須征得經(jīng)理同意后方可開車外出; 9、 所有車輛停車時必須停在庫房紅線以南，呈一字形； 10、 發(fā)貨時必須按車輛歸來的先后順序發(fā)車； 11、 司機休息時必須將車鑰匙上交庫主管； 12、 下班時必須將車鑰匙上交庫主管，不得將公司車輛開回家.第四章 人員管理 u 庫房管理條例 1、 工作時間統(tǒng)一著裝,服飾整潔，佩戴胸牌，精神飽滿; 2、 保持個人衛(wèi)生，勤洗頭,勤洗手,勤剪指甲,不留胡須； 3、 不得穿奇裝異服； 4、 不得遲到、早退、無故外出； 5、 無故曠工、遲到、早退，其他人員每次罰10元; 6、 上班時間不得

17、打鬧,更不得聚眾賭博； 7、 在庫房院內(nèi)吸煙，聚眾賭博，打架，斗毆者罰款200元，情節(jié)嚴(yán)重者直接開除； 8、 愛護(hù)公司財產(chǎn)，做到輕拿輕放,不野蠻裝卸. 9、 拉幫結(jié)派,同事之間爭吵。 10、 配送人員不服從安排。 罰50元，列入當(dāng)月績效考核； 11、 上班時玩游戲。在庫房大聲喧嘩，每次罰20元； 12、 配送人員要服從安排 ，違反者每次罰20元，對于情節(jié)嚴(yán)重者,勸其回家； 13、 在工作中滋事，打架，不論情節(jié)是否嚴(yán)重, 一律處以200400元罰款； u 臨時人員管理辦法 本辦法適用于公司臨時人員的招聘管理臨時人員包括：（1） 長期臨時人員：物流搬運工、司機、廚師；（2） 短期臨時人員：節(jié)假日臨

18、時用 工； l u 招聘組織管理 1、 物流配送庫房臨時人員的招聘工作由各庫負(fù)責(zé)人參與招聘并推薦人選； 2、 節(jié)假日短期臨時人員的需求，由人力資源部協(xié)助部門招聘； l u 臨時人員入職、離職管理 1、 錄用條件：物流配送庫搬運工年齡在2035歲之間，小學(xué)以上文化程度； 2、 入職：長期臨時人員：同意錄用的臨時人員，需填寫臨時人員資料表，進(jìn)行備案登記，提交身份證復(fù)印件2份，一寸近照1張； 3、 對新入職的臨時人員,將進(jìn)行為期一周的試用期。試用期內(nèi),自動離職的臨時人員不再發(fā)放工資。試用合格的臨時人員，需各項體檢合格后方可錄用； 4、 錄用的臨時人員，必須參加集體人身意外險，年費用100元； 5、

19、離職：臨時人員離職經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后,需辦理離職手續(xù),同時要將工服交至物流部； u 臨時人員工資管理 1、 物流配送庫每月1號前將搬運工計件統(tǒng)計表交至物流部，附考勤表。由物流部制表后交，部門經(jīng)理進(jìn)行審核，于每月4號之前提交人力資源部； 2、 售后服務(wù)中心安裝計件人員工資由結(jié)算員制表，綜合管理部進(jìn)行審核，部門經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理審批，于每月12號之前提交人力資源部復(fù)核；u 臨時人員管理懲罰辦法 1、 不按招聘正常渠道辦理入職手續(xù)、資料備案的,不予以發(fā)放工資，工資由相關(guān)負(fù)責(zé)人自付； 2、 離職人員須按正常手續(xù)辦理，否則不予以發(fā)放工資； l u 搬運工日考核標(biāo)準(zhǔn): 每位搬運工月工資的10作為考核基數(shù)

20、。10工資基數(shù)在日常工作中體現(xiàn)為10分月度考核分值，每人每月最大分?jǐn)?shù)為10分，在工作中因工作表現(xiàn)不佳被庫管扣除1分，則當(dāng)月工資扣除百分之1，以此類推最大不超過10分，即工資的10；u 考核人； 所有庫管都有權(quán)對所有搬運工進(jìn)行考核的權(quán)利；當(dāng)月庫管未對搬運工進(jìn)行分值考核，以不作為對庫管在考核量表中減1分； l u 考核范圍： 1、 在送貨過程中無論什么樣的理由,凡經(jīng)顧客投訴每次扣1分； 2、 工作中如有野蠻裝卸行為，每次扣1分； 3、 工作中如有消極怠工行為，每次扣1分； 4、 工作中如有不聽庫管指揮行為，每次扣1分; 5、 工作中如有重大失誤則以配送管理手冊相關(guān)條款為依據(jù)； l u 搬運工記件制

21、度 1、 所有裝車后,未送出的商品概不計件； 2、 200升以上冰箱上三樓按二件記，二樓以下記一件; 3、 500升以上冰箱上三樓每人按四件記，二樓以下記三件;4、 空調(diào)掛機一套(1.5p及以下）按一件記； 5、 空調(diào)柜機一套（2p及以上）按兩件記； 6、 滾桶三樓以上計兩件，90公斤以上物品，上六層樓以上計三件; 7、 團(tuán)購機如上樓則按實際件數(shù)記,如不上樓則折算（五折)記； 8、 送賣場小家電由發(fā)貨人出據(jù)憑證依據(jù)，三件記一件; 9、 顧客購買大家電附帶小家電,兩件記一件； 10、 家庭影院系列一套記一件; 11、 退機,換機,壞機,需拉回的一律記一件; 12、 送貨后因質(zhì)量問題拉回商品，計兩

