供應(yīng)商質(zhì)量管理計(jì)劃

1、Prepared By: CrixusDate : 2014/02/29thSummarySummary 1. 材料的分類材料的分類 2. 2013年供應(yīng)商進(jìn)料品質(zhì)狀況年供應(yīng)商進(jìn)料品質(zhì)狀況u2.1 驅(qū)驅(qū)動(dòng)進(jìn)料品質(zhì)狀動(dòng)進(jìn)料品質(zhì)狀況況 2.1.1 2013年度進(jìn)料月度批次合格率統(tǒng)計(jì)(Driver) 2.1.2 不良批次分布狀況(Driver)u2.2 電機(jī)進(jìn)料狀況電機(jī)進(jìn)料狀況 2.2.1 2013年度進(jìn)料月度批次合格率統(tǒng)計(jì)（Motor） 2.2.2 不良批次分布狀況(Motor) 3. 2014年度供應(yīng)商品質(zhì)管理計(jì)年度供應(yīng)商品質(zhì)管理計(jì)劃劃u3.1 獨(dú)立件獨(dú)立件&進(jìn)口物進(jìn)口物料管理料管理u3

2、.2 國產(chǎn)化新供應(yīng)商管理國產(chǎn)化新供應(yīng)商管理u3.3 驅(qū)動(dòng)驅(qū)動(dòng)&電機(jī)重點(diǎn)供應(yīng)商管理電機(jī)重點(diǎn)供應(yīng)商管理u3.4 驅(qū)驅(qū)動(dòng)動(dòng)&電電機(jī)一般供機(jī)一般供應(yīng)商管理應(yīng)商管理類別類別定義細(xì)則定義細(xì)則主要供應(yīng)商主要供應(yīng)商等級等級進(jìn)口件進(jìn)口件控制單元 PCB 傳感器等SKODAA獨(dú)立件獨(dú)立件齒輪箱 受電弓 制動(dòng)電阻 司控器電纜 南高齒 天海受電弓 吉泰電阻 沙爾寶特灝訊貿(mào)易A接地裝置 車間電源插座 直流電源 株洲電力接車 愛樂聯(lián)接 佳創(chuàng)自動(dòng)化 B電機(jī)組件電機(jī)組件轉(zhuǎn)子硅鋼片 機(jī)加工定子 銅繞線 機(jī)加工件 機(jī)械部件 聯(lián)軸節(jié)常州神力 常州大千 上海申茂 萊州新忠 江陰江順 蘇州全盛A導(dǎo)條&短路環(huán) 瓦

3、克膠 絕緣件 機(jī)加工件 云母帶 電機(jī)配件萬隆 瓦克化學(xué) 億泰科 森德瑞 伊索沃爾塔 南洋電機(jī)B槽楔 油漆 瓦克膠 Pin針 樂泰膠 源寧電子 上海柘達(dá) 志興恒新材料 延新貿(mào)易 上海熒天C驅(qū)動(dòng)組件驅(qū)動(dòng)組件箱體&鈑金 風(fēng)機(jī) 電容 變壓器&電抗器華亞 威海克萊特 銅峰 銀利 騰冉A母牌 連接器 交流器 斷路器 電容 散熱器 電阻 傳感器 絕緣監(jiān)視儀 熔斷器 銅牌 株洲南車 永貴電氣 浩亭 上海秦普 中電華星電子 西電 勃朗機(jī)電 愛普科斯 森光 亞華電子 萊姆電子 本德爾 中電羅萊 富士特鈑金B(yǎng)電纜附件 密封條 鎖具 電纜輔件 銘牌 熱縮管 艾豪機(jī)電 戴樂克 義文機(jī)電 康耐柯特 悅可達(dá)

