經(jīng)營(yíng)計(jì)劃SWOT

1、1一、目的：一、目的： 根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展需求，結(jié)合國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，規(guī)劃公司未來(lái)的發(fā)展前景，根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展需求，結(jié)合國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，規(guī)劃公司未來(lái)的發(fā)展前景， 并明確公司階段性的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，并明確公司階段性的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力， 使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升，以促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營(yíng)。使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升，以促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營(yíng)。 二、范圍：二、范圍： 凡與公司有關(guān)的短期凡與公司有關(guān)的短期(1-2(1-2年年) )和長(zhǎng)期和長(zhǎng)期(3(3年和年和/ /或或3 3年以上年以上) )

2、的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃均適用之。的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃均適用之。 “ “年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃( (即短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃即短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃)”)”的概念和定義：的概念和定義： 指公司根據(jù)每年實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況所制定的下一年的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指公司根據(jù)每年實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況所制定的下一年的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃( (包括經(jīng)營(yíng)目包括經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)標(biāo)) )，其主要著重于跟上一年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的數(shù)值比，并根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，其主要著重于跟上一年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的數(shù)值比，并根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 中的相關(guān)內(nèi)容中的相關(guān)內(nèi)容/ /項(xiàng)目制定出各相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和項(xiàng)目制定出各相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和/ /或指標(biāo)，使公司全體人員都能?chē)蛑笜?biāo)，使公司全體人員都能?chē)?繞經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

3、和繞經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和/ /或指標(biāo)進(jìn)行工作。或指標(biāo)進(jìn)行工作。 “ “長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”的概念和定義：的概念和定義： 指公司根據(jù)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展需求和未來(lái)的發(fā)展前景所制定的指公司根據(jù)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展需求和未來(lái)的發(fā)展前景所制定的3 3年和年和/ /或或3 3年以上的長(zhǎng)期經(jīng)年以上的長(zhǎng)期經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃營(yíng)計(jì)劃( (包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)) )，其主要著重于引導(dǎo)和指明公司的經(jīng)營(yíng)方向和發(fā)展戰(zhàn)略。，其主要著重于引導(dǎo)和指明公司的經(jīng)營(yíng)方向和發(fā)展戰(zhàn)略。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序 案例案例2 “ “經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”制定方法：制定方法： “SWOT” “SWOT”分析方法：分析方法：S SSuperiority Superi

4、ority 優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)W WWeakness Weakness 劣勢(shì)劣勢(shì)O OOpportunitOpportunity y 機(jī)會(huì)機(jī)會(huì)SO SO 策略策略利用優(yōu)勢(shì)，抓住機(jī)利用優(yōu)勢(shì)，抓住機(jī)會(huì)會(huì)WO WO 策略策略利用機(jī)會(huì)，克服劣勢(shì)利用機(jī)會(huì)，克服劣勢(shì)T TThreat Threat 威脅威脅ST ST 策略策略利用優(yōu)勢(shì)，避免威利用優(yōu)勢(shì)，避免威脅脅WT WT 策略策略克服劣勢(shì)，避開(kāi)威脅克服劣勢(shì)，避開(kāi)威脅3短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容/ /項(xiàng)目通常包括，如：項(xiàng)目通常包括，如：1 1、與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題；2 2、財(cái)務(wù)策劃及成本財(cái)務(wù)策劃及成本；3 3、增長(zhǎng)預(yù)

5、測(cè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)；4 4、工廠、工廠/ /設(shè)施計(jì)劃；設(shè)施計(jì)劃；5 5、目標(biāo)成本目標(biāo)成本；6 6、人力資源開(kāi)發(fā)人力資源開(kāi)發(fā)；7 7、新產(chǎn)品研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃，預(yù)算及已有經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目新產(chǎn)品研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃，預(yù)算及已有經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目；8 8、預(yù)期銷(xiāo)售額預(yù)期銷(xiāo)售額；9 9、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)/ /指標(biāo)指標(biāo)( (指公司年度質(zhì)量目標(biāo)和各部門(mén)年度質(zhì)量目指公司年度質(zhì)量目標(biāo)和各部門(mén)年度質(zhì)量目 標(biāo)，包括對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法，如：采取的措施；負(fù)責(zé)標(biāo)，包括對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法，如：采取的措施；負(fù)責(zé) 部門(mén)；統(tǒng)計(jì)頻率；統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)公式；分析方法趨勢(shì)部門(mén)；統(tǒng)計(jì)頻率；統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)公式；分析方法趨勢(shì) 分析；改進(jìn)措施分析；改進(jìn)措施/ /方法糾正方法