22、件； 13、 從各賣場往配送庫房撤貨，給賣場配貨,以及從各賣場退回以五折計； 14、 對送下縣門店的樣機,如由配送庫房車輛送貨，以五折計; 15、 新店開業(yè)上樣、轉(zhuǎn)貨按三分之一計； u 考勤與休假管理制度 Ø 考勤管理 1、作息時間 五月一日起：早8：0012：00 下午14:00-18:00 十月一日起：早8：30-12：00 下午14：0017：30 每周安排休息一天，各部門嚴(yán)格按照排班表中休息日休息。 2、打卡制度 （1）公司實行上、下班打卡(簽到)制度,副總以下人員必須自覺遵守工作時間，自覺按時打卡（簽到)，不遲到、不早退。（2)打卡（簽到）次數(shù)：一日兩次，早晨上班、下午下班

23、各一次。 3、有下列情況免打卡（簽到） （1）因公出差填寫出差登記表的員工； （2）因故請假經(jīng)核準(zhǔn)者; (3）正常休假的員工； l u 各種請假規(guī)定 1、病假 （1)員工看病需填寫“員工請假申請單",經(jīng)批準(zhǔn)后可前往?？床r間在一天以內(nèi)按病假處理。超過一天如無醫(yī)院病休條，則超過部分按事假處理. （2)病假休息需持醫(yī)院“疾病診斷證明書”請假，經(jīng)批準(zhǔn)后到考勤部門辦理請假登記方可休假.如因疾?。ㄐ栌嗅t(yī)院診斷證明)來不及請假的，可委托他人或電話請假，事后補交醫(yī)院證明書。 2、事假 （1）員工因個人事務(wù)請假，按事假處理。請假需填寫“員工請假申請單”,經(jīng)批準(zhǔn)后到考勤部門辦理請假登記方可休假。 （2

24、）特殊情況來不及事先請假的,需電話請假,事后必須補辦請假手續(xù)，否則按曠工處理. 3、婚假 （1）在公司工作滿一年以上且達(dá)到法定年齡的員工結(jié)婚時，享有3天的婚假，晚婚（男性年滿25周歲,女性年滿23周歲）員工結(jié)婚時，享有15天的婚假。 （2）婚假由員工本人持“結(jié)婚證明"提出申請，經(jīng)人力資源部審核后辦理請假手續(xù)方可休假。 4、產(chǎn)假 (1)根據(jù)勞動法及國務(wù)院發(fā)布的女職工勞動保護(hù)規(guī)定，女職工均享有產(chǎn)假，假期為90天，根據(jù)醫(yī)院證明難產(chǎn)或剖腹產(chǎn)的,增加產(chǎn)假15天。多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒,增加產(chǎn)假15天。 （2)女職工懷孕流產(chǎn)的，給予一定時間的產(chǎn)假。女職工懷孕不滿4個月流產(chǎn)時，給予7天產(chǎn)假

25、；懷孕滿4個月以上流產(chǎn)者，給予15天產(chǎn)假. （3）有不滿1周歲嬰兒的女職工，每日有一小時哺乳時間. （4)員工產(chǎn)假、哺乳時間由本人申請，經(jīng)人力資源部審核后辦理請假手續(xù)方可休假. （5)產(chǎn)假期間工資由生育金發(fā)放，公司不再承擔(dān)工資。 5、喪假： （1）父母、配偶、子女等直系親屬喪亡可請喪假5天。 （2)岳父母、公婆、兄弟姐妹喪亡可請喪假3天. 6、護(hù)理假：配偶分娩可請護(hù)理假，順產(chǎn)3天，剖腹產(chǎn)5天。 7、參加本職位技能年審、培訓(xùn)或成人繼續(xù)教育培訓(xùn)考試可享受帶薪休假,按日扣除績效薪資。在填寫請假條時需出示考試(培訓(xùn)）通知書、課程表等相關(guān)證明。 u 缺勤規(guī)定 1、遲到、早退 （1)工作開始后未上班者為遲

26、到，工作結(jié)束前下班者為早退。 (2)當(dāng)月遲到、早退累計三次者均以半日曠工處理。 2、曠工 （1） 未經(jīng)請假擅自離開崗位或假滿未續(xù)假、未銷假者均以曠工處理. （2） 連續(xù)曠工三日或一年內(nèi)累計曠工超過七日者，予以辭退。 3、缺勤工資 （1)遲到、早退一次扣款20元. （2）不按時打卡（簽到），一次扣款50元。 （3）曠工半天扣除5日職位薪資,曠工1天扣除10天職位薪資;曠工2天扣除20天職位薪資,并扣發(fā)50%年終獎。 （4）病假：員工連續(xù)休病假在10天以內(nèi)（含10天），按日扣除其績效薪資；員工連續(xù)休病假在10天以上20天以內(nèi)(含20天）,只發(fā)放70的職位薪資；員工連續(xù)休病假在20天以上一個月以內(nèi)，

