D-TLD存檔責任件控制-MQM

1、Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06D/TLD存檔責任件的控制存檔責任件的控制Control of D/TLD PartsMQM42011.06Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06D/TLD存檔責任件的控制存檔責任件的控制一一. .產品責任的概述產品責任的概述二二. .目前存在的問題目前存在的問題三三.D/TLD.D/TLD存檔責任件的定

2、義與概念、意義存檔責任件的定義與概念、意義四四.D/TLD.D/TLD零件的標識、識別與范圍零件的標識、識別與范圍五五.D/TLD.D/TLD零件的特性清單和存檔范圍、要求零件的特性清單和存檔范圍、要求六六. .履行存檔責任（履行存檔責任（D/TLDD/TLD零件）要求條例和質量審核零件）要求條例和質量審核七七.D/TLD.D/TLD零件質量審核的要點零件質量審核的要點Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06一一.產品責任的概述產品責任的概述美國汽車事故法律判決案例美國

3、汽車事故法律判決案例品牌品牌億美元億美元問題說明問題說明損傷損傷1GM1.50雪弗萊BLAZER車門鎖癱瘓2Ford1.285PINTO油箱嚴重燒傷3Ford1.07MUSTANG油箱嚴重燒傷4GM1.05PICKUP卡車油箱嚴重燒傷5Suzuki0.9SAMURAI操作系統癱瘓6Ford0.624BRONCO II操作系統腦損傷7GM0.57OLDSMOBILE無汽油關閉閥兩人死亡8Toyota0.43CORONA油箱嚴重燒傷9Ford0.4PICKUP安全帶14歲少年癱瘓10Ford0.25BRONCO II操作系統癱瘓Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量

4、是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06一一.產品責任的概述產品責任的概述法規(guī)要求法規(guī)要求在美國、加拿大、日本的法律中，對制造廠這樣規(guī)定：如果在一個車型的批量生產中有錯誤次品出現，而這些產品缺陷會嚴重危害到人們的生命安全，那么這批車輛必須重新運回特約維修站并無償修理！Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06一一.產品責任的概述產品責任的概述產品責任的概念產品責任的概念產品責任是指生產者、銷售者因生產、銷售有缺陷產品

5、致使他人遭受人身傷害、財產損失所應承擔的賠償責任。產品責任作為民法的一部分以損失的補償為目的，鑒于可能發(fā)生成本費用，它也成為企業(yè)制定經營政策時的一個關鍵因素，質量經理更是必須密切關注。相關法規(guī)相關法規(guī)實施與1985.07.25的歐共體準則的產品責任法于1990.01.01在德國生效。在中國，1993年實施產品質量法，而中國侵權責任法于2009.12.26通過，并于2010.07.01正式生效。案例案例2010.01.28一汽豐田按照中國缺陷汽車產品召回管理規(guī)定的要求，向國家質監(jiān)總局遞交了召回報告，決定自2010.02.28開始，召回75,552輛RAV4。Qualitt ist das Leb

6、en von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06一一.產品責任的概述產品責任的概述整車制造商整車制造商法院法院質監(jiān)局質監(jiān)局罰款、禁止銷售、召回供應商供應商索賠提供無責任證據二次供應商二次供應商索賠提供無責任證據法律法律顧問顧問法律咨詢保險公司保險公司投保顧客、用戶顧客、用戶車輛起火制動器失靈排放超標準賠償起訴一旦召回可能發(fā)生的情況一旦召回可能發(fā)生的情況Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06

7、一一.產品責任的概述產品責任的概述產品責任的法律責任分三種產品責任的法律責任分三種造成間接損失所要承擔的責任合同法合同責任根據民法典第459條違約責任刑 法違法責任違法行為造成的責任,民法典第823條有罪責(過失)的損害了生命、健康或財產，或違反了保護法產品責任法侵權責任與罪責（過失）無關的責任，涉及對生命、健康、財產的損害造成缺陷的原因1.設計不良2.開發(fā)不良3.生產不良4.指導不良5.對產品觀察不良造成缺陷的原因1.設計不良2.開發(fā)不良3.生產不良4.指導不良5.對產品觀察不良舉證責任的倒置危害責任缺少所承諾的特性積極的違約Qualitt ist das Leben von SVW質質 量

