雙預預防體系建設(shè)指導書

1、PAGE 實業(yè)有限公司雙重預防體系建設(shè)指導書實業(yè)有限公司實業(yè)有限公司雙重預防體系建設(shè)指導書PAGE - 4 -目錄 HYPERLINK l _Toc3796_WPSOffice_Level1 第一章 總 則1 HYPERLINK l _Toc12853_WPSOffice_Level2 一、實施目的1 HYPERLINK l _Toc23304_WPSOffice_Level2 二、實施依據(jù)1 HYPERLINK l _Toc5919_WPSOffice_Level2 三、實施目標1 HYPERLINK l _Toc12504_WPSOffice_Level2 四、組織機構(gòu)2 HYPERLIN

2、K l _Toc25763_WPSOffice_Level2 五、職責3 HYPERLINK l _Toc17806_WPSOffice_Level1 第二章 風險辨識與分級管控體系5 HYPERLINK l _Toc28756_WPSOffice_Level2 一、目的5 HYPERLINK l _Toc32_WPSOffice_Level2 二、術(shù)語與定義5 HYPERLINK l _Toc30293_WPSOffice_Level2 三、依據(jù)7 HYPERLINK l _Toc24856_WPSOffice_Level2 四、風險辨識分級管控組織機構(gòu)及制度9 HYPERLINK l _T

3、oc15897_WPSOffice_Level2 五、風險點確定與危險源辨識9 HYPERLINK l _Toc32494_WPSOffice_Level2 六、風險評價11 HYPERLINK l _Toc26071_WPSOffice_Level2 七、風險分級管控15 HYPERLINK l _Toc25102_WPSOffice_Level2 八、風險告知17 HYPERLINK l _Toc4864_WPSOffice_Level2 九、文件管理18 HYPERLINK l _Toc9753_WPSOffice_Level2 十、分級管控的效果19 HYPERLINK l _Toc3

4、0452_WPSOffice_Level1 第三章 事故隱患排查體系20 HYPERLINK l _Toc12835_WPSOffice_Level2 一、隱患排查組織機構(gòu)及制度20 HYPERLINK l _Toc21188_WPSOffice_Level2 二、引用文件和定義20 HYPERLINK l _Toc10242_WPSOffice_Level2 三、隱患排查內(nèi)容清單21 HYPERLINK l _Toc14805_WPSOffice_Level2 四、隱患排查方案23 HYPERLINK l _Toc27365_WPSOffice_Level2 五、隱患治理26 HYPERLI

5、NK l _Toc4747_WPSOffice_Level2 六、建立隱患臺賬38 HYPERLINK l _Toc24522_WPSOffice_Level1 第四章 雙重預防體系運行與持續(xù)改進29 HYPERLINK l _Toc3437_WPSOffice_Level2 一、信息平臺建設(shè)29 HYPERLINK l _Toc24210_WPSOffice_Level2 二、文檔管理29 HYPERLINK l _Toc20072_WPSOffice_Level2 三、持續(xù)改進30第一章 總 則一、實施目的進一步強化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，準確把握安全生產(chǎn)的特點和規(guī)律，堅持風險預控、關(guān)口前移

6、，全面推行安全風險分級管控，進一步強化隱患排查治理，推進事故預防工作科學化、信息化、標準化，實現(xiàn)把風險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故前面。二、實施依據(jù) 安全生產(chǎn)法省安全生產(chǎn)條例國院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見（安委辦201611號）省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理辦法（豫政令第191號）省企業(yè)安全風險辨識管控與隱患排查治理雙重預防體系建設(shè)導則（豫安委辦201879號）三、實施目標建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理的工作制度和規(guī)范，實現(xiàn)公司安全風險自辨自控、隱患自查自治，提升安全生產(chǎn)整體預控能力，夯實遏制紡織行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故的堅強基礎(chǔ)，杜絕生產(chǎn)安全事

7、故的發(fā)生。四、組織機構(gòu)成立以主要負責人為組長的安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作領(lǐng)導小組.企業(yè)應在現(xiàn)有的安全生產(chǎn)組織機構(gòu)基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況專門或合署成立由主要負責人牽頭的雙重預防體系建設(shè)工作機構(gòu)，負責制定完善本企業(yè)雙重預防體系建設(shè)相關(guān)工作制度和工作方案。雙重預防體系建設(shè)工作機構(gòu)的組成人員應至少包括企業(yè)主要負責人、主要技術(shù)負責人、各部門負責人和一名熟悉風險評估工作的人員。企業(yè)也可以聘請安全專家或注冊安全工程師協(xié)助開展雙重預防體系的建設(shè)工作。安全生產(chǎn)責任制是安全生產(chǎn)工作的基本制度，是落實我國的安全第一，預防為主，綜合治理 HYPERLINK /doc/1016857-1075407.

