控釋專(zhuān)用肥中試可行性報(bào)告

1、*控釋專(zhuān)用肥中 試 生 產(chǎn)可行性報(bào)告 *科技有限公司二OO 年 月 日目 錄第一章 總論1. 概述 （0 1）2. 項(xiàng)目預(yù)計(jì)目標(biāo) （01） 3. 資金使用計(jì)劃 （02）第二章 項(xiàng)目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析 1. 國(guó)內(nèi)外發(fā)展比較 （04）2. 項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新 （04）3. 項(xiàng)目技術(shù)來(lái)源 （05）第三章 項(xiàng)目實(shí)施方案分析 1. 技術(shù)路線 （06） 2. 實(shí)施方案 （06） 3. 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 （13）4. 投資預(yù)算與資金籌措 （13）5. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) （16）6. 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 （16）第四章 項(xiàng)目預(yù)期效益分析 1. 成果轉(zhuǎn)化目標(biāo) （17）2. 經(jīng)濟(jì)效益分析 （17）3. 社會(huì)、生態(tài)效益分析 （17）4.

2、產(chǎn)品推廣預(yù)測(cè) （17）第五章 項(xiàng)目支持條件分析1. 申報(bào)單位情況 （22）2. 單位轉(zhuǎn)化能力論述 （22）3. 單位職工隊(duì)伍情況 （23）4. 單位管理情況 （23）5. 單位財(cái)務(wù)情況 （25）第六章 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制說(shuō)明1. 報(bào)告編制單位 （26） 2. 報(bào)告編制人 （26）3. 參考文獻(xiàn) （27）第一章 總論1.1 概述*控釋專(zhuān)用肥依據(jù)平衡施肥原理，根據(jù)不同作物營(yíng)養(yǎng)特性，將各種單質(zhì)化肥和中微量元素混合造粒成球，并采用不同黏土礦物的超細(xì)末包膜，組成可控制釋放養(yǎng)分的專(zhuān)用肥?！霸擁?xiàng)目總體上達(dá)到國(guó)內(nèi)同類(lèi)研究領(lǐng)先水平，在利用不同黏土礦物制成包膜材料，達(dá)到控制釋放養(yǎng)分方面，是國(guó)內(nèi)外的一項(xiàng)創(chuàng)新?！?/p>

3、*系列控釋專(zhuān)用肥以可廣泛應(yīng)用于大田作物、經(jīng)濟(jì)作物、花卉苗木等農(nóng)作物。本項(xiàng)目旨在前期研究成果的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完成中試，為產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。1.2 項(xiàng)目預(yù)訂目標(biāo)（1）總體目標(biāo)本項(xiàng)目實(shí)施期間2001年8月至2002年12月，項(xiàng)目總投資756萬(wàn)元，興建一條年產(chǎn)1萬(wàn)噸*控釋專(zhuān)用肥的中試生產(chǎn)線,完成由中試到產(chǎn)業(yè)化的工藝技術(shù)的定型、成熟過(guò)程。到2002年12月本項(xiàng)目完成后，*科技有限公司將形成年產(chǎn)*控釋專(zhuān)用肥8000噸的規(guī)模，企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1720萬(wàn)元，從業(yè)人員達(dá)到48人。（2）經(jīng)濟(jì)目標(biāo) 到2002年12月，本項(xiàng)目完成時(shí)預(yù)計(jì)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1440萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入1440萬(wàn)元，工業(yè)增加值800萬(wàn)元，

4、上繳稅費(fèi)99萬(wàn)元，凈利潤(rùn)200萬(wàn)元。（3）技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)由于*控釋專(zhuān)用肥是一種新型的肥料產(chǎn)品，現(xiàn)階段尚無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)可以執(zhí)行，亦無(wú)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，因此，我企業(yè)制定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2002年12月完成本項(xiàng)目中試時(shí)，產(chǎn)品達(dá)到的主要技術(shù)與性能指標(biāo)：養(yǎng)分釋放速度標(biāo)準(zhǔn)： 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（因國(guó)家、行業(yè)皆無(wú)標(biāo)準(zhǔn)）NP2O5含量 40%水溶性磷占有效氯化二磷百分率 50%水分 2%顆?？箟簭?qiáng)度 12N粒度（1-4.7MM的百分比） 90%包膜層（占總質(zhì)量的百分比） 5-8%目前公司正在制定產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，試制產(chǎn)品已經(jīng)農(nóng)業(yè)部肥料質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)試中心，所檢項(xiàng)目均符合要求，確定為合格。（檢測(cè)報(bào)告附后）同時(shí)企業(yè)將按ISO9000質(zhì)量體系運(yùn)行

5、，并在2003年上半年通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。（4）階段目標(biāo)2001月8月以前已完成：企業(yè)自籌資金152萬(wàn)元，已完成了下列工作： 項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)； *控釋專(zhuān)用肥項(xiàng)目的科技成果鑒定；（鑒定報(bào)告附后） 部分中試生產(chǎn)場(chǎng)地建設(shè)、部分設(shè)備購(gòu)置、前期技術(shù)開(kāi)發(fā) 產(chǎn)品樣品的開(kāi)發(fā)與少量生產(chǎn)（按本公司的要求以外協(xié)加工為主，自行生產(chǎn)關(guān)鍵部分），送檢產(chǎn)品正在國(guó)家法定部門(mén)進(jìn)行嚴(yán)格測(cè)試；2001年8月2001年12月：企業(yè)自籌資金208萬(wàn)元，申請(qǐng)農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金100萬(wàn)元，共計(jì)208萬(wàn)元，用于項(xiàng)目進(jìn)一步完善、購(gòu)置必備的生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品的中試生產(chǎn)、完善生產(chǎn)工藝、增加人員配備、市場(chǎng)開(kāi)拓： 購(gòu)置生產(chǎn)必需的設(shè)備，完善生產(chǎn)

