礦山一體化管理手冊范本

1、. .PAGE65 / NUMPAGES66. .20110615實施20110601發(fā)布一體化管理手冊 AB/FMK00012003AB/FMK一體化管理手冊目錄TOC o 1-3 h z uHYPERLINK l _Toc289285852一體化管理手冊目錄 PAGEREF _Toc289285852 h 1HYPERLINK l _Toc289285853第一章企業(yè)簡介 PAGEREF _Toc289285853 h 2HYPERLINK l _Toc289285854第二章一體化管理方針 PAGEREF _Toc289285854 h 2HYPERLINK l _Toc28928585

2、5第三章職能分配 PAGEREF _Toc289285855 h 3HYPERLINK l _Toc289285856第四章一體化圍 PAGEREF _Toc289285856 h 15HYPERLINK l _Toc289285857第五章一體化管理體系 PAGEREF _Toc289285857 h 16HYPERLINK l _Toc289285858第六章管理職責(zé) PAGEREF _Toc289285858 h 19HYPERLINK l _Toc289285859第七章資源管理 PAGEREF _Toc289285859 h 25HYPERLINK l _Toc289285860第八

3、章實施和運行 PAGEREF _Toc289285860 h 29HYPERLINK l _Toc289285861第九章監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc289285861 h 43HYPERLINK l _Toc289285862第十章數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc289285862 h 50HYPERLINK l _Toc289285863第十一章持續(xù)改進 PAGEREF _Toc289285863 h 51HYPERLINK l _Toc289285864附錄1 手冊的管理 PAGEREF _Toc289285864 h 53HYPERLINK l _Toc289285865附錄

4、2 程序文件清單 PAGEREF _Toc289285865 h 54HYPERLINK l _Toc289285866附錄3 手冊修改控制表 PAGEREF _Toc289285866 h 57HYPERLINK l _Toc289285867附錄4 質(zhì)量目標(biāo) PAGEREF _Toc289285867 h 59HYPERLINK l _Toc289285868附錄5全礦重要環(huán)境因素清單 PAGEREF _Toc289285868 h 61HYPERLINK l _Toc289285869附錄6 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 PAGEREF _Toc289285869 h 67HYPERLINK

5、 l _Toc289285870附錄7 各類重大OHS危險因素與其控制計劃清單 PAGEREF _Toc289285870 h 68HYPERLINK l _Toc289285871附錄8 職業(yè)健康安全目標(biāo) PAGEREF _Toc289285871 h 71第一章企業(yè)簡介第二章 一體化管理方針管理方針珍惜資源,合理開采；加強環(huán)境保護,防治污染；安全生產(chǎn),預(yù)防為主；遵守法律法規(guī),走礦山可持續(xù)發(fā)展道路,實現(xiàn)經(jīng)濟效益,環(huán)境效益,社會效益的統(tǒng)一。行動準(zhǔn)則1環(huán)境方面：堅持清污分流，廢水循環(huán)使用；污染預(yù)防，綜合防治。2水土保持方面：開發(fā)一片，治理一片，成效一片3安全生產(chǎn)方面：加強管理夯基礎(chǔ)，強化制度抓落

6、實；改善條件除隱患，消滅事故保；全面推行標(biāo)準(zhǔn)化，保障安全上臺階。第三章 職能分配第一節(jié) 質(zhì)量管理職能分配表 部 門 體 系 要 求礦長管理者代表礦 辦 公 室計劃財務(wù)處環(huán)境安全處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠機修廠4 質(zhì)量管理體系4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 管理策劃5.5 職責(zé)權(quán)限和溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.

7、5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.1顧客滿意8.2.2 部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 持續(xù)改進 主要職責(zé)相關(guān)職責(zé)第二節(jié)質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表序號要求職責(zé)權(quán)限容責(zé)任人/部門14.2.2質(zhì)量手冊組織編制質(zhì)量手冊,并定期評審管理者代表24.2.3文件控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件管理技術(shù)處34.2.4記錄控制記錄表式審查匯總技術(shù)處4標(biāo)識、貯存、保護、檢索、處置各部門55.1管理承諾對質(zhì)量體系的建立實施作出承諾并兌現(xiàn)礦長65.2顧客為關(guān)注焦點確保顧客要求的確定并滿足礦長75.3質(zhì)量方針制定并頒布質(zhì)

8、量方針礦長8向全礦傳達質(zhì)量方針管理者代表95.4.1質(zhì)量目標(biāo)確保各層次質(zhì)量目標(biāo)的建立礦長10建立各部門的質(zhì)量目標(biāo)各部門11質(zhì)量目標(biāo)考核管理者代表125.4.2體系策劃策劃建立質(zhì)量管理體系礦長135.5.1職責(zé)和權(quán)限確定管理體系組織結(jié)構(gòu)和各級人員的職責(zé)權(quán)限礦長14編制管理體系職能分配表和職責(zé)權(quán)限明細(xì)表管理者代表155.5.2管理者代表指定管理者代表并授予職責(zé)權(quán)限礦長16建立、實施、保持管理體系，協(xié)調(diào)處理管理體系實施中的各項事宜管理者代表175.5.3部溝通建立全礦正式的部溝通渠道礦長18監(jiān)督實施部溝通管理者代表19實施部溝通各部門205.6管理評審主持實施管理評審礦長21協(xié)助礦長實施管理評審，編

9、寫管理評審報告管理者代表22向管理評審會議提交相關(guān)資料和改進建議各部門236.1資源提供為質(zhì)量管理體系的實施提供資源礦長246.2人力資源確定各級人員的任職資格條件，并組織考核人力資源部25員工培訓(xùn)管理人力資源部266.3基礎(chǔ)設(shè)施建立固定資產(chǎn)臺賬計財處27編制設(shè)備大修計劃,負(fù)責(zé)重型機械維修機修廠28水電管網(wǎng)管理和維護機修廠29全礦設(shè)備運轉(zhuǎn)情況檢查機修廠30廠房和生產(chǎn)設(shè)備日常維護各廠31辦公設(shè)施管理和維護辦公室32礦區(qū)道路修建和維護辦公室336.4工作環(huán)境工作環(huán)境確定安環(huán)處34工作環(huán)境管理辦公室、各廠357.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃礦長36選礦作業(yè)策劃選礦廠37采礦作業(yè)策劃采礦廠387.2