8、html t /doc/_blank 安全生產(chǎn)方針，遵循安全生產(chǎn)法規(guī)建立的各級領(lǐng)導、職能部門、工程技術(shù)人員、崗位操作人員在勞動生產(chǎn)過程中對安全生產(chǎn)層層負責的制度。安全生產(chǎn)責任制是企業(yè) HYPERLINK /doc/4380976-4587238.html t /doc/_blank 崗位責任制的一個組成部分，是企業(yè)中最基本的一項安全制度，也是企業(yè)安全生產(chǎn)、 HYPERLINK /doc/5905368-6118270.html t /doc/_blank 勞動保護管理制度的核心。風險分級管控制度、隱患排查治理制度是建立在安全生產(chǎn)責任制基礎(chǔ)上的安全管理制度。風險分級管控制度應明確風險辨識管控工作

9、目標、責任人員及其責任范圍、工作程序、分級標準、資金投入、建檔監(jiān)控、考核標準等?？己藰藴蕬獙⒏鞑块T、各崗位風險分級管控落實情況納入安全績效獎懲。隱患排查治理制度應明確隱患排查治理工作目標、責任人員及其責任范圍、工作程序、分級標準、資金投入、建檔監(jiān)控、考核標準等?？己藰藴蕬獙⒏鞑块T、各崗位隱患排查治理落實情況納入安全績效獎懲。五、職責（一）企業(yè)主要負責人1. 對安全風險分級管控和事故隱患排查治理工作全面負責。2. 保證安全風險分級管控和隱患治理的資金投入。3. 及時掌握安全風險分級管控和重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。（二）分管負責人1. 負責

10、組織檢查安全風險分級管控和隱患排查治理制度落實情況。2. 定期召開會議研究解決安全風險分級管控和隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題。3. 及時向主要負責人報告重大風險管控和重大隱患治理情況。4. 對所分管部門和單位的安全風險分級管控和隱患排查治理工作負責。（三）安全環(huán)保部1. 具體組織實施公司雙重預防體系建設(shè)及運行工作。2. 指導和監(jiān)督各業(yè)務部門、各單位進行風險辨識、風險分析、風險分級，協(xié)助并審批各車間部門風險管控措施。3. 組織實施公司各層級隱患排查、治理事故隱患,對各層級隱患排查治理情況進行監(jiān)督檢查。4. 組織實施重大事故隱患治理項目的立項審核、評估認定、登記建檔、督導督辦和驗收確認。5. 查處

11、未按規(guī)定排查治理事故隱患和違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律的有關(guān)單位及其責任人員。6. 建立健全公司安全風險和事故隱患排查治理臺賬。 7. 制定事故隱患排查、辨識、治理、驗收等具體工作標準。8. 按時報告公司最新風險分級情況及管控措施，按時報告事故隱患排查治理情況和需要提交治理的事故隱患。9. 負責公司雙重預防體系建設(shè)教育培訓，協(xié)助車間部門、班組級培訓。10. 負責公司雙重預防體系建設(shè)獎罰工作。（四）各車間部門1. 各車間部門位于生產(chǎn)一線，是安全風險分級管控和事故隱患排查治理的責任主體，對本單位的安全風險和事故隱患進行監(jiān)督管理。2. 建立健全安全風險和事故隱患排查治理臺賬。 3. 加強對安全監(jiān)

12、測監(jiān)控系統(tǒng)及其相關(guān)裝置的維護和保養(yǎng),確保安全有效運行。4. 及時排查并消除違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律等行為。5. 按時報告安全風險管控和事故隱患及其排查治理情況。6. 組織本部門安全風險管控和事故隱患排查治理教育和培訓,如實記錄教育和培訓情況。 - 32 -第二章 風險辨識與分級管控體系一、目的為規(guī)范我公司風險管理工作，識別和評價作業(yè)過程中的危險有害因素，消除或減少事故危害，降低安全風險。由我公司風險評價領(lǐng)導小組負責進行危害因素辨識和風險評估工作。二、術(shù)語與定義1. 風險發(fā)生危險事件和危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害或財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的嚴重性的組合。可能性，是指事故（事

