某食品有限公司質(zhì)量管理制度匯編

1、成都市味百度食品有限公司質(zhì)量管理制度文件編號：WBD-ZD-A/0受控狀態(tài)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：年 月 日 發(fā)布 年 月 日 實施目錄WBD-ZD-001 質(zhì)量方針目標(biāo)WBD-ZD-002 文件控制管理制度WBD-ZD-003 衛(wèi)生管理制度WBD-ZD-004 更衣室衛(wèi)生制度WBD-ZD-005 生產(chǎn)管理制度WBD-ZD-006 車間管理制度WBD-ZD-007 勞動紀(jì)律及獎懲制度WBD-ZD-008 采購管理制度WBD-ZD-009 生產(chǎn)過程質(zhì)量與考核辦法WBD-ZD-010 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度WBD-ZD-011 設(shè)備管理制度WBD-ZD-012 標(biāo)識管理制度WBD-ZD-013 司爐房

2、管理制度WBD-ZD-014 檢測和監(jiān)視設(shè)備管理制度WBD-ZD-015 化驗室管理制度WBD-ZD-016 庫房管理制度WBD-ZD-017 器具衛(wèi)生管理制度WBD-ZD-018 設(shè)備維護保養(yǎng)制度WBD-ZD-019 質(zhì)量目標(biāo)考核辦法WBD-ZD-020 用戶投訴與退貨制度WBD-ZD-021 糾正和預(yù)防措施WBD-ZD-022 消毒液配制與使用制度WBD-ZD-023 關(guān)鍵質(zhì)量控制點管理制度WBD-ZD-024 不合格品管理制度1 質(zhì)量方針科學(xué)管理、優(yōu)質(zhì)高效、持續(xù)改進、滿足要求。2 質(zhì)量目標(biāo)2.1 原輔料合格率95%2.2 制程合格率98%2.3 成品合格率99%2.4 衛(wèi)生合格率100%

3、簽發(fā)： 年 月 日1 目的對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所是文件為有效版本。2 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé)3.1 廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊、程序文件。3.2 品控部負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊、程序文件。3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門發(fā)出文件的編制、審核、批準(zhǔn)使用和保管。3.4 品控部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。3.5 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理等。3.6 辦公室為文件的總歸口管理部門，負(fù)責(zé)工廠文件的備案存檔管理。4 程序4.1 文件分類及保管4.4.1 質(zhì)量手冊，品控部組織編寫，品控部經(jīng)理審核、廠長批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室存檔備案。4.4.2

4、 品控部組織各部門編寫，品控部經(jīng)理審核，廠長批準(zhǔn)，行政部存檔備案。4.4.3 三級質(zhì)量管理體系文件分兩類：1、工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等），工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)和任職要求等），技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等），部門記錄樣表等。由各相關(guān)部門自行保存并報辦公室備案存檔。2、其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由各部門負(fù)責(zé)分類、保存、使用。4.4.4 廠級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室負(fù)責(zé)

5、分類、保存。4.2 文件編號4.2.1 質(zhì)量管理體系文件的編號采用：企業(yè)代號-手冊代碼-手冊版本號/修訂狀態(tài)號碼的樣式構(gòu)成。企業(yè)代號為企業(yè)名稱主題詞“星好”的漢語拼音的首字母的大寫；手冊代碼采用“質(zhì)量管理體系”的英文縮寫，即QMS；手冊版本號采用英文字母表示；反斜線后的修訂狀態(tài)號碼用數(shù)字來表示。如：質(zhì)量手冊文件編號為XH-QMS-A/0，意思表示為星好質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊，第A版，第0次修訂，即未修訂的初步發(fā)布版本。4.2.2 作業(yè)文件采用：文件代碼加空格，加文件編號，加橫線，加四位年代號構(gòu)成。如CX 0011-2006，即CX表示程序類文件，001表示程序類第一個文件，2006表示該文件

6、的發(fā)布年代。（CX代表程序類文件、GL代表管理類文件、JS代表技術(shù)類文件）4.2.3 質(zhì)量記錄的標(biāo)志號采用：文件代碼加相對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款號，加橫線，加流水號組成。如JL5.6-01，即JL代表質(zhì)量記錄，5.6代表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號，01代表流水號。4.3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。4.3.1 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：質(zhì)量手冊由品控部負(fù)責(zé)組織編寫，有品控部經(jīng)理審核，上報廠長批準(zhǔn)發(fā)布后由品控部根據(jù)發(fā)放范圍表進行登記、發(fā)放。4.3.2 工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，有品控部經(jīng)理審核，報廠長批準(zhǔn)后登記、發(fā)放、存檔。4.3.3 各部門其他文件在發(fā)布前必須得到部門經(jīng)理批準(zhǔn)，制定發(fā)放范圍表

7、，按程序文件相關(guān)要求進行登記、發(fā)放。4.3.4 文件發(fā)放部門應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得當(dāng)相關(guān)文件的使用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，各部門在發(fā)放受控文件時，必須在該文件封面上加蓋標(biāo)明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。4.5 文件的評審與更改4.5.1 每年內(nèi)審工作結(jié)束后，品控部組織各部門進行體系文件的評審，或不定期地收集各部門對體系文件的修訂意見，統(tǒng)一組織評審并修改。4.5.2 質(zhì)量手冊由品控部組織更改，填寫文件改更申請單，經(jīng)品控部經(jīng)理審核，上報廠長批準(zhǔn)后更改并發(fā)放。4.5.3

8、其他文件的更改由各部門填寫文件更改申請單進行更改，經(jīng)驗審批部門審批后發(fā)放處理。4.5.4 所有被更改的原文件必須有發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回，以確保有效文件的唯一性。4.5.5 文件進行修訂或修改后，應(yīng)及時更改版本號以示區(qū)別。4.6 文件的領(lǐng)用4.6.1 各文件編寫部門應(yīng)填寫文件發(fā)放范圍，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或廠長批準(zhǔn)后，試試發(fā)放。4.6.2 文件發(fā)放時根據(jù)文件發(fā)放范圍表進行發(fā)放，并填寫文件發(fā)放、回收記錄，領(lǐng)用人簽收。4.6.3 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門應(yīng)做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保存、作廢與

9、銷毀4.7.1 文件的保存1、與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類法放在干燥通風(fēng)、安全的地方。2、各部門文件由本部門指定專人負(fù)責(zé)保管。行政部每半年對各部門文件保管情況進行檢查。3、對受控文件，各部門指定專人負(fù)責(zé)及時填寫本部門使用文件的部門受控文件清單。清單副本每季度報辦公室備案。4、任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。4.7.2 文件的作廢與銷毀1、所有失效文件或作廢文件由文件發(fā)放部門及時從所發(fā)放或使用的場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。2、為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，分開保存。3、對要銷毀的作廢文件，