4、 豪訊 健和興 泓達(dá)塑料 長之琳 C2.1 驅(qū)動(dòng)進(jìn)料品質(zhì)狀況驅(qū)動(dòng)進(jìn)料品質(zhì)狀況 2.1.1 2013年度進(jìn)料批次合格率統(tǒng)計(jì)2013年月度進(jìn)料批次合格率（Driver）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月進(jìn)料批次137334073112181000405524543385244266283合格批次13432947071176993404516539378241264282批次合格率97.815%86.471%96.717%96.552%99.300%99.753%98.473%99.263%98.182%98.770%99.248%99.647%97.815%86.471%9

5、6.717% 96.552%99.300% 99.753%98.473%99.263%98.182%98.770% 99.248%99.647%0%20%40%60%80%100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2013年月度進(jìn)料批次合格率（年月度進(jìn)料批次合格率（Driver）批次合格率2.1.2 供應(yīng)商來料不良批次分布狀況（Driver）2013年供應(yīng)商來料不良分布(Driver) 月份供應(yīng)商1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Total昊淇32842214163億泰科3121117613154華亞16114316富士特132116南車6219威?？巳R

6、特1124泓達(dá)44森光112萊姆112銅峰22義文機(jī)電22SKODA11635416169442222136.00%66.86%76.00%85.14%90.29%92.57%94.86%96.00%97.14%98.29%99.43%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%010203040506070昊淇億泰科華亞富士特南車威?？巳R特泓達(dá)森光萊姆銅峰義文機(jī)電SKODA不良批次數(shù)疊加比例2.2 電機(jī)進(jìn)料品質(zhì)狀況電機(jī)進(jìn)料品質(zhì)狀況 2.2.1 2013年度進(jìn)料月度批次合格率統(tǒng)計(jì)（Motor）2013年月度進(jìn)料批次合格率（Motor）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9

7、月10月11月12月進(jìn)料批次18994101121988259661344461136合格批次1808786113968159611324358136批次合格率95.24%92.55%85.15%93.39%97.96%98.78%100.00%92.42%98.51%97.73%95.08%100.00%95.24%92.55%85.15%93.39%97.96%98.78%100.00%92.42%98.51%97.73%95.08%100.00%0%20%40%60%80%100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2013年月度進(jìn)料批次合格率（年月度進(jìn)料批次合格率（M

8、otor）批次合格率2.2.2 供應(yīng)商來料不良批次分布狀況(Motor)2013年供應(yīng)商來料不良分布(Motor) 月份供應(yīng)商1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月total江陰江順6643120常州大千542112森德瑞44南高齒1113斯柯達(dá)33億泰科112南洋112源寧電子11新忠耀11申茂電磁11萬隆冶金11伊索沃爾塔112012433221111139.22%62.75%70.59%76.47%82.35%86.27%90.20%92.16%94.12%96.08%98.04%100.00%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%051015

9、20江陰江順常州大千森德瑞南高齒斯柯達(dá)億泰科南洋源寧電子新忠耀申茂電磁萬隆冶金伊索沃爾塔不良批次數(shù)疊加比例3.1 獨(dú)立件獨(dú)立件&進(jìn)口物料進(jìn)口物料 3.1.1 獨(dú)立件放行檢 范圍：齒輪箱 受電弓 制動(dòng)電阻 接地裝置 方法：依據(jù)原SKODA技術(shù)&SKE技術(shù)制定的出貨檢查報(bào)告對供應(yīng)商即將出貨產(chǎn)品對 產(chǎn)品外觀&功能進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn) 頻率：a.單個(gè)獨(dú)立件每年放行檢不少于2次 b.產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題 C.遭受業(yè)主投訴時(shí) d.不定期抽查 3.1.2 供應(yīng)商出貨報(bào)告檢查 針對無法實(shí)施放行檢查的物料對供應(yīng)商的出貨報(bào)告進(jìn)行核對，確認(rèn)出貨之品質(zhì)管制項(xiàng)目 3.1.3 源頭控制 供應(yīng)商ECN&a