13、件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風險=可能性嚴重性。2. 風險點伴隨風險的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、設(shè)備和場所區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動（過程），或以上兩者的組合。3. 危險源（危險有害因素）可單獨或共同引發(fā)事故（事件）的內(nèi)在要素、根源、狀態(tài)、行為，或其組合。包括第一類危險源和第二類危險隱患。第一類危險源：生產(chǎn)過程中客觀存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量（能量源或能量載體）或危險物質(zhì)，是事故發(fā)生的前提。如人員高危作業(yè)、吊裝物、可燃或有毒氣體、壓力容器等；第二類危險源：導致約束、限制能量、和危險物質(zhì)措施失控的各種（人、機

14、、物、環(huán)、管）不安全因素，是第一類危險源發(fā)生事故的前提。如人的失誤、物的故障、環(huán)境不良、管理缺陷等。風險辨識（危險源辨識）發(fā)現(xiàn)、確認和描述風險的存在、空間分布并確定其特性的過程。風險分析 對風險發(fā)生的可能性和后果嚴重性進行定性分析和定量計算，理解風險性質(zhì)，確定風險等級的過程。風險評價對危險源所伴隨的風險進行定性和定量的分析預判，以確定風險等級大小，分析論證現(xiàn)有管控措施的充分性，以及是否可接受或可容許的過程。風險評價的過程也是風險分級的過程。風險分級公司根據(jù)法律、法規(guī)、標準要求并結(jié)合自身實際，在風險評價的基礎(chǔ)上，通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，確定風險可接受程度，根

15、據(jù)評價結(jié)果劃分風險等級。風險等級從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。風險評估 對風險的總體認識，包括風險辨識、風險分析、風險分級、風險評價和管控措施有效性判定的全過程。風險分級管控 按照風險的不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素，從而確定不同管控層級的風險管控方式和管控責任。風險管控措施 公司為將風險降低至可接受程度，針對該風險采取的管控方法和措施。通常包括：工程技術(shù)措施、行政管理措施、教育培訓措施、個體防護措施和應急處置措施等。工作危害分析法（JHA）：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控

16、制和預防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風險進行分析。三、依據(jù)1. 法律、法規(guī)、規(guī)章及文件1）中華人民共和國安全生產(chǎn)法（中華人民共和國主席令第十三號，2014年12月1日施行）2）中華人民共和國環(huán)境保護法（中華人民共和國主席令第九號，2015年1月1日施行）3）中華人民共和國消防法（中華人民共和國主席令第六號）4）中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令第五十二號，2017年11月5日修訂）5）中華人民

17、共和國特種設(shè)備安全法（中華人民共和國主席令第四號，2014年1月1日施行）6）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國院令第549號）7）特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令30號，2015年修訂）8）企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企【2012】16號）9）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正版）10）防雷減災管理辦法（2013年修正版）11）省安全生產(chǎn)條例（2019年5月31日省第十三屆人民代表大會常務委員會第十次會議通過）12）省企業(yè)安全風險辨識管控與隱患排查治理雙重預防體系建設(shè)導則（豫安委辦201879號）2. 標準、規(guī)范1）GB 50016-2014

18、建筑設(shè)計防火規(guī)范2）GB 50057-2010建筑物防雷設(shè)計規(guī)范3）GB 18218-2018危險化學品重大危險源辨識4）GB 6441-1986企業(yè)職工傷亡事故分類5）GB 12801-2008生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則6）GB 50011-2010建筑抗震設(shè)計規(guī)范（2016年版）7）GB/T 21431-2008建筑物防雷裝置檢測技術(shù)規(guī)范8）GB 50058-2014爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范9）GB 12158-2006防止靜電事故通用導則10）GB 50052-2009供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范11）GB 50054-2011低壓配電設(shè)計規(guī)范12）GB 50053-201320kV及以下變電所