6、糾正/ /預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)) ) ；1010、顧客滿意計(jì)劃顧客滿意計(jì)劃；1111、關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行能力指標(biāo)關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行能力指標(biāo)；1212、環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題等。、環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題等。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容/ /項(xiàng)目項(xiàng)目 案例案例4基準(zhǔn)確定基準(zhǔn)確定 案例案例基準(zhǔn)確定將為建立產(chǎn)品過(guò)程能力目標(biāo)提供輸入，研究和開(kāi)發(fā)基準(zhǔn)確定將為建立產(chǎn)品過(guò)程能力目標(biāo)提供輸入，研究和開(kāi)發(fā)也可提供基準(zhǔn)和概念。成功的基準(zhǔn)確定方法為：也可提供基準(zhǔn)和概念。成功的基準(zhǔn)確定方法為： 識(shí)別合適的基準(zhǔn)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；識(shí)別合適的基準(zhǔn)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手； 了解企業(yè)目前現(xiàn)有狀況和基準(zhǔn)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間產(chǎn)生差距的了解

7、企業(yè)目前現(xiàn)有狀況和基準(zhǔn)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間產(chǎn)生差距的原因；原因； 制定縮小與基準(zhǔn)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距、符合基準(zhǔn)或超過(guò)基準(zhǔn)制定縮小與基準(zhǔn)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距、符合基準(zhǔn)或超過(guò)基準(zhǔn)或競(jìng)或競(jìng) 爭(zhēng)對(duì)手的爭(zhēng)對(duì)手的趕超措施計(jì)劃趕超措施計(jì)劃； 基準(zhǔn)水平基準(zhǔn)水平/ /競(jìng)爭(zhēng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手基準(zhǔn)確定示意圖基準(zhǔn)確定示意圖關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素本企業(yè)水本企業(yè)水平平差距差距企業(yè)現(xiàn)狀企業(yè)現(xiàn)狀企業(yè)未來(lái)企業(yè)未來(lái)5基準(zhǔn)確定數(shù)據(jù)比較基準(zhǔn)確定數(shù)據(jù)比較 案例案例 制定部門(mén)：制定部門(mén)： 制定日期：制定日期： 年年 月月 日日序號(hào)序號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目比比 較較 項(xiàng)項(xiàng) 目目 和和 內(nèi)內(nèi) 容容世界級(jí)世界級(jí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手本企業(yè)本企業(yè)1 1主要性能主要性能 勞動(dòng)生產(chǎn)

8、率（件勞動(dòng)生產(chǎn)率（件/ /人時(shí)）人時(shí)）1.51.50.60.60.30.3 質(zhì)量（缺陷質(zhì)量（缺陷PPMPPM）20020020002000300030002 2生產(chǎn)特性生產(chǎn)特性 年產(chǎn)量（件）年產(chǎn)量（件）3030萬(wàn)萬(wàn)1515萬(wàn)萬(wàn)1515萬(wàn)萬(wàn) 能力利用率能力利用率90%90%80%80%70%70%3 3技術(shù)水平技術(shù)水平 裝配線自動(dòng)化率裝配線自動(dòng)化率50%50%30%30%35%35%4 4供應(yīng)網(wǎng)供應(yīng)網(wǎng)過(guò)程控制過(guò)程控制 進(jìn)貨質(zhì)量（缺陷進(jìn)貨質(zhì)量（缺陷PPMPPM）3003003000300030003000 內(nèi)部首檢不合格內(nèi)部首檢不合格2%2%3%3%3%3% 顧客抱怨率（顧客抱怨率（PPMPPM）

