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文檔簡介
1、 內(nèi)部審核內(nèi)部審核 內(nèi)部管理體系審核概論內(nèi)部管理體系審核概論q審核的定義審核的定義q審核的類型審核的類型q審核的目的審核的目的q審核的特點審核的特點q審核的基本程序?qū)徍说幕境绦騫年度審核進度的安排年度審核進度的安排審核類型審核類型q外部審核外部審核 第二方審核第二方審核 第三方審核第三方審核q內(nèi)部審核內(nèi)部審核 第一方審核第一方審核第一方審核第一方審核q使管理體系滿足標(biāo)準(zhǔn)和使管理體系滿足標(biāo)準(zhǔn)和/或其它約定的文件或其它約定的文件q作為一種重要的管理手段作為一種重要的管理手段q在第二、三方審核前糾正不足在第二、三方審核前糾正不足 q維持、改進和完成管理體系的需要維持、改進和完成管理體系的需要q審核
2、流程審核流程審核的特點審核的特點q正規(guī)性正規(guī)性q系統(tǒng)性系統(tǒng)性q獨立性獨立性q審核是一個抽樣的過程審核是一個抽樣的過程審核的正規(guī)性審核的正規(guī)性q審核依據(jù)正式特定的要求進行審核依據(jù)正式特定的要求進行q審核只能由有審核只能由有資格資格的人員進行的人員進行q審核必須按正式程序進行審核必須按正式程序進行q審核必須依據(jù)客觀證據(jù)作出判斷審核必須依據(jù)客觀證據(jù)作出判斷q審核結(jié)果必須有正式報告和記錄審核結(jié)果必須有正式報告和記錄審核的依據(jù)審核的依據(jù)q合同要求合同要求q管理體系文件和規(guī)定管理體系文件和規(guī)定qGB/T 23331 GB/T29456q法律、法規(guī)法律、法規(guī) 審核人員審核人員q接受正式的專業(yè)培訓(xùn)接受正式的專
3、業(yè)培訓(xùn)q具備參加審核的經(jīng)歷具備參加審核的經(jīng)歷q與被審核的工作無直接責(zé)任與被審核的工作無直接責(zé)任q經(jīng)過能力和經(jīng)驗的確認(rèn)經(jīng)過能力和經(jīng)驗的確認(rèn)審核的系統(tǒng)性審核的系統(tǒng)性q全部審核全部審核q部分審核部分審核q后續(xù)審核后續(xù)審核全部審核全部審核q必須對所有相關(guān)部門進行定期審核必須對所有相關(guān)部門進行定期審核q至少每年一次至少每年一次q包括標(biāo)準(zhǔn)所有適用的要求包括標(biāo)準(zhǔn)所有適用的要求部分審核部分審核 例行審核之外,下列因素也可能導(dǎo)致進行例行審核之外,下列因素也可能導(dǎo)致進行內(nèi)部審核:內(nèi)部審核:q組織機構(gòu)變化組織機構(gòu)變化q能源結(jié)構(gòu)變化能源結(jié)構(gòu)變化審核范圍審核范圍審核涉及的活動或區(qū)域包括:審核涉及的活動或區(qū)域包括: q組
4、織機構(gòu)組織機構(gòu)q管理、運作和體系的程序管理、運作和體系的程序q人員、設(shè)備和材料資源人員、設(shè)備和材料資源q工作區(qū)域和過程工作區(qū)域和過程q能源使用和主要能源使用的記錄能源使用和主要能源使用的記錄q能源績效參數(shù)、目標(biāo)和指標(biāo)的記錄能源績效參數(shù)、目標(biāo)和指標(biāo)的記錄q文件、報告和記錄的保管文件、報告和記錄的保管審核的程序?qū)徍说某绦騫審核準(zhǔn)備審核準(zhǔn)備q審核實施審核實施q審核報告審核報告q審核的跟蹤審核的跟蹤年度內(nèi)審進度安排年度內(nèi)審進度安排q確定年度審核的頻次和形式確定年度審核的頻次和形式q集中式審核的進度安排集中式審核的進度安排q分散式審核的進度安排分散式審核的進度安排年度審核的頻次和形式年度審核的頻次和形式