27、按銀川市最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；連續(xù)休病假一個月以上，按銀川市最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80發(fā)放生活費. （5）事假:按日扣除其當(dāng)月薪資。 （6）婚假、喪假、護(hù)理假、年休假、參加本職位技能年審、培訓(xùn)或成人繼續(xù)教育培訓(xùn)考試為帶薪休假，按日扣除績效薪資。 l u 請假、銷假制度及審批權(quán)限 Ø Ø 請假、銷假制度 （1）員工因病、事、婚、喪、產(chǎn)休假等需要請假的,都必須事先填寫“請假申請單”,經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假；休假期滿必須及時銷假，否則以曠工論處。 （2）七天以內(nèi)的請、銷假登記，到事業(yè)部人事行政部辦理登記；七天以上的請、銷假，除到人事行政部登記外還需到人力資源部備案。 Ø Ø 審

28、批權(quán)限: （1)普通員工請病假、事假1天以內(nèi)由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，到人事行政部辦理請假登記方可休假;2天以上（含2天）7天以下(含7天）經(jīng)部門經(jīng)理同意后,必須報事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，到人事行政部辦理請假登記方能休假;7 天以上事業(yè)部簽批后由人力資源部審核，送人力資源部備案。 （2）中層管理干部請病、事假3天以內(nèi)(含3天），事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，3天以上報人力資源總監(jiān)批準(zhǔn)。 （3）請婚假、喪假、產(chǎn)假、年休假等均由本人申請,各部門經(jīng)理簽署意見后，交人力資源部審核，再由人力資源部經(jīng)理簽批。 l u 離職管理規(guī)定 l Ø 正式職工離職管理規(guī)定 為進(jìn)一步規(guī)范員工的辭職、辭退、開除等人力資源管理工作，維護(hù)公司

29、人力資源體系之完整性、結(jié)構(gòu)之合理性；杜絕離職的隨意性和人為干擾因素,使之得以健康良性的發(fā)展，進(jìn)一步為公司經(jīng)營服務(wù)，特制定本制度。 l u 離職類別 Ø Ø 終止合同 (1)勞動合同期滿不再續(xù)簽或雙方約定的勞動合同終止條件出現(xiàn)，勞動合同即行終止； （2）政府規(guī)定持證上崗的工種如司機、電工、財務(wù)人員等其持資格證喪失者； (3)不能勝任工作,經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位,仍不能勝任工作者； （4）月度績效考核連續(xù)3次被評定為C級的; (5）不能或不愿服從公司正常調(diào)動的。 Ø 正常辭退 (1）實習(xí)員工崗前培訓(xùn)兩次考核成績不合格者； （2)實習(xí)員工被證明不符合錄用條件者； (3

30、)違反勞動紀(jì)律，一個月內(nèi)累計遲到（早退）3次或者累計曠工3天,一年內(nèi)累計遲到（早退）20次的； （4）在職期間為同行業(yè)競爭對手提供本公司機密信息或到同行業(yè)競爭對手應(yīng)聘者； (5）患病或者非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后,不能從事原工作同時不能從事由公司另行安排工作者; (6）因公司縮減業(yè)務(wù)范圍或經(jīng)營條件和管理方針變化而產(chǎn)生沉余，公司有權(quán)依法裁減員工人數(shù)； 3、辭職 （1）實習(xí)期員工辭職應(yīng)提前3日以書面的形式向部門負(fù)責(zé)人、人事行政部及人力資源部申請，經(jīng)批準(zhǔn)后可以辦理辭職手續(xù)； （2）員工辭職應(yīng)提前30日以書面的形式向部門負(fù)責(zé)人、人事行政部及人力資源部申請，經(jīng)批準(zhǔn)后可以辦理辭職手續(xù)； 4、開除 （1）無故曠

31、工三天以上者； (1）提出事假申請但未得到批準(zhǔn)（三天以上)擅自離開崗位者； （2）提出辭職未得到批準(zhǔn)、批準(zhǔn)后未辦理辭職手續(xù)或辭職手續(xù)未辦理完畢而離開崗位； (3)嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度并造成惡劣影響者； (4）工作中有嚴(yán)重過失并給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟損失者； （5）因觸犯國家法律被行政拘留或刑事拘留者; 二、薪資結(jié)算 1、辭職人員薪資均須等公司統(tǒng)一發(fā)薪日，由本人到人力資源部領(lǐng)?。?2、實習(xí)員工在崗不滿七個工作日,自己提出辭職或不符合崗位任職要求又不服從崗位調(diào)整,不予發(fā)放工資； 3、急辭者：因員工的急辭工，給公司的人員安排及增補造成困擾，從而影響正常工作，所以要求急辭工人員給予相應(yīng)的補償，特規(guī)定急辭工

