房地產(chǎn)物業(yè)管理 武漢長(zhǎng)酒物業(yè)管理有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)

1、質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱公布令文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-01第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/0本公司依據(jù)GB/T 19001:2000?質(zhì)量管理體系 要求?和1SO14001:2004?環(huán)境管理體系 要求及使用指南?標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)國(guó)家、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)和公司實(shí)際情況的編制本手冊(cè)，在努力創(chuàng)造物業(yè)管理名牌企業(yè)的同時(shí)，不斷謀求環(huán)境管理與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效勞相輔相成，積極建立、實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量/環(huán)境管理體系，不斷地增強(qiáng)環(huán)境與資源保護(hù)的意識(shí)，不斷提高公司環(huán)境與質(zhì)量的管理水平。本手冊(cè)是公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中必須長(zhǎng)期遵循的法律文件。公司各部門及所有員工均應(yīng)認(rèn)

2、真學(xué)習(xí)?質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)?，并嚴(yán)格按照?質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)?的要求開展工作，認(rèn)真地貫徹執(zhí)行。此令總經(jīng)理：日 期：質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱任命書文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-02第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/0 任命： 擔(dān)任本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系管理者代表，其職責(zé)權(quán)限如下：1、確保ISO9001:2000和ISO14001:1996質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 負(fù)責(zé)任命公司內(nèi)部審核組長(zhǎng)，全面組織質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審查。 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況。 提出質(zhì)量/環(huán)境管理體系改良意見，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；負(fù)責(zé)按確定的質(zhì)量/環(huán)境方針組織制定質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，并

3、確保其得以實(shí)現(xiàn)。 負(fù)責(zé)按確定的質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行的有關(guān)問(wèn)題，不斷地對(duì)與質(zhì)量/環(huán)境管理體系的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正和預(yù)防。經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，根據(jù)體系要求，配備必要的資源。 武漢長(zhǎng)酒物業(yè)管理 總經(jīng)理： 年 月 日 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱術(shù)語(yǔ)與縮寫文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-03第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/01.術(shù)語(yǔ)：引用ISO9000：2000HE ISO14001：2000的相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。1.1過(guò)程：使用資源和管理將一組輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)。1.2產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果。1.3質(zhì)量：產(chǎn)品、體系或過(guò)程的一組固有特性滿足顧客和其他相關(guān)方

4、要求的能力。1.4質(zhì)量體系：建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。1.5質(zhì)量管理體系：建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系1.6質(zhì)量管理：指導(dǎo)和控制組織的與質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動(dòng)。1.7環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。1.8環(huán)境影響 ：全部或局部地有組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化1.9環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。1.10重要環(huán)境因素：是指具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。1.11環(huán)境方針組織對(duì)其全部環(huán)境表現(xiàn)行為的意圖與原那么的聲明，它為建立組織的行為及環(huán)境

5、批示提供了一個(gè)框架。1.12環(huán)境績(jī)效：一個(gè)組織基于環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，控制其環(huán)境因素，所取得的可測(cè)量的環(huán)境管理體系的成效。1.13環(huán)境目標(biāo)：組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，目標(biāo)予以量化。1.14指標(biāo)：直接來(lái)自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)行為要求，它們可適用于組織或EMS其局部，應(yīng)予以量化。1.15環(huán)境管理體系：整個(gè)管理體系的一個(gè)組成局部，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、方案活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源1.16組織：是具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的局部或結(jié)合體

6、，無(wú)論其是否法人團(tuán)體、公營(yíng)或私營(yíng)。 1.17相關(guān)方 ：關(guān)注組織的環(huán)境或受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。1.18 客觀地獲取證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷一個(gè)組織的管理體系是否符合該組織做規(guī)定的管理體系規(guī)那么準(zhǔn)那么的一個(gè)以文件支持的系統(tǒng)化驗(yàn)證過(guò)程，包括將這一過(guò)程的結(jié)果報(bào)告最高管理者。1.19持續(xù)改良 ：強(qiáng)化質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過(guò)程，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量/環(huán)境方針，改良整體質(zhì)量/環(huán)境績(jī)效。1.20預(yù)防污染：旨在防止、減少或控制污染面對(duì)各種過(guò)程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括在循環(huán)、處理、過(guò)程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。文件編號(hào)：CJ/QEMS/SC-03文件名稱術(shù)語(yǔ)與縮寫第2頁(yè) 共2頁(yè)2、縮

7、寫2.1公司和部門代號(hào)縮寫QEMS 質(zhì)量/環(huán)境管理體系 SC 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè) ZB 總經(jīng)理辦公室CW 財(cái)務(wù) JB 經(jīng)理辦公室 PZ 品質(zhì)管理部 KF 客戶效勞部 SB 設(shè)備管理部 WX 維修運(yùn)轉(zhuǎn)部 RL 人力資源部 HJ 環(huán)境管理部 BA 保安部 GL 管理處2.2個(gè)管理處代號(hào)縮寫2.3文件和資料代號(hào)縮寫WL 外來(lái)文件SJ 上級(jí)文件QT 其他文件FG 法律法規(guī)JL 記錄表格 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱手冊(cè)說(shuō)明文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-04第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/01.質(zhì)量/環(huán)境管理體系依據(jù)GB/T19001-2000IDT ISO9001：2000和GB/T124001-

8、1996IDT ISO14001：1996，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，經(jīng)公司管理層工作會(huì)議通過(guò)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。2.本版?質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)?于 年 月 日正式發(fā)布，為B版1次，當(dāng)版次出現(xiàn)“B/9時(shí)，下次修改后的版次應(yīng)為“C/1，再依次類推。修訂的結(jié)果，記錄在質(zhì)量/環(huán)境修改控制頁(yè)中。3.為確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效進(jìn)行、持續(xù)改良，本公司竟通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核和管理評(píng)審修訂本?質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)?。4、本手冊(cè)編制的目的是為了說(shuō)明本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)，并描述質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有關(guān)職責(zé)、程序、關(guān)鍵關(guān)鍵效勞過(guò)程、資源需求和糾正與預(yù)防，以確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。5.本

9、手冊(cè)覆蓋本公司所有管理區(qū)域，管理區(qū)域包括，覆蓋本公司的各項(xiàng)日常管理效勞，適用于公司內(nèi)部各部門見附件公司組織機(jī)構(gòu)圖所示的范圍6.本手冊(cè)也可為了公司內(nèi)部、顧客物業(yè)管理委員會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境管理體系評(píng)價(jià)的依據(jù)，其作用為：6.1作為公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行全面管理的依據(jù)。6.2作為質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核或評(píng)價(jià)的依據(jù)。6.3作為公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的依據(jù)。7.本手冊(cè)末經(jīng)管理者代表或最高管理者總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得外借或復(fù)制。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱版序控制頁(yè)文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-05第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/0 文件名稱：質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 手冊(cè)版