5、q每年至少一次,覆蓋標(biāo)準(zhǔn)所有要求每年至少一次,覆蓋標(biāo)準(zhǔn)所有要求q集中某一段時間完成對所有相關(guān)部門的集中某一段時間完成對所有相關(guān)部門的審核審核q分部門在不同時間進行審核分部門在不同時間進行審核集中式審核進度的安排集中式審核進度的安排q在程序文件中明確大致時間在程序文件中明確大致時間q具體時間用通知或?qū)徍藢嵤┯媱澬问酵ň唧w時間用通知或?qū)徍藢嵤┯媱澬问酵ㄖ嚓P(guān)部門知相關(guān)部門q可不必編制年度內(nèi)部審核進度計劃可不必編制年度內(nèi)部審核進度計劃分散式審核的進度安排分散式審核的進度安排q編制年度內(nèi)部審核進度計劃編制年度內(nèi)部審核進度計劃q對計劃進行滾動修改對計劃進行滾動修改年度內(nèi)審進度計劃年度內(nèi)審進度計劃q受審核
6、部門受審核部門q預(yù)計的審核月份預(yù)計的審核月份q滾動修改的狀態(tài)滾動修改的狀態(tài)年度內(nèi)部審核進度計劃年度內(nèi)部審核進度計劃 月份 部門 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理層 設(shè)計部 制造部 品管部 市場部 供應(yīng)部 已計劃已審核已制定措施措施已實施已驗證 審核準(zhǔn)備審核準(zhǔn)備q確定審核組確定審核組q編制審核實施計劃編制審核實施計劃q制訂檢查表制訂檢查表q審核前溝通審核前溝通審核組的確定審核組的確定q管理者代表任命審核組長及成員管理者代表任命審核組長及成員0審核組長的選定審核組長的選定 A) 資格資格 B) 業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍 C) 工作經(jīng)驗工作經(jīng)驗 D) 組織能力組織能力0審核員的選定
7、審核員的選定 A) 資格資格 B) 業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍 C) 專業(yè)知識專業(yè)知識 D) 工作中的協(xié)調(diào)工作中的協(xié)調(diào) E) 為受審核部門所接受為受審核部門所接受 審核實施計劃審核實施計劃q確定審核的目的和范圍確定審核的目的和范圍q確定審核的方法確定審核的方法q確定審核的時間安排確定審核的時間安排q確定審核組人員的安排確定審核組人員的安排審核的方法審核的方法q 按部門按部門 - 考慮涉及的主要活動及涉及考慮涉及的主要活動及涉及的相關(guān)條款的相關(guān)條款q 按條款按條款 - 考慮涉及的部門考慮涉及的部門審核的目的和范圍審核的目的和范圍q審核目的審核目的 - 體系結(jié)果的評價體系結(jié)果的評價 - 調(diào)查重大不合格的原因
8、調(diào)查重大不合格的原因 - 外部的檢查外部的檢查 - 定期的審核定期的審核q審核范圍審核范圍 - 全公司范圍全公司范圍 - 某一個或幾個部門某一個或幾個部門 - 標(biāo)準(zhǔn)的部分條款要求標(biāo)準(zhǔn)的部分條款要求 - 公司部分體系文件的要求公司部分體系文件的要求審核實施計劃的內(nèi)容審核實施計劃的內(nèi)容q審核的目的和范圍審核的目的和范圍q審核依據(jù)的文件審核依據(jù)的文件q審核組成員審核組成員q審核詳細的日程安排審核詳細的日程安排 1) 首次會議首次會議/末次會議時間末次會議時間 2) 審核組人員的分配審核組人員的分配 3) 受審核部門及具體時間受審核部門及具體時間 4) 主要的審核要點主要的審核要點q擬制擬制/批準(zhǔn)人的
9、簽字批準(zhǔn)人的簽字q通知通知(發(fā)放發(fā)放)的相關(guān)部門的相關(guān)部門檢查表的編寫檢查表的編寫q檢查表的作用檢查表的作用q編制的準(zhǔn)備編制的準(zhǔn)備q檢查表的基本內(nèi)容檢查表的基本內(nèi)容q檢查表的要求檢查表的要求檢查表的作用檢查表的作用q指導(dǎo)審核整個過程的路線圖指導(dǎo)審核整個過程的路線圖q明確審核要點和方法明確審核要點和方法q確保審核的覆蓋面確保審核的覆蓋面q減少組員之間不必要的重復(fù)減少組員之間不必要的重復(fù)q保持審核的方向和節(jié)奏保持審核的方向和節(jié)奏q體現(xiàn)審核的正規(guī)化和專業(yè)性體現(xiàn)審核的正規(guī)化和專業(yè)性q作為審核的記錄檔案作為審核的記錄檔案編制的準(zhǔn)備編制的準(zhǔn)備q了解審核的范圍了解審核的范圍q確定審核的重點確定審核的重點q確