9、101010001000200020005 5精益精益生產(chǎn)生產(chǎn)方式方式 供應(yīng)網(wǎng)總庫(kù)存（小時(shí)）供應(yīng)網(wǎng)總庫(kù)存（小時(shí)）50501001008080 裝配線庫(kù)存（小時(shí)）裝配線庫(kù)存（小時(shí)）242440404040 進(jìn)貨頻率（時(shí)進(jìn)貨頻率（時(shí)/ /次）次）101020202424 交貨頻率（時(shí)交貨頻率（時(shí)/ /次）次）5 520202424 生產(chǎn)啟動(dòng)時(shí)間（小時(shí)）生產(chǎn)啟動(dòng)時(shí)間（小時(shí)）0.50.57 78 8 運(yùn)送至顧客時(shí)間（小時(shí)）運(yùn)送至顧客時(shí)間（小時(shí)）101030304040 拉動(dòng)系統(tǒng)比例拉動(dòng)系統(tǒng)比例80%80%50%50%30%30% 收到訂單至實(shí)際發(fā)貨時(shí)間（小時(shí)）收到訂單至實(shí)際發(fā)貨時(shí)間（小時(shí)）363672

10、729696 時(shí)間表變差時(shí)間表變差5%5%10%10%20%20% 職能小組數(shù)（個(gè)職能小組數(shù)（個(gè)/ /百名職工）百名職工）1 10.20.20.10.1 職工合理化建議數(shù)目（個(gè)職工合理化建議數(shù)目（個(gè)/ /年人）年人）10102 21 1 改進(jìn)活動(dòng)項(xiàng)目數(shù)（個(gè)改進(jìn)活動(dòng)項(xiàng)目數(shù)（個(gè)/100/100人年）人年）8 82 20.50.56 6人員人員素質(zhì)素質(zhì) 職工平均工齡職工平均工齡363632323333 職工培訓(xùn)率職工培訓(xùn)率99%99%80%80%50%50% 平均教育程度（年）平均教育程度（年）13139 91010 專業(yè)技術(shù)人員比例專業(yè)技術(shù)人員比例30%30%20%20%25%25%備備 注注6經(jīng)

11、經(jīng) 營(yíng)營(yíng) 目目 標(biāo)標(biāo) 趕趕 超超 措措 施施 計(jì)計(jì) 劃劃 制定部門(mén)：制定部門(mén)： 制定日期：制定日期： 年年 月月 日日序序號(hào)號(hào)年度年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)/ /指標(biāo)指標(biāo)趕趕 超超 措措 施施責(zé)任責(zé)任部門(mén)部門(mén)預(yù)計(jì)要求預(yù)計(jì)要求完成日期完成日期實(shí)際完成實(shí)際完成日日 期期1 120052005年年1 1、2 2、3 3、4 4、2 220062006年年1 1、2 2、3 3、4 4、3 320072007年年1 1、2 2、3 3、4 4、4 420082008年年1 1、2 2、3 3、4 4、5 520092009年年1 1、2 2、3 3、4 4、備備 注注批批 準(zhǔn)準(zhǔn)審審 查查制制 表表7 “ “

12、基準(zhǔn)確定（基準(zhǔn)確定（Bench MarkingBench Marking）”的概的概 念和定義：念和定義： 是一種識(shí)別比較標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)方法，它為是一種識(shí)別比較標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)方法，它為 確定研究對(duì)象的（產(chǎn)品和過(guò)程）可度量確定研究對(duì)象的（產(chǎn)品和過(guò)程）可度量 的性能目標(biāo)（如：產(chǎn)品的性能水平、質(zhì)的性能目標(biāo)（如：產(chǎn)品的性能水平、質(zhì) 量可靠性、服務(wù)水平和價(jià)格等）以及建量可靠性、服務(wù)水平和價(jià)格等）以及建 立產(chǎn)品設(shè)計(jì)和過(guò)程設(shè)計(jì)的概念提供輸入立產(chǎn)品設(shè)計(jì)和過(guò)程設(shè)計(jì)的概念提供輸入 （包括提供有關(guān)改進(jìn)業(yè)務(wù)過(guò)程和工作程（包括提供有關(guān)改進(jìn)業(yè)務(wù)過(guò)程和工作程 序的概念），并通過(guò)調(diào)查來(lái)識(shí)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)序的概念），并通過(guò)調(diào)查來(lái)識(shí)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手

