河北省企業(yè)安全生產標準化評審報告編制導則

1、河北省企業(yè)安全生產標準化評審報告編制導則（試行） 1 總則1.1目的為了規(guī)范和指導全省企業(yè)安全生產標準化評審報告的編寫，增強評審報告編寫的科學性和材料審核的可操作性，制定本導則。1.2范圍本導則適用于河北省企業(yè)安全生產標準化評審報告的編寫、考評工作。2 規(guī)范性引用文件企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）、國民經濟行業(yè)分類（GB/T4754-2011）。3 企業(yè)安全生產標準化評審報告的基本要求企業(yè)安全生產標準化評審單位（以下簡稱評審單位）應嚴格按照國家、省頒布的安全生產標準化管理規(guī)范、文件、評定標準開展評審工作，評審報告的編寫貫穿于整個評審過程，要內容全面、重點突出、條理清楚

2、、數(shù)據(jù)完整、打分合理，評審結論客觀、公正，提出的建議有針對性和可操作性。4 正文內容4.1概述4.1.1安全生產標準化申請單位（以下簡稱申請單位）基本情況（包括申請單位性質、地理位置、所屬行業(yè)和專業(yè)、主要生產工藝流程、設備設施、原材料、產品，從業(yè)人員、生產方式、生產能力和規(guī)模、年經營收入，申請單位安全生產管理和安全生產標準化創(chuàng)建情況等）。4.1.2評審單位情況（包括單位性質、評審人員專業(yè)職稱情況、主要業(yè)績等）。4.2申請單位申請材料情況及符合性的評述（包括相關的資質證照、制度及安全操作規(guī)程、安全組織機構、重大危險源、重點設備、裝置等）。4.3 評審范圍和時間4.4評審程序和方法4.5評審依據(jù)4

3、.6評定標準適應性分析4.6.1根據(jù)申請單位生產實際情況和特點，按行業(yè)分類標準，判別申請單位所屬的行業(yè)和專業(yè)，確定適用的評定標準，并對所運用標準的適用性進行分析。4.6.2國家或省已經出臺該行業(yè)（專業(yè)）安全生產標準化評定標準的，應優(yōu)先使用行業(yè)（專業(yè)）安全生產標準化評定標準。國家、省未制定該行業(yè)（專業(yè)）安全生產標準化評定標準的，參照企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范（AQ/T 90062010）、冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分細則（安監(jiān)總管四2011128號）、冶金等工貿行業(yè)小微企業(yè)安全生產標準化評定標準（安監(jiān)總管四201417號）進行評審。4.7要素評審4.7.1對評定標準規(guī)定的核心要求（或

4、A級要素、1級要素）的建立（制定、完善）情況、逐一跟蹤落實情況及運行效果等，逐項進行符合性或不符合性描述，并注明不符合項具體的部門（車間）、部位。4.7.2整改建議。整改建議必須全面、詳實，應當具有較強的可行性、指導性、操作性。4.8整改計劃4.8.1整改計劃由申請單位針對評審單位提出的不符合項，依據(jù)企業(yè)安全生產標準化的有關政策要求、相關規(guī)范標準，在進行全面自查的基礎上，按照“五落實”（措施落實、資金落實、時限落實、責任落實、應急預案落實）原則制定。4.8.2評審單位依據(jù)企業(yè)安全生產標準化的有關政策要求、相關規(guī)范標準和企業(yè)狀況，對申請單位整改計劃的針對性、可行性進行說明。4.9評審得分匯總表以

5、表格形式反映各核心要素（或A級要素、1級要素，必要時至B級要素、2級要素）評審的結果分值（附件4）。4.10評審結論4.10.1企業(yè)安全生產標準化系統(tǒng)與國家、省有關法律法規(guī)、規(guī)范標準的符合性論述。4.10.2企業(yè)安全生產標準化系統(tǒng)對加強和改善企業(yè)安全生產管理，提高本質安全水平，減少傷亡事故的有效性論述。4.10.3明確評審實際分值（保留2位小數(shù)）和否決項分值，提出申請單位達到企業(yè)安全生產標準化相應等級的建議。4.10.4建立安全績效持續(xù)改進長效機制的建議。5 企業(yè)安全生產標準化評審報告格式5.1企業(yè)安全生產標準化評審報告格式規(guī)定5.1.1封面頁（附件1）。5.1.2評審單位資質（影印件）。5.