10、與顧客有關(guān)過程生產(chǎn)計劃評審礦長39與冶煉廠溝通、聯(lián)絡(luò)技術(shù)處407.3設(shè)計和開發(fā)生產(chǎn)工藝過程設(shè)計、技術(shù)改造技術(shù)處417.4采購供方評價選擇公司采購部42物資采購計劃申報和進礦物資驗證計財處43工程和勞務(wù)分包方評價選擇、工程款結(jié)算計財處44工程和勞務(wù)分包方現(xiàn)場管理、工程量驗收采礦廠、選礦廠457.5.1采礦過程控制生產(chǎn)計劃、剝采施工作業(yè)方案編制下達采礦廠46生產(chǎn)進度、質(zhì)量、安全管理采礦廠47礦體二次圈定、采剝礦石方量測量和計算技術(shù)處48礦石品位、貧化率、損失率、粒度監(jiān)測技術(shù)處49水、電、卸礦現(xiàn)場調(diào)度總調(diào)度室507.5.1選礦過程控制編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書選礦廠51對選礦過程與其產(chǎn)品質(zhì)量實施控制選礦

11、廠52過程檢驗技術(shù)處、選礦廠53產(chǎn)品（載金炭、重選金）交付控制選礦廠547.5.2過程確認(rèn)審查確認(rèn)工程承包方的穿孔、爆破施工圖與方案采礦廠557.5.3標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品和物資標(biāo)識方法制定技術(shù)處56環(huán)境保護和安全標(biāo)識方法制定安環(huán)處57標(biāo)識應(yīng)用各廠、計財處587.5.5產(chǎn)品防護物資出入庫和倉貯管理與防護計財處59火工材料、油料、化學(xué)危險品管理和防護計財處60火工材料、油料、化學(xué)危險品搬運和使用監(jiān)督辦公室61產(chǎn)品包裝防護選礦廠62產(chǎn)品交付中防護辦公室637.6監(jiān)測裝置控制監(jiān)視和測量裝置檢定或校準(zhǔn)技術(shù)處648.1監(jiān)視測量過程策劃策劃監(jiān)視和測量過程管理者代表658.2.1顧客滿意負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和

12、測量技術(shù)處668.2.2部審核部審核的策劃和組織實施管理者代表678.2.3過程監(jiān)視和測量生產(chǎn)過程自我檢查各廠68按文件規(guī)定對體系各過程進行檢查各部、室、廠69技術(shù)監(jiān)督技術(shù)處70監(jiān)督檢查過程監(jiān)視和測量的實施管理者代表718.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量進貨物資的檢驗技術(shù)處72中間產(chǎn)品的檢驗技術(shù)處73最終產(chǎn)品檢驗公司實驗室748.3不合格品控制組織不合格品的評審和處置技術(shù)處75產(chǎn)生不合格品部門執(zhí)行處置決定各廠768.4數(shù)據(jù)分析負(fù)責(zé)收集、分析質(zhì)量信息，提供改進建議技術(shù)處778.5.1糾正措施對外部審核不符合和產(chǎn)品、過程不符合采取糾正措施各部、室、廠78批準(zhǔn)和協(xié)調(diào)糾正措施的實施，并將實施情況提交管理評審管理

13、者代表798.5.2預(yù)防措施對產(chǎn)品、過程、服務(wù)的潛在不符合采取預(yù)防措施各部、室、廠80協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實施，并將實施情況提交管理評審管理者代表81批準(zhǔn)預(yù)防措施礦長第三節(jié) 環(huán)境管理職能分配表部門標(biāo)準(zhǔn)要求礦長管理者代表礦辦公室計劃財務(wù)處環(huán)安處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠銅試驗廠機修廠各分包公司環(huán)境方針4.2環(huán)境方針規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律與其他要求4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4環(huán)境管理方案實施與運行4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.3信息交流4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)測和

14、測量4.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.3記錄4.5.4環(huán)境管理體系審核管理評審4.6管理評審主要職責(zé)相關(guān)職責(zé)第四節(jié)環(huán)境管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表要素職責(zé)、權(quán)限容責(zé)任部門責(zé)任人4.2環(huán)境方針制定環(huán)境方針礦長向全體員工傳達環(huán)境方針管理者代表環(huán)境方針對外公開環(huán)安處4.3.1環(huán)境因素識別各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素各廠識別各職能活動中的環(huán)境因素各處室1 環(huán)境因素匯總2 評價環(huán)境因素3 形成重要環(huán)境因素清單各廠、處室審核各廠處室上報的環(huán)境因素與評價結(jié)果環(huán)安處重要環(huán)境因素清單審批管理者代表環(huán)境因素的定期更新環(huán)安處4.3.2法規(guī)與其他要求法規(guī)與其他要求的獲取、識別與適用性評價環(huán)安處法規(guī)與其他要求符合性評價環(huán)安處4.3

15、.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)安處批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)礦長環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的考核管理者代表4.3.4環(huán)境管理方案制定環(huán)境管理方案環(huán)安處批準(zhǔn)環(huán)境管理方案礦長4.4.1組織機構(gòu)和職責(zé)編制管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表管理者代表審批管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表礦長任命管理者代表,授予職責(zé)與權(quán)限礦長資源配置礦長1 建立、實施、保持管理體系2 協(xié)調(diào)處理實施中各項事宜管理者代表4.4.2培訓(xùn)、意識和能力提出培訓(xùn)需求各單位制定培訓(xùn)計劃,組織培訓(xùn)人力資源處落實培訓(xùn)計劃各單位對分包公司環(huán)境教育各相關(guān)單位4.4.3信息交流外部環(huán)境信息的接收和傳遞環(huán)安處向官方報告有關(guān)環(huán)境影響和設(shè)施信息環(huán)安處礦山周邊

16、社區(qū)環(huán)境信息的接收協(xié)調(diào)科4.4.4環(huán)境管理體系文件管理手冊的制定和保持管理者代表4.4.5文件控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件的管理技術(shù)處4.4.6運行控制水污染防治管理環(huán)安處水土保持和綠化環(huán)安處組織水土保持和植被恢復(fù),辦公室配合綠化礦塵控制環(huán)安處總負(fù)責(zé),辦公室配合道路灑水,各部門配合礦產(chǎn)資源地質(zhì)科水/電統(tǒng)一調(diào)度調(diào)度室計量和考核計量科維護管道和線路機修廠油料的管理使用部門新、改建設(shè)項目環(huán)境影響評價與建設(shè)開發(fā)建設(shè)部辦公和后勤垃圾的管理行政科一般固體廢棄物的管理計財處工程固體廢棄物的管理環(huán)安處對相關(guān)方施加影響對工程分包方施加環(huán)境影響各單位對勞務(wù)分包方施加環(huán)境影響各單位對供應(yīng)商施加環(huán)境影響計財處對食堂、商業(yè)店鋪、