10、序：B/1 擬制人： 日期 日期 發(fā)布日期： 年 月 日 實(shí)施日期： 年 月 日 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱公司簡(jiǎn)介文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-06第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/0 公司秉承“親情有序效勞，共建美好家園的質(zhì)量方針。在標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理中，堅(jiān)持不懈注重親和建設(shè)；有條不紊地強(qiáng)化專業(yè)管理；一絲不茍地做到物有所值；共同參與營(yíng)造高尚社區(qū)。 公司的環(huán)境方針是：“充分利用資源，節(jié)能降耗；堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)操作，預(yù)防污染，以保護(hù)地球?yàn)榧喝?，攜手打造綠色家園。 公司已全面推行CIS形象系統(tǒng)戰(zhàn)略工程，樹立了企業(yè)良好的整體形象。“美好愿京物業(yè)正逐步被社會(huì)所熟悉和青睞。管理總面積己超過(guò)200萬(wàn)平方米

11、，管理領(lǐng)域涉及居住區(qū)管理、 問(wèn)管理效勞工程。 l公司擁有一大批高素質(zhì)的管理人才，持有國(guó)家建設(shè)部頒發(fā)的物業(yè)管理崗位證書的管理人員五余人，持有英聯(lián)邦UKRS內(nèi)審員證書的管理人員六十余人，做到管理人員持證上崗，到達(dá)或超過(guò)了建設(shè)部的規(guī)定。 l公司已與北京輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢化工學(xué)院聯(lián)合建立美好愿京物業(yè)管理培訓(xùn)基地，成功實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)學(xué)聯(lián)合，保證了物業(yè)管理的專業(yè)人才不斷地得到補(bǔ)充。公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院公布的?物業(yè)管理?xiàng)l例?，執(zhí)行當(dāng)?shù)卣奈飪r(jià)政策，實(shí)行掛牌亮證收費(fèi)、賬務(wù)公開，接受業(yè)主委員會(huì)的監(jiān)督。公司注重高尚文明的社區(qū)文化建設(shè)，積極組織小區(qū)業(yè)主開展豐富多彩的社區(qū)文化活動(dòng)，深受業(yè)主喜愛，有著良好的社會(huì)反響。美好

12、愿京物業(yè)始終本著“親情有序效勞，共建美好家園的效勞宗旨，竭誠(chéng)為業(yè)主提供最優(yōu)質(zhì)的效勞，從根本上做到物業(yè)的保值、增值。公司辦有?愿京物業(yè)?月刊，成為物業(yè)公司與業(yè)主、公司與員工進(jìn)行良好溝通的橋梁，反映各小區(qū)的效勞管理動(dòng)態(tài)和業(yè)主心聲。公司致力于打造獨(dú)特的企業(yè)文化，塑造一流品牌。l文件編號(hào)：CJ/QEMS/SC-06文件名稱公司簡(jiǎn)介第2頁(yè) 共2頁(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱公司共同信念文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-07第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/0文件編號(hào)：CJ/QEMS/SC-07文件名稱公司共同信念第2頁(yè) 共2頁(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱組織結(jié)構(gòu)圖文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-08第 1 頁(yè)

13、 共 1 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/0副總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表總工程師 財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部園藝部清潔部保安部管理部工程部質(zhì)管部計(jì)量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系各部門效勞質(zhì)量檢查員質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱管理體系結(jié)構(gòu)圖文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-09第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/0 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱管理體系過(guò)程職責(zé)分配表文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-10第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/0職能部門 最高管理 者總經(jīng)辦品質(zhì)部設(shè)備管理部財(cái)務(wù)部人力資源部管理處QMS標(biāo)準(zhǔn)要求 EMS標(biāo)準(zhǔn)要求 經(jīng)理辦公室維修運(yùn)轉(zhuǎn)部客戶效勞部環(huán)境管理部保安部4.質(zhì)量/環(huán)境管理體系4.1文件控制, 質(zhì)量記錄控制5.1管理承諾5.

14、2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針4.25.4籌劃4.3 .1 .4 .1.35.5職責(zé)、權(quán)限與溝通4.4.1 5.6管理評(píng)審4.66.1資源提供6.2人力資源6.3根底設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的籌劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司暫不適應(yīng)設(shè)計(jì)開發(fā)的要求，故進(jìn)行刪減！7.4采購(gòu)7.5效勞提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1籌劃8.2.1顧客滿意 內(nèi)部審核/4過(guò)程和效勞監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制 8.4數(shù)據(jù)分析8.5改良主要職能 相關(guān)職能質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-11第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/01.目的對(duì)公司建立、實(shí)施和

15、保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系的總要求及對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料編制的總要求。2.適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系及文件和資料的控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系；批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.2管理者代表確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；向最高管理者報(bào)告千周量管體系的業(yè)績(jī)，包括改良的需求；確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)的形成；代表公司就與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。3.3品質(zhì)管理部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料；

16、對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系及文件和資料編制的要求4.1質(zhì)量/環(huán)境管理體系的總要求公司按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理系，形成文件和資料，加以保持的實(shí)施，并予以持續(xù)改良。為此應(yīng)做到下述要求：公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系所要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件和資料；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程，如管理評(píng)審過(guò)程，人員培訓(xùn)過(guò)程，效勞千周量檢查與考評(píng)過(guò)程等；明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互和接口關(guān)系，通過(guò)誤用別、確定、監(jiān)視、測(cè)量分析 等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)

17、量和分析及采取改良措施，是為了實(shí)現(xiàn)所籌劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改良。4.2質(zhì)量/環(huán)境管理體系應(yīng)形成文件和資料，并貫徹實(shí)施的持續(xù)改良。文件編號(hào)：CJ/QEMS/SC-11文件名稱質(zhì)量/環(huán)境管理體系第2頁(yè) 共2頁(yè)4.2.1按照GB/T 190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件和資料，以使質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效進(jìn)行。4.2.2公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料可分為兩類：質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè) 包括程序文件管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件 4.2.3第二級(jí)文件和資料可分為兩類：a.各部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量/環(huán)境管理體系和常用實(shí)施細(xì)那么：包括管理標(biāo)準(zhǔn)各

18、種管理制度，工作標(biāo)準(zhǔn)崗位責(zé)任制和任職要求等，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)、效勞標(biāo)準(zhǔn)，效勞提供標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)等，部門質(zhì)量記錄文件和資料等；b.其他質(zhì)量文件和資料：可以是針對(duì)特定效勞、工程或合同編制的效勞選題方案、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等，文件和資料的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。4.2.4文件和資料規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行?文件和資料控制程序?的有關(guān)規(guī)定。4.2.5文件和資料的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、效勞類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。4.