10、由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門銷毀。4.7.3 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由各文件管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由各部門資料管理人登記、編號。4.8 外來文件的控制4.8.1 收到外來文件統(tǒng)一由行政部收發(fā)、登記、編號，并識別其實用性，控制其分發(fā)范圍。4.8.2 品控部收集到的相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，經(jīng)辦公室統(tǒng)一編號、加蓋受控印章后，再分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并標(biāo)注“外來文件

11、”。4.9 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行，電子版文件應(yīng)做好定期備份，以防止由于病毒、硬盤故障等原因造成的文件損失。1 目的通過對廠區(qū)、生產(chǎn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生以及個人衛(wèi)生的管理，使達到衛(wèi)生生產(chǎn)的目的。2 范圍適用于生產(chǎn)廠的全體員工的衛(wèi)生管理及廠區(qū)、生產(chǎn)區(qū)的衛(wèi)生管理。3 職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織新員工體檢，每年按要求組織員工常規(guī)體檢，負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督、檢查。3.2 各部門負(fù)責(zé)人及管理人員：配合行政部搞好員工每年的常規(guī)體檢，隨時關(guān)注部門員工身體健康狀況，并配合搞好廠區(qū)、生產(chǎn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。3.3 檢驗員：負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生和個人衛(wèi)生。4 人員衛(wèi)生管理從事食品生產(chǎn)和現(xiàn)

12、場管理的員工不得患有傳染病、隱性傳染病、皮膚病及精神病，體表不得有傷口。4.1 體檢管理4.1.1 直接從事食品生產(chǎn)和現(xiàn)場管理的員工，每年必須按要求到當(dāng)?shù)胤酪哒倔w檢一次，由防疫站發(fā)予健康證方能繼續(xù)從事其崗位的工作，體檢不合格者必須立即停止其工作，調(diào)離崗位，讓其回家休息。4.1.2 對傳染病患者所在的崗位環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、用具等立即采取有效的消毒4.1.3 因病離崗人員在經(jīng)治療恢復(fù)健康后，要持指定醫(yī)院醫(yī)生開具的健康合格證明，方可重新上崗。4.2 個人衛(wèi)生要求4.2.1 每日上崗前在更衣室穿戴好清潔、完好、符合區(qū)域工裝要求的工作服、鞋、帽。人員進入生產(chǎn)區(qū)按以下程序進行：進入更衣室后整理更衣戴帽換鞋

13、洗手手消毒沖洗烘干腳消毒進入生產(chǎn)區(qū)1、整理：取下首飾，耳環(huán)、手表等與生產(chǎn)無關(guān)的物品；2、更衣：穿好符合工作區(qū)域要求的工作服；3、戴口罩：將口罩戴好，遮蓋住鼻口；4、戴帽：戴好工作帽并整理端正，將頭發(fā)全部遮蓋入帽內(nèi)；5、換鞋：將腳上穿的鞋換下放入鞋柜內(nèi)，穿上工作鞋；6、洗手：在洗手池處用肥皂將手清洗干凈并沖洗至無肥皂液殘留；7、手消毒：將手浸入消毒池中的消毒液中消毒30秒鐘沖洗，在沖洗池將手沖洗至無消毒液殘留；8、烘干：將手在烘手器出烘干；9、腳消毒：腳踏入腳消毒池消毒粉中消毒30秒。4.2.2 注意個人清潔衛(wèi)生，不得留長指甲，應(yīng)勤洗澡，換衣，男士還應(yīng)做到不留長發(fā)，女士進入生產(chǎn)區(qū)應(yīng)將頭發(fā)完全包入

14、帽內(nèi)。進入生產(chǎn)區(qū)不允許化妝，涂有粉質(zhì)的護膚品，不允許戴飾物、手表，離開生產(chǎn)區(qū)時，必須脫掉工作服、工作鞋及帽。4.3 工作服（包括鞋、帽）衛(wèi)生4.3.1 不同區(qū)域服裝應(yīng)分開存放，以免交叉污染。4.3.2 工作服應(yīng)每天清洗消毒，專人檢查清洗情況并有記錄。5 廠區(qū)衛(wèi)生管理5.1 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理范圍包括：廠區(qū)道路、公共廁所、浴室、陰陽草坪路燈、標(biāo)牌及垃圾桶。5.1.1 廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止隨地吐痰，亂扔雜物。5.1.2 廠區(qū)內(nèi)車輛必須停放在規(guī)定區(qū)域，不得隨意停放。5.1.3 鍋爐房煙塵應(yīng)按規(guī)定排放，不得對食品生產(chǎn)污染。5.1.4 廠區(qū)下水道暢通，不得有污染。5.1.5 廠區(qū)道路保持清潔、通暢、平整、

15、無積水、積塵、無垃圾雜物。5.1.6 生產(chǎn)中、生活中的廢棄物及垃圾必須采用有效的隔離措施，在規(guī)定的遠離生產(chǎn)區(qū)的地點放置，不得對廠區(qū)環(huán)境產(chǎn)生污染。5.1.7 垃圾定期清理，每周至少一次，由專人定時（晚間）清除，隨時將盛裝容器處理干凈。5.1.8 廠區(qū)要設(shè)置與職工人數(shù)相適應(yīng)的衛(wèi)生設(shè)施，衛(wèi)生設(shè)施要清潔、通暢，無堵塞物及排泄物，有專人清掃、管理，不得造成對周圍環(huán)境的污染，衛(wèi)生間有專人負(fù)責(zé)沖洗消毒。5.1.9 定期用水沖洗道路，外墻面、雨篷、標(biāo)牌，保證其無污，無積塵。5.1.10 行政部人員隨時檢查、清理各部清潔地方，做到一有污染，立即打掃，隨時保持廠區(qū)面貌整潔。5.2 蟲鼠害防治5.2.1 封堵好各車

16、間與外界相連的各個環(huán)節(jié)，防止鼠蟲進入，車間窗戶設(shè)置紗窗。5.2.2 廠區(qū)內(nèi)所有下水管道及陰溝出入口均要求安裝防鼠鐵絲網(wǎng)，并由行政人員每月負(fù)責(zé)檢查，隨時保持其完好。5.2.3 廠區(qū)內(nèi)禁止存放、傾倒食物及食物殘渣。5.2.4 定期清理各垃圾存放點，定期清潔衛(wèi)生間，廠區(qū)內(nèi)不得有污水，以防蚊蟲滋生。5.2.5 每季度大面積滅鼠滅蟲一次，滅鼠時間辦公室負(fù)責(zé)人安排并通知全廠。5.2.6 行政部負(fù)責(zé)人隨時檢查，指導(dǎo)防鼠、防蟲工作。6 生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生管理6.1 生產(chǎn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生要求6.1.1 窗明壁凈，無浮塵、無霉斑、無滲漏、無不清潔死角，地面光滑、平整、清潔、無積水、無雜物。6.1.2 隨時保持紗窗和推窗關(guān)閉嚴(yán)密