19、設(shè)計規(guī)范13）GB 50140-2005建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范14）GB 5083-1999生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則15）GBZ 2.1-2007工作場所有害因素職業(yè)接觸限值(第1部分：化學有害因素)16）GBZ 2.2-2007工作場所有害因素職業(yè)接觸限值(第2部分：物理因素)17）GB 2894-2008安全標志及其使用導則18）GB 50014-2006室外排水設(shè)計規(guī)范（2014年版）19）GB/T 13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼20）GB/T 23694-2013風險管理 術(shù)語21）GB/T 24353 風險管理 原則與實施指南22）GB/T 27921-2011 風險管理

20、 風險評估技術(shù)23）DB41T1646-2018企業(yè)安全風險評估規(guī)范四、風險辨識分級管控組織機構(gòu)及制度（一）組織機構(gòu)（1）企業(yè)應在安全生產(chǎn)組織架構(gòu)基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況專門或合署成立雙重預防體系建設(shè)的領(lǐng)導與工作機構(gòu)，并以企業(yè)正式文件形式明確規(guī)定機構(gòu)和相關(guān)成員工作職責。（2）雙重預防體系工作機構(gòu)應牽頭組織各部門分崗位、分工種全面開展風險辨識、風險分析、風險評價、風險管控和隱患排查治理工作，并在企業(yè)內(nèi)部逐步建立長效工作機制。（3）原則上企業(yè)應自主完成本企業(yè)雙重預防體系建設(shè)，但在自身技術(shù)力量或人員能力不足的情況下，可聘請專家協(xié)助開展。風險分級管控制度 詳見公司風險分級管控制度五、風險點確定與危險源辨識

21、（一） 風險點確定1. 風險點劃分原則（1）設(shè)施、部位、場所、區(qū)域企業(yè)可按照點、線、面相結(jié)合的原則，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營場所（單位），生產(chǎn)系統(tǒng)、重點崗位（作業(yè)地點）、關(guān)鍵設(shè)備、操作規(guī)程等劃分風險點，應涵蓋臨時性特殊的作業(yè)活動。一般應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。靜態(tài)風險點主要包括：設(shè)施、設(shè)備、部位、場所、區(qū)域。如儲存罐區(qū)、裝卸站臺、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所、人員密集場所等。動態(tài)風險點主要包括：操作及作業(yè)活動。應涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。如：動火、進入受限空間等特殊作業(yè)活動。風險點排查（1）風險點排查的內(nèi)容按照風險點劃分原則，在生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過

22、程進行風險點排查，確定包括風險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風險點登記臺賬。（2）風險點排查的方法風險點排查應按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進行。（二） 危險源辨識1. 辨識方法（1）生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源。（2）針對設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL法）進行危險源辨識。2. 辨識范圍危險源的辨識范圍應覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：（1）規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段

23、；（2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（5）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；（6）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。3. 重大危險源辨識根據(jù)GB l8218-2018危險化學品重大危險源辨識對本公司進行辨識，本公司未構(gòu)成危險化學品重大危險源六、風險評價（一）風險矩陣評價法（LS）我公司對設(shè)備設(shè)施風險評價使用風險矩陣評價法（LS）進行評價。風險評價判定準則如下：R=LS式中：R風險度；L事故發(fā)生的可能性；S事故的嚴重程度。危害發(fā)生的可能性L判定準則：表1 發(fā)生的可能性（L）等級

24、分級表分數(shù)事件發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗）防范、控制措施5每天發(fā)生，經(jīng)常從來沒有檢查沒有操作規(guī)程不勝任（無任何培訓、意訓不夠、缺乏經(jīng)驗）無任何防范或控制措施4每月發(fā)生偶爾檢查有，但只是偶爾執(zhí)行不夠勝任防范、控制措施不完善3每年發(fā)生月檢有操作規(guī)程，只是部分執(zhí)行一般勝任有，但沒有完全使用（如個人防護用品）2偶爾或一年以上發(fā)生周檢有，偶爾不執(zhí)行勝任，但偶然出差錯有，偶爾失去作用或出差錯1從未發(fā)生，極不可能日檢有操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行高度勝任（培訓充分，經(jīng)驗豐富，意識強）有效防范控制措施2.危害后果嚴重性S判定準則：表2 后果嚴重性（S）分級表分數(shù)法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)