13、的水平，以及如何達(dá)到該性能的調(diào)研手的水平，以及如何達(dá)到該性能的調(diào)研 基礎(chǔ)上對(duì)世界級(jí)和最高級(jí)水平的識(shí)別。基礎(chǔ)上對(duì)世界級(jí)和最高級(jí)水平的識(shí)別。 基準(zhǔn)確定（基準(zhǔn)確定（Bench MarkingBench Marking）由施樂(lè)公）由施樂(lè)公 司首創(chuàng)，其核心是司首創(chuàng)，其核心是“知己知彼知己知彼”和和“好好 中求好中求好”。 基準(zhǔn)確定應(yīng)成為開(kāi)發(fā)、超越對(duì)比的公司基準(zhǔn)確定應(yīng)成為開(kāi)發(fā)、超越對(duì)比的公司 能力的新設(shè)計(jì)和過(guò)程的階石。能力的新設(shè)計(jì)和過(guò)程的階石?；鶞?zhǔn)確定的過(guò)程基準(zhǔn)確定的過(guò)程1 1明確基準(zhǔn)，確定信息體系明確基準(zhǔn)，確定信息體系2 2明確調(diào)查研究的對(duì)象明確調(diào)查研究的對(duì)象3 3確定資料的收集方法確定資料的收集方法4

14、 4收集資料，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析收集資料，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析5 5確定當(dāng)前差距，規(guī)劃未來(lái)性能水確定當(dāng)前差距，規(guī)劃未來(lái)性能水平平6 6制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)7 7制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的趕超措施計(jì)劃制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的趕超措施計(jì)劃8 8實(shí)施和執(zhí)行趕超措施實(shí)施和執(zhí)行趕超措施1010再度評(píng)定和重新進(jìn)行基準(zhǔn)確定再度評(píng)定和重新進(jìn)行基準(zhǔn)確定策策劃劃分分析析措措施施執(zhí)執(zhí)行行驗(yàn)證驗(yàn)證/ /確認(rèn)確認(rèn)YESYESNONO8 奧邦汽車(chē)部件機(jī)械制造有限公司奧邦汽車(chē)部件機(jī)械制造有限公司2005 2005 年年 度度 經(jīng)經(jīng) 營(yíng)營(yíng) 計(jì)計(jì) 劃劃文件編號(hào)：文件編號(hào)：QP/KCE40001QP/KCE40001 版版 本：本：A0A0受控狀態(tài)：受控狀態(tài)：

15、 受控受控 受控類(lèi)別：受控類(lèi)別： 機(jī)密機(jī)密 制制 定：定：審審 查：查：批批 準(zhǔn)：準(zhǔn)：制定日期：制定日期：20042004年年0404月月3030日日實(shí)施日期：實(shí)施日期：20042004年年0505月月0101日日年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：封面年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：封面9 序號(hào)序號(hào)工作項(xiàng)目和內(nèi)容工作項(xiàng)目和內(nèi)容頁(yè)頁(yè) 碼碼1 1與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題2 2財(cái)務(wù)策劃及成本財(cái)務(wù)策劃及成本3 3增長(zhǎng)預(yù)測(cè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)4 4工廠工廠/ /設(shè)施計(jì)劃設(shè)施計(jì)劃5 5目標(biāo)成本目標(biāo)成本6 6人力資源開(kāi)發(fā)人力資源開(kāi)發(fā)7 7新產(chǎn)品研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃新產(chǎn)品研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃8 8預(yù)期銷(xiāo)售額預(yù)期銷(xiāo)售額9 9質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)/ /指標(biāo)指標(biāo)1010顧