6、線，； 通過(guò)*省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的考核，制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 進(jìn)一步完善工藝技術(shù)與條件，建立工藝參數(shù)； 少批量生產(chǎn)20噸產(chǎn)品，給用戶試用 進(jìn)行產(chǎn)品形象宣傳，進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓；2002年1月2002年12月自籌資金96萬(wàn)元，申請(qǐng)農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金100萬(wàn)元，省市科技配套資金100萬(wàn)元，用于產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)、添置生產(chǎn)與檢測(cè)設(shè)備、完善制造工藝、增加人員配備、市場(chǎng)開(kāi)拓： 初步建成整體性較完善的*控釋專(zhuān)用肥中試生產(chǎn)線，并能在線生產(chǎn)產(chǎn)品； 生產(chǎn)*控釋專(zhuān)用肥8000噸，進(jìn)行國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開(kāi)拓，爭(zhēng)取部分產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)； 建立較完善的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，初步按照ISO9000體系標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行； 摸索一整套生產(chǎn)工藝，建立一

7、系列生產(chǎn)參數(shù)； 累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1440萬(wàn)元，通過(guò)科技部技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目驗(yàn)收。1.3 項(xiàng)目資金使用計(jì)劃總投資756萬(wàn)元，共計(jì)需要追加投資554萬(wàn)元。根據(jù)以上計(jì)算，預(yù)計(jì)完成本項(xiàng)目需要增加固定投資278萬(wàn)元，增加流動(dòng)資250萬(wàn)元，除申請(qǐng)農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金200萬(wàn)元，省市科技部門(mén)經(jīng)費(fèi)支持100萬(wàn)元外，企業(yè)自籌的配套資金為304萬(wàn)元，可從二個(gè)渠道解決：股東增加投入300萬(wàn)元，股東*省星實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司2001年12月增資300萬(wàn)元，（投資承諾書(shū)見(jiàn)附件），項(xiàng)目?jī)赡陜?nèi)有利潤(rùn)200萬(wàn)元，先用于擴(kuò)大再生產(chǎn)；本企業(yè)自籌資金，保證在2001年12月15日以前到位300萬(wàn)元。根據(jù)資金到位進(jìn)度，重點(diǎn)先解決急需的場(chǎng)地

8、建設(shè)、購(gòu)置設(shè)備，以及必要檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)置，對(duì)于農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金的使用，擬優(yōu)先用于設(shè)備儀器的購(gòu)置費(fèi)和技術(shù)開(kāi)發(fā)、流動(dòng)資金等。3項(xiàng)目資金使用計(jì)劃見(jiàn)下表單位：萬(wàn)元 時(shí) 間資金使用方向合計(jì)資金來(lái)源20018以前中試生產(chǎn)場(chǎng)地 80造粒機(jī)等設(shè)備 38技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi) 34152企業(yè)自籌 152（已完成）20018200112中試生產(chǎn)場(chǎng)地 92設(shè)備 140技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi) 76308農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金 100企業(yè)自籌 208200112200212設(shè)備等 46 流動(dòng)資金 250296農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金 100企業(yè)自籌 96省市科技廳局 100企業(yè)自籌資金使用情況表到位時(shí)間使用方向金額（萬(wàn)元）20018月以前中試生產(chǎn)場(chǎng)地 80造

9、粒機(jī)等設(shè)備 38技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi) 34152注：在*實(shí)業(yè)公司完成，所形成的成果和相關(guān)資產(chǎn)2001年9月28日全部轉(zhuǎn)入*公司。200112設(shè)備等 98中試場(chǎng)地建設(shè) 92 技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi) 18208由股東*實(shí)業(yè)2001年12月增資投入300。20024流動(dòng)資金 9696第二章 項(xiàng)目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析2.1 項(xiàng)目的國(guó)內(nèi)外進(jìn)展?fàn)顩r根據(jù)資料顯示，國(guó)際市場(chǎng)年需求各種控釋專(zhuān)用肥1100萬(wàn)噸，而目前年生產(chǎn)量只有70-80萬(wàn)噸，市場(chǎng)空間巨大。國(guó)際市場(chǎng)現(xiàn)有控釋肥產(chǎn)品主要通過(guò)添加硝化抑制劑，用高分子材料包膜來(lái)實(shí)現(xiàn)養(yǎng)分的控制釋放。這種產(chǎn)品價(jià)格昂貴，最高達(dá)200元人民幣/公斤，只適用于草坪肥等極少領(lǐng)域，無(wú)法大規(guī)模推廣。同時(shí)高分

10、子化學(xué)膜施于土壤后難以降解，造成二次白色污染，更為嚴(yán)重的是硝化抑制劑又多是有毒物質(zhì)，施于土壤將帶來(lái)一系列副作用。我國(guó)控釋肥在國(guó)內(nèi)尚停留在理論探討上。我公司為此專(zhuān)門(mén)成立了*科技研究所，組織了以*教授為首的30多位專(zhuān)家教授進(jìn)行科技攻關(guān)，終于獨(dú)辟蹊徑，研制成功*控釋專(zhuān)用肥。2.1.1*控釋專(zhuān)用肥的施用效果已有的盆栽試驗(yàn)證明，在等養(yǎng)分單質(zhì)化肥的條件下，加入BCM、BBM礦粉添加劑，可使水稻增產(chǎn)7.7-8.8%，NPK化肥利用率提高15.7-18.4%，其中N肥利用率提高12.9-14.4%，采用RHM、BAM黏土礦物包膜的水稻控釋專(zhuān)用肥效果更好，可使水稻增產(chǎn)13.1-15.4%,NPK化肥利用率提高3