17、，進出隨手關(guān)閉推拉門，防止蚊蠅進入。6.1.3 生產(chǎn)現(xiàn)場的原輔料、半成品須分類碼放整齊，有明顯的狀態(tài)標(biāo)記，能有效地防止交叉污染和差錯。6.1.4 一切非生產(chǎn)用品不得帶入生產(chǎn)區(qū)，不得在生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)吸煙、吃飯、睡覺、會客等其他與生產(chǎn)無關(guān)的活動。6.1.5 人、物流分開且有明顯標(biāo)記，人員、物料在規(guī)定的通道出入。6.1.6 生產(chǎn)中廢棄物及時裝入垃圾袋中，定點放置并按規(guī)定在工作結(jié)束或交班后及時將其清除。6.1.7 清潔用具使用后及時處理干凈，存放在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的清潔間內(nèi)，衛(wèi)生工具齊全，消毒設(shè)施完備，通風(fēng)良好，房間清潔干燥。6.1.8 消毒劑應(yīng)存放在特定的區(qū)域，由專人管理使用，按消毒液配制使用管理制度配置使用，

18、不得造成對生產(chǎn)環(huán)境的污染。6.2 生產(chǎn)區(qū)工藝衛(wèi)生要求6.2.1 物料的衛(wèi)生1、原輔料、包裝材料的包裝要求完好，無破損、受潮、變質(zhì)、發(fā)霉、蟲蛀、鼠咬等現(xiàn)象，經(jīng)驗證合格，方可進入車間。2、原輔料進入操作間前，須保證其清潔、無塵。3、生產(chǎn)結(jié)束后，及時將剩余物料及加工器具進行清理，工作區(qū)域不允許存放過多的物料，防止交叉污染。6.2.2 生產(chǎn)過程衛(wèi)生1、上班前所有紫外燈均開啟30分鐘以上，保證對工作服、操作臺面、生產(chǎn)工用具消毒。2、生產(chǎn)前應(yīng)抹凈工作臺并用82以上的熱水消毒后再進行生產(chǎn)。3、更換品種時，保證容器、設(shè)備、包裝物清潔，場地清潔，不得殘留上各種物料。4、生食區(qū)人員衣服、鞋帽等不得混穿，人員進入不

19、同區(qū)域必須更換相應(yīng)區(qū)域的工作服后才可進入，設(shè)置有必要的通風(fēng)設(shè)施，保證生產(chǎn)區(qū)空氣流通，且要求空氣流向從包裝車間流向原輔料處理間。6.2.3 設(shè)備衛(wèi)生1、機械設(shè)備應(yīng)按操作規(guī)程操作使用、維護、保養(yǎng)，定期檢查、維修、清洗、保養(yǎng)。2、設(shè)備使用的潤滑劑不能與生產(chǎn)原料容器、半成品本身接觸，并要求使用食品級潤滑劑，防止對產(chǎn)品發(fā)生污染。3、生產(chǎn)過程中，設(shè)備發(fā)生故障需立即進行檢修時，應(yīng)使檢修設(shè)備與原料以及未封口的袋裝品保持較遠距離，卸下的零件應(yīng)集中放好，檢修工具不要隨意扔放。檢修完后，應(yīng)打掃干凈工作臺，將設(shè)備擦拭清潔干凈，操作人員清洗干凈手上的油漬污垢消毒后方能投入生產(chǎn)。6.3 清潔消毒頻次6.3.1 每日生產(chǎn)任

20、務(wù)完成后，必須清潔工作區(qū)域衛(wèi)生、清潔生產(chǎn)用器具并消毒后，整齊地擺放在工作臺上。6.3.2 當(dāng)更換生產(chǎn)品種時，生產(chǎn)區(qū)應(yīng)進行清潔整理，清除設(shè)備臺面上的殘余的各品種物料，清掃地面，對操作車間設(shè)備、設(shè)施進行清洗，并對直接接觸食品的設(shè)備部件和器具進行消毒。7 庫房管理衛(wèi)生7.1 原輔料、包裝材料、成品應(yīng)分別存放，應(yīng)按品種、批次分類存放，防止相互混雜污染，每批均有明顯標(biāo)識，同一庫房內(nèi)不得貯存互相影響風(fēng)味的原輔料，不得貯存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。7.2 碼放時應(yīng)與地面、墻壁與屋頂應(yīng)有一定距離，垛與垛間保持適當(dāng)間隔，便于通風(fēng)，要留出通道，便于人員、車輛通行。7.3 庫房必須有防蠅、防鼠、防蟲、防潮、

21、防火、防塵設(shè)施，每天清掃、除塵、保持衛(wèi)生。7.4 庫房內(nèi)的運輸工具應(yīng)符合衛(wèi)生要求，定期進行消毒處理，搬運輕拿輕放，不得與有毒有害物品混裝，混運，搬運完后搬運人員應(yīng)及時撤離。7.5 庫房嚴(yán)禁煙火，禁止在庫房內(nèi)抽煙、嬉鬧、逗留、閑人免進。7.6 庫管員必須定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，按時清掃、除塵、消毒、通風(fēng)換氣。8 檢驗員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生和庫房衛(wèi)生的檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即提出并糾正，第一次發(fā)現(xiàn)糾正并給與警告處分，第二次發(fā)現(xiàn)者罰款20元并嚴(yán)重警告，屢教不改者立即開除廠，車間內(nèi)發(fā)現(xiàn)蚊、蠅、蟲等對車間主任處以20元/只罰款。嚴(yán)格把關(guān)，保證質(zhì)量衛(wèi)生。9 相關(guān)文件消毒粉配置使用管理制度1 目的加強對更衣室的衛(wèi)生管

22、理，規(guī)范員工行為。2 范圍凡需進入車間員工，也適用于外來需進入車間的參觀人員。3 職責(zé)品控部、辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行。4 內(nèi)容4.1 更衣時必須保持整潔衛(wèi)生，更衣室內(nèi)嚴(yán)禁吃零食、抽煙和其他不良行為。4.2 更衣室配備保潔員，保潔員必須保證更衣室內(nèi)衣柜、門窗整潔、不積塵，衣柜門統(tǒng)一關(guān)好，掛鉤擺放有序；要求不積水垢，無異味、異物。4.3 保潔員在班前班后無人時，需打開紫外燈殺菌半小時，紫外燈開啟后，嚴(yán)禁人員進入。4.4 保潔員的工作由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，品控員對保潔員的工作進行監(jiān)督檢查，對有異?；蛏a(chǎn)違規(guī)行為，向生產(chǎn)部經(jīng)理直接反映。4.5 凡需進入車間的人員必須在更衣室更換整潔的工作服、工作鞋、戴工作帽。4.