17、門診、菜市場施加影響行政科危險化學(xué)品安全管理索取安全數(shù)據(jù)表計財處采購、運輸管理計財處安全使用各單位火工材料和氰化鈉的監(jiān)督管理保衛(wèi)科其他化學(xué)危險品的監(jiān)督管理環(huán)安處消防管理保衛(wèi)科4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)緊急狀態(tài)對應(yīng)程序的制定保持修訂環(huán)安處4.5.1監(jiān)測和測量制定影響環(huán)境的活動的監(jiān)測計劃和方法環(huán)安處對目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況監(jiān)測方法設(shè)定。環(huán)安處對環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)測環(huán)安處對運行控制的監(jiān)測環(huán)安處對目標(biāo)指標(biāo)方案執(zhí)行情況的監(jiān)測環(huán)安處對監(jiān)測儀器的校準(zhǔn)、維護技術(shù)處4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施對有關(guān)業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生不符合采取糾正與預(yù)防措施環(huán)安處批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施管理者代表對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)方案不符合采取糾正措施環(huán)安處4.5.

18、3記錄環(huán)境記錄格式管理質(zhì)檢科記錄的保存檢索處置各部門4.5.4環(huán)境管理體系審核組織部審核管理者代表4.6管理評審環(huán)境管理體系的評審礦長協(xié)助礦長實施管理評審,編管理評審報告管理者代表向管理評審會議提交管理評審資料。各部門第五節(jié) 職業(yè)健康安全管理職能分配表部門標(biāo)準(zhǔn)要求礦長管理者代表礦辦公室計劃財務(wù)處環(huán)安處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠銅試驗廠機修廠各分包公司職業(yè)健康安全方針4.2職業(yè)健康安全方針策劃4.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃4.3.2法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)4.3.4職業(yè)健康安全管理方案實施與運行4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.3協(xié)商和溝通4.4

19、.4文件4.4.5文件和資料控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)檢查和糾正措施4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.3記錄和記錄管理4.5.4 審核管理評審4.6 管理評審主要職責(zé)相關(guān)職責(zé)第六節(jié)職業(yè)健康安全職責(zé)、權(quán)限明細(xì)表要素職責(zé)、權(quán)限容責(zé)任部門責(zé)任人4.2職業(yè)健康安全方針制定職業(yè)健康安全方針礦長向全體員工傳達職業(yè)健康安全方針管理者代表職業(yè)健康安全方針對外公開環(huán)安處4.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃識別危險源各單位匯總危險源并組織風(fēng)險評價環(huán)安處制訂并更新危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序環(huán)安處管理者代表組織風(fēng)險控制策劃管理者代表4

20、.3.2法規(guī)和其他要求法規(guī)與其他要求的獲取、識別與適用性評價環(huán)安處法規(guī)與其他要求符合性評價環(huán)安處4.3.3目標(biāo)制定職業(yè)健康安全目標(biāo)環(huán)安處批準(zhǔn)職業(yè)健康安全目標(biāo)礦長職業(yè)健康安全目標(biāo)的考核管理者代表4.3.4職業(yè)健康安全管理方案制定職業(yè)健康安全管理方案環(huán)安處批準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理方案礦長4.5.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)編制管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表管理者代表審批管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表礦長任命管理者代表,授予職責(zé)與權(quán)限礦長組建全礦安全生產(chǎn)委員會礦長制訂安全生產(chǎn)責(zé)任制礦長建立、實施、保持管理體系協(xié)調(diào)處理實施中各項事宜管理者代表4.5.2培訓(xùn)、意識和能力提出培訓(xùn)需求各單位制定培訓(xùn)計劃,組織培訓(xùn)人

21、力資源處落實培訓(xùn)計劃各單位對分包公司職業(yè)健康安全教育各相關(guān)單位4.5.3協(xié)商和溝通外部職業(yè)健康安全信息的接收和傳遞環(huán)安處部員工勞動健康情況的監(jiān)察工會向官方報告有關(guān)職業(yè)健康安全信息環(huán)安處4.5.4文件管理手冊的制定和保持管理者代表4.5.5文件和資料控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件的管理質(zhì)檢科4.4.6運行控制生產(chǎn)過程安全管理采礦安全管理采廠選礦安全管理各選廠銅礦開采安全管理建設(shè)指揮部新、改、擴建項目風(fēng)險評價開發(fā)建設(shè)部道路交通與車輛管理運輸車輛與工程機械安全管理、麾托車安全管理車管科道路維護車管科客運車輛安全管理辦公室生產(chǎn)性車輛安全管理辦公室礦區(qū)道路建設(shè)規(guī)劃并建設(shè)建設(shè)指揮部放射性安全防護管理環(huán)安處安全標(biāo)識管理

22、環(huán)安處職業(yè)病防治管理環(huán)安處女工勞動保護管理人力資源處消防管理保衛(wèi)科對相關(guān)方施加影響對工程分包方施加環(huán)境影響各單位對勞務(wù)分包方施加環(huán)境影響各單位對供應(yīng)商施加環(huán)境影響計財處對食堂、商業(yè)店鋪、門診、菜市場施加影響行政科危險化學(xué)品安全管理索取安全數(shù)據(jù)表計財處采購、運輸管理計財處安全使用各單位火工材料和氰化鈉的監(jiān)督管理保衛(wèi)科其他化學(xué)危險品的監(jiān)督管理環(huán)安處4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)緊急狀態(tài)對應(yīng)程序的制定保持修訂環(huán)安處4.5.1績效測量和監(jiān)視制定影響職業(yè)健康安全的活動的監(jiān)測計劃和方法環(huán)安處對職業(yè)健康安全表現(xiàn)的監(jiān)測環(huán)安處組織安全巡查和安全獎罰工作環(huán)安處對目標(biāo)方案執(zhí)行情況的監(jiān)測環(huán)安處對監(jiān)測儀器的校準(zhǔn)、維護環(huán)安處4

23、.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施對日常監(jiān)測、審核、評審中的不符合提出糾正和預(yù)防措施要求環(huán)安處事故、事件的調(diào)查和處理環(huán)安處事故、事件、不符合的責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定與實施糾正與預(yù)防措施責(zé)任單位跟蹤驗證糾正與預(yù)防措施環(huán)安處記錄和記錄管理職業(yè)健康安全記錄格式管理質(zhì)檢科記錄的保存檢索處置各部門審核組織部審核管理者代表管理評審職業(yè)健康安全管理體系的評審礦長協(xié)助礦長實施管理評審,編管理評審報告管理者代表向管理評審會議提交管理評審資料。各部門第四章 一體化圍1總則一體化管理手冊對礦山的管理方針做了闡述，并對一體化管理體系的結(jié)構(gòu)和運作進行了描述，是礦山質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實礦山