11、2-32.9%,其中N肥利用率已達(dá)到62.2-64.4%,比施單質(zhì)化肥提高22.7-24.9%,水稻谷粒蛋白氮比普通水稻復(fù)合肥和單質(zhì)化肥分別增加0.7-0.9g/kg和1.5-1.7g/kg，使水稻米質(zhì)顯著提高，說(shuō)明采用黏土礦物包膜的控釋專(zhuān)用肥具有很好的開(kāi)發(fā)前景。同時(shí)，田間試驗(yàn)和大田示范也證明,施用超級(jí)雜交稻控釋專(zhuān)用肥，有利于超級(jí)雜交稻的超高產(chǎn)。蔬菜、黃芽白施用中濃度控釋專(zhuān)用肥（N、P2O5、K2O 35%），其肥效與俄羅斯高濃度進(jìn)口復(fù)合肥（N、P2O5、K2O 48%）相當(dāng)，因此，其施肥效果提高13%。因其價(jià)格較低，施肥效益顯著增加。化驗(yàn)分析結(jié)果說(shuō)明，施用控釋專(zhuān)用肥，NPK養(yǎng)分釋放均衡持久，

12、植株硝酸鹽含量也明顯減少。此外，花卉控釋專(zhuān)用的無(wú)土栽培施肥試驗(yàn)也說(shuō)明，其肥效雖和高濃度進(jìn)口復(fù)合肥的肥效相似，但比國(guó)內(nèi)北京、廣州等地的高濃度復(fù)合肥肥效顯著提高。2.2 項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)1、 項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新性。本技術(shù)采用黏土礦物作為控釋肥的包膜材料，即可以達(dá)到控制養(yǎng)分釋放，又可以補(bǔ)充土壤中微量元素的不足。2、 結(jié)構(gòu)創(chuàng)新。本產(chǎn)品由兩部分構(gòu)成，內(nèi)“核”由各種單質(zhì)化肥加調(diào)理劑按一定比例配成，外面用黏土礦物包膜，控制養(yǎng)分釋放速度。3、 工藝創(chuàng)新。本產(chǎn)品生產(chǎn)采用二次包膜。*肥料同以往的肥料比較，有以下特點(diǎn)：1）控制養(yǎng)分釋放速度，肥效均衡持久，能提高作物的產(chǎn)量和品質(zhì)；2）提高化肥利用率，減少氮素的揮發(fā)、淋溶損失，有

13、效控制環(huán)境污染；3）減少化肥用量，提高施肥效益，有利于農(nóng)民增產(chǎn)增收；4）有利于科學(xué)施肥，平衡施肥，可防止土壤退化，不污染農(nóng)牧產(chǎn)品；5）有利于增強(qiáng)作物抗性，減少作物病蟲(chóng)害；6）成本低，具有很強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益可觀。2.3 項(xiàng)目的技術(shù)來(lái)源情況本項(xiàng)目由*公司自主開(kāi)發(fā)成功，并已經(jīng)申請(qǐng)專(zhuān)利（專(zhuān)利申請(qǐng)?zhí)枺? 報(bào)告附后）。根據(jù)*公司和*、*三位股東達(dá)成的協(xié)議，該技術(shù)由*科技有限公司繼續(xù)從事本項(xiàng)目的后繼開(kāi)發(fā)和中試、產(chǎn)業(yè)化。該技術(shù)經(jīng)中試后，在產(chǎn)業(yè)化時(shí)再評(píng)估作價(jià)作為*實(shí)業(yè)公司對(duì)*公司的追加投入。第三章 項(xiàng)目實(shí)施方案分析3.1 項(xiàng)目的技術(shù)路線和方案目前國(guó)內(nèi)外高濃度復(fù)肥的生產(chǎn)工藝類(lèi)型較多，大體上可分為兩類(lèi)：

14、一類(lèi)為料漿造粒法；另一類(lèi)為團(tuán)粒法。無(wú)論是哪一種方法，在技術(shù)上都可靠的。根據(jù)建廠條件，原料供應(yīng)等多方面因素綜合考慮，決定采用團(tuán)粒法生產(chǎn)基肥，再對(duì)其進(jìn)行包膜的方法生產(chǎn)*控釋肥。根據(jù)反復(fù)試驗(yàn)，*控釋專(zhuān)用肥的生產(chǎn)工藝應(yīng)采取以下流程：肥料原料（含CMS等）粉碎稱重原料混合造粒篩分包膜干燥分類(lèi)組合計(jì)量包裝成果入庫(kù)團(tuán)粒法生產(chǎn)高濃度復(fù)肥的生產(chǎn)工藝已經(jīng)相當(dāng)成熟、可靠，再此不再論證。本處只談一談生產(chǎn)工藝中的包膜過(guò)程。首先是選擇低成本的黏土礦物作復(fù)混肥的包裹材料，為了使化肥生產(chǎn)工藝和科學(xué)施肥農(nóng)藝能夠有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，有關(guān)研究人員經(jīng)過(guò)廣泛調(diào)查，終于找到多種類(lèi)型的黏土礦物，并經(jīng)過(guò)測(cè)試鑒定，篩選了若干種優(yōu)質(zhì)黏土礦物。其次在

15、黏土礦物加工上，可根據(jù)調(diào)理劑、包膜材料的不同要求，分別加工到80-120目和300以上。一般調(diào)理劑用量占肥料總量的5-10%，包膜用量占3%左右；但做高濃度專(zhuān)用肥時(shí)，調(diào)理劑和包膜用理分別高于10%和3%，肥料造粒時(shí)，最好根據(jù)施肥的要求和不同的肥料配方選用合適的化肥原料和黏土做包膜材料，要通過(guò)試驗(yàn)確定合適的噴水量及表面活性劑，并注意肥料粒子不要太大，以2-3mm為宜。總之，應(yīng)按照作物營(yíng)養(yǎng)特性擬定不同的肥料配方，并考慮不同養(yǎng)分的控釋要求，可分別通過(guò)制定肥料配方、不同黏土包膜方法控制肥料顆粒大小等要求來(lái)控制不同養(yǎng)分的釋放，最后將養(yǎng)分釋放不同的肥料粒子組合成控釋專(zhuān)用肥。本公司通過(guò)采用特殊加工黏土礦物的