8、量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06一一.產品責任的概述產品責任的概述缺陷的來源缺陷的來源產品缺陷可能來自設計、工藝、采購、制造、檢驗、包裝、儲運、安裝、服務、產品說明、售后跟蹤等不同過程。在制造環(huán)節(jié)，如生產流程的缺陷，缺陷材料被安裝，沒有執(zhí)行規(guī)定的測試和檢驗等工作，制造缺陷可能會涉及到每個人的工作職責。Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06一一.產品責任的概述產品責任的概述罪責責任與侵權責任的區(qū)別罪責責

9、任與侵權責任的區(qū)別產品責任法帶來了重大變化。以前產品責任主要遵照民法典的合同責任或犯罪法責任范疇內的規(guī)定，所以生產者的責任只有當他故意或過失行為時才發(fā)生，而產品責任法的根本標志在于生產者的責任是無過錯責任。因此由于生產者生產的產品缺陷引起了損失，那么不管有無過失，他首先負有責任，免責只有在特定的情況下才有可能。Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06一一.產品責任的概述產品責任的概述生產者的免責可能生產者的免責可能產品責任法為生產者提供了免責可能，免除賠償義務的情況有：

10、1.生產者未將產品投入流通。如果供應的貨物是零部件或原材料，則視供應給最終生產者或部件生產者的時間而定。2.投入流通時，該產品不存在引起損失的瑕疵。生產者須證明離廠時產品是沒有瑕疵的。3.投入流通時，根據當時普遍的科技水平不能發(fā)現瑕疵的存在，這是最重要的免責的可能，也是為了保護新技術的開發(fā)和運用。4.產品瑕疵是由于生產者將其投入流通時必須符合強制性的法律條文。Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06一一.產品責任的概述產品責任的概述產品缺陷的處置產品缺陷的處置產品安全性

11、事故和責任的后果有：經濟上的（巨額賠償）、信譽的（抱怨、退貨、曝光等）、法律的。召回按照缺陷汽車產品召回管理規(guī)定中要求的程序，由缺陷汽車產品制造商（包括進口商）選擇修理、更換、收回等方式消除其產品可能引起的人身傷害、財產損失的缺陷的過程。召回屬于重大投訴！Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06二二.目前存在的問題目前存在的問題對D/TLD管理給予了一定的重視，但對VW的要求理解不明確，沒有建立起系統的D/TLD零件管理體系。D特性識別過程不完整，供應商對D/TLD特性

12、清單的零件較粗略。部分供應商沒有ERP系統，采用手工臺帳物流管理；部分ERP系統不完善，FIFO和整個供應鏈的追溯無法保證。對于原材料/外購件的批次管理薄弱，批次不能一一對應，只記錄入庫日期，可追溯性存在風險；對分供方的監(jiān)控和審核力度不夠等例如：在質量協議、采購合同等對D/TLD零件管理的相關條款的要求落實不好。D/TLD文件的存檔方式、地點、時間 還不能完全滿足大眾集團的要求；系統性物流管理特性識別分供方管理文件管理可追溯性Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06三三

13、.D/TLD存檔責任件的定義、概念和意義存檔責任件的定義、概念和意義定義定義對生命安全有重大影響或涉及國家規(guī)定的安全法規(guī)要求，需要質量方面特別證明的產品和特定特性。 D/TLD管理是法律法規(guī)和大眾集團的要求，在發(fā)生損害情況和/或大眾汽車集團要求下，供應商必須證明自己在防止產品出現缺陷方面已采取了足夠的措施。D D概念概念“D”含義德文存檔責任件（Dokumentationspflicht）的第一個字母“D”零件有存檔責任的零件（安全系統零件、底盤零件、拉桿、雙頭螺栓、內飾件）“D項目”有存檔責任的零件項目（探傷、材料化學成份、材料強度、焊接質量、阻燃性）“D特性”是產品的關鍵特性值，是“D項目