10、mp;PCN&4M變更時(shí)要求提前知會(huì)SKE 3.1.4 來料檢驗(yàn) 范圍：SKODA&LAM&EPCOS等物料 方法：核對物料數(shù)量&標(biāo)識(shí)&是否破損&物料是否與BOM一致 3.1.5 NCR物料跟蹤 當(dāng)NCR確認(rèn)為供應(yīng)商品質(zhì)問題是，按照8D方法實(shí)施PDCA閉環(huán)改善措施，連續(xù)5批跟進(jìn)進(jìn)料品質(zhì)，如為 獨(dú)立件則連續(xù)跟進(jìn)2批3.2 國產(chǎn)化新供應(yīng)商管理國產(chǎn)化新供應(yīng)商管理 3.2.1新供應(yīng)商導(dǎo)入 a. 供應(yīng)商簡介 了解其整個(gè)歷史沿革及概況及客戶情況. b. 組織架構(gòu)圖 了解其組織結(jié)構(gòu)是否健全合理 c. 品管組織圖 了解其品管功能是否完善 d. 生產(chǎn)工藝流程圖或Q

11、C工程圖 了解其生產(chǎn)流程是否順暢、合理 e. 客戶抱怨處理流程圖 了解其接到客戶抱怨時(shí)之處理途徑 f. 可靠性試驗(yàn)項(xiàng)目 了解其可靠性試驗(yàn)項(xiàng)目是否充分、合理. g. 材質(zhì)證明 了解其產(chǎn)品所用材質(zhì)狀況 h. 出貨檢驗(yàn)報(bào)告 了解出貨之品質(zhì)管制項(xiàng)目. i. 生產(chǎn)檢測設(shè)備清單 了解其生產(chǎn)及檢測設(shè)備是否能保證產(chǎn)品品質(zhì)要求. J. 證書 了解其是否已通過ISO&IRIS體系認(rèn)證. 3.2.2新產(chǎn)品導(dǎo)入 a. 嚴(yán)格按照SKE之FAI流程導(dǎo)入新產(chǎn)品 b. 首次量產(chǎn)時(shí)的制程稽核,FAIR被Approved之后，供應(yīng)商將部件的DATA（包括詳細(xì)Spec/生產(chǎn)流程/關(guān) 鍵參數(shù)/首件/出貨檢查報(bào)告/等資料）交S

12、QE&TD審核后視情況是否去供應(yīng)商處確認(rèn)生產(chǎn) c. 如有Audi，SQE整理Audit報(bào)告，針對缺失項(xiàng)目要求供應(yīng)商進(jìn)行改善。 d. audit報(bào)告和供應(yīng)商改善報(bào)告作為SKE進(jìn)行供應(yīng)商制程控制的依據(jù)和下次Process Audit的依據(jù) 3.2.3 量產(chǎn)正常階段 依據(jù)第3.3 管理辦法3.2 國產(chǎn)化新供應(yīng)商管理國產(chǎn)化新供應(yīng)商管理 3.2.1新供應(yīng)商導(dǎo)入 a. 供應(yīng)商簡介 了解其整個(gè)歷史沿革及概況及客戶情況. b. 組織架構(gòu)圖 了解其組織結(jié)構(gòu)是否健全合理 c. 品管組織圖 了解其品管功能是否完善 d. 生產(chǎn)工藝流程圖或QC工程圖 了解其生產(chǎn)流程是否順暢、合理 e. 客戶抱怨處理流程圖 了解