16、技術(shù)，已制得三種超細(xì)黏土復(fù)合包膜，根據(jù)國(guó)家輕金屬質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的檢驗(yàn)，所有黏土達(dá)到15000納米細(xì)度（報(bào)告附后）。以膨潤(rùn)土為例，粉碎到500納米的黏土占17.4%，4000納米的黏土占58.2%，8000納米的黏土占82.4%。用這樣小的黏土粒子包膜復(fù)合肥，其效果比普通機(jī)械粉碎的黏土包膜效果大大提高。3.2 項(xiàng)目實(shí)施方案3.2.1項(xiàng)目選址及規(guī)模項(xiàng)目選址在*經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，征地16畝，建成年產(chǎn)1萬(wàn)噸的生產(chǎn)線。該地毗鄰公路，交通運(yùn)輸方便，周?chē)恋赜袛U(kuò)張優(yōu)勢(shì)。3.2.2項(xiàng)目設(shè)備選擇 各設(shè)施選型如下：鼓造粒機(jī)轉(zhuǎn)鼓造粒機(jī)對(duì)原料的適應(yīng)性好，易于生產(chǎn)各種規(guī)格的肥料，可選用蒸汽加熱物料，便于控制成球溫度和濕

17、度，達(dá)到較佳的工藝控制條件。主要技術(shù)參數(shù)筒體尺寸：1200×4m筒體轉(zhuǎn)速：10轉(zhuǎn)/分安裝斜度：2.50電動(dòng)機(jī)功率：5.5KW回轉(zhuǎn)干燥機(jī)回轉(zhuǎn)式干燥機(jī)的機(jī)械化程度較高,生產(chǎn)能力較大,流體通過(guò)簡(jiǎn)體阻力小,對(duì)各種物料物性的粒料適應(yīng)性強(qiáng),操作穩(wěn)定方便,粒肥均勻性較好.主要技術(shù)參數(shù)筒體尺寸：1200×10m筒體轉(zhuǎn)速：3轉(zhuǎn)/分安裝斜度：2.50電動(dòng)機(jī)功率：7.5KW回轉(zhuǎn)冷卻機(jī)回轉(zhuǎn)冷卻機(jī)結(jié)構(gòu)同回轉(zhuǎn)干燥機(jī)相似，粒肥入口端加入，冷風(fēng)由出口端進(jìn)入，兩者逆流接觸，粒肥將熱量傳給冷風(fēng)，溫度降至500C以下，由出口端排出，粒肥的入口端，即冷風(fēng)的出口端與引風(fēng)機(jī)相連，為了提高冷卻效率，筒體內(nèi)裝有升舉式抄板

18、。主要參數(shù)筒體尺寸：1200×8m筒體轉(zhuǎn)速：4轉(zhuǎn)/分安裝斜度：2.50電動(dòng)機(jī)功率：7.5KW熱風(fēng)爐熱風(fēng)爐產(chǎn)生熱風(fēng)向干燥機(jī)供熱，為適應(yīng)大規(guī)模生產(chǎn)的要求，設(shè)計(jì)采用鼓風(fēng)機(jī)鼓風(fēng)主要參數(shù)爐排面積：2.4m2爐膛溫度：60010000C皮帶輸送機(jī)本項(xiàng)目因規(guī)模大，為了提高生產(chǎn)機(jī)械化程度，減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度，在投料區(qū)的部分膠帶輸送機(jī)上設(shè)置了計(jì)量系統(tǒng)，使投料的計(jì)量準(zhǔn)確性大大提高，同時(shí)，設(shè)計(jì)采用雙向螺旋膠托輪，有在輸送粘性物料時(shí)不粘輥、自定中心輸送平穩(wěn)、安裝方便、皮帶磨損小、不易跑偏、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。主要參數(shù)寬度規(guī)格：500mm650mm800mm振動(dòng)篩采用在原有老產(chǎn)品的基礎(chǔ)上改進(jìn)產(chǎn)品，能耗低，效率高，

19、裝拆簡(jiǎn)便，便于布置，安裝、清理、檢修和更換方便等特點(diǎn)。主要參數(shù)規(guī)格：2.2m2（篩面）篩網(wǎng)孔徑：2.5mm2.7mm電機(jī)功率:1.5KW振動(dòng)頻率:400次/分產(chǎn)量： 3t/h 斗式提升機(jī)采用TH200型斗式提升機(jī)，該機(jī)具有輸送能力大，提升高度高，運(yùn)行平穩(wěn)可靠，檢修方便，壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。主要參數(shù)生產(chǎn)能力： 2t/h電機(jī)功率： 5.5kw標(biāo)準(zhǔn)化為了工作的規(guī)范化和提高效率，為了節(jié)省投資，縮短建設(shè)工期，本項(xiàng)目的各程序和各項(xiàng)內(nèi)容，力求符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。從文字編制到工藝、設(shè)備、設(shè)計(jì)、直至驗(yàn)收，盡量采用國(guó)家及部、省級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，設(shè)備（包括電器、儀表）盡量選用產(chǎn)品樣本上定型設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。非標(biāo)嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

20、定設(shè)計(jì)制作，采用主要標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）化工部化計(jì)發(fā)1997426號(hào)文要求化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定（2）化工部管道設(shè)計(jì)規(guī)范（HGJ8-27）（3）化工部工藝配管施工圖設(shè)計(jì)規(guī)定（4）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 （GBJ236-82）（5）工業(yè)管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（HGJ235-82）（6）生產(chǎn)設(shè)備安全生產(chǎn)總則（GB5038-85）（7）化工機(jī)械化、運(yùn)輸設(shè)計(jì)原則規(guī)定（8）回轉(zhuǎn)干燥機(jī)（JB3266-83）（9）帶式輸送機(jī)技術(shù)條件（10）化工設(shè)備設(shè)計(jì)文件編制規(guī)定 （GD1-30A20-86）（11）鋼制容器制作技術(shù)要求（HGJ18-84）（12）化學(xué)工業(yè)爐、爐體及部件結(jié)構(gòu)