24、有能力滿足顧客與相關(guān)方要求，生產(chǎn)的產(chǎn)品、礦山的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理行為符合國家與地方的法律、法規(guī)要求。2圍2.1一體化管理體系涉與的質(zhì)量管理活動包括與采礦作業(yè)、選礦相關(guān)的過程設(shè)計和生產(chǎn)活動；體系涉與的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動包括礦山的開采和選礦與銅礦的開采和選冶的各個過程。通過一體化體系的有效實施，包括持續(xù)改進體系實施的有效性，以達到顧客與相關(guān)方滿意，保護環(huán)境，提高職業(yè)健康安全管理水平，并符合國家與地方的法律、法規(guī)要求。2.2對標(biāo)準(zhǔn)的刪減情況由于礦山不存在顧客財產(chǎn),所以對GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的7.5.4條款進行刪減。對于GB/T24001-1996和GB/T28001-20

25、01的要求不作刪減。3引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用了下列標(biāo)準(zhǔn)： GB/T19000-2000GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T24050-2000GB/T28001-20014術(shù)語和定義本手冊采用下列標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義：GB/T19000-2000GB/T24050-2000GB/T28001-2001第五章一體化管理體系第一節(jié) 總要求礦山根據(jù)實際的生產(chǎn)經(jīng)營特點，按照管理系統(tǒng)方法和過程方法建立了一體化管理體系。并形成文件化的管理體系，予以實施和保持；通過各種手段持續(xù)改進管理體系的有效性，以滿足礦山發(fā)展的要求。在建立管理體系時應(yīng)符合以下要求：識別管理體系所需的過程，包括生產(chǎn)過程

26、和管理過程，識別這些過程所需的輸入、輸出與所需開展的活動和應(yīng)投入的資源。任何過程都會產(chǎn)生環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素。通過識別這些過程，可以進一步確定過程之間的相互作用和合理地安排過程的順序，同時對過程中的環(huán)境因素和風(fēng)險因素進行識別、評價，確定出重要因素，并對重要因素的管理加以規(guī)劃。為了確保過程的有效運行和控制，必須對過程的輸入、輸出與開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，同時給出運行和控制的準(zhǔn)則和方法；這些準(zhǔn)則和方法包括：有關(guān)程序規(guī)定、規(guī)章制度、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等。完善信息管理系統(tǒng)，以實現(xiàn)對過程運行情況的監(jiān)控。建立健全監(jiān)視和測量系統(tǒng)，充

27、分利用各種監(jiān)視和測量手段，以獲取足夠充分的過程信息，并對信息進行綜合分析；針對分析的結(jié)果實施必要的措施，最終實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進。按一體化管理體系的要求嚴(yán)格管理所有的過程，同時對重要的環(huán)境因素和風(fēng)險因素進行控制。礦山需要外包的過程包括:7.1 露采過程中的爆破、鏟裝、運輸7.2 選礦過程中的排渣7.3 各種基建過程7.4 其他需要經(jīng)過識別需要的外包過程8 對于以上外包過程按照采購過程的規(guī)定進行控制，以保證作業(yè)質(zhì)量，同時對以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境和風(fēng)險因素提出控制要求，以控制相應(yīng)環(huán)境和風(fēng)險因素的產(chǎn)生。文件要求1 建立文件管理系統(tǒng),明確管理體系應(yīng)包括的文件,對文件的容與文件的管理提

28、出要求,為管理體系的運行提供保障。2 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制管理手冊，并定期評審。3 各部門負(fù)責(zé)本部門所需的程序文件和支持性文件的編制。4 技術(shù)處負(fù)責(zé)體系文件的管理。5 管理體系文件應(yīng)包括:5.1 管理手冊；5.2 一體化方針和管理目標(biāo)5.3 體系運行控制所需的程序文件；5.4 為了確保過程或活動有效策劃、運作和得到控制所編寫相關(guān)的支持性文件；5.5 針對一體化管理體系如何應(yīng)用于某一具體項目或合同的文件，即質(zhì)量計劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案； 5.6 對所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄；5.7 相關(guān)生產(chǎn)活動有關(guān)的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)6 管理手冊由管理者代表組織編寫并審核，礦

29、長批準(zhǔn)后頒布實施，管理手冊容包括：6.1 管理方針和管理目標(biāo)；6.2 礦山組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述；6.3 一體化管理體系的圍，以與刪減的容和理由；6.4 所引用的程序文件概括說明；6.5 管理體系過程與其相互關(guān)系的描述；6.6 有關(guān)手冊評審、修改和控制的規(guī)定。7 礦山編制文件控制程序，對管理體系所要求的文件進行控制，包括適當(dāng)圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)），以確保：7.1 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其容的準(zhǔn)確性和適宜性；7.2 每次管理評審前，各部門負(fù)責(zé)人對本部門文件進行評審，平時結(jié)合使用情況進行適時評審；因評審結(jié)果引起對文件進行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次得到批準(zhǔn)；7.3 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編

30、制受控文件最新狀態(tài)一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)布日期等容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；7.4 各單位應(yīng)確保與管理體系相關(guān)的現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本；7.5 文件應(yīng)裝訂、分類，有序的存放并標(biāo)識清楚，以便于檢索、易于識別；7.6 外來文件在使用前得到對口管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)，并控制分發(fā)；7.7 所有作廢的文件應(yīng)與時撤離，并予以標(biāo)識。8 礦山編制記錄控制程序?qū)τ涗浀臉?biāo)識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系的有效運行的客觀證據(jù)。8.1 質(zhì)檢科為記錄的管理部門，應(yīng)建立記錄總清單；8.2 各部門負(fù)責(zé)記錄格式的編制；8.3 各部門負(fù)責(zé)記錄的

31、填寫、收集和保存；8.4 記錄標(biāo)識號按文件控制程序執(zhí)行。9 相關(guān)文件：文件控制程序記錄控制程序第六章 管理職責(zé)第一節(jié) 管理承諾礦長為礦山的最高管理者，礦長應(yīng)通過如下活動對一體化管理體系的建立、實施和改進作出承諾，并提供證據(jù)，這些承諾包括：向礦山的全體員工傳達在國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)管理規(guī)的要求下，科學(xué)管理，合理開發(fā)資源，安全生產(chǎn)，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性。制定出符合實際的一體化管理方針和管理目標(biāo)，適應(yīng)發(fā)展的需求；使全體員工認(rèn)同和理解此管理方針和管理目標(biāo)，并為之努力實施。對管理體系進行評審，確保體系的適宜性、充分性和有效性。確保獲得必要的資源，如：人、財、物、信息等，保證體系的運行和持