10、定審核的策略確定審核的策略q文件收集和審查文件收集和審查檢查表案例檢查表案例審核的范圍審核的范圍 審核涉及的活動或區(qū)域包括:審核涉及的活動或區(qū)域包括: 0能源管理體系的范圍和邊界能源管理體系的范圍和邊界明確審核的重點明確審核的重點q 公司的管理重點公司的管理重點q 已出現(xiàn)的能源管理問題已出現(xiàn)的能源管理問題q 標(biāo)準(zhǔn)要求的重點標(biāo)準(zhǔn)要求的重點q 上次審核的信息上次審核的信息審核的策略審核的策略q審核的方法審核的方法 a 按部門按部門 - 考慮涉及的主要活動及涉考慮涉及的主要活動及涉及的相關(guān)條款及的相關(guān)條款 b 按條款按條款 - 考慮涉及的部門考慮涉及的部門q審核的路線審核的路線 a 自上而下自上而下
11、 b 自下而上自下而上 c 隨機隨機審核路線(審核路線(1 1)某一部門審核路線某一部門審核路線前臺預(yù)訂前臺預(yù)訂接待服務(wù)接待服務(wù)入住服務(wù)入住服務(wù)退房退房審核路線(審核路線(2 2)某一活動的審核路線某一活動的審核路線接收預(yù)訂信息接收預(yù)訂信息評審評審記錄記錄抽查抽查更改更改審核路線審核路線 (3 3) 運作體系審核的路線運作體系審核的路線簽訂合同簽訂合同采購采購制造制造檢驗檢驗入庫入庫交付交付服務(wù)服務(wù)審核路線審核路線 (4 4)某個活動的審核路線某個活動的審核路線供應(yīng)商分級供應(yīng)商分級按級評審按級評審供應(yīng)商批準(zhǔn)供應(yīng)商批準(zhǔn)供應(yīng)商清單供應(yīng)商清單供應(yīng)商監(jiān)控供應(yīng)商監(jiān)控定期評估、溝通、糾正定期評估、溝通、糾
12、正供應(yīng)商取消供應(yīng)商取消清單更新清單更新文件的收集與審查文件的收集與審查q與被審核范圍相關(guān)的文件與被審核范圍相關(guān)的文件q審核要點中涉及的記錄和文件審核要點中涉及的記錄和文件檢查表的要求檢查表的要求q明確部門與條款的關(guān)系明確部門與條款的關(guān)系q依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求q選擇主要的工作內(nèi)容選擇主要的工作內(nèi)容q考慮薄弱環(huán)節(jié)及部門接口考慮薄弱環(huán)節(jié)及部門接口q抽樣具有代表性抽樣具有代表性q注意可操作性注意可操作性檢查表的基本內(nèi)容檢查表的基本內(nèi)容q依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)條款依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)條款q依據(jù)的體系文件依據(jù)的體系文件q審核區(qū)域?qū)徍藚^(qū)域/部門部門q檢查要點檢查要點q驗證方法驗證方法q抽樣數(shù)抽樣數(shù)q驗證結(jié)
13、果驗證結(jié)果(記錄記錄)檢查表的四要素檢查表的四要素去去 哪哪 里里 地點地點找找 誰誰 被審被審核人核人查查 什什 么么 檢查檢查要點要點如何檢查如何檢查 驗證方驗證方法法檢查表案例檢查表案例q看什么看什么 (LOOK AT) - 要點要點 合格能源采購清單合格能源采購清單 q找什么找什么(LOOK FOR) - 驗證內(nèi)容驗證內(nèi)容 是否存在,是否存在, 是否批準(zhǔn),是否批準(zhǔn),q看什么看什么 (LOOK AT) - 要點要點 合格能源采購要求合格能源采購要求q找什么找什么(LOOK FOR) - 驗證內(nèi)容驗證內(nèi)容 是否包括規(guī)定的記錄是否包括規(guī)定的記錄 (能源采購的質(zhì)量要求、數(shù)量等)(能源采購的質(zhì)量