25、損失萬元環(huán)境影響停工公司形象5違反法律、法規(guī)、標準死亡50大規(guī)模公司外部分裝置（大于2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)、標準喪失勞動能力25公司內(nèi)嚴重污染2套裝置停工或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10公司范圍內(nèi)中等污染一套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程輕微受傷、間歇不舒服10裝置范圍污染受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有污染沒有停工沒有受損3.風險等級R判定準則及控制措施：表3 風險等級R判定準則及控制措施風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25紅色標識重大

26、在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16橙色標識較大采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改8-12黃色標識一般可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)整改6藍色標識低無需采取控制措施，但需要保存記錄有條件、有經(jīng)費時治理4.風險等級矩陣表表4 風險矩陣表 嚴重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025注：風險度（R）分為四級： 重大風險（2025）； 較大風險（1516）； 一般風險（812）； 低風險（16）。（二）作業(yè)條件危險性評價法（LEC）我公司對作業(yè)活動

27、使用作業(yè)條件危險性評價法（LEC）進行評價。評價準則如下：LEC評價法用與系統(tǒng)風險有關(guān)的三種因素指標值的乘積來評價風險大小，這三種因素分別是：L（likelihood，事故發(fā)生的可能性）、E（exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和 C（consequence，發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積 D（danger，危險性）來評價風險大小，即：D = L E C1.事故發(fā)生的可能性L分數(shù)事件發(fā)生的可能性10完全可能預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可能設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能人員暴露的頻繁程度

28、 E分數(shù)值人員暴露的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露發(fā)生事故后果的嚴重性 C分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災難，許多人死亡40災難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7重傷3輕傷1引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求風險等級判定表分數(shù)值風險等級標志色320重大紅色320D160較大橙色160D70一般黃色D70低藍色（三）重大風險確定原則以下情形可直接確定為重大風險：違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；構(gòu)成

29、危險化學品一級、二級重大危險源的場所和設(shè)施；具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；公司認為的其他情況。七、風險分級管控（一）本公司制定統(tǒng)一標準對本企業(yè)的安全風險進行科學分級，從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險4個等級，并分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。風險點的級別確定一般是按照風險點各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。A級：重大風險/紅色風險，評估屬不可容許的危險；必須建立管控檔案，明確不可容許的危險內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，采取安全措施，并制定應急措施；當風險涉及正在進行中的作業(yè)時，應暫停作業(yè)。B級：較大風險/橙色風險，評估屬高度危險；

30、必須建立管控檔案，明確高度危險內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，采取安全措施；當風險涉及正在進行中的作業(yè)時，應采取應急措施。C級：一般風險/黃色風險，評估屬中度危險；必須明確中度危險內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，綜合考慮傷害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。D級：低風險/藍色風險，評估屬輕度危險和可容許的危險；需要跟蹤監(jiān)控，綜合考慮傷害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。（二）風險控制措施1. 公司風險控制措施公司對各種風險尤其是重大風險應制定針對性的管控措施。以下管控措施既可單獨使用也可聯(lián)合使用：（1）工程技術(shù)措施；（2）制度管理措施；（3）培訓教育措施；（4）個體防護措施；（5）應急處置措施。2

31、. 風險分級分層管控原則（1）企業(yè)應根據(jù)風險等級實施差異化管理，對其進行分級管控，遵循風險等級越高管控層級越高的原則。（2）企業(yè)應根據(jù)本單位組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風險的管控層級。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。（3）操作難度大、技術(shù)含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的風險應進行重點管控。（4）風險管控層級可進行增加或合并。企業(yè)應根據(jù)風險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風險的管控層級。（5）公司風險管控層級分為公司級、車間級、班組級和崗位級。其中低風險由崗位管控，一般風險由班組、崗位管控，較大風險由車間級、班組、崗位管控，重大風

32、險由公司級、車間級、班組、崗位管控。（三）編制風險分級管控清單在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。八、風險告知（一）區(qū)域安全風險四色分布圖公司將作業(yè)場所、生產(chǎn)設(shè)施等區(qū)域存在的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示在總平面布置圖或地理坐標圖中，并設(shè)置在廠區(qū)醒目位置，向本單位從業(yè)人員和外來人員公示企業(yè)安全風險分布情況。（二）作業(yè)安全風險比較圖公司利用統(tǒng)計分析的方法，采取柱狀圖、餅狀圖或曲線圖等將難以在平面布置圖、地理坐標圖中標示風險等級的作業(yè)活動、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵任務按照風險等級從高到低的順序標示出來（如