32、人員在薪資結(jié)算時，扣工資總額的50； 4、公司辭退者：發(fā)放正常薪資，但若被辭退者有失職、失誤操作給公司造成損失的，需扣除相應(yīng)的賠償金額； 5、自動離職者：因員工個人原因離開公司不予結(jié)算薪資。對工作交接不清，涉嫌有挪用及非法侵占資金，報送當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)處理. u 三、手續(xù)辦理 1、 離職人員的辭職報告必須由本人提出申請，并有本人親筆簽字； 2、 人力資源部經(jīng)理與離職員工進(jìn)行離職面談后同意辭職，方可辦理相關(guān)手續(xù)； 3、辭職人員必須在在規(guī)定時間內(nèi)由本人辦理工作交接及離職審批手續(xù)，方可離開工作崗位； 4、違反上述規(guī)定者,人力資源部將暫扣工資，待相關(guān)手續(xù)辦理完畢后領(lǐng)取工資。 5、離職人員必須在離職后一個月

33、內(nèi)到人力資源部領(lǐng)取本人工資、相關(guān)證件及轉(zhuǎn)移社保手續(xù)，過期不予領(lǐng)取或不負(fù)責(zé)庫管； (二）編外人員離職管理規(guī)定 為進(jìn)一步規(guī)范編外人員的辭職、辭退、開除等管理工作，保證庫區(qū)正常運轉(zhuǎn)、結(jié)構(gòu)合理性；杜絕離職的隨意性和人為干擾因素，使之得以健康良性的發(fā)展,進(jìn)一步為公司經(jīng)營服務(wù),特制定本制度。 一、離職類別 1、終止合同 （1）臨時合同期滿不再續(xù)簽或雙方約定的勞動合同終止條件出現(xiàn),勞動合同即行終止； （2）司機其持資格證喪失者； （3）不按規(guī)定進(jìn)行如期送貨者; 2、正常辭退 (1）不服從庫房管理者； （2）工作效率低下，不能勝任本項工作者； （3）態(tài)度傲慢,服務(wù)水平低下者； 3、辭職 (1）搬運工司機需提前

34、30天向庫主管提出書面申請，并報部門經(jīng)理處批準(zhǔn)后方可辦理離職手續(xù)； 4、開除 (1）無故曠工三天以上者； （1）提出事假申請但未得到批準(zhǔn)(三天以上)擅自離開崗位者；（2）提出辭職未得到批準(zhǔn)、批準(zhǔn)后未辦理辭職手續(xù)或辭職手續(xù)未辦理完畢而離開崗位； （3)嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度并造成惡劣影響者; （4）工作中有嚴(yán)重過失并給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟損失者； （5）因觸犯國家法律被行政拘留或刑事拘留者； 二、薪資結(jié)算 1、辭職人員薪資均須等公司統(tǒng)一發(fā)薪日,由本人到地縣財務(wù)部領(lǐng)取; 2、急辭者：因員工的急辭工，給公司的人員安排及增補造成困擾，從而影響正常工作，所以要求急辭工人員給予相應(yīng)的補償，特規(guī)定急辭工人員在薪資

35、結(jié)算時，扣工資總額的50%； 3、公司辭退者：發(fā)放正常薪資，但若被辭退者有失職、失誤操作給公司造成損失的，需扣除相應(yīng)的賠償金額； 4、自動離職者：因員工個人原因離開公司不予結(jié)算薪資。對工作交接不清，涉嫌有挪用及非法侵占資金,報送當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)處理。 三、手續(xù)辦理 1、離職人員的辭職報告必須由本人提出申請，并有本人親筆簽字； 2、物流部經(jīng)理與離職員工進(jìn)行離職面談后同意辭職，方可辦理相關(guān)手續(xù)； 3、辭職人員必須在在規(guī)定時間內(nèi)由本人辦理工作交接及離職審批手續(xù)，方可離開工作崗位； 4、違反上述規(guī)定者,物流部報知人力資源部部將暫扣工資，待相關(guān)手續(xù)辦理完畢后領(lǐng)取工資. 5、離職人員必須在離職后一個月內(nèi)到地縣

36、財務(wù)部部領(lǐng)取本人工資、相關(guān)證件及轉(zhuǎn)移社保手續(xù),過期不予領(lǐng)取或不負(fù)責(zé)庫管；第五章 物流基礎(chǔ)管理 u 區(qū)域物流采購配送管理人員組織架構(gòu)圖 物流運營經(jīng)理產(chǎn)品部主管研發(fā)部主管工程部主管質(zhì)檢主管采購主管庫配主管成本會計 物流運營經(jīng)理 成本會計 采購部經(jīng)理/采購主管 倉儲部主管 質(zhì)檢部主管 產(chǎn)品部主管/研發(fā)部主管 工程部主管 u 物流配送管理人員崗位職責(zé) 物流運營經(jīng)理管理職責(zé) 所屬部門：運營物流部 直接上級:總公司總經(jīng)理 職責(zé)內(nèi)容： Ø 負(fù)責(zé)經(jīng)營網(wǎng)點的各項資產(chǎn)以及物流全面管理 Ø 及時了解網(wǎng)點銷售情況，擬定相應(yīng)生產(chǎn)工作計劃及預(yù)算并實施； lØ 參與采購部供應(yīng)商選定以及集團(tuán)采購