14、要求、數(shù)量等)q提前通知受審核部門提前通知受審核部門q審核組內(nèi)部會議(必要時)審核組內(nèi)部會議(必要時) a)審核準(zhǔn)備情況)審核準(zhǔn)備情況 b)討論疑難問題)討論疑難問題 c)提出注意事項)提出注意事項 審核的實施審核的實施q首次會議首次會議q現(xiàn)場審核現(xiàn)場審核q不合格報告不合格報告q審核組會議審核組會議q末次會議末次會議首次會議首次會議q審核簽到審核簽到q介紹審核組成員介紹審核組成員q介紹審核目的和范圍介紹審核目的和范圍q審核計劃安排的確認(rèn)審核計劃安排的確認(rèn)q介紹審核的方法和程序介紹審核的方法和程序q問題澄清問題澄清q確認(rèn)末次會議時間確認(rèn)末次會議時間現(xiàn)場審核現(xiàn)場審核q組長控制審核的全過程組長控制審
15、核的全過程q審核路線的展開審核路線的展開q檢查表的使用檢查表的使用q審核技術(shù)與訣竅審核技術(shù)與訣竅q審核的抽樣審核的抽樣q審核的驗證審核的驗證q做好檢查筆記做好檢查筆記q不確定問題的處理不確定問題的處理q不合格的處理不合格的處理審核過程的控制審核過程的控制q執(zhí)行計劃執(zhí)行計劃q保持進度保持進度q協(xié)調(diào)氣氛協(xié)調(diào)氣氛q保持客觀保持客觀q審定結(jié)果審定結(jié)果審核路線的展開審核路線的展開 部門職責(zé)部門職責(zé)相關(guān)文件相關(guān)文件 相關(guān)活動相關(guān)活動 實實 施施記記 錄錄檢查表的使用檢查表的使用 依據(jù)檢查表并考慮靈活性依據(jù)檢查表并考慮靈活性標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)要求文件要求文件要求檢查表檢查表(問題問題)回答回答事實事實記錄結(jié)果記錄
16、結(jié)果結(jié)論結(jié)論(合格合格不合格不合格)檢查表檢查表(答案答案)現(xiàn)場審核現(xiàn)場審核(面談面談提問提問觀察觀察抽樣抽樣驗證驗證)技術(shù)與訣竅技術(shù)與訣竅q詢問適當(dāng)?shù)膯栴}詢問適當(dāng)?shù)膯栴}q驗證對問題的回答驗證對問題的回答q觀察實際發(fā)生的事情觀察實際發(fā)生的事情審核的面談審核的面談q選擇合適的面談對象選擇合適的面談對象0 被審核區(qū)域被審核區(qū)域/部門的負(fù)責(zé)人部門的負(fù)責(zé)人0 直接責(zé)任人直接責(zé)任人/操作者操作者q提問策略提問策略0 提出恰當(dāng)?shù)膯栴}提出恰當(dāng)?shù)膯栴}0 正確的提問方式正確的提問方式提問與聆聽提問與聆聽 (1) (1)提問與聆聽提問與聆聽 (2) (2)q 正確的提問方式正確的提問方式0開放型開放型 請你談?wù)務(wù)?/p>
17、確操作請你談?wù)務(wù)_操作/控制的要求??刂频囊?。0封閉型封閉型 這份文件是你的嗎?這份文件是你的嗎?0引導(dǎo)型引導(dǎo)型 你是按主管的要求進行這項工作的你是按主管的要求進行這項工作的,是這樣的嗎?,是這樣的嗎?審核的抽樣審核的抽樣q隨機抽樣隨機抽樣q適當(dāng)數(shù)量(檢查表)適當(dāng)數(shù)量(檢查表)q審核員親自抽樣審核員親自抽樣q征得被審核人員同意征得被審核人員同意審核的驗證審核的驗證q依據(jù)客觀證據(jù)依據(jù)客觀證據(jù)q面談所的信息應(yīng)再驗證面談所的信息應(yīng)再驗證q責(zé)任人的談話可作客觀證據(jù)責(zé)任人的談話可作客觀證據(jù)q非責(zé)任人的信息只作線索非責(zé)任人的信息只作線索客觀證據(jù)客觀證據(jù)q實際(客觀)存在的實際(客觀)存在的q不受情緒或偏
18、見左右的不受情緒或偏見左右的q可以闡述的可以闡述的q可以形成文件(書面表達)的可以形成文件(書面表達)的q可以是定量的可以是定量的q可以是定性的可以是定性的q與能源有關(guān)的與能源有關(guān)的q可驗證的可驗證的審核筆記審核筆記q便于下一部門調(diào)查便于下一部門調(diào)查q同事之間參閱同事之間參閱q需要時查閱需要時查閱審核筆記的內(nèi)容審核筆記的內(nèi)容q審核不合格的證據(jù)審核不合格的證據(jù)0 文件名稱、編號、版次文件名稱、編號、版次0 產(chǎn)品產(chǎn)品/服務(wù)名稱、標(biāo)識服務(wù)名稱、標(biāo)識0 區(qū)域區(qū)域/工位工位0 設(shè)備名稱設(shè)備名稱/所在區(qū)域所在區(qū)域0 記錄名稱記錄名稱/標(biāo)識標(biāo)識/時間時間0 不合格事實不合格事實q審核線索審核線索 不確定問題