19、2.6文件和資料可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都就按照?文件和資料控制程序?進(jìn)行管理。4.2.7為實(shí)施上述要求，本章編制了下述程序文件和資料： 標(biāo)題 GB/T 190012000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 文件和資料控制程序記錄控制程序質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱文件和資料控制程序文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-12第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/01目的對(duì)與公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制,確保公司各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件和資料為有效版本.2 適用范圍適用于對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布?質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)?、各部門管理處

20、?工作手冊(cè)?。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核?質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)?、各部門管理處?工作手冊(cè)?。3.3各部門管理處負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件和資料的編制、使用和保管。3.4品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)體系文件和資料的管理、控制。3.5公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司行政管理性文件和資料及與體系有關(guān)的外來(lái)文件管理控制。3.6各管理處維修運(yùn)轉(zhuǎn)部負(fù)責(zé)各小區(qū)工程技術(shù)類文件管理和控制。3.7各管理處客戶效勞部負(fù)責(zé)各小區(qū)業(yè)主和住戶的資料的管理和控制。3.8，資料員負(fù)責(zé)本部門管理處與管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。4.工作程序4.1文件和資料分類及保管本公司有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件及所有技術(shù)文件分為受控文件和非受控文件。受控文件是指受更

21、改控制的文件，即與公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件、資料及所有技術(shù)文件，具體包括：a) 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)，由品質(zhì)管理部備案保存，各部門管理處使用。b) 公司第二階文件分為兩類：參見?質(zhì)量/環(huán)境管理體系?的相關(guān)規(guī)定。由各部門管理處自行保存并報(bào)品質(zhì)管理部備案保存。非受控文件文件是指不受更改控制的文件。如未了投標(biāo)等其他目的的而分發(fā)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的文件：外來(lái)文件外來(lái)文件包括政府部門或上級(jí)管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的強(qiáng)制性各類法律法規(guī)、條例、需引用或參考的標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)告、工作標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，需保存其最新有效版本。、4.2文件和資料的標(biāo)識(shí)與編號(hào)受控的質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)、各部門工作手冊(cè)每頁(yè)加蓋紅色“受控文件專用章，

22、封面有受控文件，但正本原稿上不需蓋章。提供給客戶所用的質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件為非受控文件，不需加蓋 “受控文件專用章，“通知“報(bào)告等一次性文件可不作為“受控文件管理控制。文件編號(hào)：CJ/QEMS/SC-12文件名稱文件和資料控制程序第2頁(yè) 共4頁(yè)沒有“受控文件質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件在本公司內(nèi)禁止使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理員將予以沒收并銷毀。 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的標(biāo)識(shí)應(yīng)按其所屬部門工作手冊(cè)序號(hào)進(jìn)行連貫編號(hào)，從01nn)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)編號(hào)：公司代號(hào)/質(zhì)量/環(huán)境管理體系代號(hào)文件序號(hào)代號(hào)請(qǐng)參見術(shù)語(yǔ)與縮寫例如：CJ/QEMS/SC-01，表示為公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系管理手冊(cè)第一個(gè)文件。各部門管理處

23、工作手冊(cè)編號(hào)：公司代號(hào)/質(zhì)量環(huán)境管理體系代號(hào)/部門管理處代號(hào)文件序號(hào)代號(hào)請(qǐng)參見術(shù)語(yǔ)與縮寫，例如CJ/QEMS/HJ-01，表示為公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系環(huán)境管理部工作手冊(cè)第一個(gè)文件。質(zhì)量/環(huán)境記錄編號(hào)：公司代號(hào)/質(zhì)量環(huán)境體系代號(hào)/部門管理處代號(hào)文件序號(hào)記錄序號(hào)代號(hào)請(qǐng)參見術(shù)語(yǔ)與縮寫，例如CJ/QEMS/HJ-01-F1，表示為公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系環(huán)境管理部工作手冊(cè)第一個(gè)文件的第一個(gè)記錄。4.3文件和資料的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布文件和資料發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件和資料是適宜的。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)登記、發(fā)布；各部門管理處工

24、作手冊(cè)由各部門經(jīng)理組織編寫，由管理者代審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)備登記、發(fā)布；各部門管理處編寫的文件和資料，由品質(zhì)管理部組織評(píng)審，提出修改意見，各部門根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定文件和資料的初稿。應(yīng)確保文件和資料使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件和資料的適用版本，在文件發(fā)放、回收要寫?文件發(fā)放、回收記錄?。4.4文件的發(fā)放 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)放范圍限于各管理處和公司各部門，工作手冊(cè)發(fā)放范圍限于各相關(guān)部門主管人員。公司各部門及管理處如需要質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)應(yīng)通過(guò)品質(zhì)管理部發(fā)放并給出分發(fā)號(hào)、同時(shí)讓持有者在?文件和資料發(fā)放、回收記錄表?上簽字，領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)的文件，便于追溯。 所有外來(lái)文件

25、應(yīng)編制?部門外來(lái)文件清單?，當(dāng)外來(lái)文件及公司內(nèi)部通知、決議等文件，需發(fā)送到公司各部門管理處時(shí)，品質(zhì)管理部應(yīng)填寫?文件接收登記表?，接收人應(yīng)簽字。4.5文件的更改文件需要更改時(shí)，應(yīng)由提出文件更改的部門負(fù)責(zé)人填寫?文件資料/記錄更改申請(qǐng)單?，說(shuō)明更改原因。文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由各原審批人審批，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接此崗位的人員進(jìn)行。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱文件和資料控制程序第3頁(yè) 共4頁(yè)文件更改批準(zhǔn)后，由品質(zhì)管理部實(shí)施更改。更改后填寫?文件資料/記錄更改通知單?，并按?文件和資料發(fā)放回收記錄表?的名單發(fā)放修改后的文件，收回作廢的文件。4.6文件和資料的領(lǐng)用、借閱、復(fù)制與版本管理當(dāng)使用的文件破