21、文件規(guī)定（GD2A48-85）（13）建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范（GB16-87）（14）室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ13-86）（15）化工企業(yè)電接地設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程（HGJ21-90）（16）國(guó)家勞動(dòng)總局壓力容器監(jiān)察規(guī)程（1989）3.2.3原材料規(guī)格(1)磷酸一銨 國(guó)標(biāo)GB10205-10206-68 主要成分NH4H2PO4 總含氮量11% 總有效磷含量44% 水份2% 粒度(1-4mm)80% 平均抗壓強(qiáng)度20牛頓(2)氯化鉀 國(guó)標(biāo)GB6549-1996 主要成分KCL 總氧化鉀含量60% 水分1.0%(3)尿素 國(guó)標(biāo)GB2440-91 主要成分Co(NH2)2 總含氮量46% 水分1.0% 粒度(0

22、.8-2.5mm)90%(4)氯化銨 國(guó)標(biāo)GB2946- 82(大聯(lián)堿) 主要成分NH4Cl 總氮含量25% 水分1%(5)硫銨 國(guó)標(biāo)GB535-83 主要成分(NH4)2SO4 總含氮量20.8-21% 水分1.0%(6)氧化鎂 國(guó)標(biāo)GB9004-88 氧化鎂含量92%(7)填 料(8)包裝袋3.2.4 公用工程和輔助設(shè)施方案本項(xiàng)目年產(chǎn)1萬(wàn)噸*控釋控釋專(zhuān)用肥。廠址位置：位于*國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，征地16畝，建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸*控釋專(zhuān)用肥生產(chǎn)線1條。3.2.4.1運(yùn)輸年總運(yùn)輸比較大,所選廠址,毗鄰*和*國(guó)道，運(yùn)輸便利，年運(yùn)輸量為2.1萬(wàn)噸/年。3.2.4.2供水排水1)供水生產(chǎn)裝置用水量較小，

23、主要用于尾汽洗滌和造粒，循環(huán)水量每條生產(chǎn)線用水量3m3/時(shí)，第一用新鮮水不到20m3/時(shí)。2)排水為中性水量，1m3/時(shí)直接排入下水道。3.2.4.3電訊公司各部室和車(chē)間高度室安裝程控電話，生產(chǎn)崗位裝廠內(nèi)調(diào)度電話，由公司統(tǒng)一考慮。3.2.4.4供熱生產(chǎn)用蒸汽每條生產(chǎn)線40-50KG/時(shí)，廠區(qū)可安裝管道供熱燃煤鍋爐及管道。3.2.4.5維修公司備有檢修小組，檢修人員進(jìn)行中、小修工作，大修由公司統(tǒng)一安排進(jìn)行。3.2.4.6 原料庫(kù)大宗原料可就近供用，原料貯存按三天計(jì)算：貯存需要倉(cāng)庫(kù)面積為：F=G/K.g(m2)式中：G貯存量，按3天計(jì) 60tK庫(kù)利用系數(shù)，取0.66g每m2貯存量按2.0t/m2數(shù)

24、字代入分式F=60/0.66×2=455m2成品庫(kù)大宗成品總公司庫(kù)可貯存,廠內(nèi)按貯存四天計(jì)算成品庫(kù)面積為：F1=G1/M1q1(m2)式中：F1成品庫(kù)面積（m2） G1成品貯至4天計(jì) 4×20=800t q1每m2貯存量2.0t/m2 K庫(kù)利用系數(shù) 0.69數(shù)字代入上式得: F1=800/0.69×2=577m2原料成品合計(jì)需要貯存面積 577+455=1032m2基本可滿足廠區(qū)有1000m2,貯存即可。3.2.4.7 生活福利設(shè)施及其他員工絕大多數(shù)為公司則優(yōu)招聘，有關(guān)生活福利設(shè)施由公司統(tǒng)一考慮。3.2.5 環(huán)境保護(hù)3.2.5.1編制依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)“三廢”、排

25、放試行標(biāo)準(zhǔn)GBJ4-73大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095-82鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)GB13271-91污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-88工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（試行草案）*控釋專(zhuān)用肥生產(chǎn)，用多種單質(zhì)化肥，破碎、篩分、計(jì)量、配料、混合、造粒、干燥、冷卻、包膜、包裝等制造過(guò)程。均為物理過(guò)程，無(wú)燃燒、爆炸危險(xiǎn)物質(zhì)。生產(chǎn)過(guò)程中的粉塵和轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的噪音，設(shè)計(jì)中按國(guó)家環(huán)保的有關(guān)規(guī)定的妥善處理，以確保環(huán)境質(zhì)量。3.2.5.2 三廢排放及治理措施廠區(qū)位于市郊。本地區(qū)環(huán)境狀況符合大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)過(guò)程中的“三廢”均按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行治理。3.2.5.3 廢氣的排放及治理（1）干燥尾氣，冷卻尾氣每小時(shí)排放量6&

26、#215;103m3/h，含微量的SO2塵等。（2）治理措施含塵的氣體，采用重力、水洗塔二級(jí)除塵后經(jīng)排氣筒放空，含塵濃度在100mg/m3以下，小于國(guó)標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn)。洗滌水為中性，經(jīng)循環(huán)利用后達(dá)標(biāo)排入下水道。（3）廢渣、熱風(fēng)爐、鍋爐產(chǎn)生少量灰渣30-40kg/h，可用修路、填坑等用，或制磚，或供水泥廠綜合利用。（4）廢水水洗塔部分循環(huán)水排放量為2m3/h。PH值中性，排放（達(dá)標(biāo)）下水道。（5）噪音 本裝置的干燥機(jī)、冷卻機(jī)、選粒機(jī)、鏈磨機(jī)、打散機(jī)、風(fēng)機(jī)、斗式提升機(jī)等設(shè)備均為發(fā)生噪音，其強(qiáng)度（車(chē)間廠界）57-60分貝之間。防治措施有：設(shè)計(jì)采用集中控制室，分區(qū)治理，以減少噪音干擾。3.2.6 勞動(dòng)安全、