19、的處理不確定問題的處理q立即跟蹤立即跟蹤q記下來,稍后跟蹤記下來,稍后跟蹤q忽略,不考慮忽略,不考慮補:不合格的分類?補:不合格的分類?不合格的處理不合格的處理q記錄不合格事實記錄不合格事實q注意相關(guān)事項注意相關(guān)事項q同被審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)同被審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)不合格報告不合格報告q不合格的確定不合格的確定0 不合格的定義不合格的定義0 不合格的確定不合格的確定0 不合格的判斷不合格的判斷q 不合格的描述不合格的描述q 不合格報告不合格報告不合格的確定不合格的確定q什么是不合格?什么是不合格? - 沒有滿足要求沒有滿足要求 A)GB/T23331 GB/T29456 B)公司體系文件和有關(guān)規(guī)定)公
20、司體系文件和有關(guān)規(guī)定 C)法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求)法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求 不合格的確定不合格的確定q體系性不合格體系性不合格 管理體系文件與選定的標(biāo)準(zhǔn)、合同要求或管理體系文件與選定的標(biāo)準(zhǔn)、合同要求或有關(guān)法規(guī)不符有關(guān)法規(guī)不符 q實施性不合格實施性不合格 實際操作與體系文件描述不符實際操作與體系文件描述不符q有效性不合格有效性不合格 按規(guī)定要求進行實施,但效果未能達到規(guī)按規(guī)定要求進行實施,但效果未能達到規(guī)定要求定要求 不合格的確定不合格的確定 根據(jù)不合格的程度,根據(jù)不合格的程度, 可分為:可分為:q嚴(yán)重不合格嚴(yán)重不合格q輕微不合格輕微不合格嚴(yán)重不合格嚴(yán)重不合格q管理體系與約定的
21、管理體系標(biāo)準(zhǔn)或指定的要管理體系與約定的管理體系標(biāo)準(zhǔn)或指定的要求不符求不符q造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴(yán)重失效的不合格(可造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴(yán)重失效的不合格(可能由多個輕微不合格說明)能由多個輕微不合格說明)q可造成嚴(yán)重后果的不合格可造成嚴(yán)重后果的不合格輕微不合格輕微不合格q孤立的人為錯誤孤立的人為錯誤q文件偶爾未被遵守,造成的后果不嚴(yán)重文件偶爾未被遵守,造成的后果不嚴(yán)重q對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重要影響對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重要影響不合格的判斷不合格的判斷q依據(jù)客觀證據(jù)依據(jù)客觀證據(jù)q確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的條款確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的條款q確定不符合相關(guān)的文件要求確定不符合相關(guān)的文件要求不合格判斷不合格判斷q是不是孤立次要的問題?是不