37、相關(guān)重大事宜決策。 Ø 完成總公司交辦的各項工作事宜。并及時報批總公司總經(jīng)理周知物流運作相關(guān)事宜落實情況。 u 物流配送管理人員崗位職責(zé) （1） 成本會計管理職責(zé) 所屬部門：運營物流部 直接上級：總公司財務(wù)部 職責(zé)內(nèi)容： Ø 負(fù)責(zé)經(jīng)營網(wǎng)點的各項固定資產(chǎn)統(tǒng)計登記和去向管理 Ø 及時了解網(wǎng)點銷售情況和相關(guān)采購金額情況，制作相關(guān)財務(wù)報表 Ø 完成總公司財務(wù)交辦各項事宜。協(xié)助庫房完成月度庫存盤點抽查工作事宜按照時間點順利完成，并報總公司財務(wù). Ø 根據(jù)采購提供采購報表,完成供應(yīng)商對賬結(jié)賬相關(guān)事宜以及審批匯總事宜報批總公司財務(wù)。 Ø 協(xié)助采購部

38、完成部分商品詢價事宜（監(jiān)督走訪市場詢價,比價,），審核采購部報批最終商品詢價結(jié)果。（采購部最終定價需要有財務(wù)部審核結(jié)果以及意見等相關(guān)信息簽字）。 u 物流配送管理人員崗位職責(zé) （1） 采購經(jīng)理以及主管職責(zé) 所屬部門：運營物流部 直接上級：物流運營經(jīng)理 職責(zé)內(nèi)容： Ø 負(fù)責(zé)經(jīng)營網(wǎng)點的各項資產(chǎn)、物料的采購工作； Ø 及時了解物料庫存信息,擬定相應(yīng)采購工作計劃及預(yù)算并實施; Ø 每月統(tǒng)計資產(chǎn)、物料明細(xì)及相關(guān)采購單價，包含供應(yīng)廠家的聯(lián)系資料，負(fù)責(zé)統(tǒng)計客戶登記信息、調(diào)研搜集信息整理，匯總并存檔。 lØ 參與供應(yīng)商談判，并整理采購合同.Ø 每月對采購工作進(jìn)

39、行分析，并不斷改進(jìn)；完成上級交辦的其它工作. Ø 完成公司各類物資的采購任務(wù),并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用， 源節(jié)流,達(dá)到控制成本的目的. Ø 在從事采購業(yè)務(wù)活動中,要遵紀(jì)守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務(wù)活動。 Ø 采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。 l Ø 采購員必須經(jīng)常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能 時滿足使用部門對貨品在質(zhì)量,數(shù)量，價格和采購費用等方面的要求。 l Ø 采購員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品 l 采購員有義務(wù)對倉庫及

40、使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷工作. u 物流采購配送管理流程 （1） 采購流程 A供應(yīng)商開發(fā)流程 Ø 相關(guān)部門以“采購申請”的形式提出采購需求； Ø 采購主管接受采購申請,擬定供應(yīng)商開發(fā)計劃并提交上級領(lǐng)導(dǎo); l Ø 有針對性的進(jìn)行一定領(lǐng)域內(nèi)的資源搜索，并記錄； Ø 對收集到的供應(yīng)商資料進(jìn)行分析評估，并組織對部分供應(yīng)商進(jìn)行實地調(diào)查;Ø 對調(diào)查合格的供應(yīng)商，通知其進(jìn)行送樣或小批量采購試用； Ø 對樣品或合格材料評定等級，并進(jìn)行比價、議價,確定最優(yōu)的價格性能比；Ø 對供應(yīng)商進(jìn)行后期跟蹤，在用期間根據(jù)“供方評

41、價表”和“供方評定記錄表”進(jìn)行考核； Ø l 對供應(yīng)商進(jìn)行篩選，對于一般的供應(yīng)商進(jìn)行小批量采購；優(yōu)秀供應(yīng)商進(jìn)行大批量采購; Ø l 編寫供應(yīng)商開發(fā)報告，列入“合格供方名錄”，并更新“供應(yīng)商管理檔案”。 B供應(yīng)商簽訂流程 Ø 采購主管通過各種渠道收集供應(yīng)商價格信息，充實采購的價格數(shù)據(jù)庫;Ø 根據(jù)特定的采購對象，采購主管制作物料清單，向初步選定的供應(yīng)商詢問價格； Ø 通過對各種采購價格資料的分析，確定影響采購價格的因素,包括供應(yīng)商成本、規(guī)格與品質(zhì)、物料的供求關(guān)系、采購數(shù)量、交貨條件等； l Ø 對采購物品的成本進(jìn)行分析，包括歷史價格、市場