33、動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、危險物品運輸?shù)龋?，并在醒目位置或作業(yè)車間等將作業(yè)風險比較圖對員工進行公告。（三）安全風險告知卡公司在有安全風險的場所、設(shè)備、裝置和工作崗位設(shè)置安全風險告知卡，告知從業(yè)人員該場所、設(shè)備、裝置、崗位存在的主要危險有害因素、后果、風險管控措施、應急措施、應急電話等信息。（四）重大安全風險公告欄公司在有重大安全風險的場所和設(shè)備設(shè)施的醒目位置設(shè)置重大安全風險公告欄，標明危險源名稱、風險等級、危險有害因素、后果、風險管控措施、應急措施及應急電話等信息。（五）重大風險警示標識及定置管理公司按照有關(guān)規(guī)定和作業(yè)場所的安全風險特點，在有重大危險源和較大安全風險的作業(yè)場所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施上設(shè)

34、置明顯的、符合相關(guān)規(guī)定要求的安全警示標識。（六）風險公告、標識的保持公司定期對安全風險四色分布圖、作業(yè)安全風險比較圖、崗位安全風險明白卡、重大安全風險公告欄和安全風險警示標識進行檢查和維護，確保其完好有效。九、文件管理完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應包括風險分級管控制度、風險點登記臺賬、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。十、分級管控的效果（一）通過風險分級管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進：每一輪危險源辨識和風險評價后，應使原有管控措施得到改進，

35、或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；重大風險場所、部位的警示標識得到保持和完善；涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。第三章 事故隱患排查體系一、隱患排查組織機構(gòu)及制度（一）組織機構(gòu)公司應下發(fā)文件，成立以主要負責人為組長的隱患排查領(lǐng)導小組。（二）隱患排查治理制度詳見公司隱患排查治理制度。二、引用文件和定義（一）引用文件省重大事故隱患排查治理責任追究規(guī)定省安全

36、生產(chǎn)風險管控與隱患治理辦法（二）定義1.隱患 公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定；或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患：是指危害和治理難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即治理排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)、停止建設(shè)、停止使用等措施進行治理方能排除的事故隱患，或者因外部因素影響致使本單位難以排除的事故隱患。2.隱患排查公司組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標準和公司管理制度，采

37、取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。3.隱患清單公司將法律法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度的要求，以條理化的形式對相關(guān)管理活動的內(nèi)容進行細化、量化，一條條清晰明細的羅列出管理內(nèi)容或控制要點的所有不符合項，簡單、方便、快捷地反映出動態(tài)化的管理痕跡,并能追溯整個管理過程的來龍去脈,更能體現(xiàn)安全生產(chǎn)管理的透明度、開放度和清晰度。4.隱患治理消除或控制隱患的活動或過程。5.隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程度、隱患信息公告、隱患信息報送、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限、驗收復核、摘牌銷案、建立臺賬、閉環(huán)管理等全過程記錄

38、信息的總稱。隱患排查內(nèi)容清單隱患排查應著重檢查公司各風險點風險管控措施的落實運行情況。隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：安全基礎(chǔ)管理、設(shè)備管理、工藝系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、公用工程。1.安全基礎(chǔ)管理：（1）安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。（2）安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責任險的情況。（3）安全培訓與教育情況，主要包括：主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況。特種作業(yè)人員的培訓及持證上崗情況。從業(yè)人員安全教育和技能培訓情況。（4）危險化學品事故的應急管理情況。2.設(shè)備管理：（1）設(shè)備管理制度的建立與執(zhí)行情況，主要包括：按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本站的設(shè)備管理制

39、度。建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。（2）設(shè)備現(xiàn)場的安全運行狀況。3.工藝系統(tǒng)：安全操作規(guī)程的建立與執(zhí)行情況，主要包括：根據(jù)工藝流程包含的技術(shù)細節(jié)和參數(shù)制定、修訂符合實際的安全操作規(guī)程，該規(guī)程不僅包括正常情況下的操作要求，還包括檢維修、設(shè)備安裝與拆除、設(shè)備維護、清理等環(huán)節(jié)的操作要求。同時該規(guī)程應不僅包括主要工藝設(shè)備及其附件，同時還應涵蓋輔助設(shè)備、設(shè)施的操作要求。建立健全各崗位巡檢、維護、作業(yè)登記制度和臺賬，實現(xiàn)作業(yè)、操作過程可追溯。各崗位相關(guān)人員對操作規(guī)程和工藝參數(shù)的掌握情況，通過加強培訓和考核確保操作人員充分了解相關(guān)工藝環(huán)節(jié)。4.電氣系統(tǒng)（1）電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：電氣特種作業(yè)人員資