14、”特性值的控制范圍（例：“D項目”球銷硬度HRC2832）。Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06三三.D/TLD存檔責任件的定義、概念和意義存檔責任件的定義、概念和意義意義意義按照顧客的特殊要求，建立與產品的安全性有關的文件資料存檔系統。 在汽車的整個使用壽命期間，汽車所有的安全件必須記錄備案；以便在發(fā)生重大事故須追究制造廠家的責任以及上級部門查詢時，記錄整理的資料能夠證明制造的安全件符合規(guī)范要求。說明：D和TLD的起源：D是VW對特殊特性和產品的區(qū)分，TLD起源于

15、Audi公司，在VW收購Audi公司以后就并存了，沒有具體清楚區(qū)分。不過，一般D指的是安全或者叫做存檔責任件（德文里面就是存檔責任的概念，跟英文里面的documentation差不多），TLD往往在一些技術文件中標注產品特性（TL在德文里面指的是技術條件/文件，D也是存檔的意思）。所以一般的圖紙或者一些技術文件中常常看到TLD特性。D零件肯定是安全件，也就是要求存檔的零件；TLD說明零件里面含有存檔責任的特性，但零件本身不一定是安全件。Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06

16、.06四四.D/TLD存檔責任件的標識、識別和范圍存檔責任件的標識、識別和范圍標識標識技術文件的標識：在大眾集團中有兩種同級別的標識符號 (D和TLD)。D D標識：標識：如果尺寸、文字說明涉及到法規(guī)及企業(yè)內部的制造規(guī)范的話，為了標示出存檔責任，在標題欄(圖紙說明欄的“D標識”區(qū)域或者“Sicherh.Dok./SafetyDoc.”區(qū)域)中標出D。技術文件中的尺寸或者其它D特性將用兩端限位的橫杠標識出來。TLDTLD標識：標識：在標題欄(圖紙說明欄)的“Sicherh.Dok./SafetyDoc.”區(qū)域中出現了TLD，而在“技術文件”區(qū)域中將出現相應的TLD號碼，這些號碼所表示的技術文件中

17、包含了必須存檔的技術特性和對法規(guī)的說明。在TLD匯編中只列出了重要的具有概括性的技術供貨條件。如果在這些技術供貨條件中還要參閱其它的技術供貨條件，那么其它技術供貨條件也同樣屬于存檔責任文件。Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06四四. D/TLD存檔責任件的標識、識別和范圍存檔責任件的標識、識別和范圍其他文件標識其他文件標識須對供貨范圍內的所有相關資料進行標識（包括供應商提供的質保書、供應商協議和公司內相關資料，如供應商質量證明、驗收協議、產品責任協議、PPAP認可資

18、料、圖紙、技術規(guī)范、工藝文件及其記錄、檢驗文件及其記錄、設備操作規(guī)程及其設備點記錄、試驗規(guī)程及其記錄和報告、相關產品標識、培訓記錄等）。Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06四四. D/TLD存檔責任件的標識、識別和范圍存檔責任件的標識、識別和范圍識別識別圖紙圖紙TLD匯編匯編Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06四四. D/TLD存檔責任件

19、的標識、識別和范圍存檔責任件的標識、識別和范圍范圍范圍(1.(1.整車廠整車廠規(guī)定規(guī)定) )TLD編制-負責編制和更改TLD文件的部門是開發(fā)汽車的技術開發(fā)部,并形成TLD匯編文件,VW每個車型都有一份TLD匯編文件。TLD-號結構:TLD-號由字母和數字組成。Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06四四. D/TLD存檔責任件的標識、識別和范圍存檔責任件的標識、識別和范圍范圍范圍(1.(1.整車廠規(guī)定整車廠規(guī)定) )一部車的TLD卷本，可以由各個總成區(qū)域的TLD文件組成