22、是孤立次要的問題?q這項不合格是否過于頻繁的發(fā)生這項不合格是否過于頻繁的發(fā)生q是嚴(yán)重的還是輕微的?是嚴(yán)重的還是輕微的?q是否有足夠的事實支持我的發(fā)現(xiàn)?是否有足夠的事實支持我的發(fā)現(xiàn)?q需要采取什么樣的糾正措施?需要采取什么樣的糾正措施?q提出這樣的問題對受審核方有多大的幫助?提出這樣的問題對受審核方有多大的幫助?不合格的描述不合格的描述q事實的準(zhǔn)確觀察事實的準(zhǔn)確觀察 (判斷)(判斷)q在哪里發(fā)現(xiàn)在哪里發(fā)現(xiàn) (地點)(地點)q發(fā)現(xiàn)了什么發(fā)現(xiàn)了什么 (事實)(事實)q為什么不合格為什么不合格 (原因)(原因)q誰在場誰在場 (職位)(職位)q采用專業(yè)術(shù)語采用專業(yè)術(shù)語 (正規(guī))(正規(guī))q要便于查找要便
23、于查找 (追溯)(追溯)q利于的改進利于的改進 (幫助)(幫助)不合格描述不合格描述q注意事項注意事項 - 描述文件的標(biāo)識描述文件的標(biāo)識/名稱名稱 - 描述記錄的標(biāo)識描述記錄的標(biāo)識/名稱名稱 - 描述相關(guān)職位描述相關(guān)職位/工位工位 - 描述設(shè)備的編號描述設(shè)備的編號/名稱名稱 - 描述相關(guān)的區(qū)域描述相關(guān)的區(qū)域 - 描述不符合的原因描述不符合的原因 - 描述不符合標(biāo)準(zhǔn)條款和文件描述不符合標(biāo)準(zhǔn)條款和文件不合格描述(例一)不合格描述(例一)不完整的描述:不完整的描述:A.工作區(qū)域的測量設(shè)備有部儀表超出了校工作區(qū)域的測量設(shè)備有部儀表超出了校 準(zhǔn)日期準(zhǔn)日期, 不符合不符合GB17167的要求和企的要求和企
24、業(yè)能源計量器具檢定管理辦法業(yè)能源計量器具檢定管理辦法 。不合格描述(例一)不合格描述(例一)完整的描述:完整的描述: B. 放在后車間的設(shè)備編號為放在后車間的設(shè)備編號為E17上的兩個上的兩個 電壓表已超過校準(zhǔn)日期電壓表已超過校準(zhǔn)日期, 表上標(biāo)簽注明表上標(biāo)簽注明 校準(zhǔn)有效期為校準(zhǔn)有效期為6個月個月, 現(xiàn)已超出兩個月現(xiàn)已超出兩個月, 不符合企業(yè)能源計量器具管理辦法。不符合企業(yè)能源計量器具管理辦法。不合格描述(例二)不合格描述(例二)不完整的描述:不完整的描述:A. 高壓空氣穩(wěn)壓箱的實際壓力為高壓空氣穩(wěn)壓箱的實際壓力為P=0.75Mpa, 未達到規(guī)定壓力未達到規(guī)定壓力P0.85Mpa, 不符合不符合
25、 企業(yè)能源計量器具管理辦法的精確度要企業(yè)能源計量器具管理辦法的精確度要求求 。不合格描述(例二)不合格描述(例二)完整的描述完整的描述: B. 在送粉車間,在送粉車間, 編號為編號為EQP-A-13的高壓空的高壓空 氣穩(wěn)壓箱上壓力表讀數(shù)為氣穩(wěn)壓箱上壓力表讀數(shù)為P=0.75Mpa, 而而 編號為編號為WI-PR-007的作業(yè)指導(dǎo)書要求此壓的作業(yè)指導(dǎo)書要求此壓 力為力為P0.85Mpa, 不符合企業(yè)能源計量不符合企業(yè)能源計量器具管理辦法的精確度要求器具管理辦法的精確度要求 。不合格描述(例三)不合格描述(例三)不不完整的描述完整的描述: :A. 成品絕緣性能未測量成品絕緣性能未測量, 不符合文件規(guī)定不符合文件規(guī)定, 不不 符合符合GB/T19001-ISO9001的的8.2.4 條款條款 。不合格描述(例三)不合格描述(例三)不不完整的描述完整的描述: :A. 某企業(yè)制定的能源基準(zhǔn)中可比熟料綜合煤耗為某企業(yè)制定的能源基準(zhǔn)中可比熟料綜合煤耗為116kgce/t, 不符合不符合GB16780-2012的規(guī)定的規(guī)定, 不不 符合符合GB/T23331-2012的的4.4.2 條款條款 。不合格報告的內(nèi)容不合格報告的內(nèi)容q受審核部門受審核部門q審核員審核員q不合格報告編號不合格報告編號q日期日期q不合格描述不合格描述q受審核方確認(rèn)受審核方確認(rèn)q提出建議的糾正措施要求提出建議的糾正措施要求
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