42、價格、出成率等； l Ø 通過市場調(diào)查及對采購成本的分析，以確定采購價格的大致范圍； Ø 將詢問得到的價格信息進(jìn)行匯總,整理、分析后，遞交書面報告遞交項目網(wǎng)點經(jīng)理審核； Ø 根據(jù)審核意見或建議，繼續(xù)與價格可接受的供應(yīng)商洽談質(zhì)量、售后、結(jié)算等其它條件; Ø 根據(jù)洽談結(jié)果，選擇價格最優(yōu)、質(zhì)量保證、相關(guān)條件最好的供應(yīng)商； l Ø 項目網(wǎng)點經(jīng)理對采購人員最終選擇的供應(yīng)商情況進(jìn)行審核和審批; l Ø 采購主管安排與供應(yīng)商簽訂采購合同的相關(guān)事宜; l Ø 將相關(guān)資料歸檔留存。 u 物流配送管理人員崗位職責(zé) （1） 庫房主管崗位職責(zé) 所屬

43、部門:運營物流部 直接上級：物流運營經(jīng)理 職責(zé)內(nèi)容: Ø 負(fù)責(zé)項目經(jīng)營網(wǎng)點的資產(chǎn)、物料的收發(fā)、存儲等庫房管理工作; l Ø 統(tǒng)計月度出入庫數(shù)據(jù)，做好庫房臺賬工作； l Ø 進(jìn)行月度盤點工作,并呈報上級； Ø 負(fù)責(zé)經(jīng)營網(wǎng)點以及外埠日常配送工作，按時 按質(zhì) 按量 完成日常配送以及外埠加盟商要貨需求。 Ø 根據(jù)經(jīng)營需要，制定配送計劃并分析配送數(shù)據(jù)及配送成本；如庫存商品或安全庫存量時要及時與相關(guān)部門溝通,減少不必要庫存容積。做到庫存商品儲存合理,商品流動速度合理。 l Ø 完成上級交辦的其它工作。 工作規(guī)范： Ø 按時到達(dá)工作崗位,

44、到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發(fā)現(xiàn)情況及時上報。 Ø 認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，合理堆放貨物，及時檢查火災(zāi)，危險隱患。 Ø 負(fù)責(zé)物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù),如有不符合質(zhì)量要求的,要堅決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。Ø 貨物入庫時,一定要真實、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤.驗收后的物資，必須按類別，固定位臵堆放、擺放，注意留好通道,做到整齊,美觀。如實填寫貨物卡，貨物卡應(yīng)放在顯眼位臵。對于進(jìn)倉的物品，應(yīng)在包裝上打上公司的標(biāo)記，入庫時間和批

45、號。 l Ø 負(fù)責(zé)鮮貨、餐料驗收監(jiān)督,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，數(shù)量驗收關(guān),對標(biāo)稱數(shù)量不足斤量，規(guī)格或非規(guī)格的商品，除按實際重量驗收外，還應(yīng)要求供貨商補足缺損數(shù)量。并通知采購部，避免供應(yīng)商，再次出現(xiàn)類似現(xiàn)象發(fā)生. Ø 發(fā)貨時,按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行處理，嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全,嚴(yán)格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)不全者,一律拒發(fā)。 l Ø 注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請購計劃。 Ø 對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品,要及時反映并催促各有關(guān)部門盡早處理.月度統(tǒng)計要有積壓物品清單，每月要匯報積壓

46、商品發(fā)放事宜以及滯銷商品狀態(tài). Ø 出庫物品，必須要由部門經(jīng)理或廚師長簽字方可出庫。物品出庫和入庫要及時登記造帳，結(jié)出余額，以便隨時查核。 Ø 負(fù)責(zé)記錄好公司所有物資、商品的收貨發(fā)貨存儲保管帳，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單,整理歸類后入庫帳。做到入庫帳及時，當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理. Ø 定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡 三者相符關(guān)聯(lián)作用。做好月底倉庫盤點手續(xù),及時結(jié)出月末庫存數(shù),上報各有關(guān)部門。 l Ø 嚴(yán)禁借用倉庫物品，嚴(yán)禁向供應(yīng)商購買物品，嚴(yán)禁有意或無意地向供應(yīng)商索要財物,嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié)，損害賓公司利益,嚴(yán)禁與供貨商、采購員勾結(jié)，損害公

47、司利益。 u 倉儲工作流程 Ø 庫房管理工作流程 l Ø 入庫管理流程 倉儲主管收到接貨通知后，按照貨物到貨時間、數(shù)量、品種、規(guī)格、性質(zhì)等要求做好入庫準(zhǔn)備工作； 貨物到達(dá)后，倉儲主管按規(guī)定進(jìn)行接貨，與相關(guān)單位辦理相關(guān)交接手續(xù)； 審核貨物單據(jù)是否齊全，若發(fā)現(xiàn)單據(jù)不全，應(yīng)及時通知采購主管; 單據(jù)齊全無誤后,根據(jù)“原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)"對現(xiàn)場貨物進(jìn)行驗收，采購主管監(jiān)控； 待品質(zhì)沒問題后，倉儲主管核對貨物數(shù)量，并做好相關(guān)記錄； 倉儲主管確認(rèn)貨物驗收無問題后，在收貨單上簽字確認(rèn)； 倉儲主管根據(jù)貨物分類安排貨物儲存并進(jìn)行擺放; 倉儲主管填寫入庫單，送貨人及相關(guān)人員簽字確認(rèn)； 倉儲主