20、。這個可從編制員索引中區(qū)別。 Tiguan 5N0Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06四四. D/TLD存檔責任件的標識、識別和范圍存檔責任件的標識、識別和范圍范圍范圍(1.(1.整車廠規(guī)定整車廠規(guī)定) )每個總成區(qū)域規(guī)范了下屬零件的TLD特性內容和要求。Tiguan 5N0Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06四四. D/TLD存檔責任件

21、的標識、識別和范圍存檔責任件的標識、識別和范圍范圍范圍(2.(2.供應商供應商增加增加) )在其零件責任范圍內，供應商有義務根據自身經驗，將所有與安全相關的特性納入履行存檔責任，即使這些特性有可能并沒有被顧客作為存檔責任規(guī)定下來。在ZP5車身零件范疇內，可能的零件為：1.涉及安全要求的焊接、涂膠部位。2.涉及碰撞試驗要求的相關零件，如門防撞板、熱成型零件。3.鉸鏈功能件4.與行駛安全性要求有關的螺紋板。Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06五五. D/TLD零件的特性

22、清單和存檔范圍、要求零件的特性清單和存檔范圍、要求特性清單特性清單包括產品特性和過程特性包括產品特性和過程特性產品特性-根據TLD匯編要求及供應商的增補，確定零件的具體特性內容和要求描述。過程特性-對于產品特性所定制的檢驗控制要求。存檔清單存檔清單包括SOP前/后的文檔資料，根據人、機、料、法、環(huán)來進行標識。零件零件1零件零件2 零件零件總成總成特性特性1 1特性特性2 2特性特性3 3特性特性.特性特性.特性特性.特性特性.產品特性產品特性記錄記錄文件文件文件文件1 1文件文件2 2記錄記錄1 1記錄記錄3 3記錄記錄2 2存檔清單存檔清單過程過程1 1過程過程2 2過程過程3 3過程特性過

23、程特性人、機、料、法、環(huán)、物流人、機、料、法、環(huán)、物流(標識標識) 生產生產/檢驗檢驗Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06五五. D/TLD零件的特性清單和存檔范圍、要求零件的特性清單和存檔范圍、要求特性清單特性清單Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06存檔清單范圍存檔清單范圍SOPSOP前前-設計開發(fā)資料設計開發(fā)資料產品重要度分級表D-F

24、MEA、P-FMEA圖紙、標準、Aeko、SKD工藝文件、操作指導書控制計劃國家法規(guī)3C認證開發(fā)過程認可、產品認可等能力指數驗證SOPSOP后后-過程控制資料過程控制資料根據人、機、料、法、環(huán)進行識別檢驗計劃、檢驗記錄檢驗器具校驗證明和記錄來料控制設備檢驗、維護、校核人員培訓、職責、素質能力的證明五五. D/TLD零件的特性清單和存檔范圍、要求零件的特性清單和存檔范圍、要求Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06存檔清單范圍存檔清單范圍這是一份特性匯總表，包括涉及存檔文

25、件的匯總。五五. D/TLD零件的特性清單和存檔范圍、要求零件的特性清單和存檔范圍、要求Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06每個零件或工序特性的項目清單每個零件或工序特性的項目清單五五. D/TLD零件的特性清單和存檔范圍、要求零件的特性清單和存檔范圍、要求Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06存檔資料詳細目錄存檔資料詳細目錄所有須進行存檔

26、的詳細資料目錄，包括責任人、受控日期和存檔地點。五五. D/TLD零件的特性清單和存檔范圍、要求零件的特性清單和存檔范圍、要求Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06五五. D/TLD零件的特性清單和存檔范圍、要求零件的特性清單和存檔范圍、要求存檔方式和時間存檔方式和時間存檔時間至少為15年，依據產品責任法權利3年后失效+投入10年后產品責任法權利解除+2年的產品流通時間存檔可用書面膠片磁盤等多種方式，要保證信息保存可靠和查閱方便，必要時，需要安全雙歸檔(兩個建筑物之間