27、消防及職業(yè)衛(wèi)生3.2.6.1 生產(chǎn)過(guò)程中危害概況 *控釋專(zhuān)用肥生產(chǎn)過(guò)程中接觸的物料為磷酸一銨，尿素、氯化銨、氯化鉀、硫銨，N：P：K復(fù)肥及有機(jī)礦物包膜等一般無(wú)毒害，按衛(wèi)生特征屬3級(jí)，因此采用常規(guī)的職業(yè)安全衛(wèi)生措施即可以。3.2.6.2 職業(yè)安全衛(wèi)生的防護(hù)措施3.2.6.2.1防塵原料加工和成品包裝工序凡有粉塵逸出崗位均采用局部通風(fēng)及密封措施。廠房設(shè)計(jì)盡量敞開(kāi)、通風(fēng)。3.2.6.2.2生產(chǎn)安全措施機(jī)械傳動(dòng)的有關(guān)部分設(shè)有安全罩，以防機(jī)械損傷。凡高溫（外表溫度）600C的設(shè)備及管道，在人行道處和經(jīng)常接觸處，均用保溫材料隔熱，以防人員燙傷。3.2.6.2車(chē)間電器設(shè)備均考慮防靜電和接地保護(hù)，高設(shè)置防雷設(shè)

28、施，以防雷擊。3.2.6.2.1本裝置的風(fēng)機(jī)的噪聲，采用分區(qū)防治。干燥機(jī)、冷卻機(jī)、回轉(zhuǎn)造粒機(jī)等采用集中室集中控制的辦法。減少噪聲對(duì)操作人員的干擾。3.2.6.33.2.6.3.1類(lèi)別及建筑物耐火等級(jí)本裝置生產(chǎn)和運(yùn)輸過(guò)程中，所接觸的絕大部分物料為非可燃性物體?；馂?zāi)危險(xiǎn)等級(jí)屬戊類(lèi)。但變配電輸煤系統(tǒng)按丙類(lèi)考慮，鍋爐按丁類(lèi)考慮。3.2.6.3.2本項(xiàng)目在裝置區(qū)內(nèi)配備一定數(shù)量的手提式滅火器，并在室外適當(dāng)?shù)牡胤皆O(shè)消火栓?；馂?zāi)時(shí)依托地區(qū)消防車(chē)加壓滅火。3.2.6.4 設(shè)計(jì)采用標(biāo)準(zhǔn)建筑防火設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GBJ16-87生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則GB5083-83工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)TJ36-79工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)G

29、B12348-90以保證操作人員的安全和健康。3.2.7 節(jié)能3.2.7.1能耗指標(biāo)折算值名 稱計(jì)算單位平均低位發(fā)熱量千焦耳(千卡)標(biāo)準(zhǔn)煤(公斤)燃料煤公斤15582.4(3721.6)0.53動(dòng)力電千瓦小時(shí)11840.27(2828)0.404新鮮水公斤2512.08(600)0.086蒸汽0.4-1.03768.12(900)0.129熏油公斤41868(10000)1.4293.2.7.2 主要節(jié)能措施采用改進(jìn)型熱風(fēng)爐以提高熱能利用率。采用節(jié)能型引風(fēng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)。冷卻機(jī)采用改進(jìn)抄板增大熱風(fēng)和物料接觸面提高冷卻效率。優(yōu)化造粒工藝條件提高成球率。采用重力除塵和洗滌、塔除塵減少系統(tǒng)阻力。能耗控制

30、在78.9萬(wàn)千焦/噸產(chǎn)品以下。3.3 項(xiàng)目完成后競(jìng)爭(zhēng)能力預(yù)測(cè)項(xiàng)目全部完成后，將形成年產(chǎn)1萬(wàn)噸的生產(chǎn)規(guī)模。由于*控釋專(zhuān)用肥其特有的效能，將使它和同類(lèi)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)中處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。同類(lèi)產(chǎn)品比較瑪西控釋肥俄羅斯高濃度復(fù)合肥國(guó)內(nèi)高深度復(fù)合肥價(jià)格1600-1800元/T2100元/T1600元/T肥效高高一般產(chǎn)量比一般高10%比一般高5%一般品質(zhì)好好一般環(huán)境評(píng)價(jià)不污染環(huán)境3.4 投資預(yù)算與資金籌措1項(xiàng)目總投資756萬(wàn)元，其中固定投資506萬(wàn)元，占項(xiàng)目資金66.9%，流動(dòng)資金250萬(wàn)元，占項(xiàng)目的33.1%。項(xiàng)目已投資152萬(wàn)元項(xiàng)目已投入資金152萬(wàn)元（自籌），主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備等投入122萬(wàn)元、技

31、術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)(主要是樣品的制造費(fèi)用和用戶試用)34萬(wàn)元。新增投資604萬(wàn)元新增投資604萬(wàn)元，其中新增固定投資354萬(wàn)元，新增流動(dòng)資金250萬(wàn)元。固定投資主要包括兩個(gè)方面，項(xiàng)目技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)和設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。新增固定投資明細(xì)如下，外購(gòu)設(shè)備采用咨詢價(jià)法,自制設(shè)備采用成本法。固定投資結(jié)算表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱金額備 注1已完成固定投資152已完成1.1中試場(chǎng)地建設(shè)80已完成1.2圓盤(pán)造粒機(jī)等38已完成1.3技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)34已完成2新增投入3542.1超細(xì)磨粉機(jī)102.2轉(zhuǎn)鼓造粒機(jī)202.3提升機(jī)62.4鍋爐72.5回轉(zhuǎn)冷卻機(jī)232.6回轉(zhuǎn)干燥機(jī)222.7輸送機(jī)52.8破碎機(jī)62.9包膜機(jī)182.10電