48、管建立相關(guān)商品入庫，臺賬； u 入庫管理流程圖：嚴(yán)格按照新商品或臨時采購商品訂購數(shù)量收取貨物，如是食品類需要索取相關(guān)證照(廠家三證，QS證，如是動物類商品還需索取相關(guān)檢疫票據(jù)）,物料類按照國家規(guī)定索取(廠家三證，商品檢疫報告以及QS證等)，如是現(xiàn)結(jié)商品還需提供廠家或者經(jīng)銷商正規(guī)發(fā)票，未提供的發(fā)票供應(yīng)商不予結(jié)算費用。關(guān)于生成訂單未到貨商品事宜，處理，及時通知相關(guān)部門周知，并詢問需求部門意見，采購聯(lián)系供應(yīng)商，落實最終到貨相送事宜。采購再次確認(rèn)到貨商品具體信息并告知營運部門。到貨商品嚴(yán)格按照訂貨數(shù)量，以及商品的質(zhì)量要求收取貨物。保質(zhì)期要嚴(yán)格參照商品保質(zhì)期規(guī)定大于2/3。如門貨數(shù)量小于到貨數(shù)量時，一定

49、要征詢營運部意見，得到確認(rèn)意見后方可追加未到剩余產(chǎn)品，采購人員在場協(xié)助營運部收貨驗貨。 食材類 物料類 營運部下常規(guī)商品 訂貨單有關(guān)部門 簽字確認(rèn) 新產(chǎn)品以及沒有賬期訂購商品必須由總經(jīng)理 簽字亦可收貨 福運飄香Ø 出庫管理流程 相關(guān)部門根據(jù)需要，依照領(lǐng)貨申請單中的項目。填寫標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)料單； 中央廚房所需食品原物料由廚師長在領(lǐng)料單上簽字，確認(rèn)領(lǐng)料事宜;其余物料由項目網(wǎng)點經(jīng)理簽字確認(rèn). 倉儲主管對物料領(lǐng)用和出庫憑證進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后出庫； 物料復(fù)核無誤后,庫管與領(lǐng)料人員辦理物料交接手續(xù)，并且在相應(yīng)的單據(jù)上簽字核實； 倉儲主管建立相關(guān)商品出庫，臺賬; l Ø 物料保存流程 對物資檢

50、驗后驗收入庫，根據(jù)物資的屬性、包裝、尺寸等的不同安排存放場所，進(jìn)行苫墊; 對物資進(jìn)行在庫保管，具體包括控制庫房溫濕度、防蟲害、安全、衛(wèi)生管理等內(nèi)容； 要定期做好物資檢查工作； 在物資的在庫檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時處理； 對未能解決的問題要及時與采購主管溝通，并提出解決方案進(jìn)行處理； 在物資出庫錢應(yīng)仔細(xì)進(jìn)行復(fù)查，確保出庫物資的質(zhì)量。 l Ø 盤點管理流程 確定此次盤點的時間、范圍、要求等各方面的信息資料，準(zhǔn)備盤點所需的報表和盤點表； 盤點正式開始前，做好進(jìn)行倉庫的清理和庫存臺賬的整理工作； 根據(jù)貨物庫存表,核對庫存現(xiàn)狀，按庫位或按批核對，同時填寫盤點表; 列出貨物庫存差異表，發(fā)現(xiàn)賬、物

51、存在差異，檢查差異是否屬實，查找造成物、賬差異的真正原因； 根據(jù)差異的真正原因，調(diào)整庫存，制定盤點盈虧報告表提交項目網(wǎng)點經(jīng)理審核。 Ø 庫存量控制流程 統(tǒng)計歷史庫房出入庫相關(guān)數(shù)據(jù)，包括庫房最大庫存量、最小庫存量、訂貨差異情況等; 根據(jù)月用量及訂貨量設(shè)定請購點和采購期限,從而確定庫存基準(zhǔn)； 根據(jù)庫房匯總的當(dāng)前的庫存信息判斷當(dāng)前的庫存狀況。庫存狀況包括三個方面，即庫存量低于庫存基準(zhǔn)、存在用料差異以及物料使用日期的變更等； 庫房主管根據(jù)庫存量的變更情況對庫存信息進(jìn)行實時更新，確保相關(guān)數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性； （六)、物流配送管理人員崗位職責(zé) （1）質(zhì)檢主管崗位職責(zé) 所屬部門：運營物流部 直接上級

52、:物流運營經(jīng)理 職責(zé)內(nèi)容： Ø 建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度,收取供應(yīng)商三證必須本年次。相關(guān)證照復(fù)印件要有供應(yīng)商業(yè)務(wù)專用公章。（營業(yè)許可證，稅務(wù)登記證,衛(wèi)生許可證）肉類屠宰商品還要有屠宰運輸檢疫運輸票據(jù)。采購批次商品要與供應(yīng)商索取批次檢驗報告。已備質(zhì)檢局和衛(wèi)生部門查驗使用,三證過期和質(zhì)檢報告過期要及時與供應(yīng)商及時索要。 Ø 上崗后先仔細(xì)閱讀當(dāng)天進(jìn)貨單，做到對當(dāng)天應(yīng)到的物品品種、規(guī)格及數(shù)量心中有數(shù)。同時應(yīng)做好磅稱校驗和倉庫清潔衛(wèi)生工作。 l Ø 物品到貨后，應(yīng)先確認(rèn)是否有申購計劃,然后對物品進(jìn)行驗收. 先清點或過磅核對物品數(shù)量是否與到貨單或發(fā)票相符,其中水產(chǎn)類鮮活商品需濾去，