27、距離100米以上)信息保存要可靠和查閱方便，產品資料和檢驗記錄要根據生產過程按照爐號/批號歸類與歐盟法規(guī)”危險材料使用規(guī)定”中有關的資料至少歸檔30年Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06五五. D/TLD零件的特性清單和存檔范圍、要求零件的特性清單和存檔范圍、要求存檔期限的計算存檔期限的計算是指文件和記錄失效后保存15年123456789101112Jahr 1Jahr 2Jahr 3資料資料文件文件V1.0文件文件V1.1.使用期使用期存檔期存檔期(15年年)記錄

28、記錄使用期使用期產品到最終顧客進入使用時產品到最終顧客進入使用時存檔期存檔期(15年年)文件銷毀文件銷毀文件建立文件建立保存期限保存期限.Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06六六. .履行存檔責任（履行存檔責任（D/TLDD/TLD零件）要求條例和質量審核零件）要求條例和質量審核要求條例要求條例（以參見Formel Q質量能力手冊的15章）1.技術資料/履行存檔責任（ 1.1-1.8）說明制造商遵守了顧客特殊要求的、具有存檔責任的特性。這種工作程序也要相應地應用于分

29、供方。2.產品和過程（ 2.1-2.5）過程和零部件檢驗的資格和能力對滿足產品的質量要求具有重要意義。為此必須準備質量證明。3.人員（3.1-3.4）企業(yè)管理層的成員必須證明其具有關于產品責任和產品安全性的適用法律的基礎知識，并了解這對企業(yè)的意義。對管理者和負責零部件生產和檢驗的人員，必須就其特殊的責任進行培訓。Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06六六. .履行存檔責任（履行存檔責任（D/TLDD/TLD零件）要求條例和質量審核零件）要求條例和質量審核質量審核質量審

30、核D-審核是根據存檔責任(D/TLD零件)要求條例來進行的。為了審查相應要求的落實情況，供應商必須按照Formal Q第 15 章中的 D/TLD 要求條例在每個生產地點至少每年進行 1 次自審并形成文檔。2Produkt und Proze2.1 2.22.32.4 2.52.6 3Personal3.1 3.2 3.3 3.4 ja / berw . / neinSind alle entscheidenden Fertigungsparameter zu den D-Merkmalen schriftlich festgelegt und wird die regelmige berpr

31、fung dokumentiert?Ist die Prozefhigkeit zu den D-Merkmalen nachgewiesen bzw. erfolgt Vollprfung bei fehlendem Nachweis?Forderung: Cpk = 1,33 bei Serienanlauf / Ziel: Cpk = 1,67 sechs Monate nach Serienanlauf und fortlaufende VerbesserungSind die Prfverfahren zu D-Merkmalen zur Fehleraufdeckung geeig

32、net?Nachw eis der Fhigkeit zu Prf-/Memitteln, Genauigkeit den Toleranzen angepat, Wartung, Ist die Rckverfolgbarkeit infolge ausreichender Kennzeichnung gewhrleistet?Teilestammdaten, Produktionsdatum, Chargen-/Los-Nr., Auslieferungsdatum, Lieferschein-Nr.(auch bei Behrdenanfragen zu 16 2 Gefahrstoff

33、verordnung bzw . 16 c Chemikaliengesetz zu Sind alle D-Merkmale ausreichend bercksichtigt und erfllt?Wird die wissenschaftliche Bewertung der an die Volkswagen AG gelieferten Werkstoffe hinsichtlich ihrer Umweltvertrglichkeit ber die Lieferzeit hinaus verfolgt und Volkswagen in kritischen Fllen vers