32、腦包裝系統(tǒng)62.11除塵系統(tǒng)82.12電力變壓系統(tǒng)302.13其它（包括安裝等）252.14中試生產(chǎn)場(chǎng)地922.15技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)76合計(jì)5062新增流動(dòng)資金計(jì)算流動(dòng)資金的估算采用詳細(xì)估算法，其中周轉(zhuǎn)次數(shù)參數(shù)是根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)過(guò)程的特征和行業(yè)有關(guān)情況確定。項(xiàng)目完成中試，共需流動(dòng)資金250萬(wàn)元（以項(xiàng)目完成年份2002年進(jìn)行估算）,需新增250萬(wàn)元。A、現(xiàn)金22.5萬(wàn)元經(jīng)測(cè)算年工資福利+其它費(fèi)用=540萬(wàn)元，現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)次數(shù)為24次每年；現(xiàn)金 =（年工資福利+其它費(fèi)用）/現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)次數(shù)=22.5萬(wàn)元B、應(yīng)收帳款120萬(wàn)元。2002年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入=1440萬(wàn)元，應(yīng)收及預(yù)付帳款每年周轉(zhuǎn)12次，應(yīng)收及預(yù)付帳款

33、 = 銷(xiāo)售收入/周轉(zhuǎn)次數(shù)=120萬(wàn)元C、原輔材料、在產(chǎn)品及產(chǎn)成品占用資金174萬(wàn)元其中外購(gòu)原材料動(dòng)力50萬(wàn)元，在產(chǎn)品56.4萬(wàn)元，產(chǎn)成品67.6萬(wàn)元。共計(jì)174萬(wàn)元。D、應(yīng)付帳款66.7萬(wàn)元應(yīng)付帳款每年周轉(zhuǎn)12次，應(yīng)付帳款=年外購(gòu)原材料、動(dòng)力費(fèi)用/周轉(zhuǎn)次數(shù)=66.7萬(wàn)元。以上A、B、C三項(xiàng)之和減去D項(xiàng)，最終得出2002年流動(dòng)金需要量250萬(wàn)元，項(xiàng)目已投入樣品資金18萬(wàn)元因是無(wú)償給用戶試用,在估算中作為技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi),不轉(zhuǎn)作中試用流動(dòng)資金，故2002年需新增流動(dòng)資金250萬(wàn)元。各年流動(dòng)資金需要量見(jiàn)下表：流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)200120022003200420051流動(dòng)資

34、產(chǎn)0.0316.53856.17706.77706.71.1應(yīng)收帳款30120.0120.01500.03000.03000.01.2存貨 0.0174.02097.14188.84188.81.2.1外購(gòu)材料燃料22.5160.050.0625.01250.01250.01.2.2在產(chǎn)品22.5160.056.4656.41307.41307.41.2.3產(chǎn)成品22.5160.067.6815.81631.41631.41.3現(xiàn)金15240.022.5259.0517.9517.92流動(dòng)負(fù)債0.066.7833.31666.71666.72.1應(yīng)付帳款30120.066.7833.31666

35、.71666.73流動(dòng)資金02503023604060404流動(dòng)資金02502773301702、資金籌措根據(jù)以上計(jì)算，預(yù)計(jì)完成本項(xiàng)目需要增加固定資產(chǎn)投資354萬(wàn)元，增加流動(dòng)資金投資250萬(wàn)元，共計(jì)需要追加投資604萬(wàn)元，除申請(qǐng)農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金200萬(wàn)元，省市科技部門(mén)經(jīng)費(fèi)支持100萬(wàn)元外，企業(yè)自籌的配套資金為304萬(wàn)元，可從二個(gè)渠道解決：股東增投入300萬(wàn)元，股東*省星實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司2001年12月增資300萬(wàn)元，（投資承諾書(shū)見(jiàn)附件），項(xiàng)目?jī)赡陜?nèi)有利潤(rùn)200萬(wàn)元，先用于擴(kuò)大再生產(chǎn)；本企業(yè)自籌資金，保證在2001年12月15日以前到位300萬(wàn)元。根據(jù)資金到位進(jìn)度，重點(diǎn)先解決急需的購(gòu)置設(shè)備，

36、以及必要檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)置，對(duì)于農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金的使用，擬優(yōu)先用于設(shè)備儀器的購(gòu)置費(fèi)和技術(shù)開(kāi)發(fā)等。3項(xiàng)目資金使用計(jì)劃見(jiàn)下表單位：萬(wàn)元 時(shí) 間資金使用方向合計(jì)資金來(lái)源20018以前中試生產(chǎn)場(chǎng)地 80造粒機(jī)等設(shè)備 38技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi) 34152企業(yè)自籌 152（已完成）20018200112中試生產(chǎn)場(chǎng)地 92設(shè)備 140技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi) 76308農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金 100企業(yè)自籌 208200112200212設(shè)備等 46 流動(dòng)資金 250296農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金 100企業(yè)自籌 96省市科技廳局 1004農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金使用方向見(jiàn)表到位時(shí)間使用方向金額（萬(wàn)元）200112設(shè)備 42技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi) 5810020029

37、設(shè)備等 46 流動(dòng)資金 541003.5 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)本產(chǎn)品經(jīng)我公司研制完成，已多次試制，積累了較豐富的經(jīng)驗(yàn)，所以風(fēng)險(xiǎn)較小。主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和應(yīng)對(duì)措施。1、市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品短期內(nèi)難以認(rèn)同。我產(chǎn)品較國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格低廉，同時(shí)在各項(xiàng)性能指標(biāo)上比進(jìn)口和國(guó)內(nèi)產(chǎn)品皆具優(yōu)勢(shì)，農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)后可得到比較利益，因此該點(diǎn)可不予以考慮。2、政策風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家現(xiàn)正大力發(fā)展國(guó)內(nèi)的農(nóng)業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，因此該點(diǎn)可不予以考慮。3.6 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 前期開(kāi)發(fā) 任務(wù) 基建 購(gòu)置設(shè)備 生產(chǎn)、建立示范基地 | | | | | | |2001年 2002年 2001年 時(shí)間 8月 6月 12月 第四章 項(xiàng)目預(yù)期效益分析4.1 成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析建設(shè)1