23、6 進入更衣室人員的私人衣物必須放置于更衣柜的掛鉤上，出車間離開更衣室時，工作服須自覺關(guān)在更衣柜的掛鉤上。4.7 凡進入車間的每位員工必須遵守衛(wèi)生管理制度，及以上所要求內(nèi)容。5 相應(yīng)處罰條例5.1 處分分為：口頭警告、警告、嚴(yán)重警告、記小過、記大過。5.2 對車間員工在警告處分的同時罰款5元；嚴(yán)重警告處分的同時罰款20元；記小過的同時罰款50元；記大過的同時罰款100元。職工在警告處分的同時罰款10元；嚴(yán)重警告處分的同時罰款50元；記小過的同時罰款100元；記大過的同時罰款200元。5.3 由當(dāng)班品控員對保潔員的工作進行監(jiān)督（衛(wèi)生狀況方面分優(yōu)、良、中、差），若第一次評為差，則對保潔員警告；第二

24、次發(fā)現(xiàn)為嚴(yán)重警告；多次出現(xiàn)，對其進行崗位培訓(xùn)，并對其處罰至記大過。保潔員有權(quán)對出車間后再次進入車間的員工以及辦公室職員進行監(jiān)督，若有違者，第一次警告，第二次嚴(yán)重警告，多次出現(xiàn)，處罰直接記大過。5.4 更衣室內(nèi)的衣柜、掛鉤均為公有財產(chǎn)，嚴(yán)重?fù)p壞，違者照價賠償。5.5 以上條例對相關(guān)責(zé)任人進行處罰時，嚴(yán)重警告及以下處罰有品控部直接處罰，嚴(yán)重警告以上處罰由品控部報辦公室，建議對相關(guān)責(zé)任人進行嚴(yán)重警告以上處罰。5.6 如有與本制度相抵觸的相關(guān)制度，均以本制度為準(zhǔn)；本制度由品控部負(fù)責(zé)解釋。1 目的對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進行有效的控制，確保生產(chǎn)過程受控，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2 范圍適用

25、于企業(yè)生產(chǎn)過程的控制。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)過程控制的歸口管理，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織、生產(chǎn)工藝文件的編制，生產(chǎn)設(shè)備管理以及生產(chǎn)環(huán)境管理。3.2 品控部負(fù)責(zé)對加工過程的原輔料、包裝材料、半成品和成品的檢驗和試驗。3.3 采購部負(fù)責(zé)原輔料、包裝材料的采購。3.4 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工生產(chǎn)，保證半成品、成品質(zhì)量符合規(guī)定要求。4 程序4.1 生產(chǎn)計劃控制4.1.1 生產(chǎn)計劃根據(jù)銷售合同的要求，結(jié)合庫存情況，在綜合衡量企業(yè)生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上科學(xué)合理地編制下達。4.1.2 生產(chǎn)技術(shù)部每月25日前制定下月份生產(chǎn)任務(wù)并通知生產(chǎn)車間、采購部相關(guān)職能部門。4.1.3 生產(chǎn)車間各工序按生產(chǎn)技術(shù)部下達的生產(chǎn)任務(wù)組織生

26、產(chǎn)，確保品種、規(guī)格、質(zhì)量、時限等要求的完成。4.1.4 每月初生產(chǎn)技術(shù)部要將上一月生產(chǎn)任務(wù)完成情況進行匯總并妥善保管。4.2 工藝文件控制4.2.1 工藝文件的制定1、生產(chǎn)過程中的工藝操作規(guī)程由生產(chǎn)技術(shù)部組織編制，經(jīng)廠長審批后執(zhí)行。2、生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3、生產(chǎn)車間操作人員嚴(yán)格按照產(chǎn)品工藝操作規(guī)程操作，凡控制的工藝參數(shù)，操作人員不得隨意更改，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時報告生產(chǎn)技術(shù)部。4、工藝文件為受控文件，其發(fā)放（領(lǐng)用）、借閱、歸檔按文件管理制度執(zhí)行。4.2.2 工藝文件的更改1、工藝文件需要更改或修訂時按文件管理制度執(zhí)行。2、工藝文件的更改標(biāo)識及舊版本文件的回收處理按文件管理制度

27、執(zhí)行。4.3 過程狀態(tài)控制4.3.1 人員控制生產(chǎn)車間操作人員和質(zhì)檢員必須經(jīng)技術(shù)培訓(xùn)、考核合格后方能上崗，并做到以下項。1、嚴(yán)格按產(chǎn)品工藝和操作規(guī)程進行操作，正確使用生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備。2、質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中認(rèn)真做好質(zhì)量檢驗工作，保證不合格品不流入下道工序。3、嚴(yán)肅認(rèn)真填寫生產(chǎn)記錄。4、工序出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)及時向車間主任報告。4.3.2 設(shè)備控制1、生產(chǎn)設(shè)備必須進行有效的維護和保養(yǎng)，保證其完好，以保證生產(chǎn)設(shè)備滿足生產(chǎn)要求。2、各車間主任按設(shè)備操作規(guī)程的要求負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向設(shè)備動力科報告，并配合設(shè)備維修人員進行檢修。3、設(shè)備動力科負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)設(shè)備的配備，

28、并按規(guī)定的范圍、方法、頻次等組織安排設(shè)備維修組進行設(shè)備的計劃檢修與計劃外的臨時檢修。4、生產(chǎn)設(shè)備的運行、維修、保養(yǎng)均應(yīng)作好記錄。4.3.3 原輔料、包裝物控制1、對外購的原材料嚴(yán)格按采購管理制度進行，經(jīng)檢驗、驗證合格后方可入庫。2、生產(chǎn)車間按原輔料領(lǐng)用制度從原料庫房領(lǐng)取生產(chǎn)所需原材料，并對品種、規(guī)格、數(shù)量和檢驗狀態(tài)進行驗證。3、領(lǐng)出的原材料在搬運、貯存過程中要保護好標(biāo)識隔離堆放，防止原材料的混裝和誤用。4、只有在廠長批準(zhǔn)的情況下，才能使用代用的或降級使用的原材料。4.3.4 環(huán)境控制與安全保障車間主任負(fù)責(zé)各工序范圍內(nèi)的環(huán)境控制和安全保障，為操作者提供安全、衛(wèi)生、有序的操作環(huán)境。操作人員負(fù)責(zé)做到

29、各工序衛(wèi)生整潔，物品擺放規(guī)范，安全設(shè)施完好齊備，并定期開展安全自查，及時排除隱患。4.3.5 關(guān)鍵工序控制經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)、生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，本企業(yè)生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序為稻谷清理、碾米、成品整理、包裝工序。對關(guān)鍵工序的管理按以下六點進行。1、關(guān)鍵工序和特殊工序，必須由企業(yè)管理層討論，由廠長批準(zhǔn)；2、對確認(rèn)為關(guān)鍵工序所使用的場地、設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；3、使用特定的方法和程序，必要時編制作業(yè)指導(dǎo)書；4、填寫每個工序所要求的記錄，并能反映工序的控制情況；5、品控部定期和不定期對關(guān)鍵工序的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進行檢查，掌握關(guān)鍵工序質(zhì)量動態(tài)，并對違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象給予糾正和處理，關(guān)鍵工序應(yīng)進行過程監(jiān)控檢驗