34、tndigt (Gesetz ber die Umwelthaftung 8 und 9, Produkthaftung)?Ist das Personal (Werker/Prfer) das die D-Merkmale beeinflut / besttigt in seiner Verantwortung unterwiesen?Vorgabe, Protokoll, Besttigung durch Unterschrift Erfordernisse der Einhaltung von Gesetzen, Ausw irkungen bei Abw eichungen / Nic

35、hterfllung,Verantw ortlichkeiten, Informationsflu, Sperrung, KennzeichnungLiegen die Unterweisungen fr auslndisches Personal (Werker/Prfer) in der jeweiligen Landessprache vor?Alternativ Nachw eis der Sprachbeherrschung (z.B. durch inlndischen Schulabschlu)Ist die Eignung des Personals (Werker/Prfer

36、) entsprechend den jeweiligen Anforderungen belegbar nachgewiesen?Qualifizierung fr Proze / Prfung durch Einarbeitung und stichprobenartige NachkontrollenKann bei erforderlichem Personalwechsel auf andere qualifizierte Mitarbeiter zurckgegriffen werden?Qualittsaudit A.-Nr.:DV .Dokumentationspflichti

37、ge Teile Datum: Konzern Qualittsaudit Lieferanten, 38436 WolfsburgForderungskatalog dokumentationspflichtige Teile1Technische Unterlagen / Dokumentation1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9VOLKSWAGEN AGDWird eine Verfahrensdokumentation durchgefhrt?Betrifft alle Unterlagen ber Verfahrensablufe zu D-Te

38、ilen, Qualittssicherung mit Nachw eisenzu Erst- und nderungsfreigaben (siehe auch VDA Bd. 6.1 - Element 6)ja / berw . / neinSind die technischen Unterlagen zu D-Teilen mit gltigem nderungsstand vorhanden, als D-Teile gekennzeichnet und die D-Merkmale besonders ausgewiesen?Betrifft alle Unterlagen zu

39、 Lieferumfang, Prozessplanung, -steuerung, Dokumente und Aufzeichnungen.Dokumentiert der Teilehersteller im Rahmen seiner Produktverantwortung auch solche Merkmale, die in den VW-/Audi-Unterlagen nicht als D-Merkmale ausgewiesen sind, aber von Ihm als sicherheitsbezogen angesehen werden?Merkmale hin

40、sichtlich Werkstoff, Funktion, Lebensdauer, Zuverlssigkeit (siehe auch VDA Bd. 6.1 - Element 6).Bewahrt der Lieferant die fertigungs- und prftechnischen Unterlagen sicher und mindestens 15 Jahre auf (30 Jahre bei Unterlagen zur Gefahrstoffverord-nung 18 3)?Fertigungsplne, Parametervorgaben, Prfplne,

41、 Kontrollaufschreibungen, Fhigkeitsnachw eise, Prfmittel-berw achung, Sicherheitsdaten-Erfassungsbltter, Umw eltvertrglichkeitsnachw eise, Mikroverfilmung, ROM-Dateien feuer-/diebstahlsgeschtzter Schrank, doppelte AblageSind alle entscheidenden Daten in der Dokumentation enthalten?- Teilestammdaten

42、(u.a. nderungsstand)- Prfmerkmale (Soll-/Ist-Werte)- Zuverlssigkeitsprfungen- Bemerkungen bei abweichenden Ergebnissen mit AbstellmanahmenIst die Archivierung so gefhrt, da jederzeit ein schneller Zugriff zu einzelnen Unterlagen mglich ist?Zuordnung Los-/Chargen-Nr. der Produkt- und Prfunterlagen /

43、auch von Unterlieferanten.Bei Behrdenanfragen zu Gefahrstoffverordnung 16 2 bzw . Chemikaliengesetz 16 cSind die Unterlieferanten, die dokumentationspflichtige Merkmale beeinflussen, zu analoger Nachweisfhrung verpflichtet?Kaufvertrag, Qualittsvereinbarung, PrfzertifikateSind Unterlieferanten, die d