38、萬(wàn)噸中試生產(chǎn)線，進(jìn)一步完善生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型?？蒯寣?zhuān)用肥的N、P2O5、K2O總量為30%，40%，45%，養(yǎng)分釋放天數(shù)根據(jù)作物營(yíng)養(yǎng)特性分別為40-80天，90-120天，130-150天，160-300天，化肥利用率分別提高20-30%，2002年12月完成本項(xiàng)目中試時(shí)，產(chǎn)品達(dá)到的主要技術(shù)與性能指標(biāo)：養(yǎng)分釋放速度標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（因國(guó)家、行業(yè)皆無(wú)標(biāo)準(zhǔn)）NP2O5含量40%水溶性磷占有效氯化二磷百分率50%，水分2%，顆?？箟簭?qiáng)度12N，粒度（1-4.7MM的百分比）90%，包膜層占總質(zhì)量的百分比5-8%，進(jìn)而投資籌建20萬(wàn)噸控釋專(zhuān)用肥生產(chǎn)線。4.2 經(jīng)濟(jì)效益分析該項(xiàng)目實(shí)施后，在農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化

39、資金資助期限內(nèi)(200 年 月至200 年月)生產(chǎn)*控釋專(zhuān)用肥8000噸，實(shí)銷(xiāo)售收入1440萬(wàn)元，利潤(rùn)200萬(wàn)元，上繳稅費(fèi)99萬(wàn)元，完成中試目標(biāo)。(具體見(jiàn)銷(xiāo)售收入、稅金及利潤(rùn)預(yù)測(cè)表)4.3社會(huì)、生態(tài)效益分析。*控釋專(zhuān)用肥發(fā)展前景良好，因?yàn)榘げ牧蟻?lái)源廣、成本低、無(wú)公害，不僅有利于提高化肥利用率，而且具有提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)、增強(qiáng)作物抗性、提高施肥效益、減少施肥用量和農(nóng)業(yè)施肥投入，有利于增加農(nóng)民收入，并能減少和防止環(huán)境污染等多種功能。同時(shí)，對(duì)黨和政府提出的調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，降低加入wto后國(guó)外對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)的沖擊，增強(qiáng)中國(guó)農(nóng)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，具有非常重大的意義。該項(xiàng)目實(shí)施將帶來(lái)巨大的社會(huì)、生態(tài)效益。4.4

40、產(chǎn)品單位售價(jià)盈利及推廣應(yīng)用預(yù)測(cè)1、 生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售收入估算2、 1.1生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本的估算是按2002年8000噸的規(guī)模進(jìn)行估算原、輔材料及動(dòng)力成本：1000元/噸直接工資：定員24人，費(fèi)用為48萬(wàn)元/年.1.2制造成本估算表制造成本估算表序 號(hào)項(xiàng) 目單位成本（元/噸）8000噸成本（萬(wàn)元）1原材料、燃料及動(dòng)力10008002直接工資60483制造費(fèi)用6753.64制造成本1127901.6項(xiàng)目折舊及攤銷(xiāo)估算項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為396萬(wàn)元,折舊年限為10年，殘值按固定資產(chǎn)原值的5%計(jì)算，折舊方法采用直線法。從2002年起計(jì)提折舊.項(xiàng)目共投資110萬(wàn)元用于產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)，從2002年起攤銷(xiāo)入產(chǎn)品

41、的總成本費(fèi)用。攤銷(xiāo)期限為5年。2002年項(xiàng)目中試完成后,進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化建產(chǎn)20萬(wàn)噸生產(chǎn)線,2003年需新增固定資產(chǎn)1200萬(wàn)元,2004年增加700萬(wàn)元.項(xiàng)目折舊及攤銷(xiāo)預(yù)測(cè)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年限2001年2002年2003年2004 年2005 年1固定資產(chǎn)合計(jì)1.1原值10350396159622961.2折舊費(fèi)0.037.6151.6218.1218.11.3凈值350.0358.41406.81888.61670.52無(wú)形資產(chǎn)2.1原值1002.2攤銷(xiāo)000002.3凈值000003遞延資產(chǎn)3.1原值511003.2攤銷(xiāo)0.0222222223.3凈值110.088.066.044.02

42、2.04無(wú)形與遞延11004.1攤銷(xiāo)0.0222222224.2凈值110.088.066.044.022.0l 總成本費(fèi)用估算在估算總成本費(fèi)用時(shí)，亦估算了2002年項(xiàng)目中試完成后三年的總成本費(fèi)用。其中：A、 銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的5%進(jìn)行估算。B、 管理費(fèi)用按項(xiàng)目實(shí)施中將發(fā)生的其它費(fèi)用以及項(xiàng)目技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)的攤銷(xiāo)進(jìn)行估算。C、 本項(xiàng)目2002年以后各年的技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用列入管理費(fèi)用中，不再分年攤銷(xiāo)。D、 財(cái)務(wù)費(fèi)用，考慮企業(yè)在資金籌措時(shí)可能對(duì)內(nèi)部職工進(jìn)行集資或向別的企業(yè)拆借。每年按2萬(wàn)元估算計(jì)入其它財(cái)務(wù)費(fèi)用。項(xiàng)目在2003年時(shí)考慮項(xiàng)目貸款500萬(wàn)元利息.年利率為5.3%.總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)

43、項(xiàng)目2001年2002年2003年2004年2005年1直接材料28001000020000200002直接工資0.148.0150.0300.0300.03制造費(fèi)用0.253.6351.6618.1618.14制造成本合計(jì)2.3901.610501.620918.120918.15管理費(fèi)用16.094.0922182218226財(cái)務(wù)費(fèi)用02.028.528.528.57其中:借款利息0.00.026.526.526.5 8其它財(cái)務(wù)費(fèi)用022229銷(xiāo)售費(fèi)用014418003600360010總成本費(fèi)用(4+5+6+9)18.31141.613252.126368.626368.611其中:折舊0.037.62151.62218.12218.112 攤銷(xiāo)0.02222222213經(jīng)營(yíng)成本(10-11-12-7)18.31082.013052.026102.026102.014固定成本(2+3+5)16.3195.61423.62740.12740.115可變成本(1+6+9)2.0946.011828.523628.523628.5銷(xiāo)售收入、稅金及利潤(rùn)估算2