53、多余水再過磅。 Ø 包裝的食品原料要檢查是否注明生產(chǎn)廠家、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格及等級等,進(jìn)口食品還要檢查中文標(biāo)簽和防偽標(biāo)識。 l Ø 大批鮮活貨或有質(zhì)疑的商品要由采購員、廚師長、食品衛(wèi)生檢驗員、驗收員會同驗收. Ø 其它物品要按訂貨封樣和要求由使用部門、質(zhì)檢員和庫管員拆箱抽樣檢驗，并共同簽字認(rèn)可。 Ø 符合數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物品，由驗收員填寫驗收單，價格根據(jù)采購員報價單填寫，庫管員收貨時根據(jù)發(fā)票和驗收單復(fù)核實物，直接進(jìn)廚房的要按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù).經(jīng)檢驗不合格物品應(yīng)及時向部門主管及采購部報告,區(qū)別情況及時處理. Ø 入庫的物

54、品要辦理入庫單，發(fā)貨要憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單，庫管員每天應(yīng)根據(jù)入庫單、領(lǐng)料單及時登記賬、卡。 貨物驗收操作流程： Ø 驗收員首先檢查磅稱準(zhǔn)確性，然后根據(jù)申購計劃填寫驗收單(數(shù)量、單價）。 批量貨物驗收操作流程: Ø 餐具、低值易耗品等物品由使用部門、驗收員、庫管員監(jiān)督員按合同要求或拆箱抽樣共同驗收。 Ø 廚房鮮活貨由采購員、驗收員監(jiān)督員、廚師、共同驗收. l 日常貨物驗收操作流程： Ø 驗收員核對發(fā)票或進(jìn)貨單數(shù)量、品種、規(guī)格、單價供貨單與申購計劃 不符的退票糾正與申購計劃相符的物品填寫入貨單過磅數(shù)量. l Ø 其他物品通知庫管員和質(zhì)檢部門驗收、辦理

55、入庫手續(xù)。 Ø 鮮活貨通知使用部門 庫管部門和質(zhì)檢部門驗收、辦理領(lǐng)用手續(xù)。 l Ø 質(zhì)檢員日常貨物驗收時要檢查貨物質(zhì)量進(jìn)口防偽標(biāo)識，食品檢查防偽標(biāo)識檢查包裝食品原料的標(biāo)簽,按申購要求檢查剔除不合格品后過磅,廚房鮮活水產(chǎn)品需要過濾水后在稱重。冷凍商品要測算商品初成率。 l Ø 凡驗收不合格商品要通知采購?fù)素浕蜃髌渌幚? (七)、物流配送管理人員崗位職責(zé) (1)產(chǎn)品部或研發(fā)部主管崗位職責(zé) 所屬部門：運營物流部 直接上級：物流運營經(jīng)理 職責(zé)內(nèi)容： Ø 負(fù)責(zé)經(jīng)營區(qū)域以及未來外埠區(qū)域；產(chǎn)品供應(yīng)事宜. Ø 協(xié)助物流經(jīng)理完成預(yù)期商品定制事宜以及產(chǎn)品生產(chǎn)成本

56、測算事宜。 Ø 與運營部門緊密合作適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化生產(chǎn)配比減少成本支出。合理調(diào)配生產(chǎn)工序，避免生產(chǎn)工藝?yán)速M. Ø 配合成品質(zhì)檢員完成批次生產(chǎn)商品出庫以及發(fā)貨核對事宜。 Ø 配合營運部或研發(fā)部完成營業(yè)區(qū)域產(chǎn)品規(guī)劃事宜和生產(chǎn)產(chǎn)品成本測算事宜。（八）、物流配送管理人員崗位職責(zé) （1)工程部主管崗位職責(zé) 所屬部門：運營物流部 直接上級：物流運營經(jīng)理 職責(zé)內(nèi)容： Ø 負(fù)責(zé)經(jīng)營區(qū)域以及營運物流設(shè)備修理以及保養(yǎng)。 Ø 協(xié)助物流經(jīng)理完成經(jīng)營區(qū)域設(shè)備安裝以及初期調(diào)試以及將來外埠加盟商機器安裝以及調(diào)試等相關(guān)事宜。與生產(chǎn)設(shè)備廠家經(jīng)常溝通運行設(shè)備經(jīng)常出現(xiàn)的故障，并提出或改進(jìn)設(shè)備避免出現(xiàn)故障具體方案。使生產(chǎn)設(shè)備廠家及時了解設(shè)備運行狀態(tài),及時改進(jìn)設(shè)備. Ø 負(fù)責(zé)調(diào)試外埠加盟商，設(shè)備安裝以及當(dāng)?shù)鼐S修人員培訓(xùn)等相關(guān)事宜。第六章 物流配送流程 u 物流