16、客滿意計(jì)劃顧客滿意計(jì)劃1111關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行能力指標(biāo)關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行能力指標(biāo)1212環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題目目 錄錄年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：目錄年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：目錄10公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃績(jī)效指標(biāo)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃績(jī)效指標(biāo)/ /目標(biāo)匯總一覽表目標(biāo)匯總一覽表 案案例例制訂部門(mén)：制訂部門(mén)： 制訂日期：制訂日期：20052005年年0505月月0101日日序序號(hào)號(hào)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃績(jī)效指標(biāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃績(jī)效指標(biāo)/ /目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目采取措施采取措施負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)部部門(mén)門(mén)統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)頻率頻率統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)方法（計(jì)算公式）（計(jì)算公式）1 1與市場(chǎng)有關(guān)與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題的問(wèn)題1 1、市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)占有率半年半年2 22 2

17、、主機(jī)廠占有率、主機(jī)廠占有率半年半年3 3財(cái)務(wù)策劃財(cái)務(wù)策劃與成本與成本1 1、工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)總產(chǎn)值年年4 42 2、產(chǎn)品總利潤(rùn)、產(chǎn)品總利潤(rùn)月月5 53 3、總流動(dòng)資金、總流動(dòng)資金月月6 64 4、資金回籠率、資金回籠率月月7 7增長(zhǎng)預(yù)測(cè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)1 1、銷(xiāo)售量增長(zhǎng)率、銷(xiāo)售量增長(zhǎng)率月月8 82 2、產(chǎn)量增長(zhǎng)率、產(chǎn)量增長(zhǎng)率月月9 9工廠工廠/ /設(shè)施計(jì)設(shè)施計(jì)劃劃1 1、設(shè)備投資金額、設(shè)備投資金額半年半年10102 2、二期廠房投資金額、二期廠房投資金額年年1111目標(biāo)成本目標(biāo)成本1 1、銷(xiāo)售成本目標(biāo)、銷(xiāo)售成本目標(biāo)月月1212人力資源開(kāi)人力資源開(kāi)發(fā)發(fā)1 1、空降人才引進(jìn)人數(shù)、空降人才引進(jìn)人數(shù)半年半年

18、13132 2、內(nèi)部人才提升人數(shù)、內(nèi)部人才提升人數(shù)半年半年1414新產(chǎn)品研究新產(chǎn)品研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃與開(kāi)發(fā)計(jì)劃1 1、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量年年15152 2、產(chǎn)品改進(jìn)數(shù)量、產(chǎn)品改進(jìn)數(shù)量半年半年1616預(yù)期銷(xiāo)售額預(yù)期銷(xiāo)售額1 1、預(yù)期增長(zhǎng)銷(xiāo)售額、預(yù)期增長(zhǎng)銷(xiāo)售額月月1717公司和各部公司和各部門(mén)年度質(zhì)量門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)1 1、零公里、零公里PPMPPM季度季度18182 2、售后服務(wù)、售后服務(wù)PPMPPM半年半年1919顧客滿意計(jì)顧客滿意計(jì)劃劃1 1、顧客滿意度、顧客滿意度半年半年2020關(guān)鍵內(nèi)部關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行質(zhì)量及運(yùn)行能力指標(biāo)能力指標(biāo)1 1、1717個(gè)過(guò)程的所有過(guò)個(gè)過(guò)程的所有過(guò)程程

19、績(jī)效目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)/ /指標(biāo)指標(biāo)月月2121環(huán)境和職業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)健康安全問(wèn)題題1 1、通過(guò)、通過(guò)ISO14001ISO14001認(rèn)證認(rèn)證年年22222 2、通過(guò)、通過(guò)OHSAS18001OHSAS18001認(rèn)認(rèn)證證年年11 奧邦汽車(chē)部件機(jī)械制造有限公司奧邦汽車(chē)部件機(jī)械制造有限公司200620062008 2008 年年 度度 經(jīng)經(jīng) 營(yíng)營(yíng) 計(jì)計(jì) 劃劃文件編號(hào)：文件編號(hào)：QP/KCE40001QP/KCE40001 版版 本：本：A0A0受控狀態(tài)：受控狀態(tài)： 受控受控 受控類(lèi)別：受控類(lèi)別： 機(jī)密機(jī)密 制制 定：定：審審 查：查：批批 準(zhǔn)：準(zhǔn)：制定日期：制定日期：20042004年年0404