32、續(xù)改進。第二節(jié) 關(guān)注相關(guān)方滿足顧客和相關(guān)方的要管理體系建立的出發(fā)點，在建立管理體系應(yīng)做到：最高管理者應(yīng)以實現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運用各種管理手段和方法以達到相關(guān)方滿意。充分識別顧客和相關(guān)方明確或潛在的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求，并通過各種手段傳達到全礦部。監(jiān)測并收集顧客和相關(guān)方反饋的信息，采取措施爭取超越顧客和相關(guān)方的期望。第三節(jié) 管理方針1 制定與礦山的發(fā)展相適應(yīng)的管理方針，以作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的宗旨和方向。2 礦長負(fù)責(zé)管理方針的制定、批準(zhǔn)、修訂和保持；3 管理者代表負(fù)責(zé)管理方針的實施；4 所制訂的管理方針應(yīng)與礦山實際發(fā)展情況和礦山的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水

33、平相適應(yīng)。5 管理方針應(yīng)承諾遵守有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。6 管理方針在環(huán)境管理方面應(yīng)承諾污染預(yù)防。7 管理方針應(yīng)承諾強化管理體系，實現(xiàn)對整體質(zhì)量管理水平和整體環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的改進。8 管理方針應(yīng)為管理目標(biāo)的制定提供框架。9 管理方針應(yīng)傳達到全體員工，并應(yīng)用各種手段確保方針的實現(xiàn)。10 管理方針可為外部所獲取。當(dāng)?shù)V山生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，應(yīng)與時對管理方針進行修訂并通報相關(guān)信息。相關(guān)文件 一體化管理方針第四節(jié) 一體化管理體系策劃1 礦長應(yīng)確保在全礦的各職能部門和管理層次上建立管理目標(biāo)，形成了完善的目標(biāo)管理體系，并落實目標(biāo)責(zé)任制，強化管理過程，以實現(xiàn)整體管理水平的改進。1.1

34、制定目標(biāo)、指標(biāo)時，應(yīng)考慮：1.1.1 制定質(zhì)量目標(biāo)時應(yīng)考慮:礦山一體化方針的要求；產(chǎn)品的質(zhì)量；過程工藝指標(biāo)的現(xiàn)有管理水平。制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)時應(yīng)考慮:法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求；礦山一體化方針的要求；股份公司對礦山的要求；礦山綜合發(fā)展規(guī)劃與計劃；礦山重要環(huán)境因素的治理與控制；現(xiàn)有職業(yè)健康安全績效；重要風(fēng)險因素控制情況；經(jīng)濟、技術(shù)上可以達到的程度；取得環(huán)境績效和對環(huán)境影響的大??；環(huán)境影響評價報告的要求；相關(guān)方的合理要求。1.2 目標(biāo)、指標(biāo)的制定、落實、檢查、評審和修訂按目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序之規(guī)定。2 礦長負(fù)責(zé)體系的策劃決策，管理者代表具體組織公司管理層對管理體系的策劃工作，確保

35、實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，并符合管理體系的總要求。2.1 管理體系策劃時機：按照GB/T19001、GB/24001和GB28001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立管理體系時；公司方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；公司的資源配置發(fā)生重大變化時；市場情況發(fā)生重大變化或適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化時；現(xiàn)有管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。 管理體系策劃容根據(jù)公司的經(jīng)營宗旨、規(guī)模、環(huán)境管理水平和職業(yè)健康安全管理水平確定管理方針。根據(jù)方針、產(chǎn)品要求、顧客與相關(guān)方要求、法規(guī)要求策劃管理目標(biāo)。按照GB/T19001、GB/24001和GB28001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特點確定管理體系所需的過程與其接口，對GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的某些條

36、款有刪減時應(yīng)確定充分的理由。確定公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、崗位的職責(zé)和權(quán)限。組織編制一體化管理手冊、程序文件和相關(guān)的支持性文件，確定控制過程的準(zhǔn)則。確定所需的資源配置。2.3 在對管理體系的更改進行策劃時，必須滿足管理體系的總要求和管理目標(biāo)的要求，且應(yīng)保持體系的完整性。3 公司制定并實施環(huán)境因素識別與評價程序，對能夠控制與可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，與時確定、更新重要環(huán)境因素，以便對重要環(huán)境因素制定合理的目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案。3.1 環(huán)安處負(fù)責(zé)制定環(huán)境因素識別與評價程序，組織各單位對本單位的環(huán)境因素進行排查。3.2 各部門/單位負(fù)責(zé)識別、評價和更新本部門/單位的環(huán)境因素，并對重

37、要環(huán)境因素進行評價。3.3 環(huán)安處負(fù)責(zé)對各部門/單位提交的環(huán)境因素清單、環(huán)境因素評價結(jié)果進行審查。3.4 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)礦山重要環(huán)境因素。3.5 在法律、法規(guī)變更或追加，涉與新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，以與在相關(guān)方要求的情況下，要與時進行環(huán)境影響評價，更新環(huán)境因素。4 建立并保持危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序，對礦山的施工活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險因素與能夠控制和可望對其施加影響的危險因素進行識別，對危險因素進行風(fēng)險評價，根據(jù)評價出的風(fēng)險級別，策劃出對應(yīng)的風(fēng)險控制措施，為職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、管理方案與運行控制提供依據(jù)。4.1 危險因素的識別圍應(yīng)覆蓋礦山施工活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個

38、方面；識別危險因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)和各種類型。4.2 危險因素的評價應(yīng)采取經(jīng)驗判斷和定量評價法相結(jié)合。4.3 應(yīng)根據(jù)不同的風(fēng)險等級對各種危險因素采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。4.4 在相關(guān)的法律、法規(guī)變更或礦山的活動或運行條件，以與相關(guān)方要求等情況下，要重新識別并評價風(fēng)險因素,環(huán)境與安全處應(yīng)根據(jù)實際情況與時調(diào)整重大風(fēng)險因素，并制訂相應(yīng)的控制措施。4.5 危險源的辨識、風(fēng)險評價應(yīng)依據(jù)風(fēng)險圍、性質(zhì)和時限性進行確定，以確保主動性，而不是被動性的。5 制定并實施法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求管理程序，識別適用于質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理所需的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他