30、，檢驗要嚴(yán)格把關(guān)，并及時反饋信息；6、每年生產(chǎn)淡季時，對關(guān)鍵和特殊工序進行再確認(rèn)（定期確認(rèn)）。關(guān)鍵工序和特殊工序的操作人員必須培訓(xùn)合格后上崗，并嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)定的操作要求，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫原始記錄，并對影響質(zhì)量特性的因素進行控制，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向車間主任及生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人反饋有關(guān)信息。4.3.6 檢驗控制1、車間主任負(fù)責(zé)各工序質(zhì)量指標(biāo)符合工藝技術(shù)要求，應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織對各工序的產(chǎn)品進行自查自檢，防止不合格品進入下道工序。2、按產(chǎn)品質(zhì)量計劃的要求，在關(guān)閉鍵工序中設(shè)置質(zhì)量控制點，品控部安排專人檢查，如發(fā)現(xiàn)異常，則立即通知該車間組長進行處理。3、品控部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)安排對成品按檢驗操作規(guī)程規(guī)定的

31、范圍、方法、頻次實施專檢，保證合格品的質(zhì)量特性與產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)一致性，檢出的不合格品有明顯的標(biāo)識。4.3.7 產(chǎn)品標(biāo)識的控制1、生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)做好過程產(chǎn)品的標(biāo)識（產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識）。2、生產(chǎn)過程中的不合格品按不合格品管理制度的規(guī)定處理，并做好標(biāo)識。5 相關(guān)文件文件管理制度工藝作業(yè)指導(dǎo)書采購管理制度不合格品管理制度生產(chǎn)計劃單生產(chǎn)任務(wù)單包裝記錄1 目的為進一步完善和加強管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格品的產(chǎn)生，提高產(chǎn)品的市場競爭力。特制定本制度。2 范圍適用于企業(yè)生產(chǎn)車間的管理。3 責(zé)任各個車間全體員工要嚴(yán)格遵守本制度，各車間負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部技術(shù)負(fù)責(zé)人、品控部負(fù)責(zé)人及檢驗員要嚴(yán)格監(jiān)督，并由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)

32、責(zé)人監(jiān)督考核。4 程序4.1 按時上下班、不能遲到早退或中途離崗；中午12:00鐘下班吃飯。違反者按勞動紀(jì)律及獎懲制度中4.1處理。4.2 生產(chǎn)員工要熟練掌握生產(chǎn)包裝技術(shù)、機器檢修技術(shù)、維護知識等技能，努力學(xué)習(xí)、認(rèn)真總結(jié)、不斷提高；4.3 生產(chǎn)員工上崗時，必須穿戴統(tǒng)一的工作服、工作帽，且必須保持整潔、衛(wèi)生，經(jīng)常換洗；4.4 生產(chǎn)員工要做好個人衛(wèi)生，勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲，勤理發(fā)，上崗時要保持良好的精神狀態(tài)，專注于生產(chǎn)；4.5 生產(chǎn)車間嚴(yán)禁吐口水、口痰、抽煙、吃零食、嬉笑吵鬧等；4.6 生產(chǎn)前應(yīng)先抹凈工作臺上的灰塵、擦拭干凈生產(chǎn)器具后再進行生產(chǎn)；4.7 各生產(chǎn)組應(yīng)根據(jù)實際場地進行科學(xué)合理地規(guī)劃

33、，各種原材料應(yīng)合理地進行堆放，以使生產(chǎn)方便、快捷、高效；4.8 各生產(chǎn)組應(yīng)根據(jù)組內(nèi)成員的特點、特長合理進行分工，以提高產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率；4.9 生產(chǎn)過程中，若包裝機發(fā)生故障需立即進行檢修時，應(yīng)使檢修機器與產(chǎn)品或原料以及未封口的半成品保持較遠距離，卸下的零件應(yīng)集中放好，檢修工具不要隨意扔放。檢修時應(yīng)注意安全，以防觸電危險。檢修完后，應(yīng)打掃干凈工作臺，擦拭干凈包裝機。檢修員工必須清洗干凈手上的油漬污垢后方能投入生產(chǎn)。4.10 產(chǎn)品成件后，應(yīng)分別按規(guī)格整齊地碼放在適當(dāng)?shù)攸c，以便清點和入庫；4.11 每日生產(chǎn)任務(wù)完成后，應(yīng)打掃干凈所屬工作區(qū)域衛(wèi)生、清潔并消毒生產(chǎn)用器具車輛，并整齊地擺放在指定的存放點

34、。4.12 各生產(chǎn)組交貨時，要按交貨規(guī)定、入庫程序有條不紊地進行，嚴(yán)禁催促、慌忙等行為；4.13 各生產(chǎn)組不準(zhǔn)擅自換人、添人等，如有必要，由廠部安排調(diào)配；4.14 生產(chǎn)員工要克服自由主義的思想，要提高質(zhì)量意識，以質(zhì)量為本。要按規(guī)定的時間、任務(wù)、質(zhì)量進行生產(chǎn)，不做無計劃的工作，不擅自進行加班準(zhǔn)備，組與組間要比質(zhì)量，不盲目比速度、比件數(shù)；4.15 品控部全天將不定時監(jiān)督檢查；4.16 以上制度希望各行生產(chǎn)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵守，若有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將視情節(jié)處以10-50元的扣罰。1 目的為了進一步完善和加強管理，保證企業(yè)的正常運作，特制定本制度。2 范圍企業(yè)全體員工。3 職責(zé)企業(yè)全體員工認(rèn)真履行本

35、制度，各部門負(fù)責(zé)人做好監(jiān)督，統(tǒng)一由辦公室監(jiān)督考核。4 內(nèi)容4.1 未按規(guī)定上下班、遲到、早退或中途任意離開工作崗位者，30分鐘內(nèi)扣10元、30-60分鐘扣20元 、60分鐘以上扣30元，全月累計三次及以上遲到、早退者扣發(fā)半個月工資，曠工一天后勤人員扣60元、生產(chǎn)人員扣30元；4.2 行管、后勤人員實行一周六天工作制，每周錯位換休，但特殊時候、時期應(yīng)無條件接受加班安排。4.3 事假：員工因事請假，應(yīng)以書面形式提出申請。一至二天內(nèi)（含二天），由部門負(fù)責(zé)人審批；二天以上由部門負(fù)責(zé)人審批后還應(yīng)提交部門負(fù)責(zé)人的主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)批才能生效。部門負(fù)責(zé)人請假一律由各自主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。但一月累計不得超過4日，婚喪嫁娶除