26、損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)持?文件領(lǐng)用申請(qǐng)表?當(dāng)品質(zhì)管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，換發(fā)新文件后仍用原分發(fā)號(hào)，品質(zhì)管理部將文件收回。當(dāng)文件使用人將文件喪失時(shí)，應(yīng)持?文件領(lǐng)用申請(qǐng)表?，說(shuō)明原因，補(bǔ)發(fā)文件使用新的分發(fā)號(hào)，原分發(fā)號(hào)作廢。當(dāng)公司各部門和管理處各相關(guān)管理部門需借/查閱文件資料時(shí)應(yīng)填寫?文件和資料檔案借閱登記表?；記錄表格有改動(dòng)時(shí)，品質(zhì)管理部應(yīng)隨之更改?質(zhì)量/環(huán)境記錄清單?。為確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料的有效性能夠得到控制，對(duì)其采用版本號(hào)、修改狀態(tài)號(hào)，來(lái)控制最新版本、版本號(hào)采用英文字母A、B、C表示第一版、第二版，用阿拉伯?dāng)?shù)表示第0次修改、第一次修改、第二次修改。版本號(hào)與修改狀態(tài)號(hào)之

27、間的關(guān)系為：每一版質(zhì)量體系文件和資料可以修改之9次，即修改狀態(tài)最高是9，當(dāng)超過(guò)9時(shí)，全部文件換版，即有A版升為B版4.7文件的作廢、銷毀與保存文件的作廢a)文件經(jīng)十次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行換版或作廢，作廢的文件由品質(zhì)管理部按?文件和資料發(fā)放回收登記表?收回；并在?文件和資料發(fā)放回收登記表?備注欄加蓋“作廢印章 。b)為某種原因需保存的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。文件的銷毀對(duì)要銷毀作廢的文件，由相關(guān)部門填寫?文件資料/記錄銷毀申請(qǐng)表?，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由品質(zhì)管理部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。文件的保存a)與質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)的文件都應(yīng)分類存放在枯燥通風(fēng)平安的地方

28、。b) 各部門管理處文件由本部門管理處資料員保管，品質(zhì)管理部每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。c)對(duì)受控文件，各部門資源員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的?部門受控文件清單?。每三個(gè)月應(yīng)將清單副本本報(bào)品質(zhì)管理部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)及時(shí)通告品質(zhì)管理部。d)任何人不得在受控文件上亂涂亂畫和修改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。4.8外來(lái)文件的控制文件編號(hào)：CJ/QEMS/SC-12文件名稱文件和資料控制程序第4頁(yè) 共4頁(yè)收到外來(lái)文件和資料的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)并加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并

29、把舊版本收回。各部門管理處要把上述文件及其他與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入?部門受控文件清單?，并報(bào)品質(zhì)管理部備案。4.9根據(jù)必要性，品質(zhì)管理部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件和資料控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)持。4.11作為質(zhì)量記錄的文件和資料應(yīng)執(zhí)行?記錄控制程序?。4.12檔案資料的管理檔案資料包括物業(yè)工程技術(shù)資料和業(yè)主住戶資料兩大項(xiàng)內(nèi)容；物業(yè)工程技術(shù)資料由各管理處維修運(yùn)轉(zhuǎn)部負(fù)責(zé)整理建檔，業(yè)主住戶資料由各管理處客服部整理建檔；管理處經(jīng)理辦公室是檔案資料的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管

30、理處各種檔案資料的編目、借閱、整理、維護(hù)等工作。具體操作見?管理處工作手冊(cè)?和?總經(jīng)理辦公室工作手冊(cè)?。5.相關(guān)記錄CJ/QEMS/SC-12-F1?文件和資料發(fā)放、回收登記表?CJ/QEMS/SC-12-F2?文件和資料/記錄更改申請(qǐng)表?CJ/QEMS/SC-12-F3?文件接收登記表?CJ/QEMS/SC-12-F4?部門外來(lái)文件清單?CJ/QEMS/SC-12-F5?質(zhì)量/環(huán)境記錄清單?CJ/QEMS/SC-12-F6?文件資料檔案借閱登記表?CJ/QEMS/SC-12-F7?文件領(lǐng)用申請(qǐng)表?CJ/QEMS/SC-12-F8?文件資料/記錄更改通知單?CJ/QEMS/SC-12-F9?文

31、件資料/記錄銷毀申請(qǐng)單?6、相關(guān)文件CJ/QEMS/SC-13 ?記錄控制程序?質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱記錄控制程序文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-13第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/01、目的對(duì)質(zhì)量/環(huán)境記錄進(jìn)行控制管理，以保證效勞質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)到達(dá)規(guī)定的要求，同時(shí)為有追溯性的場(chǎng)合和采取糾正及預(yù)防措施時(shí)提供證實(shí)，為質(zhì)量/環(huán)境體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)。2 范圍適用于本公司所有的相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境記錄的控制。3 職責(zé)3.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)公司所有質(zhì)量/環(huán)境記錄的管理工作，并監(jiān)督各有關(guān)部門所屬質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境記錄管理工作的執(zhí)行情況。3.2各部門管理處負(fù)責(zé)保管各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量/環(huán)境記錄。4 程序4.

32、1.1本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系所覆蓋的質(zhì)量/環(huán)境記錄不以單獨(dú)的資料形式出現(xiàn)，而是作為質(zhì)量/環(huán)境管理體系的各部門工作手冊(cè)的一局部，按的有關(guān)要求執(zhí)行。4. 1.2質(zhì)量/環(huán)境管理體系未設(shè)置的記錄，如為證明效勞過(guò)程所需的文字、圖像、影像、磁帶、光盤、電腦軟硬盤及實(shí)物證據(jù)的設(shè)置，由部門部長(zhǎng)提議并按?文件和資料控制程序?處理。4.1.3記錄的形式a)表格類：包括：表、卡片、臺(tái)帳、單據(jù)等b)報(bào)告類：包括：報(bào)告、記錄、通知等。4.2質(zhì)量/環(huán)境記錄的填寫要求空白的質(zhì)量/環(huán)境記錄由各有關(guān)部門分別發(fā)放到相關(guān)作業(yè)責(zé)任人；與質(zhì)量/環(huán)境管理體系的運(yùn)行有關(guān)的各類報(bào)告、記錄、表格，由相關(guān)的職能部門按規(guī)定的要求填寫。對(duì)于日常管