39、要求，并建立獲得這些法律與其他要求的渠道。 相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求包括：國際公約；國家的與產(chǎn)品、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；行業(yè)和地方的與產(chǎn)品、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全有關(guān)的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、文件；股份公司有關(guān)環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的通知和要求；相關(guān)方對環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的要求5.2 環(huán)安處負(fù)責(zé)確定獲取環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求的渠道，負(fù)責(zé)定期收集和更新相關(guān)的國家與地方最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求，確認(rèn)所獲取法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求的適用性，組織各單位學(xué)習(xí)有關(guān)的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求；并定期對礦山遵守法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求的

40、符合性進行評價。5.3 技術(shù)處負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。6 管理方案由環(huán)安處依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)編制, 經(jīng)管理者代表審核后，報礦長批準(zhǔn)后生效。以年度環(huán)保和安全工作措施計劃的形式下發(fā)礦屬各單位和各工程公司（隊）。6.1 環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)礦山的現(xiàn)有重要環(huán)境因素的管理情況、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實現(xiàn)情況制定，應(yīng)著重對各種污染源的控制、工藝改進與未端治理控制。6.2 職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)主要考慮礦山現(xiàn)有的重大危險因素的管理,考慮如何降低消除和降低風(fēng)險；考慮改善作業(yè)場所環(huán)境、生產(chǎn)過程的風(fēng)險、生產(chǎn)設(shè)備與機械的管理。6.3 管理方案主要包括以下容:依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)；方法措施、技術(shù)手段；責(zé)任部門或崗位；預(yù)算

41、經(jīng)費；開始時間和完成時間；驗證時間。6.4 當(dāng)因措施發(fā)生變更、目標(biāo)指標(biāo)變化或礦山的生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生變化時，管理方案的責(zé)任部門經(jīng)提出更改申請，經(jīng)管理者代表審核，礦長批準(zhǔn)后由環(huán)安處實施更改。6.5 當(dāng)管理方案需正式立項,由責(zé)任部門提出申請,報技術(shù)處統(tǒng)一立項。具體的立項執(zhí)行有關(guān)的項目管理制度。6.6 管理方案的驗證按礦山有關(guān)對科技項目的管理規(guī)定執(zhí)行。沒有立項的管理方案由環(huán)安處驗證。7 相關(guān)文件7.1 目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序7.2 環(huán)境因素識別與評價程序7.3 危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序7.4 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求管理程序第五節(jié) 職責(zé)與權(quán)限1 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理體系的職責(zé)與權(quán)限明

42、細(xì)表，明確各單位和部門的職責(zé)與權(quán)限。2 礦長批準(zhǔn)職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表。3 礦長在最高管理層中指定一名成員作為管理者代表，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有如下的職責(zé)和權(quán)限：3.1確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；3.2向最高管理者報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進的需要；3.3確保在整個組織提高滿足顧客、相關(guān)方和職工要求的意識。第六節(jié) 管理評審1 礦長應(yīng)按管理評審程序的要求定期組織有關(guān)人員評審管理體系，評審管理方針和管理目標(biāo)的適宜性，評價管理體系的改進需求，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評審計劃”，經(jīng)礦長審批后發(fā)放到參加評審的人員，參加

43、評審的人員接到評審?fù)ㄖ?，按要求?zhǔn)備好提交會議的書面總結(jié)報告和相關(guān)資料。3 管理評審輸入：評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件,明確了輸入活動要求、信息與數(shù)據(jù)，輸入包括以下容：管理體系的審核結(jié)果，審、外審和顧客的審核；相關(guān)方滿意度的測量結(jié)果；糾正和預(yù)防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析；往年評審所確定的措施實施情況和改進活動的結(jié)果；由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施；方針、目標(biāo)、指標(biāo)與方案完成情況與重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素的控制情況。一體化管理體系文件的運行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進建議。顧客、職工與相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題。4 評審輸出管理評審報告

44、作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進和提高，管理者對管理體系與經(jīng)營方針等方面做出決策，評審報告包括如下容：a）一體化管理體系與其過程的改進措施，并形式文件。b）顧客、職工與相關(guān)方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改進措施。c）根據(jù)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。d）體系的運作要符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。e）監(jiān)控上述容作為下次管理評審的輸入。f）管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。5 管理評審報告由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)礦長批準(zhǔn)后下發(fā)。管理評審所提出的改進措施的效果由礦長負(fù)責(zé)，如果達不到預(yù)期的效果時，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進措施，并跟蹤驗證，直至達到預(yù)期效果為止。

45、相關(guān)文件 管理評審程序第七章 資源管理資源為一體化管理體系的建立、實施和保持提供了重要的基礎(chǔ)保障，是實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要的條件。礦長要針對礦山的現(xiàn)實情況，確定并提供所需資源，以實施保持管理體系并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客與相關(guān)方要求，增強滿意程度。資源包括：人力資源、專項技術(shù)/技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源、財務(wù)資源等。人力資源管理1 本礦制定并實施培訓(xùn)教育管理程序，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量與可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以與對于其工作可能影響工作場所職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗進行識別和控制，以確保各崗位人員有能力勝任其所承擔(dān)的工作。人力資源處為人力資源的主管部門，其他部

46、門配合管理。2 能力、意識和培訓(xùn)2.1 人力資源處組織制定職務(wù)說明書對管理體系各級人員的工作職責(zé)和能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、工作經(jīng)驗或經(jīng)歷）提出要求，并進行評價和確認(rèn)，以保證所有崗位人員滿足要求。所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以與對于其工作可能影響工作場所職業(yè)健康安全的人員均應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)，提高其工作能力，以確保其能勝任所擔(dān)負(fù)的工作，必要時也可采取其他措施以滿足要求。對培訓(xùn)或采取的其他措施的有效性應(yīng)予以評價并記錄。通過培訓(xùn)等措施提高員工質(zhì)量/環(huán)境保護/職業(yè)健康安全意識和法律法規(guī)意識，自覺地為實現(xiàn)本崗位的管理目標(biāo)做貢獻。承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的管理、執(zhí)行和驗證崗位的員工須經(jīng)培

47、訓(xùn)后上崗，特殊作業(yè)人員須經(jīng)培訓(xùn)考試合格后持證上崗。員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗的適當(dāng)記錄由人力資源處保存。特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)檔案由環(huán)安處安全科負(fù)責(zé)管理。3 相關(guān)文件3.1培訓(xùn)教育管理程序3.2職務(wù)說明書第二節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施管理1 礦長應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和管理體系的需要提供充足的基礎(chǔ)設(shè)施，確保其有效運行。各種基礎(chǔ)設(shè)施的使用部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護保養(yǎng)。2 為確保產(chǎn)品的符合性的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所、倉庫與配套設(shè)施等；過程設(shè)備，包括各種采礦、選礦設(shè)備，運輸車輛、產(chǎn)品/環(huán)保/安全檢測設(shè)備等；支持性服務(wù)設(shè)施，包括消防、水、電供應(yīng)設(shè)施、通訊和電腦網(wǎng)絡(luò)等。3 礦辦公室對于辦公場所與配套設(shè)施、通訊等設(shè)施進行日常管