36、外，如經(jīng)調(diào)查屬騙假的，一日扣30元，超假一日扣30元。4.4 病假：員工因病需要請假應(yīng)以書面的形式請假。非急病者，需預(yù)先請假；急病者，可先電話或委托他人代辦，病后補交假條備案。若不交扣10元。4.5 銷假：員工請長假返回廠應(yīng)履行銷假手續(xù)，如不辦理，按續(xù)假處理，三天內(nèi)仍未辦理銷假手續(xù)，也未辦理續(xù)假申請，按曠工處理。4.6 生產(chǎn)人員應(yīng)積極配合廠領(lǐng)導(dǎo)的生產(chǎn)調(diào)度安排，隨叫隨到，按要求進行生產(chǎn)。對不服從廠領(lǐng)導(dǎo)的安排、無理取鬧、影響正常的生產(chǎn)、生活秩序者，視情節(jié)輕重扣10-50元；4.7 炊事員應(yīng)保障開飯時間，若因個人原因延誤開飯時間、影響生產(chǎn)，扣10-20元；4.8 上班時間不得喧嘩、嬉鬧、打牌、下棋等

37、，違者每人每次扣10元；4.9 廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁亂扔瓜果皮、紙屑、煙頭、隨地吐痰，違者每次扣10元；4.10 自行車要按規(guī)定整齊地停放在指定地點，不得隨意停放，違者每次扣10元；4.11 洗衣服后，應(yīng)及時打掃衛(wèi)生、沖走臟物、泡沫等，違者每次扣10元；4.12 損壞廠內(nèi)設(shè)施、用具、財物，應(yīng)照價賠償；4.13 全廠各崗位人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行各管理制度，牢記其崗位職責(zé)，若因疏忽、失職造成后果者，根據(jù)情況給予處罰；4.14 全年為扣分者，將給予100元獎勵；4.15 全廠員工應(yīng)相互監(jiān)督、相互促進，要敢于和不良行為、習(xí)慣作斗爭，為我廠的成長做出貢獻。1 目的對采購過程進行控制，確保所采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2

38、 范圍適用于企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料、包裝物、辦公室用品、消毒劑等的采購管理。3 職責(zé)3.1 采購部：負(fù)責(zé)物質(zhì)供應(yīng)歸口管理。3.2 生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計劃。3.3 品控部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗。4 程序4.1 采購產(chǎn)品的分類4.1.1 根據(jù)采購產(chǎn)品對產(chǎn)品質(zhì)量形成的影響程度將其分為：A、B、C類三類：A類：主要原料谷氨酸鈉等；B類：白砂糖、呈味核苷酸二鈉、食用鹽、麥芽糊精、雞肉提取物等輔料；C類：復(fù)合包裝袋、瓦楞紙箱等內(nèi)外包裝物，以及消毒劑。其他，如辦公用品、勞保用品等。4.1.2 企業(yè)對采購產(chǎn)品加以控制，應(yīng)選擇合格供方處進行采購。合格供方條件：1、具有工商注冊營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證等證明

39、文件；2、具有穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品的能力（最好建立了質(zhì)量管理體系）；3、價格合理；4、服務(wù)良好。4.2 對供方的評價4.2.1 采購部組織對A、B類供方的評價和質(zhì)量跟蹤管理工作。1、采購部根據(jù)近幾年生產(chǎn)所購原材料及包裝物生產(chǎn)廠家供貨的質(zhì)量狀況和收集到的信息初步就每種物資確定幾個質(zhì)量可靠、供貨穩(wěn)定的廠家作為候選供方。2、采購部對每個初選供方進行調(diào)查，收集資料。內(nèi)容包括：年供貨量、產(chǎn)地、廠家地址、生產(chǎn)品種、規(guī)格、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢保證體系狀況等，并填寫供方調(diào)查表。4.3 采購文件4.3.1 采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)品控部負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，并對標(biāo)準(zhǔn)的有效性負(fù)責(zé)。4.3.2 采購計劃1、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計

40、劃給采購部。2、采購部根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品訂貨情況、生產(chǎn)計劃和采購產(chǎn)品儲備情況，按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編制采購計劃。采購計劃的主要內(nèi)容：（1）采購物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量；（2）執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求；（3）供方名稱、進貨時間要求等。3、廠長應(yīng)對采購計劃嚴(yán)格審批，并確定執(zhí)行計劃的責(zé)任人。4.4 采購合同4.4.1 采購部采購員按照采購計劃簽訂采購合同或協(xié)議。采購合同或協(xié)議必須經(jīng)雙方單位簽字、蓋章后生效。4.2.2 采購合同或協(xié)議的內(nèi)容應(yīng)包括：1、物資名稱、規(guī)格型號、單位、單價、數(shù)量、交貨地點、時間；2、技術(shù)要求和質(zhì)量要求；3、驗證方法和手段；4、發(fā)生質(zhì)量問題的處理及索賠方式；5、結(jié)算方式和付款時間；6、合同

41、發(fā)生爭議的解決方法。4.5 采購物資驗證4.5.1 采購物資必須經(jīng)過驗證。4.5.2 采購部所采購的物資，庫管員應(yīng)對其進行驗收。驗收項目包括：1、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、包裝及數(shù)量；2、檢查有無出廠檢驗合格證或國家職能部門的質(zhì)檢合格證書。4.5.3 品控部質(zhì)檢人員進行抽樣檢驗和測量。4.5.4 驗收及檢驗均應(yīng)由檢驗記錄。檢驗合格后，品控部質(zhì)檢人員在原材料入庫單上簽字，工廠庫房方可辦理入庫手續(xù)。4.5.5 當(dāng)合同有要求時，企業(yè)可委派代表在供方貨源處進行檢驗和驗收，供方可委派員到企業(yè)進行采購物資的驗證，但上述驗證不能推卸企業(yè)或供方的責(zé)任。5 相關(guān)文件文件管理制度不合格品管理制度供方調(diào)查表采購

42、物資分類明細表采購計劃單1 目的明確生產(chǎn)過程各個環(huán)節(jié)人員的質(zhì)量責(zé)任，并對各個環(huán)節(jié)人員進行考核。2 范圍適用于對生產(chǎn)銷售過程質(zhì)量責(zé)任及考核。3 職責(zé)各部門各級人員明確自己質(zhì)量責(zé)任，切實按本辦法執(zhí)行。4 程序4.1 品控部經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任4.1.1 負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量監(jiān)督。4.1.2 對生產(chǎn)中的質(zhì)量問題進行處理，對產(chǎn)品質(zhì)量提出改進意見。4.1.3 負(fù)責(zé)對供方質(zhì)量體系的審計。4.1.4 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量分析活動，通過分析找出產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題及原因，落實整改規(guī)劃并監(jiān)督實施。4.1.5 負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理文件的制定、修訂，組織建立質(zhì)量管理的文件系統(tǒng)并監(jiān)督實施。4.1.6 負(fù)責(zé)檢查企業(yè)質(zhì)量管理體系的運行