20、月月3030日日實(shí)施日期：實(shí)施日期：20042004年年0505月月0101日日長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：封面長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：封面12 序號(hào)序號(hào)工作項(xiàng)目和內(nèi)容工作項(xiàng)目和內(nèi)容頁(yè)頁(yè) 碼碼1 1與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題2 2財(cái)務(wù)策劃及成本財(cái)務(wù)策劃及成本3 3增長(zhǎng)預(yù)測(cè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)4 4工廠工廠/ /設(shè)施計(jì)劃設(shè)施計(jì)劃5 5目標(biāo)成本目標(biāo)成本6 6人力資源開(kāi)發(fā)人力資源開(kāi)發(fā)7 7新產(chǎn)品研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃新產(chǎn)品研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃8 8預(yù)期銷(xiāo)售額預(yù)期銷(xiāo)售額9 9質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)/ /指標(biāo)指標(biāo)1010顧客滿意計(jì)劃顧客滿意計(jì)劃1111關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行能力指標(biāo)關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行能力指標(biāo)1212環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)

21、題目目 錄錄長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：目錄長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：目錄13公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃績(jī)效指標(biāo)公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃績(jī)效指標(biāo)/ /目標(biāo)匯總一覽表目標(biāo)匯總一覽表 案案例例制訂部門(mén)：制訂部門(mén)： 制訂日期：制訂日期：20052005年年0505月月0101日日序序號(hào)號(hào)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃績(jī)效指標(biāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃績(jī)效指標(biāo)/ /目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目采取措施采取措施20062006年年20072007年年20082008年年1 1與市場(chǎng)有關(guān)與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題的問(wèn)題1 1、市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)占有率2 22 2、主機(jī)廠占有率、主機(jī)廠占有率3 3財(cái)務(wù)策劃財(cái)務(wù)策劃與成本與成本1 1、工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)總產(chǎn)值4 42 2、產(chǎn)品總利潤(rùn)、產(chǎn)品總利潤(rùn)5 53 3、總流動(dòng)資金

22、、總流動(dòng)資金6 64 4、資金回籠率、資金回籠率7 7增長(zhǎng)預(yù)測(cè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)1 1、銷(xiāo)售量增長(zhǎng)率、銷(xiāo)售量增長(zhǎng)率8 82 2、產(chǎn)量增長(zhǎng)率、產(chǎn)量增長(zhǎng)率9 9工廠工廠/ /設(shè)施計(jì)設(shè)施計(jì)劃劃1 1、設(shè)備投資金額、設(shè)備投資金額10102 2、二期廠房投資金額、二期廠房投資金額1111目標(biāo)成本目標(biāo)成本1 1、銷(xiāo)售成本目標(biāo)、銷(xiāo)售成本目標(biāo)1212人力資源開(kāi)發(fā)人力資源開(kāi)發(fā)1 1、空降人才引進(jìn)人數(shù)、空降人才引進(jìn)人數(shù)13132 2、內(nèi)部人才提升人數(shù)、內(nèi)部人才提升人數(shù)1414新產(chǎn)品研究新產(chǎn)品研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃與開(kāi)發(fā)計(jì)劃1 1、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量15152 2、產(chǎn)品改進(jìn)數(shù)量、產(chǎn)品改進(jìn)數(shù)量1616預(yù)期銷(xiāo)售額預(yù)期銷(xiāo)售額1