48、理維護，確保相關(guān)設(shè)施滿足要求。4 設(shè)備科制定設(shè)備管理程序?qū)υO(shè)備的采購、安裝、驗收、使用、檢查、修理、維護、報廢、記錄等各項管理要求作出規(guī)定，各廠負(fù)責(zé)按設(shè)備管理程序的要求對生產(chǎn)設(shè)備與相關(guān)設(shè)施進行日常管理和維護與必要的修理。5 技術(shù)處負(fù)責(zé)制定監(jiān)視和測量裝置控制程序并按規(guī)定對監(jiān)測設(shè)備進行控制，確保監(jiān)測設(shè)備能夠滿足產(chǎn)品檢驗、環(huán)境運行監(jiān)測、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測的要求，并負(fù)責(zé)電腦網(wǎng)絡(luò)的管理和維護。車管科負(fù)責(zé)車輛和礦區(qū)道路的管理和維護。相關(guān)文件7.1設(shè)備管理程序7.2監(jiān)視和測量裝置控制程序第三節(jié) 信息交流管理1 本礦制定并實施信息交流程序，與時、準(zhǔn)確地收集、傳遞與反饋各種信息，以便對管理體系的有效性進行溝通

49、，礦長應(yīng)確保礦山、外部信息溝通過程的建立和實現(xiàn)。2 技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量管理方面的信息的接收、傳遞和處理，負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的部溝通；環(huán)安處負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面信息的接收、傳遞與處理并負(fù)責(zé)與上級部門和行業(yè)主管部門溝通；辦公室負(fù)責(zé)與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。3 部信息交流3.1 部信息交流包括以下容：體系運行信息：包括方針、目標(biāo)、管理方案、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)視和測量、審和管理評審等；有關(guān)不符合的信息：不符合、不合格、糾正和預(yù)防措施等信息；緊急信息：包括事件、事故等信息；員工與其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，包括作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況改善的討論；其他部信息。部信息交流的實施：公司運用部互聯(lián)

50、網(wǎng)、文件、黑板報與各種溝通方式保證信息傳遞的與時性和有效性；與質(zhì)量有關(guān)的不符合、糾正和預(yù)防措施的信息統(tǒng)一匯總到技術(shù)處；緊急狀態(tài)下的信息按應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序規(guī)定進行信息交流；與環(huán)境有關(guān)的不符合、糾正和預(yù)防措施的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處，并由環(huán)安處負(fù)責(zé)處理；與職業(yè)健康安全有關(guān)的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處，并由環(huán)安處負(fù)責(zé)處理；工會應(yīng)按計劃收集員工與其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，并配合環(huán)安處與時處理；接收傳遞和處理必須做好相關(guān)記錄。外部信息的接收、傳遞和處理：股份公司與政府行政監(jiān)督部門傳遞的信息，由對應(yīng)部門負(fù)責(zé)接收、并傳遞到相關(guān)部門，并針對反饋的問題作出答復(fù)；辦公室負(fù)責(zé)與附近社區(qū)的溝通，收集社區(qū)的反饋意見，

51、并協(xié)調(diào)處理；發(fā)生事故按事故（事件）報告、調(diào)查和處理程序有關(guān)規(guī)定逐級上報。4 相關(guān)文件4.1信息交流程序4.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序4.3事故（事件）報告、調(diào)查和處理程序第四節(jié) 工作環(huán)境管理1 礦長應(yīng)提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境以確保產(chǎn)品的符合性和員工的身心健康，各廠、處、室負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理和維護。2 礦長和每個員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的良好工作環(huán)境，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。3 辦公環(huán)境應(yīng)整潔，照明、通風(fēng)良好，設(shè)施齊全。4 生產(chǎn)和作業(yè)環(huán)境：生產(chǎn)和作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有良好的照明和通風(fēng)，保持合適的溫度和濕度；噪聲、有害氣體、粉塵控制應(yīng)符合礦山相關(guān)管理制度要求；各廠為生產(chǎn)和作業(yè)人員提供必要的安全防護用品，確保安

52、全生產(chǎn)；各廠按安全運行控制程序的要求組織安全生產(chǎn)。5 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作環(huán)境的管理。6 相關(guān)文件安全運行控制程序第八章 實施和運行第一節(jié) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃本礦對產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)過程進行策劃，并對這些過程實施有效控制和管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的要求，對環(huán)境的保護以與對職業(yè)健康安全的關(guān)注滿足相關(guān)方與法律法規(guī)要求。2 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃礦長負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，并確保與管理體系的其他要求相一致。在進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時應(yīng)充分考慮：產(chǎn)品應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)；產(chǎn)品所需的過程和子過程；過程實施各階段人員的職責(zé)和權(quán)限與所需資源；所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動與相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則；產(chǎn)品實現(xiàn)應(yīng)采用的程序方

53、法和作業(yè)指導(dǎo)書；必要的記錄經(jīng)策劃的產(chǎn)品實現(xiàn)主要過程如下：要求識別與評審過程設(shè)計物資采購工程分包勞務(wù)采購生產(chǎn)過程管理（生產(chǎn)計劃運作、采礦、選礦、標(biāo)識、產(chǎn)品防護和交付）監(jiān)視和測量裝置控制本礦管理體系已對上述產(chǎn)品實現(xiàn)過程、順序和相互作用做了基本規(guī)定，當(dāng)不能滿足特定合同/計劃要求時應(yīng)進行必要的策劃，以滿足特定的要求：采礦作業(yè)策劃采礦廠根據(jù)礦辦公會議下達的生產(chǎn)計劃與二次圈定的生產(chǎn)礦量，確定各作業(yè)平臺高度和寬度；根據(jù)確定的作業(yè)平臺，結(jié)合地質(zhì)科提供的爆區(qū)地質(zhì)情況進行必要的策劃，并編制具體施工作業(yè)方案。施工作業(yè)方案應(yīng)包含各平臺采剝量、礦量、品位、金屬量、剝采比、重點部位、技術(shù)要求、安全要求、注意事項等容，施工