43、情況，并將結(jié)果及時向廠長作書面報告，提出改進措施。4.1.7 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、完善和改進工作。4.1.8 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查質(zhì)量管理各項工作的實施。4.2 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任4.2.1 負(fù)責(zé)組織制定生產(chǎn)質(zhì)量管理文件、工藝作業(yè)指導(dǎo)書，確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的作業(yè)指導(dǎo)書，保證生產(chǎn)部依“法”生產(chǎn)。4.2.2 保證食品生產(chǎn)操作中使用合格的物料、容器、標(biāo)簽和符合要求的設(shè)備、廠房設(shè)施。4.2.3 要求生產(chǎn)操作過程嚴(yán)格按批準(zhǔn)文件執(zhí)行，嚴(yán)格要求生產(chǎn)車間及生產(chǎn)班組執(zhí)行工藝規(guī)程和各作業(yè)指導(dǎo)書，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查，使生產(chǎn)出的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.2.4 確定必要的人員使整個

44、生產(chǎn)過程應(yīng)處于受控狀態(tài)，使生產(chǎn)有序進行，將一切可能產(chǎn)生的交叉污染和混淆的隱患，減少到最低程度。4.2.5 組織產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)，不斷采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，解決技術(shù)質(zhì)量問題，提高產(chǎn)品質(zhì)量。4.2.6 抓好生產(chǎn)環(huán)境的管理，搞好文明生產(chǎn)，搞好生產(chǎn)技術(shù)部及所屬車間質(zhì)量管理，提高生產(chǎn)技術(shù)部的質(zhì)量保證能力。4.2.7 對各產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)，積極參加質(zhì)量管理，會同品控部對生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的質(zhì)量問題進行調(diào)查，從生產(chǎn)工藝及崗位操作的角度分析質(zhì)量問題，提出改進意見。4.3 采購部經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任4.3.1 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商審計，確定合格的供應(yīng)商。4.3.2 保證原輔料、包裝材料購于批準(zhǔn)的供應(yīng)商，購入的供貨品種符合相應(yīng)

45、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，購入合格的物料，使生產(chǎn)正常進行。4.3.3 定期進行供貨質(zhì)量分析，及時向供應(yīng)商反饋物料在檢驗及生產(chǎn)中的質(zhì)量信息，督促供應(yīng)商改進產(chǎn)品質(zhì)量。4.3.4 參與對供應(yīng)商所供物資主要質(zhì)量事故的調(diào)查、處理，解決供應(yīng)商供貨的質(zhì)量問題。4.3.5 系統(tǒng)地做好物資的計劃、采購，保證及時供應(yīng)所需各項物資。4.3.6 組織本部門員工質(zhì)量知識培訓(xùn)、考核。4.4 銷售部經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任4.4.1 保證企業(yè)售出的產(chǎn)品為經(jīng)檢驗合格的放行產(chǎn)品。4.4.2 建立并完善銷售記錄，保證售出產(chǎn)品具有可追溯性。4.4.3 做好市場調(diào)查，用戶訪問，收集質(zhì)量信息。4.4.4 退貨應(yīng)有退貨記錄，因質(zhì)量問題退貨涉及其他批號時，應(yīng)同時處理

46、。4.4.5 建立用戶檔案和用戶質(zhì)量信息反饋網(wǎng)絡(luò)，組織對用戶訪問和征詢對產(chǎn)品質(zhì)量的意見，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。4.5 設(shè)備管理員責(zé)任4.5.1 保證設(shè)備選型、安裝、調(diào)試及所必須的驗證能符合生產(chǎn)工藝和質(zhì)量要求。4.5.2 組織對設(shè)備及計量器具的管理、保養(yǎng)、維修、校驗工作，保證設(shè)備完好，運轉(zhuǎn)正常，計量器具準(zhǔn)確可靠，使生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗與控制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，達到保證生產(chǎn)質(zhì)量合格的目的。4.5.3 保證提供生產(chǎn)工藝所需要的動力供應(yīng)質(zhì)量（水、電、氣、風(fēng)、冷等）。4.5.4 負(fù)責(zé)制定設(shè)備的操作規(guī)程，定期的對操作人員進行培訓(xùn)、考核，杜絕因操作失誤引起的質(zhì)量事故。4.6 庫管員質(zhì)量責(zé)任4.6.1 嚴(yán)格執(zhí)行物資入庫

47、的驗收管理規(guī)程，入庫物資應(yīng)有專人驗收，不合格物料堅決不予入庫，做好收貨記錄，并登記入賬。4.6.2 嚴(yán)格執(zhí)行物料的接收、儲存、發(fā)放程序，保證發(fā)放質(zhì)量，做好倉儲管理，確認(rèn)所發(fā)物資合格并與領(lǐng)料單相符方可發(fā)放。4.6.3 保證物料不混雜、無差錯，原輔料不相互污染。4.6.4 按規(guī)定進行庫房的物料管理，定期檢查庫存物資數(shù)量、質(zhì)量和保管情況。4.6.5 嚴(yán)格對不合格物料的管理，不合格物料應(yīng)貯存于不合格區(qū)，未經(jīng)同意，不得發(fā)放使用。4.7 車間主任質(zhì)量責(zé)任4.7.1 對本車間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證不合格品不出車間。4.7.2 生產(chǎn)車間是質(zhì)量管理的主要環(huán)節(jié)，車間主任應(yīng)經(jīng)常對本車間職工進行質(zhì)量教育，使“質(zhì)量第一”

48、的思想真正成為每位員工在生產(chǎn)活動中的行為準(zhǔn)則。4.7.3 合理安排生產(chǎn)工作，做到均衡生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.7.4 組織記錄好生產(chǎn)過程的各種原始記錄，保證各種原始資料的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。4.7.5 認(rèn)真執(zhí)行各項質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和各種作業(yè)指導(dǎo)書，保證本車間產(chǎn)品質(zhì)量。4.7.6 建立班組的質(zhì)量考核制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。4.7.7 對重大質(zhì)量事故負(fù)完全責(zé)任，遇到質(zhì)量問題及時報告有關(guān)部門，分析解決問題。4.7.8 組織不合格品的質(zhì)量分析，對質(zhì)量問題及不合格品按“三不放過”的原則進行分析，及時向品控部反饋各種質(zhì)量信息。4.8 銷售員質(zhì)量責(zé)任4.8.1 做

49、好原輔料、包裝材料、成品在運輸過程中的防護，保證在運輸過程的產(chǎn)品質(zhì)量。4.8.2 處理好客戶的投訴和退貨，對質(zhì)量問題的投訴退貨有記錄，及時通知品控部解決質(zhì)量方面的問題，并按批準(zhǔn)的措施執(zhí)行。4.8.3 協(xié)助制定新產(chǎn)品的工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗證方案，并對試生產(chǎn)進行現(xiàn)場指導(dǎo)。4.8.4 應(yīng)保證公司售出的產(chǎn)品為經(jīng)出廠檢驗合格的產(chǎn)品。4.8.5 完善銷售記錄，保證售出產(chǎn)品具有可追溯性。4.9 質(zhì)檢員責(zé)任4.9.1 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的主要關(guān)鍵質(zhì)量控制點、起始原料、水質(zhì)的質(zhì)量監(jiān)控檢驗工作，對成品內(nèi)在、外在質(zhì)量負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并參與處理。4.9.2 負(fù)責(zé)起草品控部文件，包括原輔料、包裝材料、半成品、成品