33、理效勞全過(guò)程中的質(zhì)量/環(huán)境記錄由具體實(shí)施者在工作中填寫，文字、圖表等質(zhì)量/環(huán)境記錄必須由具體實(shí)施者親自用黑色或藍(lán)色的鋼筆或簽字筆記錄。各種記錄填寫應(yīng)做到要防止涂改、字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)完整，日期、簽字準(zhǔn)確有效，保持真實(shí)性；質(zhì)量/環(huán)境記錄更改時(shí)必須由更改人簽字確認(rèn)。4.3 質(zhì)量/環(huán)境記錄的收集、標(biāo)識(shí)、編目、保管與歸檔。各部門按職責(zé)分工負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量/環(huán)境記錄的收集工作。并于當(dāng)月5儒完成上月質(zhì)量/環(huán)境記錄的收集、分類、整理工作，記錄的各部門負(fù)責(zé)保管質(zhì)量/環(huán)境記錄并編寫裝訂?質(zhì)量/環(huán)境記錄清單?文件編號(hào)：CJ/QEMS/SC-13文件名稱記錄控制程序第2頁(yè) 共3頁(yè)質(zhì)量/環(huán)境記錄應(yīng)分類整理，按月、季、年

34、匯總后，存檔保管。經(jīng)理辦公室指定文件管理員專人妥善保管質(zhì)量/環(huán)境記錄，未經(jīng)允許不得借出、查閱、復(fù)印、拷貝、銷毀等。質(zhì)量/環(huán)境記錄需儲(chǔ)存枯燥、無(wú)塵的環(huán)境，資料室應(yīng)定期清潔、整理、防止記錄受潮或被蟲蛀蝕，資料室室內(nèi)嚴(yán)禁煙火，防止記錄被意外燒毀。質(zhì)量/環(huán)境記錄應(yīng)在指定的存放地點(diǎn)統(tǒng)一保管，存放方式為檔案柜陳列式，且要便于存取。品質(zhì)管理部匯總編制公司的?質(zhì)量/環(huán)境記錄清單?。各部門管理處每年12月下旬或1月上旬將保存的質(zhì)量/環(huán)境記錄整理上交公司品質(zhì)管理部，公司品質(zhì)管理部按部門分類、編目、標(biāo)識(shí)、建檔管理，保存期按?質(zhì)量/環(huán)境記錄清單?欄內(nèi)保存期執(zhí)行。4.4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記

35、錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，枯燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交檔案室保存。品質(zhì)管理部編制?質(zhì)量記錄清單?，將公司所有與質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)版本、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批，并聚集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的?質(zhì)量記錄清單?作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。品質(zhì)管理部每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門填寫?文件和資料發(fā)放、回收記錄?，向品質(zhì)管理部領(lǐng)用所需記錄空白表；文件編號(hào)：CJ/QEMS/SC-13

36、文件名稱記錄控制程序第3頁(yè) 共3頁(yè)各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)填寫?文件和資料借閱、復(fù)制記錄?由記錄管理人登記備案。4.7記錄格式各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管各備案。各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行?文件和資料控制程序?有關(guān)文件和資料更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件和資料?文件和資料控制程序?6 質(zhì)量記錄6.1?質(zhì)量記錄清單?6.2?文件和資料發(fā)放、回收記錄?6.3?文件和資料借閱、復(fù)制?6.4?文件和資料銷毀記錄?質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱環(huán)境因素文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-14第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)

37、版本/狀態(tài)：A/01.總那么本公司已建立?環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序?，用于識(shí)別出本公司的活動(dòng)和日常房屋的環(huán)境因素并能判定出重人環(huán)境例素，因素，為制定環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)提供依據(jù)。2.環(huán)境因素的識(shí)別2 .1由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門協(xié)助，采用全員調(diào)查與信息收集相結(jié)合的方法，識(shí)別出公司過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)的環(huán)境因素。2.2在識(shí)別并評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮這些因素在正常、異常、與緊急三種狀態(tài)下對(duì)環(huán)境的影響。3環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 3.1環(huán)境因素的評(píng)價(jià)原那么應(yīng)主要考慮以下內(nèi)容：環(huán)境法律法規(guī)的相關(guān)要求，相關(guān)方的要求與公司環(huán)境影響的程度。3.2由品質(zhì)管理部采取適當(dāng)?shù)姆椒?如是非判斷法、打分法等)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4

38、.重大環(huán)境因素確實(shí)認(rèn) 品質(zhì)管理部根據(jù)已評(píng)價(jià)出來(lái)的環(huán)境因素，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，確定公司的重大環(huán)境因素，將；其登錄在?重人環(huán)境因素登記表?內(nèi)，并呈報(bào)公司環(huán)境管理者代表確認(rèn)。 5.環(huán)境因素的更新 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，環(huán)境管理者代表應(yīng)對(duì)公司環(huán)境因素加以重新識(shí)別與確認(rèn)，并及時(shí)組織關(guān)心和調(diào)整環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 5.1公司重人的活動(dòng)和效勞發(fā)生變化時(shí)。5.2國(guó)家和地方的環(huán)境法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)。5.3相關(guān)方的要求發(fā)生變化時(shí)。為達(dá)成上述要求，特制定以下文件標(biāo)題 GB/T124001-1996標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序文件編號(hào)CJ/

39、QEMS/SC-15第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/0 1.目的 為了識(shí)別出本公司在所有活動(dòng)和操作中有關(guān)的環(huán)境因素.同時(shí)評(píng)價(jià)那些對(duì)環(huán)境具有或可能具有重人環(huán)境影響的重人環(huán)境因素，以確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，對(duì)這些重大環(huán)境因素加以考慮，以到達(dá)持續(xù)改良的目的。2.適用范圍 適用于本公司的環(huán)境因素識(shí)別、重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)及環(huán)境因素的更新。3.職責(zé)3.1品質(zhì)管理部組織進(jìn)行環(huán)境崗素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，并及時(shí)更新。3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門相關(guān)的環(huán)境因素。3.3品質(zhì)管理部審查、確定環(huán)境因素和重大環(huán)境因素，并進(jìn)行匯總、登記、上報(bào)管理者代表確認(rèn)。4.工作程序4.1環(huán)境因素的評(píng)審4.1.1組織 a

40、)組長(zhǎng)：環(huán)境管理者代表 b)組員:品質(zhì)管理部所有人員,各部門(管理處)相關(guān)人員.4 1.2評(píng)審方式 - a)品質(zhì)管理部制作?環(huán)境因素調(diào)查表?，發(fā)至各部門。 b)各部門垠據(jù)工作范圍內(nèi)的所有環(huán)境影響的行為，盡可能全面地登記。 c)環(huán)境因素評(píng)審由品質(zhì)管理部組織評(píng)審會(huì)議逐項(xiàng)評(píng)審，確定環(huán)境因素和重大環(huán)境因素4.1.3評(píng)審范闈 a)法律、法規(guī)要求。 b)環(huán)境因素的識(shí)別和重人環(huán)境因素確實(shí)定。 c)對(duì)環(huán)境現(xiàn)行環(huán)境管理活動(dòng)和程序的審查，特別對(duì)所有活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞場(chǎng)所的投入與產(chǎn)出。 d)對(duì)反響意見的評(píng)價(jià)， e)對(duì)將求可能潛在的環(huán)境因素、環(huán)境影響的評(píng)價(jià)。4.1.4環(huán)境因素的評(píng)審報(bào)告由品質(zhì)管理部對(duì)評(píng)審的資料進(jìn)行分析，