6、1.3評審報告審核頁（附件2）。5.1.4評審報告表（附件3）。5.1.5目錄：先列報告正文內容，然后列附件內容，并標明各正文和附件的起始頁碼，各正文和附件頁碼應當連續(xù)編排。5.1.6正文。5.1.7附錄：提供相關復印件，要求印制清晰，內容不漏印。5.2字號和字體5.2.1正文和附件：一級章目標題：三號黑體字,二級章節(jié)：四號黑體字，三級標題：加粗四號仿宋體；正文：4號仿宋體字，行間距25，字間距為標準，字號根據(jù)版面可適當調整；表格：表頭字體為三號黑體，表格內字體為小四號宋體，表格欄目字體為小四號黑體，表格行高一般不低于0.8厘米,可以根據(jù)頁面進行調整。5.2.2頁眉、頁腳：小五宋體字。頁眉是申

7、請單位報告名稱，頁腳是評審單位名稱和頁碼編號。5.2.3排版和裝訂：報告內容采用A4白色膠版紙（70g以上），縱向排版，左邊距2.8厘米,右邊距2.0厘米，上邊距2.5厘米，下邊距2.0厘米；左側膠裝。6 附錄包括但不限于以下內容：6.1企業(yè)安全生產標準化評審委托書6.2申請文件審查報告（附件5）6.3評審方案6.4首次會、末次會議程、簽到表6.5現(xiàn)場評審檢查表6.6不符合項及整改計劃表（附件6）6.7評審真實性及保密承諾6.8申請單位對評審報告的確認意見6.9其它需要說明的事項7 附則本導則自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件1河北xxxx有限公司(一號華文中宋)安全生產標準化評審報告(小初黑體) (以下

8、空白處字體為三號仿宋字)評審單位： (評審單位名稱及蓋章) 評審行業(yè)： 專業(yè)： 評審性質： 等級： 評審日期： 年 月 日至 年 月 日報告編號: 河北省安全生產監(jiān)督管理局制附件2河北xxxx有限公司安全生產標準化評審報告（二號華文中宋）評審單位：xxxx公司法人代表： 評審人員組成姓名技術職務/職務資質證書號簽名質量控制負責人報告書編寫人報告審核人報告簽發(fā)人附件3評審報告表評審單位情況評審單位單位地址主要負責人電 話手 機聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機電子信箱評審小組成員姓 名單位/職務/職稱證書編號手 機組長成員申請單位情況申請單位法定代表人電 話手 機聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機電子信箱評

9、審結果評審等級： 一級 二級 三級評審評分：評審組長簽字：評審單位負責人簽字： (評審單位蓋章) 年 月 日評審組織單位意見： （評審組織單位蓋章） 年 月 日注：評審報告首頁應由評審單位填寫名稱并蓋章。 附件4評審得分匯總表考評類目標準分實得分扣分1.安全生產目標2.組織機構和職責3.安全投入4.法律法規(guī)與安全管理制度5.教育培訓6.生產設備設施7.作業(yè)安全8.隱患排查和治理9.重大危險源監(jiān)控10.職業(yè)健康11.應急救援12.事故報告、調查和處理13.績效評定和持續(xù)改進否決項得分是 否 滿分評審分小計總 分空項分應得分實得分按百分制換算后得分等 級評審組簽字 年 月 日附件5評審申請文件審查報告申請單位名稱： 審查的文件附件數(shù)： 份文件審查描述：（企業(yè)提交申請材料的真實性、符合性描述） 文件審查人： 年 月 日文件