50、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、取樣檢驗操作規(guī)程，檢驗儀器設(shè)備使用、保養(yǎng)規(guī)程，生產(chǎn)過程的監(jiān)控制度，化驗室管理制度并按批準(zhǔn)的文件操作執(zhí)行。4.9.3 負(fù)責(zé)對原輔料、包裝材料、半成品的監(jiān)控檢驗，負(fù)責(zé)成品檢驗，并出具檢驗報告，對檢驗的結(jié)論的準(zhǔn)確性、公正性負(fù)責(zé)。4.9.4 負(fù)責(zé)對退回產(chǎn)品和不合格品提出處理意見，并跟蹤管理。4.9.5 參與車間質(zhì)量分析，參與供應(yīng)商審計并提出質(zhì)量改進意見。4.9.6 負(fù)責(zé)檢驗過程異常、結(jié)果超出規(guī)定的處理。4.9.7 負(fù)責(zé)做好儀器的調(diào)試、檢定、維修工作，以保證檢驗設(shè)備隨時處于完好狀態(tài)，確保檢驗的順利進行，保證檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確。4.10 操作人員質(zhì)量責(zé)任4.10.1 樹立“質(zhì)量第一”的觀念，掌握與崗

51、位相關(guān)的各種作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程文件，按標(biāo)準(zhǔn)操作，貫徹工藝紀(jì)律，保證所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.10.2 按規(guī)定程序進出車間，生產(chǎn)中的物料應(yīng)按規(guī)定存放，防止混淆和差錯，嚴(yán)防異物混入。4.10.3 對計量器具、儀器和設(shè)備按規(guī)定要求使用并精心維護，保證其實用性能，保證生產(chǎn)質(zhì)量。4.10.4 認(rèn)真做好各項原始記錄，做到及時、準(zhǔn)確、完整，按照規(guī)定對前工序交予的半成品進行檢查，填寫交接記錄，保證不合格的半成品不流入本工序生產(chǎn)。4.10.5 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、質(zhì)量隱患及出現(xiàn)偏差應(yīng)及時上報，參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析并提出意見，執(zhí)行批準(zhǔn)的糾正措施，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.10.6 堅持文明生產(chǎn)，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境，做

52、到清潔、整齊。4.11 考核管理辦法4.11.1 采用逐級質(zhì)量考核辦法，從上到下進行考核，廠長考核下屬各部門經(jīng)理，各部門經(jīng)理考核下屬車間或科室負(fù)責(zé)人，各車間科室考核各崗位人員，定期檢查其直接下屬的質(zhì)量工作執(zhí)行情況，對不足進行糾正，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，落實整改措施。4.11.2 質(zhì)量考核依據(jù)各級人員的質(zhì)量責(zé)任，按其質(zhì)量責(zé)任項目分別考核，綜合總經(jīng)理意見達出綜合評定，按評定結(jié)果定處罰或獎勵措施，評定結(jié)論分為優(yōu)、良、中、合格、不合格，評論結(jié)論為優(yōu)的，給予工資提升等獎勵，評定結(jié)論為不合格者，記大過，是改正情況決定是否繼續(xù)聘用。4.11.3 各部門、各車間、各崗位應(yīng)按“下一工序就是客戶”的原則對生產(chǎn)質(zhì)量嚴(yán)加

53、控制，在質(zhì)量管理流程中，下一工序就是質(zhì)檢員，在上下工序的交接中，相關(guān)負(fù)責(zé)人要按規(guī)定填寫交接記錄，對質(zhì)量有問題的，應(yīng)當(dāng)場提出異議，當(dāng)場不能提出異議的，應(yīng)以法定部門的鑒定依據(jù)為準(zhǔn)，如技術(shù)監(jiān)督部門出具的報告、鐵路部門、保險公司出具的數(shù)據(jù)，下工序簽字，就視為上工序質(zhì)量合格。4.11.4 部門間發(fā)生質(zhì)量糾紛時，由廠長仲裁或其指定的授權(quán)人裁決。4.11.5 質(zhì)量問題的相關(guān)責(zé)任人處理。1、每次出現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)的第一人應(yīng)立即報告直接上級主管，并保護好現(xiàn)場。直接主管上級根據(jù)事故情況，決定自行處理或提供書面情況說明向上報告。2、嚴(yán)重質(zhì)量事故（直接經(jīng)濟損失在5萬元以上者），應(yīng)由廠長到現(xiàn)場處理，并核實情況，

54、一般事故（非批量的事故，損失較少）可由部門經(jīng)理處理。3、經(jīng)核實后確定處理結(jié)果，立即責(zé)成相關(guān)人員執(zhí)行處理措施，應(yīng)在4個工作日內(nèi)完成處理。4、相關(guān)責(zé)任人在事故處理后，由直接上級根據(jù)事故情況，并視其在處理過程中的表現(xiàn)，確定處罰措施，相關(guān)主管人員同時應(yīng)承擔(dān)連帶處罰。4.11.6 對產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任處罰分為經(jīng)濟處罰及行政處罰兩種。行政處罰包括警告、書面警告、記過、記大過、引咎辭職其中。經(jīng)濟處罰包括罰款、賠償經(jīng)濟損失兩種：警告同時處以罰款10元；嚴(yán)重警告同時處以罰款50元；記過同時罰款100元；記大過同時處以罰款200元。4.11.7 根據(jù)損失的情況，要求責(zé)任人賠償公司經(jīng)濟損失，賠償比例依據(jù)給公司帶來的經(jīng)濟、

55、名譽損失大小而定。4.11.8 凡給廠造成直接經(jīng)濟損失，職員在1萬元以上、部門主管1.5萬元以上、部門經(jīng)理3萬元以上或名譽損失巨大致使產(chǎn)品嚴(yán)重滯銷的直接責(zé)任人，公司責(zé)令引咎辭職，同時要求賠償相應(yīng)經(jīng)濟損失。4.11.9 質(zhì)量事故損失金額的計算：損失金額=（損失量-回收量）×單價總損失金額=包裝材料損失金額+輔料損失金額+原料損失金額+人工損失+其他損失5 相關(guān)文件員工考核表1 目的保證所有的檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確有效，確保出廠的產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并保證本廠不能檢測項目按時委托檢驗。2 范圍適用于本企業(yè)所有品種取樣、檢驗、復(fù)核、復(fù)檢和委托檢驗。3 職責(zé)質(zhì)檢員：負(fù)責(zé)檢品的檢驗、復(fù)核、復(fù)檢，做好各種記錄，保證檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性，并及時出具檢驗報告書。品控員：負(fù)責(zé)半成品的取樣。品控部經(jīng)理：負(fù)責(zé)檢驗報告書的審核蓋章，保證檢驗工作的正常進行