41、并出具?環(huán)境因素評(píng)審報(bào)告?，報(bào)告主要內(nèi)容是對(duì)環(huán)境因素確實(shí)定，評(píng)審報(bào)告由管理者代表審批。4.2重要環(huán)境因素的判定 重要環(huán)境因素的判定應(yīng)考慮以下因素： a)大氣的排放 b)廢水體的排放文件編號(hào)：CJ/QEMS/SC-15文件名稱環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序第2頁(yè) 共3頁(yè)c)廢棄物的 管理 d)上地污染 e)噪聲排放 f)原材料與自然資源的 使用 g)發(fā)生頻次 h)影響范圍 i)其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和 社區(qū)問(wèn)題 以上因素都考慮三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)和 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急：4.2.1重人環(huán)境因素的判定 判定標(biāo)準(zhǔn)采用：后果嚴(yán)重度一一頻次法、；4.2.2扣分法 a) 發(fā)生頻次評(píng)價(jià)因子A(發(fā)生可能性) 高

42、 A=3 高：每天發(fā)生 中 A= 2 中：每月發(fā)生 低 A=l 低：每年發(fā)生 b) 發(fā)現(xiàn)可能性因子B 可能性高 B=l 及時(shí)發(fā)現(xiàn) 中等程度 B=2 十天后發(fā)現(xiàn) 可能性底 B=3 一個(gè)月后發(fā)現(xiàn) C) 環(huán)境影響物數(shù)量C 巨大 C=3 大于中等 C=2 較少量 C=1 d) 環(huán)境影響后嚴(yán)重度評(píng)價(jià)因子D(結(jié)果重要度) 重大影響 D=4 對(duì)地球環(huán)境產(chǎn)生影響 有限影響 D=3 對(duì)區(qū)域環(huán)境產(chǎn)生影響 稍有影響 D=2 對(duì)操作場(chǎng)所人員產(chǎn)生的影響 無(wú)甚影響 D=1 沒有任何影響 e)評(píng)價(jià)得分=(A+B)*C+D,其中，D=4，或x21都優(yōu)先判定為重大環(huán)境因素； f重大環(huán)境因素的判定還可采用專家意見法和法律、法規(guī)法

43、； g)環(huán)境因素難以判定可采用上述方法 h)當(dāng)發(fā)生緊急情況下的活動(dòng)：火災(zāi)、地震、管道泄漏等為重大環(huán)境因素： 文件編號(hào)：CJ/QEMS/SC-15文件名稱環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序第3頁(yè) 共3頁(yè) i)相關(guān)方投訴在一個(gè)月內(nèi)連續(xù)達(dá)三次或以上的環(huán)境因素也列為重大環(huán)境因素： 應(yīng)注意：重大環(huán)境因素的界定也需參考本公司在該時(shí)期的技術(shù)水平，產(chǎn)品效勞等的能力：4.3?環(huán)境因素登記表?是公司環(huán)境因素及重要環(huán)境因素正式確認(rèn)文件：由品質(zhì)管理部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)4.4環(huán)境因素的更新4.4.1 當(dāng)國(guó)家法律和或環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，根據(jù)所獲得信息，同步更新?環(huán)境因素登記表?4.4 2、當(dāng)公司環(huán)境方針、目標(biāo)、產(chǎn)品效勞

44、等發(fā)生變化時(shí)，重新訂價(jià)并更新?環(huán)境因素登記表?4.4.3根據(jù)公司持續(xù)改良情況，由環(huán)境因素評(píng)審小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集評(píng)審并根據(jù)評(píng)審報(bào)告更新?環(huán)境因素登記表?。4.4.4?環(huán)境因素登記表?確實(shí)認(rèn)和更新必須符合?文件和 資料控制程序?的要求.、4.5相關(guān)方的環(huán)境因素識(shí)別 4.5 1供方環(huán)境影響應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)：4.5.2分包方環(huán)境影響應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)：5.相關(guān)記錄 CJ/QEMS/SC-15-F1?環(huán)境因素調(diào)查表? CJ/QEMS/SC-15-F2?環(huán)境因素登記表? CJ/QEMS/SC-15-F3?環(huán)境因素評(píng)審報(bào)告? 6.相關(guān)文什CJ/QEMS/SC-12?文件和資料控制程序?質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱

45、法律法規(guī)與其他要求文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-17第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/01.總那么 本公司將及時(shí)獲取國(guó)家和地方法律法規(guī)及其他相關(guān)要求應(yīng)用于公司的日常 管理活動(dòng)中，并建立與保持國(guó)家和地方法律法規(guī)及其他相關(guān)要求的 識(shí)別及獲取的程序文件，使公司的 環(huán)境績(jī)效與日常管理充分滿足國(guó)家和 地方法律法規(guī)及其他要求。2.法律法規(guī)及其它要求的獲取2.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)通過(guò)國(guó)家環(huán)保局相關(guān)部門、電視、報(bào)紙、雜志等媒體及相關(guān)方等 多種渠道獲取最新的、有效版本的法律法規(guī)。2. 2其它與日常管理活動(dòng)相關(guān)的 行政、行業(yè)法律法規(guī)由相關(guān)部門收集，交公司辦公室負(fù)責(zé)整理，并確保其為最新有效版本。3.法律法規(guī)確實(shí)認(rèn)

46、與登記3.1當(dāng)品質(zhì)管理部獲取到相關(guān)的 環(huán)境法律法規(guī)及其他要求時(shí)，首先將評(píng)價(jià)其適應(yīng)性，確認(rèn)其適用于本公司的 活動(dòng)時(shí)，應(yīng)予以登記保管，并確保公司所有的 員工能充分了解。3.2其他法律法規(guī)由公司辦公室進(jìn)行確認(rèn)與登記保管。4.法律法規(guī)的更新4.1當(dāng)獲取新環(huán)境法律法規(guī)及其他要求時(shí)；品質(zhì)管理部將及時(shí)更新.如需對(duì)環(huán)境管理體系的程序進(jìn)行修改時(shí)：品質(zhì)管理部報(bào)環(huán)境管理者批準(zhǔn)后予以修改實(shí)施。4.2具它法律法規(guī)的更新由公司辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。5.法律法規(guī)的傳達(dá)5.1環(huán)境法律法規(guī)由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)傳到達(dá)相關(guān)部門，并做好記錄。5.2其他環(huán)境法律法規(guī)由接收部門負(fù)責(zé)傳相關(guān)部門并通知公司辦公室做好相應(yīng)的記錄。 為達(dá)成上述要求，特制定