13、其接到客戶抱怨時(shí)之處理途徑 f. 可靠性試驗(yàn)項(xiàng)目 了解其可靠性試驗(yàn)項(xiàng)目是否充分、合理. g. 材質(zhì)證明 了解其產(chǎn)品所用材質(zhì)狀況 h. 出貨檢驗(yàn)報(bào)告 了解出貨之品質(zhì)管制項(xiàng)目. i. 生產(chǎn)檢測設(shè)備清單 了解其生產(chǎn)及檢測設(shè)備是否能保證產(chǎn)品品質(zhì)要求. J. 證書 了解其是否已通過ISO&IRIS體系認(rèn)證. 3.2.2新產(chǎn)品導(dǎo)入 a. 嚴(yán)格按照SKE之FAI流程導(dǎo)入新產(chǎn)品 b. 首次量產(chǎn)時(shí)的制程稽核,FAIR被Approved之后，供應(yīng)商將部件的DATA（包括詳細(xì)Spec/生產(chǎn)流程/ 關(guān)鍵參數(shù)/首件/出貨檢查報(bào)告/等資料）交SQE&TD審核后視情況是否去供應(yīng)商處確認(rèn)生產(chǎn) c. 如有Aud

14、i，SQE整理Audit報(bào)告，針對缺失項(xiàng)目要求供應(yīng)商進(jìn)行改善。 d. audit報(bào)告和供應(yīng)商改善報(bào)告作為SKE進(jìn)行供應(yīng)商制程控制的依據(jù)和下次Process Audit的依據(jù)3.3 驅(qū)動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)重點(diǎn)重點(diǎn)供應(yīng)商供應(yīng)商 3.3.1 重點(diǎn)部件A parts供應(yīng)商&品質(zhì)控制能力嚴(yán)重低下供應(yīng)商 a. 適用對象：華亞&大千&銅峰&銀利&騰冉&威?？巳R特&富士特&江陰江順&億泰科 b. 管理計(jì)劃 1)供應(yīng)商培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容 品質(zhì)意識(shí)品質(zhì)意識(shí)品質(zhì)體系品質(zhì)體系&品質(zhì)工具品質(zhì)工具 外觀檢驗(yàn)規(guī)范外觀檢驗(yàn)規(guī)范產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)包裝

15、規(guī)范包裝規(guī)范范圍范圍1.介紹質(zhì)量的重要性2.軌道交通產(chǎn)品質(zhì)量對安全的重要性3.影響到質(zhì)量的因素1.品質(zhì)基礎(chǔ)知識(shí)2.體系基礎(chǔ)知識(shí)3.七大手法以及常用工具1.介紹產(chǎn)品的外觀管控及通用外觀檢驗(yàn)的項(xiàng)目及內(nèi)容2.適用于箱體&蓋板&絕緣件等1.我司軌道交通產(chǎn)品結(jié)構(gòu)概要2.該供應(yīng)商供貨范圍以及在我司產(chǎn)品上的實(shí)際應(yīng)用以及重要功能要求3.出貨檢查List review1.供應(yīng)商產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)&標(biāo)識(shí)2.產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告預(yù)計(jì)時(shí)間預(yù)計(jì)時(shí)間2月3月25月2月7月3月8月5月12月 2)供應(yīng)商年度稽核&制程稽核&重大客訴稽核 a.是否任何工藝均有WI&SOP b.員工是否有經(jīng)過培訓(xùn)并認(rèn)證后才上崗 c.正常物料的管理 d. ECN設(shè)變對物料的跟蹤處理 e.設(shè)備點(diǎn)檢&檢具校驗(yàn) f. ESD防護(hù) g.客訴處理流程&不良品處理流程以及改善追蹤 h.出貨流程&包裝設(shè)計(jì)&出貨資料完善 PS：年度稽核計(jì)劃待與采購部協(xié)商制定 3）NCR跟進(jìn)改善 當(dāng)如下狀態(tài)發(fā)生時(shí)，有SQE發(fā)出SCAR，追蹤供應(yīng)商段改善狀況，依據(jù)8D流程執(zhí)行. a.生產(chǎn)停線之品質(zhì)異常； b. 批量返工； c. 嚴(yán)重功能性問題； d.同一品質(zhì)問題生產(chǎn)線一個(gè)月投訴3次以上 4) 放行檢 參照獨(dú)立件方案 5）F