40、格管理。電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。（2）供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：用電設(shè)備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性。重要場所事故應急照明。爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝。建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。（3）電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。5.消防系統(tǒng)（1）公司消防設(shè)施驗收情況；消防安全制度的制定，人員培訓、應急預案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況。（2）消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：車間、各庫房、鍋爐房、配電區(qū)、辦公區(qū)等地點的滅火器材配置。其他消防器材。6.公用工程（1）統(tǒng)計、完善公司公用工程及相關(guān)設(shè)備設(shè)施臺賬，包括公司用電負荷和

41、主要變壓器容量情況、供熱需求和供熱能力的匹配情況、生產(chǎn)、生活、消防用水量和相關(guān)水池儲量和補水能力的匹配情況等，切實掌握公司電、熱、水等的需求和供應情況。（2）檢查公用工程相關(guān)設(shè)施及其安全附件的使用、檢驗情況，包括但不限于鍋爐及其附屬的壓力表、安全閥的檢驗、鍋爐及其附屬設(shè)施的運行狀態(tài)、變壓器、配電設(shè)備的運行狀態(tài)、廠內(nèi)供電線路的狀況、水池蓄水量、各類水泵的狀況等等。四、隱患排查方案（一）排查類型日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負責人的經(jīng)常性檢查；綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和

42、部門共同參與的全面排查；專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：（1）對設(shè)備、電氣、消防與公輔等分別進行的專業(yè)排查；（2）根據(jù)行業(yè)特點對有限空間作業(yè)、職業(yè)衛(wèi)生等所涉及的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動進行的專項隱患排查；（3）在新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查。4. 季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結(jié)合公司實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括：（1）春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；（2）夏季以防雷暴、防洪、防暑降溫、防食物中毒等為重點；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電等為重點。5. 節(jié)

43、假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設(shè)備、應急預案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案及物資的落實情況等進行重點排查；6. 專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的公司委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；7. 事故類比隱患排查是對公司內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。（二）組織級別公司宜根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、車間級、班組級、崗位級。也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進行調(diào)整。日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級；綜合性隱患排查的組織級別為公司級

44、、車間級；專業(yè)性隱患排查的組織級別為車間級，按照專業(yè)類別劃分；有限空間作業(yè)、職業(yè)衛(wèi)生等專項排查的組織級別為車間級，按照職責劃分；新裝置施工期間或竣工時及試運行等階段專項排查的組織級別為公司級、車間級，按照職責分工；季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級。（三）排查要求隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合。（四）隱患排查周期1. 公司應根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合公司生產(chǎn)工藝特點，確定日常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ?、季?jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括： 崗位級日常隱患排查周期每班一次，工作前

45、進行；班組級日常隱患排查周期為一周一次； 綜合性隱患排查應由公司級至少每季度組織一次；基層單位（車間）結(jié)合崗位責任制排查，至少每月組織一次； 專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應由設(shè)備、電氣等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)職能部門至少每半年組織一次； 季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產(chǎn)實際，至少每季度開展一次； 節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。2. 當發(fā)生下列情況之一時，公司應及時組織進行相關(guān)專項排查： 頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的； 組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的； 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的； 外部安全生產(chǎn)環(huán)境

46、發(fā)生重大變化； 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識； 氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害； 上級主管部門要求等情況； 檢修、搶修、開停機等特殊時期。五、隱患治理（一）基本要求實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、公司治理。隱患治理應做到方法科學、資金保證、措施有效、責任到人、按時完成。本部門能夠治理的不能推給上級部門；能當場糾正的必須當場糾正，無法立即治理的，治理前要制定防范措施，落實管控責任，防止隱患發(fā)展成事故。（二）治理流程隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改指令、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。如下圖所示：隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限、治理措施和應急處置方案等信息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門應制發(fā)隱患整改指令書，對