54、作業(yè)方案由副礦級以上領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。選礦作業(yè)策劃相關(guān)文件2.4.1施工作業(yè)方案第二節(jié) 要求識別與評審1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1.1 本礦的直接顧客是冶煉廠，而冶煉廠對產(chǎn)品（載金炭）的需通過紫礦山業(yè)股份公司向本礦下達的生產(chǎn)計劃來體現(xiàn)，因此該生產(chǎn)計劃可視為合同。為確保該計劃的實現(xiàn)礦長應(yīng)負(fù)責(zé)對計劃涉與的與產(chǎn)品有關(guān)要求進行識別、確定和評審。1.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的識別容主要包括：計劃規(guī)定的要求，包括產(chǎn)量、完成和交付期限；計劃隱含的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；本礦確定承擔(dān)的任何附加要求。2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審在計劃實施前礦長召開礦長辦公會議就已識別、確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求組織

55、對計劃進行評審。評審應(yīng)形成會議紀(jì)要，經(jīng)評審本礦能確保：產(chǎn)品要求（見1.2）得到明確規(guī)定；所有不明確的問題均已解決；本礦可確保計劃的完成。對計劃評審結(jié)果和隨后采取的措施應(yīng)在會議紀(jì)要中記錄，各部門分頭落實。與產(chǎn)品有關(guān)要求的變更產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，包括公司計劃的調(diào)整或其他原因的變動，應(yīng)重新進行與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并將結(jié)果通知冶煉廠和本礦有關(guān)部門。涉與到文件更改的，應(yīng)按文件控制程序要求執(zhí)行。顧客溝通在計劃的實施過程中礦山應(yīng)保持與公司的密切溝通，向公司報送計劃的完成情況報表。公司計劃有調(diào)整時與時向各部門傳達。技術(shù)處質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集冶煉廠對產(chǎn)品交付和產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見，與時處理。相關(guān)文件5.1記錄控制程序

56、5.2文件控制程序第三節(jié) 工藝過程設(shè)計和建設(shè)礦山的開發(fā)和設(shè)計是指工藝過程設(shè)計，涉與的工藝過程包括采礦、選礦工藝設(shè)計和其他有關(guān)的工藝設(shè)計。生產(chǎn)部門和技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝技改項目的提交。技術(shù)處負(fù)責(zé)技改項目的收集。技術(shù)處負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對技改項目進行論證和評估。采廠、選廠和技術(shù)部門申報技改項目時，均必須隨附項目的可行性報告，可行性報告容包括：項目的質(zhì)量目標(biāo)；項目在生產(chǎn)建設(shè)中的意義和作用；項目初步設(shè)計方案；投資概算；成本、利潤預(yù)測，經(jīng)濟和社會效益分析與投資回收年限。5.1項目可行性報告可視為設(shè)計和開發(fā)的輸入的初稿，進行論證時，就是要確保輸入的充分與適宜性。技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對各單位申報的項目的可行性

57、進行初審和論證項目設(shè)計管理7.1對已立項的工藝改進項目，礦山成立臨時項目部負(fù)責(zé)開展設(shè)計和建設(shè)項目，項目部在進行設(shè)計和建設(shè)時，應(yīng)對過程進行總體策劃，通過策劃應(yīng)確定：參與項目設(shè)計和建設(shè)的部門的職責(zé)與權(quán)限；設(shè)計和建設(shè)的階段；適用于各個階段的評審、驗證和確認(rèn)。7.2工藝過程的輸入的確定7.2.1對可行性的研究報告的論證，就是對工藝過程的輸入的初步確定。7.2.2項目部組建后，應(yīng)再次對項目進行充分的研究，明確工藝過程設(shè)計的輸入，輸入應(yīng)包括：項目所要實現(xiàn)的目標(biāo)；項目適用的法律法規(guī)要求；與項目有關(guān)的類似的設(shè)計信息；項目設(shè)計和建設(shè)所必須的其他信息。7.3項目部基于充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，進一步完善項目的設(shè)計方案。8

58、工藝過程設(shè)計輸出8.1工藝過程的輸出是在整個工藝設(shè)計和建設(shè)過程中陸續(xù)輸出和完善的，輸出應(yīng)以能針對輸入進行驗證的方式提出，以便于證明滿足輸入要求，為后續(xù)的生產(chǎn)運作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ］敵鰬?yīng)：為采購和生產(chǎn)提供信息包含和引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則提供有關(guān)生產(chǎn)過程中與環(huán)境保護與職業(yè)健康安全有關(guān)的信息9工藝過程設(shè)計評審9.1在項目設(shè)計和建設(shè)的適當(dāng)階段，由項目部組織有關(guān)部門與專家進行系統(tǒng)、綜合的評審，評審的目的是： 評價項目設(shè)計與建設(shè)滿足預(yù)期的要求和進度的能力；通過評審找出各種問題，以便采取改進措施。9.2評審結(jié)果與任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。10工藝過程設(shè)計驗證10.1項目建設(shè)完畢，項目部應(yīng)組織進行試生產(chǎn)，通過試

59、生產(chǎn)來驗證項目的可行性（即是否滿足設(shè)計輸入）。10.2試生產(chǎn)的結(jié)果與跟蹤措施應(yīng)予以記錄11工藝過程確認(rèn)11.1項目部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對項目進行驗收，通過驗收以確認(rèn)項目是否達到預(yù)期的結(jié)果。11.2驗收的記錄與任何必要措施記錄應(yīng)予以保持。12工藝過程更改控制12.1采廠、選廠和技術(shù)部門對工藝進行更改時應(yīng)保持記錄，適當(dāng)時應(yīng)對工藝更改進行評審、驗證、確認(rèn)。12.2工藝更改實施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。12.3更改的評審結(jié)果與任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。第四節(jié) 采購過程管理1本礦存在的采購類型有物資采購、工程分包方采購、勞務(wù)采購、試驗室采購等四種。2物資采購2.1本礦制定并實施物資采購程序規(guī)定了生產(chǎn)性材料和各項工

60、程物資的供方評價、使用計劃和采購計劃的申報、審批，采購與驗證要求，以保證采購物資符合要求。2.2采購過程2.2.1采購物資按影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度，分為以下二類：主要物資：指生產(chǎn)上常用的大宗材料物資如：火工材料、油料、化工原料等；輔助物資：主要物資以外的物資，如工程物資、備品、配件等。2.2.2紫礦山業(yè)公司市場部制定評價和重新評價供方的準(zhǔn)則，并按滿足公司和礦山的采購文件、提供合格產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。2.2.3按提供產(chǎn)品的重要性程度對供方與其產(chǎn)品實施控制。2.2.4市場部保存供方評價結(jié)果和評價所引起的任何必要措施的相關(guān)記錄。2.3采購信息2.3.1采購時礦山計財處供應(yīng)科應(yīng)向公司市場部報送“