44、okumentationspflichtige Merkmale beeinflussen, auditiert und sind die Erfordernisse nachweislich abgesichert?Ordnungsgeme Dokumentation durchgefhrt, Nachw eis per AuditberichtSind EG-Sicherheitsdatenblatt, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung und Chemikalien-Verbotsordnung vorhanden, auf dem neu

45、esten Stand und sind die Verantwortlichkeiten geregelt?Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06六六. .履行存檔責任（履行存檔責任（D/TLDD/TLD零件）要求條例和質量審核零件）要求條例和質量審核頁次Seite:大眾集團亞太質保部Volkswagen Group (China), Qualittssicherung Asien-Pazifik, Tel.:010 65055092 Fax: 010 650543

46、78 供應商編號 Lief.-Nr.: 產品組 Produktgruppen: ja nein審核結果審核結果 Audit - Ergebnisse D/TLD 零件 (選定) 零件 (選定) D/TLD-Teile (Auswahl)D/TLD特性滿足 erfllt滿足 erfllt名稱、零件號、圖紙日期 Benennung, Teil-Nr., ZeichnungsdatumA BCD/TLD-Merkmale是ja否nein 確定/要求 Feststellungen/Erfordernisse:立即措施 立即措施 Sofortmanahmen:是ja 否nein Termin Verbe

47、sserungsprogramm: 供應商簽名 供應商簽名 大眾集團簽名 大眾集團簽名(自審時不用簽) Unterschriften Lieferant:Unterschriften VW AG:(entfllt bei Selbstaudit)主管人 Bearbeiter/in:審核員Bearbeiter/in:姓名 Name 姓名 Name 負責人 Leitung:負責人 Leitung:姓名/職務 Name/Position 姓名 Name 分發(fā) Verteiler:報告號Auftrag: 日期Datum: 產品 Produkt此系統檢查是依據上述所抽取的樣件的。供應商保證，對所有供貨的

48、D零件實施同樣的系統化管理(目前供貨范圍見附頁)。改變雙方商定的系統化管理方法只有在大眾集團供應商質量審核部門同意之后才被允許。Die Systemprfung erfolgte exemplarisch an oben aufgefhrten Teilen. Von der Lieferfirma w ird zugesichert, da fr alle zu liefernden D-Teile die dargestellte Systematik angew andt w ird (derzeitiger Lieferumfang siehe Anlage). nderungen a

49、n der vereinbarten Systematik sind nur in Abstimmung mit Qualittsaudit Lieferanten zulssig.Erforderliche Verbesserungsmanahmen sind zu den angegebenen Terminen zu realisieren.存檔責任 存檔責任 D/TLD零件零件Nachweisfhrung D/TLD-質量審核質量審核QualittsauditD大眾汽車集團大眾汽車集團Volkswagen AG 供應商自審 Selbstaudit durch Lieferant 缺陷/

50、級別Fehler/Klasse是否整改計劃回復日期整改計劃回復日期供應商基本信息 大眾產品組成 從供貨清單中選擇一種產品,此種產品要涉及到各個需要存檔的D/TLD特性產品審核在D件審核時一定要進行 標準號及特性要求細節(jié)特性必須得到滿足風險在這里不進行描述，緊急措施在這里進行描述，整改內容在整改措施中進行Qualitt ist das Leben von SVW質質 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計量與測量科計量與測量科MQM2011.06.06六六. .履行存檔責任（履行存檔責任（D/TLDD/TLD零件）要求條例和質量審核零件）要求條例和質量審核質量審核質量審核單項提問的評價/審核結果評價每項提問是針對是否一直符合要求，以及過程是否可靠來進行： 現狀 評價l完全符合要求 是l符合全部要求的 3/4以上，無特別的風險 大部分l不符合要求或符合要求不夠 否所有遇到的提問都必須滿足，不滿足之處，要通過供應商制定的整改計劃來