23、 1、預(yù)期增長(zhǎng)銷(xiāo)售額、預(yù)期增長(zhǎng)銷(xiāo)售額1717公司和各部門(mén)公司和各部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)年度質(zhì)量目標(biāo)1 1、零公里、零公里PPMPPM18182 2、售后服務(wù)、售后服務(wù)PPMPPM1919顧客滿意計(jì)劃顧客滿意計(jì)劃1 1、顧客滿意度、顧客滿意度2020關(guān)鍵內(nèi)部關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行質(zhì)量及運(yùn)行能力指標(biāo)能力指標(biāo)1 1、1717個(gè)過(guò)程的所有過(guò)個(gè)過(guò)程的所有過(guò)程程 績(jī)效目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)/ /指標(biāo)指標(biāo)2121環(huán)境和職業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題健康安全問(wèn)題1 1、通過(guò)、通過(guò)ISO14001ISO14001認(rèn)證認(rèn)證22222 2、通過(guò)、通過(guò)OHSAS18001OHSAS18001認(rèn)認(rèn)證證備備 注注14經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序流程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

24、管理程序流程 案例案例確定公司經(jīng)營(yíng)方確定公司經(jīng)營(yíng)方針針確定短期和長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)確定短期和長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容和項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容和項(xiàng)目資料收集、匯總資料收集、匯總制定短期和長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)制定短期和長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃核核 準(zhǔn)準(zhǔn)文件編號(hào)文件編號(hào)/ /版本版本號(hào)號(hào)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃發(fā)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃發(fā)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃溝通和交經(jīng)營(yíng)計(jì)劃溝通和交流流經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施和執(zhí)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施和執(zhí)行行評(píng)評(píng) 審審持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)資資 料料 歸歸 檔檔按按糾正和預(yù)糾正和預(yù)防措施控制程防措施控制程序序進(jìn)行作業(yè)進(jìn)行作業(yè)管理評(píng)審和公司級(jí)數(shù)據(jù)資管理評(píng)審和公司級(jí)數(shù)據(jù)資料料YEYES SYEYES SN NO ON NO O15“經(jīng)營(yíng)策劃經(jīng)營(yíng)策劃”過(guò)程的識(shí)別過(guò)程的識(shí)別 案例案例過(guò)程

25、名過(guò)程名稱稱及其編及其編號(hào)號(hào) 子過(guò)程名稱子過(guò)程名稱及其編號(hào)及其編號(hào) 程序文件名稱程序文件名稱 程序文件程序文件編編 號(hào)號(hào)過(guò)程所過(guò)程所屬部門(mén)屬部門(mén) 過(guò)程績(jī)效指過(guò)程績(jī)效指標(biāo)標(biāo) ( (僅作參考僅作參考) )過(guò)程作業(yè)過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)指導(dǎo)書(shū) M1:M1:經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng) 策劃策劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序序QP/KCE250QP/KCE2501 11 1、銷(xiāo)售增長(zhǎng)、銷(xiāo)售增長(zhǎng) 率率16“經(jīng)營(yíng)策劃經(jīng)營(yíng)策劃”過(guò)程過(guò)程( (烏龜圖烏龜圖) )分析分析 案案例例輸入（輸入（InputInput）1 1、顧客要求（包括顧客特殊要求、顧客、顧客要求（包括顧客特殊要求、顧客需求需求 與期望）；與期望）；2 2、國(guó)家、國(guó)家/ /政府對(duì)產(chǎn)品安全和環(huán)保法律法規(guī)政府對(duì)產(chǎn)品安全和環(huán)保法律法規(guī)要要 求；求；3 3、上年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、管理評(píng)審資料、企、上年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、管理評(píng)審資料、企業(yè)級(jí)業(yè)級(jí) 數(shù)據(jù)分析和使用；數(shù)據(jù)分析和使用；4 4、與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題（包括市場(chǎng)調(diào)研分、與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題（包括市場(chǎng)調(diào)研分析、析、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）；5 5、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略/ /策略目標(biāo)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、策略目標(biāo)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、行行 業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（包括行業(yè)網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)雜業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（包括行業(yè)網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)雜志志 等）；等）；6 6、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手/ /同類(lèi)廠家