47、以下文件 標(biāo)題 GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照法律法規(guī)及其它要求管理程序 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱法律法規(guī)與其他要求管理程序文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-17第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/01.目的 旨在識(shí)別、獲取公司活動(dòng)、產(chǎn)品、效勞中環(huán)境因素實(shí)用的 法律、法規(guī)及其他要求。2.適用范圍 適用于獲取并確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品、效勞中環(huán)境因素實(shí)用的 法律、法規(guī)及其他要求。3、職責(zé) 公司品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)環(huán)境法規(guī)、法規(guī)及及其他要求的識(shí)別、獲取、確認(rèn)登記和管理，并負(fù)責(zé)傳到達(dá)相關(guān)部門并提供查詢。4.工作程序4.1與公司活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞的環(huán)境因素直接相關(guān)的法律及其他要求范圍如下：4.1.1國(guó)家的

48、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)：4.1.2公司所管轄權(quán)地方法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)：4.1.3公司所管轄權(quán)地方非法規(guī)文件。 ；4.2法規(guī)及其他要求的獲取途徑 ：4.2.1品質(zhì)管理部每季度一次與國(guó)家環(huán)保部門聯(lián)系，獲取新版環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。4 2.2通過(guò)訂閱【環(huán)境報(bào)】、【ISO14000】信息網(wǎng)刊等環(huán)境刊物以及到相關(guān)書店、圖書館查詢有關(guān)環(huán)境信息。 4.2.3獲取時(shí)要做好記錄?環(huán)境法律法規(guī)及其他要求獲取途徑表?.4.3法律、法規(guī)及其他要求的登記 . 對(duì)于獲得的法律及其他要求，由品質(zhì)管理部根據(jù)本公司的 經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及識(shí)別出環(huán)境因素評(píng)價(jià)其實(shí)用性，并登記?適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求一覽表?4.4法律、法規(guī)及其他要求的更新 ：

49、由于公司的繹營(yíng)運(yùn)作內(nèi)容發(fā)生變更，認(rèn)為法律法規(guī)及其他要求有必要追加變更時(shí)，或有新的法律法規(guī)和 新版本的法律法規(guī)時(shí)，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)將其內(nèi)容與相關(guān)部門協(xié)商，追加變更，并記錄。4.5法律法規(guī)傳達(dá)及提供查詢 ；4.5.l品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)將獲取的與各部門環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)至各相關(guān)部門，并做記錄?環(huán)境法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)登記表?。部門可根據(jù)需要隨時(shí)到品質(zhì)管理部查詢獲查閱相關(guān)的 法律法規(guī)及其他要求。5.相關(guān)記錄CJ/QEMS/SC-17-F1 ?環(huán)境法律法規(guī)及其他要求獲取途徑表?CJ/QEMS/SC-17-F2 ?適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求一覽表?CJ/QEMS/SC-17-F3 ?

50、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)登記表?質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱環(huán)境管理方案文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-18第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/01總那么 為確保環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)特制定環(huán)境管理方案加以控制。2. 環(huán)境管理方案的根本要求 2.1對(duì)應(yīng)管理方案中的每一項(xiàng)具體目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)有責(zé)任部門 (人)、時(shí)間、進(jìn)度和安排等事宜。 2.2需要協(xié)助或配合工作的需有明確的配合部門(人) 2.3要確保有關(guān)的職責(zé)、資源及時(shí)間優(yōu)先安排并分解落實(shí)。 3.環(huán)境管理方案的制定 3.1品質(zhì)管理部組織各職能部門各管理處)，根據(jù)已制定的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案，經(jīng)環(huán)境管理者代表代表確認(rèn)后，以文件的 形式下

51、發(fā)到各部門(各管理處)。 i 32各部門(僻理處根據(jù)公司制定的環(huán)境管理方案，負(fù)責(zé)組織實(shí)施，品質(zhì)管理部對(duì)其完成情況進(jìn)行跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)不符合按【糾正與預(yù)防措施管理程序?的相關(guān)要求進(jìn)行糾正，并確認(rèn)糾正措施的有效性。 4.環(huán)境管理方案的更新當(dāng)公司的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，或環(huán)境管理方案本身實(shí)施中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題無(wú)法完成時(shí)，應(yīng)由管理者代表組織對(duì)環(huán)境管理方案及時(shí)更新。為達(dá)成上述要求，特制定以下文件 標(biāo)題 GB/T124001-1996標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照環(huán)境管理方案 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱管理職責(zé)文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-19第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/01.目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和 實(shí)施的活動(dòng)

52、。2適用范圍 適用公司總經(jīng)理為建立和改良質(zhì)量環(huán)境管理體系的承諾提供有效證據(jù)。3要求31管理承諾 公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改良質(zhì)量環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)：向公司傳達(dá)滿足顧客及法律法規(guī)要求的重要性 a)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)，清楚了解讓顧客以及相關(guān)方滿意是最根本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解效勞質(zhì)量、日常效勞活動(dòng)引起的環(huán)境因素與公司的每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)的認(rèn)識(shí)緊密緊密相關(guān)； c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部通訊或會(huì)議等方式使全體員工都能樹立質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客及相關(guān)方的要求、滿足法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)的意識(shí)，使他們

53、積極參與提高效勞質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)的活動(dòng)。 3.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)、，祥見?目標(biāo)和指標(biāo)?3.1.3總經(jīng)理應(yīng)按方案的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，洋見?管理評(píng)審控制程序? 3.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，祥見?資源管理?的規(guī)定。3.2以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客及其他相關(guān)方滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： ：3.2.1確定顧客及相關(guān)方的需求和期望。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)，或與顧客及相關(guān)方的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，參見?與顧客有關(guān)控制程序?。3.2.2將顧客及相關(guān)方的需求和期望

54、轉(zhuǎn)化為公司的要求。這些要求可以乜括效勞要求、過(guò)程要求和質(zhì)量環(huán)境管理體系的要求等，只有完全滿足這些要求和期望時(shí)，顧客及相關(guān)方才能滿意。 3.2.3確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足： a)公司必須滿足法律法規(guī)強(qiáng)制性的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定：b) 顧客及相關(guān)方的需求和期望、法律法規(guī)強(qiáng)制性的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此公司已轉(zhuǎn)化的要求及建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系也隨之更新，參見?管理評(píng)審控制程序?和?文件和資料控制程序的規(guī)定。文件編號(hào)：CJ/QEMS/SC-19文件名稱管理職責(zé)第2頁(yè) 共2頁(yè) 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制以下文件：標(biāo)題 GB/T19001-2000 GB/T124001-1996標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條

55、款方針 5.3 4.2目標(biāo)與指標(biāo) 信息交流控制程序 . 管理評(píng)審控制程序 5.6 4.6質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱方 針文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-20第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/0質(zhì)量方針二、環(huán)境方針 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)文件名稱目標(biāo)與指標(biāo)文件編號(hào)CJ/QEMS/SC-21第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)版本/狀態(tài)：A/01總那么1.1公司依據(jù)公司的質(zhì)量方針和經(jīng)營(yíng)宗旨建立質(zhì)量目標(biāo)，并分解公司的各過(guò)程，使公司的日常管理效勞得到良好的控制，最終充分滿足業(yè)主的需求。l.2公司根椐環(huán)境因素的評(píng)價(jià)結(jié)果制定環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，使重大的環(huán)境因素得到控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和持續(xù)改良。2目標(biāo)與指標(biāo)的制定依據(jù)2

56、.1在制定公司的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮公司的重大環(huán)境因素、法律法規(guī)、可行的技術(shù)、財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營(yíng)要求，同時(shí)應(yīng)確保目標(biāo)與指標(biāo)可被測(cè)量、可實(shí)觀和量化。2.2在制定公司的質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量方針和經(jīng)營(yíng)要求，同時(shí)應(yīng)結(jié)合公司產(chǎn)品效勞的特性，并確保質(zhì)量目標(biāo)可被測(cè)量、可實(shí)現(xiàn)和量化。3.目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施方法3.1目標(biāo)和指標(biāo)由管理者代表審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2 目標(biāo)和指標(biāo)以文件的形式由品質(zhì)管理局部發(fā)到公司的各管理處各部門，由其對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的控制和管理。33品質(zhì)管理部對(duì)各管理處各部門)的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)該部門出現(xiàn)不符合時(shí)，應(yīng)按?改良控制程序?的相關(guān)定進(jìn)行改正并確

57、認(rèn)其改正措施的有效性。，4目標(biāo)與指標(biāo)的更新當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新或調(diào)整公司和各管理處各部門的目標(biāo)與指標(biāo)，同時(shí)任何目標(biāo)與指標(biāo)制定與更新都須經(jīng)過(guò)管理者代表審核， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可實(shí)施。4.1發(fā)生重大環(huán)境因素的改變。4.2發(fā)生重大的質(zhì)量事故時(shí)。4.3公司的質(zhì)量環(huán)境方針發(fā)生變化時(shí)4.4公司的最高管理者發(fā)生變化時(shí)5.質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)具體如下頁(yè)：5.1 質(zhì)量目標(biāo) 測(cè)算依據(jù)5.1.1保安效勞滿意率：95% (非常滿意+滿意+根本滿意)總評(píng)議工程數(shù)量x 10095%清潔效勞滿意率：95% (非常滿意+滿意+根本滿意)總評(píng)議工程數(shù)量x 10095%5.1.3綠化效勞滿意率：95% (非常滿意+滿意+根

58、本滿意)總評(píng)議工程數(shù)量x 10095%5.1.4車輛管理滿意率：95% (非常滿意+滿意+根本滿意)總評(píng)議工程數(shù)量x 10085%社區(qū)文化滿意率：90% (非常滿意+滿意+根本滿意)總評(píng)議工程數(shù)量x 10090%5.1.6特約效勞滿意率：90% (非常滿意+滿意+根本滿意)總評(píng)議工程數(shù)量x 10090%文件編號(hào)：CJ/QEMS/SC-21文件名稱目標(biāo)與指標(biāo)第2頁(yè) 共3頁(yè)效勞設(shè)備完好率：98% 完好的 房屋+完好的設(shè)備/房屋總數(shù)+設(shè)備總數(shù)x 10098%重大平安責(zé)任事故為零 屬于物業(yè)公司的重大平安責(zé)任事故為零維修效勞滿意率：95% (非常滿意+滿意+根本滿意)總評(píng)議工程數(shù)量x 10095% 效勞

59、回訪率：50% 效勞回訪次數(shù)、總效勞數(shù)量總次數(shù)x 10050% 效勞態(tài)度滿意率：95% (非常滿意+滿意+根本滿意)總評(píng)議工程數(shù)量x 10095%效勞質(zhì)量滿意率：95% (非常滿意+滿意+根本滿意)總評(píng)議工程數(shù)量x 10095%5.2環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)：序號(hào)環(huán)境因素現(xiàn)狀目標(biāo)指標(biāo)管理方案擔(dān)當(dāng)部門部門負(fù)責(zé)人完成時(shí)間1污水排放局部未處理直接排放合 格排 放2003年底達(dá)到合格排放1.實(shí)施治理2.廢水二次利用3.統(tǒng)計(jì)排放量4.檢測(cè)污水5.對(duì)相關(guān)方施加影響管理處維修運(yùn)轉(zhuǎn)部管理處經(jīng)理、維修運(yùn)轉(zhuǎn)部長(zhǎng)2用水用水量過(guò)大2003年減少10%2003年6月減少10%2003年12月減少10%1.加大檢查力度2.更換損壞

60、水暖部件，杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象3.加大對(duì)相關(guān)方的宣傳力度4.重點(diǎn)對(duì)熱交換站、綠化用水進(jìn)行控制各管理處財(cái)務(wù)部設(shè)備管理部維修運(yùn)轉(zhuǎn)部各擔(dān)當(dāng)部門經(jīng)理3用電管理力度不夠2003年減少10%2003年6月前減少12%2003年12月底減少8%1.加大檢查力度2.嚴(yán)格要求檢測(cè)員工的節(jié)電行為3.加強(qiáng)對(duì)相關(guān)方的宣傳力度4.統(tǒng)計(jì)分析用電量各管理處財(cái)務(wù)部設(shè)備管理部維修運(yùn)轉(zhuǎn)部各擔(dān)當(dāng)部門經(jīng)理文件編號(hào)：CJ/QEMS/SC-21文件名稱目標(biāo)與指標(biāo)第2頁(yè) 共3頁(yè)序號(hào)環(huán)境因素現(xiàn)狀目標(biāo)指標(biāo)管理方案擔(dān)當(dāng)部門部門負(fù)責(zé)人完成時(shí)間4有毒有害廢物局部處理2003年12月全管理處2003年底全部處理分類收回2、局部送處理部門3、分類擺放4、對(duì)